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| [ 索引号 ] | 115001117717947693/2023-00007 | [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 财政、金融、审计 | [ 体裁分类 ] | 财政 |
| [ 发布机构 ] | 大足区玉龙镇 | [ 发布日期 ] | 2023-02-15 |
| [ 成文日期 ] | 2023-02-15 | [ 有效性 ] |
| [ 索引号 ] | 115001117717947693/2023-00007 |
| [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 财政、金融、审计 |
| [ 体裁分类 ] | 财政 |
| [ 发布机构 ] | 大足区玉龙镇 |
| [ 发布日期 ] | 2023-02-15 |
| [ 成文日期 ] | 2023-02-15 |
| [ 有效性 ] |
重庆市大足区玉龙镇人民政府 2023年部门预算情况说明
一、单位基本情况
（一）职能职责。
玉龙镇位于大足区东南部巴岳山下，幅员面积51.07平方公里，辖5社区6个行政村，玉龙镇人民政府主要职能职责是：（1）保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。（2）保证监督职能。（3）教育和管理职能。（4）服从和服务于经济建设的职能。（5）负责抓好本镇党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作。（6）完成市委、市政府，区委、区政府安排的其他工作任务。
（二）单位构成。从预算单位构成看，重庆市大足区玉龙镇人民政府纳入本部门2023年度预算编制的二级预算单位主要包括重庆市大足区玉龙镇农业服务中心、重庆市大足区玉龙镇文化服务中心、重庆市大足区玉龙镇劳动就业和社会保障服务所、重庆市大足区玉龙镇退役军人服务站、重庆市大足区玉龙镇综合行政执法大队、重庆市大足区玉龙镇旅游服务中心、重庆市大足区玉龙镇村镇建设服务中心。
二、部门收支总体情况
（一）收入预算：2023年年初预算数3014.12万元，其中：一般公共预算拨款2974.06万元，政府性基金预算拨款40.06万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较去年增加622.75万元，主要是农林水支出经费拨款增加630.46万元。
（二）支出预算：2023年年初预算数3014.12万元，其中：一般公共服务支出996.91万元，文化旅游体育与传媒支出82.65万元，社会保障和就业支出343.94万元，卫生健康支出168.93万元，城乡社区支出52.11万元，农林水支出1072.59万元，交通运输支出171.2万元，住房保障支出83.26万元，灾害防治及应急管理支出22.52万元，其他支出20万元。支出较去年增加622.75万元，主要是基本支出增加190.31万元，项目支出增加432.44万元。
三、部门预算情况说明
2023年一般公共预算财政拨款收入2974.06万元，一般公共预算财政拨款支出2974.06万元，比2022年增加665.58万元。其中：基本支出1635.06万元，比2022年增加190.31万元，主要原因是新招录了公务员、事业单位人员、“三支一扶”人员，从而增加了人员类开支，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、离休人员离休费、退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出1339万元，比2022年增加475.27万元，主要原因是农林水支出增加，主要用于村级人员支出、农村基础设施建设等重点工作。
2023年政府性基金预算收入40.06万元，政府性基金预算支出40.06万元，比2022年减少42.83万元，主要原因是移民补助预算资金减少，主要用于移民补助、基础设施建设。
四、“三公”经费情况说明
2023年“三公”经费预算10.44万元，比2022年减少0.01万元。其中：因公出国（境）费用0万元，与2022年持平，主要原因是本单位2023年不涉及因公出国（境）；公务接待费5.89万元，比2022年减少0.01万元，主要原因是本单位倡导节俭，商务接待减少，接待费用减少；公务用车运行维护费4.55万元，与2022年持平，主要原因是2023年公务用车数量无变化；公务用车购置费0万元，与2022年持平，主要原因是2023年暂无购车需求。
五、其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费。2023年一般公共预算财政拨款运行经费 343.33 万元，比上年减少4.17万元，主要原因为本单位倡导节俭，减少公用经费开支。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。
2.政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
3.绩效目标设置情况。2023年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款1339万元。
4.国有资产占有使用情况。截止2022年12月，所属各预算单位共有车辆3辆，其中一般公务用车3辆、执勤执法用车0辆。2023年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。
六、专业性名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（部门预算公开联系人：袁国军，联系方式：13618363207）
|
表一 |
||||||||
|
财政拨款收支总表 |
||||||||
|
单位：重庆市大足区玉龙镇人民政府 |
单位：万元 | |||||||
|
收入 |
支出 |
|||||||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 | ||
|
一、本年收入 |
3,014.12 |
一、本年支出 |
3,014.12 |
2,974.06 |
40.06 |
|||
|
一般公共预算资金 |
2,974.06 |
一般公共服务支出 |
996.91 |
996.91 |
||||
|
政府性基金预算资金 |
40.06 |
文化旅游体育与传媒支出 |
82.65 |
82.65 |
||||
|
国有资本经营预算资金 |
社会保障和就业支出 |
343.94 |
323.88 |
20.06 |
||||
|
卫生健康支出 |
168.93 |
168.93 |
||||||
|
城乡社区支出 |
52.11 |
52.11 |
||||||
|
农林水支出 |
1,072.59 |
1,072.59 |
||||||
|
交通运输支出 |
171.20 |
171.20 |
||||||
|
住房保障支出 |
83.26 |
83.26 |
||||||
|
灾害防治及应急管理支出 |
22.52 |
22.52 |
||||||
|
其他支出 |
20.00 |
20.00 |
||||||
|
二、上年结转 |
二、结转下年 |
|||||||
|
一般公共预算拨款 |
||||||||
|
政府性基金预算拨款 |
||||||||
|
国有资本经营收入 |
||||||||
|
收入合计 |
3,014.12 |
支出合计 |
3,014.12 |
2,974.06 |
40.06 |
|||
|
表二 |
||||
|
一般公共预算财政拨款支出预算表 | ||||
|
单位：重庆市大足区玉龙镇人民政府 |
单位：万元 | |||
|
功能分类科目 |
2023年预算数 | |||
|
科目编码 |
科目名称 |
总计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
合计 |
2,974.06 |
1,635.06 |
1,339.00 | |
|
201 |
一般公共服务支出 |
