重庆市大足区玉龙镇人民政府

关于重庆市大足区玉龙镇2024年

财政预算执行情况和2025年财政预算草案的

报  告

——2025年1月21日在重庆市大足区玉龙镇

第十七届人民代表大会第九次会议上

重庆市大足区玉龙镇经济发展公室

各位代表：

受镇人民政府的委托，现将重庆市大足区玉龙镇2024年财政预算执行情况和2025年财政预算草案的报告提交大会审议，并恳请列席会议的同志们提出宝贵意见。

一、2024年财政预算执行情况

在刚刚过去的2024年，镇财政工作在镇党委、镇政府的坚强领导下，接受镇人大的全程监督，并得到区财政局的精心指导。我们深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想及习近平总书记系列重要讲话精神，始终坚持稳中求进的工作总基调。围绕“稳收入、调结构、惠民生、防风险”的核心工作要求，我们扎实推进“六稳”工作，全面落实“六保”任务。通过开拓创新、务实笃行，镇财政运行保持了总体平稳的良好态势，圆满完成了年度财政预算收支的各项任务。现将2024年财政预算执行情况报告如下：

（一）财政收入执行情况

2024年我镇财政收入3861.33万元。其中：一般公共预算收入3809.77万元，政府性基金收入51.56万元。

（二）财政支出执行情况

2024年我镇财政支出3861.33万元。其中:一般公共预算支出3809.77万元，政府性基金预算支出51.56万元。主要财政支出项目预算执行情况如下：

1.一般公共服务支出928.88万元。其中：

（1）人大事务支出10万元。均为人大会议支出。

（2）政府办公厅（室）及相关机构事务支出913.88万元。其中：行政运行支出692.72万元，一般行政管理事务支出139.64万元，事业运行支出81.52万元。

（3）其他共产党事务支出5万元。均为其他共产党事务支出。

2.文化旅游体育与传媒支出125.05万元。其中：

（1）文化和旅游支出122.11万元。其中：文化和旅游管理事务支出117.61万元，其他文化和旅游支出4.5万元。

（2）文物支出2.94万元。均为文物保护支出。

3.社会保障和就业支出363.18万元。其中：

（1）人力资源和社会保障管理事务支出93.63万元。其中：引进人才费用20万元，其他社会保障和就业管理事务支出73.63万元。

（2）行政事业单位养老支出236.98万元。其中：行政单位离退休支出5.19万元，事业单位离退休支出3.9万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出105.37万元，机关事业单位职业年金缴费支出70.72万元，其他行政事业单位养老支出51.8万元。

（3）社会福利支出2.51万元。均为养老服务支出。

（4）退役军人管理事务支出28.14万元。均为事业运行。

（5）其他社会保障和就业支出1.92万元。均为其他社会保障和就业支出。

4.卫生健康支出95.93万元。其中：

（1）行政事业单位医疗支出73.93万元。其中：行政单位医疗35.64万元，事业单位医疗28.21万元，公务员医疗补助4.16万元，其他行政事业单位医疗支出5.92万元。

（2）医疗保障管理事务支出22万元。均为医疗保障经办事务支出。

5.城乡社区支出65.12万元。其中：

（1）城乡社会管理事务支出50.12万元。均为其他城乡社区管理事务支出。

（2）城乡社区公共设施支出15万元。均为其他城乡社区公共设施支出。

6.农林水支出1038万元。其中：

（1）农业农村支出169.28万元。其中：事业运行支出167.28万元，耕地建设与利用支出2万元。

（2）林业和草原支出35万元。其中：森林资源培育支出15万元，其他林业和草原支出20万元。。

（3）水利支出5.6万元。均为水利工程运行与维护支出。

（4）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出163.32万元。均为其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出。