996.91 |
882.19 |
114.72 |
|
20101 |
人大事务 |
5.00 |
5.00 | |
|
2010104 |
人大会议 |
5.00 |
5.00 | |
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
991.91 |
882.19 |
109.72 |
|
2010301 |
行政运行 |
809.19 |
809.19 |
|
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
109.72 |
109.72 | |
|
2010350 |
事业运行 |
73.00 |
73.00 |
|
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
82.65 |
75.15 |
7.50 |
|
20701 |
文化和旅游 |
82.65 |
75.15 |
7.50 |
|
2070114 |
文化和旅游管理事务 |
75.15 |
75.15 |
|
|
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
7.50 |
7.50 | |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
323.88 |
286.89 |
37.00 |
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
82.77 |
54.57 |
28.20 |
|
2080199 |
其他人力资源和社会保障管理事务支出 |
82.77 |
54.57 |
28.20 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
204.85 |
204.85 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
103.24 |
103.24 |
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
51.62 |
51.62 |
|
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
50.00 |
50.00 |
|
|
20808 |
抚恤 |
4.20 |
4.20 | |
|
2080899 |
其他优抚支出 |
4.20 |
4.20 | |
|
20820 |
临时救助 |
4.60 |
4.60 | |
|
2082001 |
临时救助支出 |
4.60 |
4.60 | |
|
20828 |
退役军人管理事务 |
25.53 |
25.53 |
|
|
2082850 |
事业运行 |
25.53 |
25.53 |
|
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
1.94 |
1.94 |
|
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
1.94 |
1.94 |
|
|
210 |
卫生健康支出 |
168.93 |
74.44 |
94.49 |
|
21004 |
公共卫生 |
94.49 |
94.49 | |
|
2100410 |
突发公共卫生事件应急处理 |
94.49 |
94.49 | |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
74.44 |
74.44 |
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
37.18 |
37.18 |
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
27.34 |
27.34 |
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
4.32 |
4.32 |
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
5.60 |
5.60 |
|
|
212 |
城乡社区支出 |
52.11 |
52.11 |
|
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
52.11 |
52.11 |
|
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
52.11 |
52.11 |
|
|
213 |
农林水支出 |
1,072.59 |
181.02 |
891.58 |
|
21301 |
农业农村 |
181.02 |
181.02 |
|
|
2130104 |
事业运行 |
181.02 |
181.02 |
|
|
21305 |
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
0.54 |
0.54 | |
|
2130599 |
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 |
0.54 |
0.54 | |
|
21307 |
农村综合改革 |
891.04 |
891.04 | |
|
2130701 |
对村级公益事业建设的补助 |
180.00 |
180.00 | |
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
711.04 |
711.04 | |
|
214 |
交通运输支出 |
171.20 |
171.20 | |
|
21406 |
车辆购置税支出 |
171.20 |
171.20 | |
|
2140601 |
车辆购置税用于公路等基础设施建设支出 |
171.20 |
171.20 | |
|
221 |
住房保障支出 |
83.26 |
83.26 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
83.26 |
83.26 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
83.26 |
83.26 |
|
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
22.52 |
22.52 | |
|
22406 |
自然灾害防治 |
22.52 |
22.52 | |
|
2240601 |
地质灾害防治 |
22.52 |
22.52 | |
|
表三 |
||||
|
一般公共预算财政拨款基本支出预算表 | ||||
|
单位：重庆市大足区玉龙镇人民政府 |
单位：万元 | |||
|
经济分类科目 |
2023年基本支出 | |||
|
科目编码 |
科目名称 |
总计 |
人员经费 |
日常公用经费 |
|
合计 |
1,635.06 |
1,291.73 |
343.33 | |
|
301 |
工资福利支出 |
1,215.26 |
1,215.26 |
|
|
30101 |
基本工资 |
286.73 |
286.73 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
129.82 |
129.82 |
|
|
30103 |
奖金 |
187.40 |
187.40 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
290.47 |
290.47 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
103.24 |
103.24 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
51.62 |
51.62 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
64.52 |
64.52 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
8.29 |
8.29 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
83.26 |
83.26 |
|
|
30114 |
医疗费 |
9.92 |
9.92 |
|
|
302 |
商品和服务支出 |
369.80 |
26.47 |
343.33 |
|
30201 |
办公费 |
39.50 |
39.50 | |
|
30205 |
水费 |
5.00 |
5.00 | |
|
30206 |
电费 |
15.00 |
15.00 | |
|
30207 |
邮电费 |
15.00 |
15.00 | |
|
30211 |
差旅费 |
30.00 |
30.00 | |
|
30213 |
维修（护）费 |
19.00 |
19.00 | |
|
30215 |
会议费 |
1.00 |
1.00 | |
|
30217 |
公务接待费 |
5.89 |
5.89 | |
|
30226 |
劳务费 |
50.00 |
50.00 | |
|
30228 |
工会经费 |
60.36 |
60.36 | |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
4.55 |
4.55 | |
|
30239 |
其他交通费用 |
26.47 |
26.47 |
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
98.03 |
98.03 | |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
50.00 |
50.00 |
|
|
30307 |
医疗费补助 |
4.00 |
4.00 |
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
46.00 |
46.00 |
|
|
表四 |
|||||
|
一般公共预算“三公”经费支出表 | |||||
|
单位：重庆市大足区玉龙镇人民政府 |
单位：万元 | ||||
|
2023年预算数 | |||||
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 | ||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 | |||
|
10.44 |
4.55 |
4.55 |
5.89 | ||
|
表五 |
||||
|
政府性基金预算支出表 | ||||
|
单位：重庆市大足区玉龙镇人民政府 |
单位：万元 | |||
|
科目编码 |
科目名称 |
本年政府性基金预算财政拨款支出 | ||
|
总计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
|
合计 |
40.06 |
40.06 | ||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
20.06 |
20.06 | |
|
20822 |
大中型水库移民后期扶持基金支出 |
20.06 |
20.06 | |
|
2082201 |
移民补助 |
20.06 |
20.06 | |
|
229 |
其他支出 |
20.00 |
20.00 | |
|
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
20.00 |
20.00 | |
|
2296003 |
用于体育事业的彩票公益金支出 |
20.00 |
20.00 | |
|
表六 |
|||
|
部门收支总表 | |||
|
单位：重庆市大足区玉龙镇人民政府 |
单位：万元 | ||
|
收入 |
支出 | ||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
|
合计 |
3,014.12 |
合计 |
3,014.12 |
|
一般公共预算资金 |
2,974.06 |
一般公共服务支出 |
996.91 |
|
政府性基金预算资金 |
40.06 |
文化旅游体育与传媒支出 |
82.65 |
|
国有资本经营预算资金 |
社会保障和就业支出 |
343.94 | |
|
财政专户管理资金 |
卫生健康支出 |
168.93 | |
|
事业收入资金 |
城乡社区支出 |
52.11 | |
|
上级补助收入资金 |
农林水支出 |
1,072.59 | |
|
附属单位上缴收入资金 |
交通运输支出 |
171.20 | |
|
事业单位经营收入资金 |
住房保障支出 |
83.26 | |
|
其他收入资金 |
灾害防治及应急管理支出 |
22.52 | |
|
其他支出 |
20.00 | ||
|
表七 |
|||||||||||
|
部门收入总表 | |||||||||||
|
单位：重庆市大足区玉龙镇人民政府 |
单位：万元 | ||||||||||
|
科目 |
总计 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营预算拨款收入 |
财政专户管理资金收入 |
事业收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
事业单位经营收入 |
其他收入 | |
|
科目编码 |
科目名称 | ||||||||||
|
合计 |
3,014.12 |
2,974.06 |
40.06 |
||||||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
996.91 |
996.91 |
||||||||
|
20101 |
人大事务 |
5.00 |
5.00 |
||||||||
|
2010104 |
人大会议 |
5.00 |
5.00 |
||||||||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
991.91 |
991.91 |
||||||||
|
2010301 |
行政运行 |
809.19 |
809.19 |
||||||||
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
109.72 |
109.72 |
||||||||
|
2010350 |
事业运行 |
73.00 |
73.00 |
||||||||
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
82.65 |
82.65 |
||||||||
|
20701 |
文化和旅游 |
82.65 |
82.65 |
||||||||
|
2070114 |
文化和旅游管理事务 |
75.15 |
75.15 |
||||||||
|
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
7.50 |
7.50 |
||||||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
343.94 |
323.88 |
20.06 |
|||||||
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
82.77 |
82.77 |
||||||||
|
2080199 |
其他人力资源和社会保障管理事务支出 |
82.77 |
82.77 |
||||||||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
204.85 |
204.85 |
||||||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
103.24 |
103.24 |