（5）农村综合改革支出627.24万元。其中：对村级公益事业建设的补助支出200万元，对村民委员会和村党支部的补助支出427.24万元。

（6）大中型水库移民后期扶持基金支出37.56万元。均为移民补助。

7.商业服务业等支出38万元。均为商业流通事务支出。

8.住房保障支出85.73万元。其中：

（1）保障性安居工程支出3.5万元。均为农村危房改造支出。

（2）住房改革支出82.23万元。均为住房公积金支出。

9.灾害防治与应急管理支出1107.44万元。均为矿山安全支出。

10.其他支出14万元。均为用于体育事业的彩票公益金支出。

（三）财政收支平衡情况

2024年我镇财政收入3861.33万元，财政支出3861.33万元，实现了财政收支平衡。

二、2024年财政工作开展情况

2024年，镇财政工作遵循科学理财的原则，坚持“以收定支、量入为出”，倡导精打细算、过“紧日子”的理财理念，努力实现财政收支平衡。在过去的一年里，镇财政工作紧密围绕镇党委、镇政府的中心工作部署，严格执行国家各项财政政策，不折不扣地落实上级要求。在保障民生福祉、服务经济社会发展、推进财政改革创新、加强财政队伍建设等方面，我们做了大量卓有成效的工作，取得了显著成效。具体有以下几个方面：

（一）紧扣中心工作，全面履行财政职责

2024年，面对宏观经济下行压力，我镇财政工作始终坚持问题导向，勇于担当，积极作为。我们采取了多项有力举措，精心组织财政收入，确保年度财政预算收支目标任务得以顺利完成，有效维护了财政运行的平稳态势。同时，我们紧扣目标导向，克服“新冠”疫情等带来的诸多不利影响，充分发挥财政资金的引领和带动作用，全力以赴支持乡村振兴、水污染防治、市政运行维护等重大民生项目实施，为我镇经济社会的持续健康发展提供了坚实有力的财政保障。

（二）深化财政制度改革，提升预算执行效率

在财政管理方面，我们不断推进预算编制的精细化管理，强化财政分配职能，科学统筹使用财政资金。通过优化财政基本支出和项目支出编报流程，调整预算收支结构，增强了基本支出保障能力。同时，我们严格执行预算管理要求，完善预算支出体系，确保预算管理各项要求落到实处。此外，我们深化财政机制改革，将改革创新作为推动财政发展的核心动力，准确把握新一轮财税体制改革的各项要求，深入研究、充分利用、切实落实好改革的政策精神，不断提高科学理财能力。

（三）加强队伍建设，提高干部综合素质

我们深知，队伍建设是财政工作的关键。因此，我们注重加强财政干部队伍作风教育，努力打造一支“团结、创新、勤廉、高效”的财政干部队伍，不断优化服务环境，提高工作质量和办事效率。同时，我们加强业务培训，采取多种形式定期组织村（社区）书记（主任）、村（社区）报账员、代理会计进行财务方面的业务知识技能培训，重点学习村级财务管理相关规章制度，熟悉财务管理软件的应用，不断提升村级财务管理人员的专业技术能力和综合素养。

2024年，在全体同志的共同努力下，镇财政工作运行总体稳健，圆满完成了全年的财政收支预算目标任务。在充分肯定所取得成绩的同时，我们也深刻认识到财政工作仍面临诸多挑战和突出问题。一是外部环境存在不确定性，经济恢复基础尚不稳固，影响财政收入增长的因素依然较多。二是随着财税改革的深入推进和新政府会计制度的全面实施，财政工作任务日益繁重，工作难度不断加大。三是建立健全全面规范透明、标准科学、约束有力的预算制度，以及全面实施绩效管理，仍面临诸多困难。四是随着经济社会的持续发展，建设和发展社会事业对财政资金的需求日益增长，资金供需矛盾愈发突出。对于这些问题，我们必须高度重视，深刻认识到挑战与机遇并存。只要我们坚持创新工作思路，求真务实，积极采取有效举措，精准施策，就一定能够逐步加以解决。

三、2025年财政预算草案

（一）2025年预算编制指导思想

2025年，我镇预算编制和财政工作将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，全面深入贯彻落实党的二十大精神，紧密围绕习近平总书记对重庆提出的“两点定位”、“两地”、“两高”目标，以及发挥“三个作用”和营造良好政治生态的重要指示要求。我们将认真贯彻执行全区经济工作会议的决策部署，依据全区预算编制会议的具体精神，遵循“实事求是、积极稳妥，统筹兼顾、有保有压，尽力而为、精打细算，注重绩效、科学规范”的原则。立足新发展阶段，我们将深入贯彻新发展理念，积极构建新发展格局，确保我镇预算编制和财政工作取得新的成效。