||||||||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
51.62 |
51.62 |
||||||||
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
50.00 |
50.00 |
||||||||
|
20808 |
抚恤 |
4.20 |
4.20 |
||||||||
|
2080899 |
其他优抚支出 |
4.20 |
4.20 |
||||||||
|
20820 |
临时救助 |
4.60 |
4.60 |
||||||||
|
2082001 |
临时救助支出 |
4.60 |
4.60 |
||||||||
|
20822 |
大中型水库移民后期扶持基金支出 |
20.06 |
20.06 |
||||||||
|
2082201 |
移民补助 |
20.06 |
20.06 |
||||||||
|
20828 |
退役军人管理事务 |
25.53 |
25.53 |
||||||||
|
2082850 |
事业运行 |
25.53 |
25.53 |
||||||||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
1.94 |
1.94 |
||||||||
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
1.94 |
1.94 |
||||||||
|
210 |
卫生健康支出 |
168.93 |
168.93 |
||||||||
|
21004 |
公共卫生 |
94.49 |
94.49 |
||||||||
|
2100410 |
突发公共卫生事件应急处理 |
94.49 |
94.49 |
||||||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
74.44 |
74.44 |
||||||||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
37.18 |
37.18 |
||||||||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
27.34 |
27.34 |
||||||||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
4.32 |
4.32 |
||||||||
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
5.60 |
5.60 |
||||||||
|
212 |
城乡社区支出 |
52.11 |
52.11 |
||||||||
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
52.11 |
52.11 |
||||||||
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
52.11 |
52.11 |
||||||||
|
213 |
农林水支出 |
1,072.59 |
1,072.59 |
||||||||
|
21301 |
农业农村 |
181.02 |
181.02 |
||||||||
|
2130104 |
事业运行 |
181.02 |
181.02 |
||||||||
|
21305 |
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
0.54 |
0.54 |
||||||||
|
2130599 |
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 |
0.54 |
0.54 |
||||||||
|
21307 |
农村综合改革 |
891.04 |
891.04 |
||||||||
|
2130701 |
对村级公益事业建设的补助 |
180.00 |
180.00 |
||||||||
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
711.04 |
711.04 |
||||||||
|
214 |
交通运输支出 |
171.20 |
171.20 |
||||||||
|
21406 |
车辆购置税支出 |
171.20 |
171.20 |
||||||||
|
2140601 |
车辆购置税用于公路等基础设施建设支出 |
171.20 |
171.20 |
||||||||
|
221 |
住房保障支出 |
83.26 |
83.26 |
||||||||
|
22102 |
住房改革支出 |
83.26 |
83.26 |
||||||||
|
2210201 |
住房公积金 |
83.26 |
83.26 |
||||||||
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
22.52 |
22.52 |
||||||||
|
22406 |
自然灾害防治 |
22.52 |
22.52 |
||||||||
|
2240601 |
地质灾害防治 |
22.52 |
22.52 |
||||||||
|
229 |
其他支出 |
20.00 |
20.00 |
||||||||
|
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
20.00 |
20.00 |
||||||||
|
2296003 |
用于体育事业的彩票公益金支出 |
20.00 |
20.00 |
||||||||
|
表八 |
||||
|
部门支出总表 | ||||
|
单位：重庆市大足区玉龙镇人民政府 |
单位：万元 | |||
|
科目编码 |
科目名称 |
总计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
合计 |
3,014.12 |
1,635.06 |
1,379.06 | |
|
201 |
一般公共服务支出 |
996.91 |
882.19 |
114.72 |
|
20101 |
人大事务 |
5.00 |
5.00 | |
|
2010104 |
人大会议 |
5.00 |
5.00 | |
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
991.91 |
882.19 |
109.72 |
|
2010301 |
行政运行 |
809.19 |
809.19 |
|
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
109.72 |
109.72 | |
|
2010350 |
事业运行 |
73.00 |
73.00 |
|
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
82.65 |
75.15 |
7.50 |
|
20701 |
文化和旅游 |
82.65 |
75.15 |
7.50 |
|
2070114 |
文化和旅游管理事务 |
75.15 |
75.15 |
|
|
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
7.50 |
7.50 | |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
343.94 |
286.89 |
57.06 |
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
82.77 |
54.57 |
28.20 |
|
2080199 |
其他人力资源和社会保障管理事务支出 |
82.77 |
54.57 |
28.20 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
204.85 |
204.85 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
103.24 |
103.24 |
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
51.62 |
51.62 |
|
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
50.00 |
50.00 |
|
|
20808 |
抚恤 |
4.20 |
4.20 | |
|
2080899 |
其他优抚支出 |
4.20 |
4.20 | |
|
20820 |
临时救助 |
4.60 |
4.60 | |
|
2082001 |
临时救助支出 |
4.60 |
4.60 | |
|
20822 |
大中型水库移民后期扶持基金支出 |
20.06 |
20.06 | |
|
2082201 |
移民补助 |
20.06 |
20.06 | |
|
20828 |
退役军人管理事务 |
25.53 |
25.53 |
|
|
2082850 |
事业运行 |
25.53 |
25.53 |
|
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
1.94 |
1.94 |
|
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
1.94 |
1.94 |
|
|
210 |
卫生健康支出 |
168.93 |
74.44 |
94.49 |
|
21004 |
公共卫生 |
94.49 |
94.49 | |
|
2100410 |
突发公共卫生事件应急处理 |
94.49 |
94.49 | |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
74.44 |
74.44 |
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
37.18 |
37.18 |
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
27.34 |
27.34 |
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
4.32 |
4.32 |
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
5.60 |
5.60 |
|
|
212 |
城乡社区支出 |
52.11 |
52.11 |
|
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
52.11 |
52.11 |
|
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
52.11 |
52.11 |
|
|
213 |
农林水支出 |
1,072.59 |
181.02 |
891.58 |
|
21301 |
农业农村 |
181.02 |
181.02 |
|
|
2130104 |
事业运行 |
181.02 |
181.02 |
|
|
21305 |
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
0.54 |
0.54 | |
|
2130599 |
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 |
0.54 |
0.54 | |
|
21307 |
农村综合改革 |
891.04 |
891.04 | |
|
2130701 |
对村级公益事业建设的补助 |
180.00 |
180.00 | |
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
711.04 |
711.04 | |
|
214 |
交通运输支出 |
171.20 |
171.20 | |
|
21406 |
车辆购置税支出 |
171.20 |
171.20 | |
|
2140601 |
车辆购置税用于公路等基础设施建设支出 |
171.20 |
171.20 | |
|
221 |
住房保障支出 |
83.26 |
83.26 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
83.26 |
83.26 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
83.26 |
83.26 |
|
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
22.52 |
22.52 | |
|
22406 |
自然灾害防治 |
22.52 |
22.52 | |
|
2240601 |
地质灾害防治 |
22.52 |
22.52 | |
|
229 |
其他支出 |
20.00 |
20.00 | |
|
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
20.00 |
20.00 | |
|
2296003 |
用于体育事业的彩票公益金支出 |
20.00 |
20.00 | |
|
表九 |
|||||||||||
|
政府采购预算明细表 | |||||||||||
|
单位：重庆市大足区玉龙镇人民政府 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目编号 |
项目 |
总计 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营预算拨款收入 |
财政专户管理资金收入 |
事业收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
事业单位经营收入 |
其他收入 |
|
合计 |
|||||||||||
|
表十 |
|||||||||||||||
|
部门（单位）整体绩效目标表 |
|||||||||||||||
|
单位：重庆市大足区玉龙镇人民政府 |
单位：万元 |
||||||||||||||
|
部门(单位)名称 |
916-玉龙镇 |
部门支出预算数 |
3,014.12 |
||||||||||||
|
当年整体绩效目标 |
按时足额发放干部职工工资福利待遇，保证机关运行平稳高效，三公经费严格把关使用；确保各项工程有序推进，项目资金拨付依法依规，促进辖区内经济发展运转，保障民生就业；资金利用有效衔接、助力乡村振兴事业蓬勃发展。辖区企业、群众对政府满意度提高。 |
||||||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 |
|||||||
|
产出指标 |
时效指标 |
项目资金、人员资金到位及时率 |
10 |
% |
≥ |
90 |
否 |
||||||||
|
产出指标 |
质量指标 |
资金使用准确率 |
10 |
% |
≥ |
90 |
否 |
||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
预算执行资金总额使用量 |
10 |
% |
≥ |
90 |
否 |
||||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
辖区群众对本级政府评价满意度 |
10 |
% |
≥ |
90 |
否 |
||||||||
|
效益指标 |
生态效益指标 |
资金安排推动生态环境建设情况 |
10 |
年 |
定性 |
否 |
|||||||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
资金安排助力镇村经济建设情况 |
10 |
年 |
定性 |
否 |
|||||||||
|
效益指标 |
可持续发展指标 |
推动辖区各领域可持续发展落实情况 |
10 |
年 |
定性 |
否 |
|||||||||
|
满意度指标 |
帮扶对象满意度指标 |