（二）财政收入预算草案

2025年根据现行的财政体制，预计我镇财政收入2542.06万元，其中：一般公共预算收入2342.06万元，政府性基金收入200万元，国有资本经营预算收入为零。

（三）财政支出预算草案

2025年我镇财政支出预算按照“量入为出、保证重点、兼顾一般、收支平衡，不编赤字”的原则，财政支出相应安排2542.06万元。其中：一般公共预算支出2342.06万元，主要包括一般公共服务支出1069.09万元，文化旅游体育与传媒支出81.03万元，社会保障和就业支出361.49万元，卫生健康支出69.39万元，城乡社区支出54.8万元，农林水支出629.3万元，住房保障支出76.96万元；政府性基金预算支出200万元，主要包括其他支出200万元；国有资本经营预算支出为零。财政支出预算中，基本支出预算1600.7万元，项目支出预算941.36万元，项目支出主要为村（社区）四职干部补贴，本土人才补助，村（社区）组织办公经费和服务群众专项经费，村（居）民小组长及监督委员会主任补助，“三支一扶”人员补助，维稳工作经费，城市运行维护费，玉龙镇篮球馆建设项目等。全年财政收支平衡。

四 、2025年财政工作重点

为切实做好我镇2025年的财政工作，我们将秉持“保民生、保工资、保运转”的基本原则，坚定发展信心，积极主动作为，确保各项财政政策得到有效落实。我们将紧密围绕镇党委、镇政府的决策部署，牢固树立科学理财的理念，持续深化财税改革，不断优化支出结构。同时，我们将坚持“过紧日子”的思想，强化财政监督检查，切实提高财政资金的使用效益。2025年，我们将重点做好以下几个方面的工作：

（一）加强税源管理，促进财政收入增长

一是积极拓展财源，增强政府财力。我们将积极与税务部门沟通协调，聚焦重点税源、重点领域和薄弱环节，加大依法清欠工作力度，严格实行“收支两条线”管理，全面挖掘增收潜力，努力增加政府财政收入。二是涵养税源基础，拓展新增税源。我们牢固树立“无财难为政、聚财先培源”的理念，充分发挥财政在宏观经济中的调控职能，持续优化营商环境，全力服务招商引资工作，努力开辟新的税源渠道。

（二）加强财政监管，提高资金使用效益

一是深化财政监督管理，提升资金使用效率。我们将财政监督作为财政管理的重要环节，实现对财政资金运行全过程的动态监控，建立健全科学合理、系统全面、权责明确、运作规范的财政运行机制，进一步提高财政资金的使用效益。二是规范支出管理，提高保障能力。在财政收入增长趋缓、财政刚性支出不断增长的背景下，我们将本着简便、易行、合理、合规的原则，进一步深化财政精细化管理，严格控制“三公”经费支出，大力压减一般性公共支出和项目支出，将有限的财政资金优先投入到民生服务领域，切实发挥财政资金的最大效益。

（三）加强预算管理，提升管理绩效水平

一是深化预算管控改革，提升管理效能。我们将运用系统化思维和信息化手段，深化财政管理改革，全面推进预算管理一体化工作，加快适应预算编制与执行、会计核算、绩效管理、政府采购、资产管理等纳入一体化管理的操作要求，构建财政管理闭环运行体系，提升财政管理效能。二是优化绩效管控机制，提高管理绩效。我们将深入推进绩效管理与预算管理的有机融合，推动预算绩效管理向纵深发展，强化事前评估、事中监控和事后评价的绩效管理闭环系统建设，完善绩效目标设定、绩效监控实施、绩效评价开展、结果应用反馈等管理流程，使财政资金管理更加规范、有效。

各位代表！2025年的财政工作任务艰巨、责任重大、使命光荣！我们坚信，在镇党委、镇政府的坚强领导下，在镇人大的有力监督下，在区财政局的精心指导下，我们将进一步强化责任担当，积极主动作为，必定能够克服一切困难。我们将以更加昂扬的工作热情、更加务实的工作作风，踔厉奋发、勇毅前行，勤勉尽责、扎实工作，全力完成各项财政收支预算任务，推动我镇财政工作迈上新台阶！