帮扶对象对帮扶政策、帮扶效果评价情况 |
10 |
年 |
定性 |
否 |
|||||||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
资金使用推动辖区内就业稳定等方面的执行情况 |
10 |
年 |
定性 |
否 |
|||||||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
三方机构评测满意度 |
10 |
年 |
定性 |
否 |
|||||||||
| 表十一 | ||||||||||||
| 2023年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
| 编制单位： | 916001-重庆市大足区玉龙镇人民政府 | 单位：万元 | ||||||||||
| 项目名称 | 50011122T000000110030-玉龙镇维稳工作经费 | 业务主管部门 | 重庆市大足区玉龙镇人民政府 | |||||||||
| 预算执行率权重 | 10 | 项目分类 | 一般性项目 | |||||||||
| 当年预算（万元) | 10.00 | 本级安排（万元) | 10.00 | |||||||||
| 上级补助（万元) | ||||||||||||
| 项目概述 | 玉龙镇维稳工作经费 | |||||||||||
| 立项依据 | 《重庆市大足区区级项目支出预算管理办法》 | |||||||||||
| 当年绩效目标 | 信访工作持续推进，辖区内平安稳定。 | |||||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 是否核心指标 | ||||
| 产出指标 | 数量指标 | 维稳经费投入额 | 60 | 元/年 | ＝ | 100000 | 否 | |||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 维稳经费投入使用及时率 | 20 | % | ≥ | 90 | 否 | |||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 10 | % | ≥ | 90 | 否 | |||||
| 2023年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
| 编制单位： | 916001-重庆市大足区玉龙镇人民政府 | 单位：万元 | ||||||||||
| 项目名称 | 50011122T000002294912-免费开放经费 | 业务主管部门 | 重庆市大足区玉龙镇人民政府 | |||||||||
| 预算执行率权重 | 10 | 项目分类 | 一般性项目 | |||||||||
| 当年预算（万元) | 4.50 | 本级安排（万元) | 4.50 | |||||||||
| 上级补助（万元) | ||||||||||||
| 项目概述 | 渝财教[2020]227号（大足财教[2021]10号)从区文旅委年初预算关于提前下达2021年美术馆、图书馆、文化馆（站）免费开放专项资金预算的通知（市级）调剂至各镇街用于街镇美术馆、图书馆、文化馆（站）免费开放综合文化服务中心免费开放工作。 | |||||||||||
| 立项依据 | 渝财教[2020]227号（大足财教[2021]10号) 从区文旅委年初预算关于提前下达2021年美术馆、图书馆、文化馆（站）免费开放专项资金预算的通知（市级）调剂至各镇街用于实施基层综合文化服务中心免费开放工作 | |||||||||||
| 当年绩效目标 | 渝财教[2020]227号（大足财教[2021]10号) 从区文旅委年初预算关于提前下达2021年美术馆、图书馆、文化馆（站）免费开放专项资金预算的通知（市级）调剂至各镇街用于街镇美术馆、图书馆、文化馆（站）免费开放综合文化服务中心免费开放工作。 | |||||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 是否核心指标 | ||||
| 产出指标 | 数量指标 | 举办文化活动2场 | 50 | 场 | ≥ | 2 | 否 | |||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 丰富居民文化生活 | 30 | 定性 | 有效 | 否 | ||||||
| 满意度指标 | 帮扶对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 10 | % | ≥ | 90 | 否 | |||||
| 2023年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
| 编制单位： | 916001-重庆市大足区玉龙镇人民政府 | 单位：万元 | ||||||||||
| 项目名称 | 50011122T000002475178-新冠疫情防控经费 | 业务主管部门 | 重庆市大足区玉龙镇人民政府 | |||||||||
| 预算执行率权重 | 10 | 项目分类 | 一般性项目 | |||||||||
| 当年预算（万元) | 94.49 | 本级安排（万元) | 94.49 | |||||||||
| 上级补助（万元) | ||||||||||||
| 项目概述 | 2022年新冠疫情防控经费结转 | |||||||||||
| 立项依据 | 新冠疫情防控项目 | |||||||||||
| 当年绩效目标 | 防疫物资准备充分、防疫人员配备齐全、防疫措施行之有效、防疫效果十分优秀。 | |||||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 是否核心指标 | ||||
| 产出指标 | 质量指标 | 资金使用率 | 50 | % | ≥ | 90 | 否 | |||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金支付及时率 | 30 | % | ≥ | 90 | 否 | |||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众对防疫工作满意度 | 10 | 年 | 定性 | 优 | 否 | |||||
| 2023年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
| 编制单位： | 916001-重庆市大足区玉龙镇人民政府 | 单位：万元 | ||||||||||
| 项目名称 | 50011123T000003316379-村（社区）四职干部补贴 | 业务主管部门 | 重庆市大足区玉龙镇人民政府 | |||||||||
| 预算执行率权重 | 10 | 项目分类 | 一般性项目 | |||||||||
| 当年预算（万元) | 238.08 | 本级安排（万元) | 238.08 | |||||||||
| 上级补助（万元) | ||||||||||||
| 项目概述 | 村（社区）四职干部补贴 | |||||||||||
| 立项依据 | 大足委[2017]318号、渝人社发[2018]36号、民安发[1992]23号、渝退役军人局[2021]46号、大足教发[2019]104号等文件 | |||||||||||
| 当年绩效目标 | 玉龙镇辖区内各村社区四职干部人员配备齐全，各村干部各司其职配合镇党委政府工作，服务好辖区内群众；四职干部补贴每月据实造表，发放到位。 | |||||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 是否核心指标 | ||||
| 产出指标 | 数量指标 | 玉龙镇各村社区配备四职干部人员数量 | 30 | 人 | ＝ | 45 | 否 | |||||
| 产出指标 | 质量指标 | 四职干部服务群众质量 | 30 | 年 | 定性 | 好 | 否 | |||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 四职干部补助发放到位 | 30 | 年 | 定性 | 到位 | 否 | |||||
| 2023年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
| 编制单位： | 916001-重庆市大足区玉龙镇人民政府 | 单位：万元 | ||||||||||
| 项目名称 | 50011123T000003316384-村（居）务监督委员会主任（三合一） | 业务主管部门 | 重庆市大足区玉龙镇人民政府 | |||||||||
| 预算执行率权重 | 10 | 项目分类 | 一般性项目 | |||||||||
| 当年预算（万元) | 7.26 | 本级安排（万元) | 7.26 | |||||||||
| 上级补助（万元) | ||||||||||||
| 项目概述 | 村（居）务监督委员会主任（三合一） | |||||||||||
| 立项依据 | 大足委[2017]318号、渝人社发[2018]36号、民安发[1992]23号、渝退役军人局[2021]46号、大足教发[2019]104号等文件 | |||||||||||
| 当年绩效目标 | 村居监委会主任对本村（社区）运行情况进行监督，协调做好村社区居民工作；村居监委会主任补助按年发放到位。 | |||||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 是否核心指标 | ||||
| 产出指标 | 数量指标 | 玉龙镇村居监委会主任数量 | 30 | 人/年 | ＝ | 11 | 否 | |||||
| 产出指标 | 质量指标 | 玉龙镇村居监委会主任职责履行情况 | 30 | 年 | 定性 | 好 | 否 | |||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 玉龙镇村居监委会主任补助发放到位 | 30 | 年 | 定性 | 到位 | 否 | |||||
| 2023年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
| 编制单位： | 916001-重庆市大足区玉龙镇人民政府 | 单位：万元 | ||||||||||
| 项目名称 | 50011123T000003316389-离任村（社区）干部补助 | 业务主管部门 | 重庆市大足区玉龙镇人民政府 | |||||||||
| 预算执行率权重 | 10 | 项目分类 | 一般性项目 | |||||||||
| 当年预算（万元) | 13.54 | 本级安排（万元) | 13.54 | |||||||||
| 上级补助（万元) | ||||||||||||
| 项目概述 | 离任村（社区）干部补助 | |||||||||||
| 立项依据 | 大足委[2017]318号、渝人社发[2018]36号、民安发[1992]23号、渝退役军人局[2021]46号、大足教发[2019]104号等文件 | |||||||||||
| 当年绩效目标 | 离任村干部补贴发放到位。 | |||||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 是否核心指标 | ||||
| 产出指标 | 数量指标 | 任职10年不满20年的离任村干部补贴金额 | 15 | 元/年 | ＝ | 165 | 否 | |||||
| 产出指标 | 数量指标 | 任职20年不满30年的离任村干部补贴金额 | 15 | 元/年 | ＝ | 175 | 否 | |||||
| 产出指标 | 数量指标 | 任职30年及以上的离任村干部补贴金额 | 15 | 元/年 | ＝ | 185 | 否 | |||||
| 产出指标 | 数量指标 | 任职不满10年的离任村干部补贴金额 | 15 | 元/年 | ＝ | 155 | 否 | |||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 离任村干部补贴发放到位 | 30 | 年 | 定性 | 到位 | 否 | |||||
| 2023年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
| 编制单位： | 916001-重庆市大足区玉龙镇人民政府 | 单位：万元 | ||||||||||
| 项目名称 | 50011123T000003316409-“三支一扶”人员补助 | 业务主管部门 | 重庆市大足区玉龙镇人民政府 | |||||||||
| 预算执行率权重 | 10 | 项目分类 | 一般性项目 | |||||||||
| 当年预算（万元) | 55.66 | 本级安排（万元) | 55.66 | |||||||||
| 上级补助（万元) | ||||||||||||
| 项目概述 | “三支一扶”人员补助 | |||||||||||
| 立项依据 | 大足委[2017]318号、渝人社发[2018]36号、民安发[1992]23号、渝退役军人局[2021]46号、大足教发[2019]104号等文件 | |||||||||||
| 当年绩效目标 | 三支一扶人员补助资金发放及时到位，三支一扶人员服务基层质量好。 | |||||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 是否核心指标 | ||||
| 产出指标 | 数量指标 | 2023年玉龙镇新纳入三支一扶人员 | 30 | 人 | ≥ | 1 | 否 | |||||
| 产出指标 | 质量指标 | 三支一扶人员服务基层质量 | 30 | 年 | 定性 | 好 | 否 | |||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 三支一扶人员补助发放及时到位 | 30 | 年 | 定性 | 到位 | 否 | |||||
| 2023年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
| 编制单位： | 916001-重庆市大足区玉龙镇人民政府 | 单位：万元 | ||||||||||
| 项目名称 | 50011123T000003316416-村（社区）本土人才补助 | 业务主管部门 | 重庆市大足区玉龙镇人民政府 | |||||||||
| 预算执行率权重 | 10 | 项目分类 | 一般性项目 | |||||||||
| 当年预算（万元) | 54.18 | 本级安排（万元) | 54.18 | |||||||||
| 上级补助（万元) | ||||||||||||
| 项目概述 | 村（社区）本土人才补助 | |||||||||||
| 立项依据 | 大足委[2017]318号、渝人社发[2018]36号、民安发[1992]23号、渝退役军人局[2021]46号、大足教发[2019]104号等文件 | |||||||||||
| 当年绩效目标 | 玉龙镇辖区内各村社区本土人才人员配备齐全，各村干部各司其职配合镇党委政府工作，服务好辖区内群众；本土人才补贴每月据实造表，发放到位。 | |||||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 是否核心指标 | ||||
| 产出指标 | 数量指标 | 村社区本土人才配备数量 | 30 | 人/年 | ＝ | 11 | 否 | |||||
| 产出指标 | 质量指标 | 村社区本土人才服务群众质量 | 30 | 年 | 定性 | 好 | 否 | |||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 村社区本土人才补贴发放到位 | 30 | 年 | 定性 | 到位 | 否 | |||||
| 2023年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
| 编制单位： | 916001-重庆市大足区玉龙镇人民政府 | 单位：万元 | ||||||||||
| 项目名称 | 50011123T000003316418-村（居）民小组长 | 业务主管部门 | 重庆市大足区玉龙镇人民政府 | |||||||||
| 预算执行率权重 | 10 | 项目分类 | 一般性项目 | |||||||||
| 当年预算（万元) | 37.38 | 本级安排（万元) | 37.38 | |||||||||
| 上级补助（万元) | ||||||||||||
| 项目概述 | 村（居）民小组长 | |||||||||||
| 立项依据 | 大足委[2017]318号、渝人社发[2018]36号、民安发[1992]23号、渝退役军人局[2021]46号、大足教发[2019]104号等文件 | |||||||||||
| 当年绩效目标 | 玉龙镇辖区内各村社区小组长人员配备齐全，配合村社区工作，服务好网格内群众；小组长补贴每年据实造表，发放到位。 | |||||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 是否核心指标 | ||||
| 产出指标 | 数量指标 | 玉龙镇村居小组长数量 | 30 | 人/年 | ＝ | 89 | 否 | |||||
| 产出指标 | 质量指标 | 玉龙镇村居小组长服务各村组质量 | 30 | 年 | 定性 | 好 | 否 | |||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 村居小组长补助发放到位 | 30 | 年 | 定性 | 到位 | 否 | |||||
| 2023年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
| 编制单位： | 916001-重庆市大足区玉龙镇人民政府 | 单位：万元 | ||||||||||
| 项目名称 | 50011123T000003332859-村（社区）组织办公经费 | 业务主管部门 | 重庆市大足区玉龙镇人民政府 | |||||||||
| 预算执行率权重 | 10 | 项目分类 | 一般性项目 | |||||||||
| 当年预算（万元) | 49.00 | 本级安排（万元) | 49.00 | |||||||||
| 上级补助（万元) | ||||||||||||
| 项目概述 | 村（社区）组织办公经费，主要指必要的办公用品费、水电费、报刊征订费等保障村（社区）“两委”、村（居）务监督委员会、群团组织正常运转所必需的开支。 | |||||||||||
| 立项依据 | 根据大足委组[2017]318号，对村（社区）组织运转经费进行保障，包括村（社区）组织办公经费、村（社区）服务群众专项经费等。 | |||||||||||
| 当年绩效目标 | 经费能保障村社区办公用品费、水电费、报刊征订费等保障村（社区）“两委”、村（居）务监督委员会、群团组织正常运转所必需的开支。 | |||||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 是否核心指标 | ||||
| 产出指标 | 数量指标 | 村（社区）组织办公经费覆盖村社区数量 | 30 | 个 | ＝ | 11 | 否 | |||||
| 产出指标 | 质量指标 | 村（社区）组织办公经费使用质量 | 30 | 年 | 定性 | 好 | 否 | |||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 村（社区）组织办公经费拨付到位 | 30 | 年 | 定性 | 到位 | 否 | |||||
| 2023年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
| 编制单位： | 916001-重庆市大足区玉龙镇人民政府 | 单位：万元 | ||||||||||
| 项目名称 | 50011123T000003332861-村（社区）服务群众专项经费 | 业务主管部门 | 重庆市大足区玉龙镇人民政府 | |||||||||
| 预算执行率权重 | 10 | 项目分类 | 一般性项目 | |||||||||
| 当年预算（万元) | 37.00 | 本级安排（万元) | 37.00 | |||||||||
| 上级补助（万元) | ||||||||||||
| 项目概述 | 村（社区）服务群众专项经费，主要指村（社区）用于便民设施维护、走访慰问帮扶、公益事业发展、政策法律宣传、村（社区）协商、便民服务活动等服务群众所需经费。 | |||||||||||
| 立项依据 | 根据大足委组[2017]318号，对村（社区）组织运转经费进行保障，包括村（社区）组织办公经费、村（社区）服务群众专项经费等。 | |||||||||||
| 当年绩效目标 | 经费能用于村社区便民设施维护、走访慰问帮扶、公益事业发展、政策法律宣传、村（社区）协商、便民服务活动等服务群众所需。 | |||||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 是否核心指标 | ||||
| 产出指标 | 数量指标 | 服务群众专项经费覆盖村社区数量 | 30 | 个 | ＝ | 11 | 否 | |||||
| 产出指标 | 质量指标 | 服务群众专项经费和涉权事项系统相匹配资金使用合理合规 | 30 | 年 | 定性 | 好 | 否 | |||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 服务群众质量 | 30 | 年 | 定性 | 好 | 否 | |||||
| 2023年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
| 编制单位： | 916001-重庆市大足区玉龙镇人民政府 | 单位：万元 | ||||||||||
| 项目名称 | 50011123T000003346792-2023年玉龙镇信访津贴 | 业务主管部门 | 重庆市大足区玉龙镇人民政府 | |||||||||
| 预算执行率权重 | 10 | 项目分类 | 一般性项目 | |||||||||
| 当年预算（万元) | 0.85 | 本级安排（万元) | 0.85 | |||||||||
| 上级补助（万元) | ||||||||||||
| 项目概述 | 2023年玉龙镇信访津贴 | |||||||||||
| 立项依据 | 大足委[2017]318号、渝人社发[2018]36号、民安发[1992]23号、渝退役军人局[2021]46号、大足教发[2019]104号等文件 | |||||||||||
| 当年绩效目标 | 信访办人员对来访群众服务周到，对群众诉求认真记录，信访工作持续推进。 | |||||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 是否核心指标 | ||||
| 产出指标 | 数量指标 | 信访津贴投入金额 | 30 | 元/年 | ＝ | 7460 | 否 | |||||
| 产出指标 | 质量指标 | 信访人员服务质量 | 30 | 年 | 定性 | 较好 | 否 | |||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 信访津贴发放到位率 | 30 | % | ＝ | 100 | 否 | |||||
| 2023年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
| 编制单位： | 916001-重庆市大足区玉龙镇人民政府 | 单位：万元 | ||||||||||
| 项目名称 | 50011123T000003346884-2023年玉龙镇监察纪检办案补贴 | 业务主管部门 | 重庆市大足区玉龙镇人民政府 | |||||||||
| 预算执行率权重 | 10 | 项目分类 | 一般性项目 | |||||||||
| 当年预算（万元) | 0.53 | 本级安排（万元) | 0.53 | |||||||||
| 上级补助（万元) | ||||||||||||
| 项目概述 | 2023年玉龙镇监察纪检办案补贴 | |||||||||||
| 立项依据 | 大足委[2017]318号、渝人社发[2018]36号、民安发[1992]23号、渝退役军人局[2021]46号、大足教发[2019]104号等文件 | |||||||||||
| 当年绩效目标 | 纪检办案补贴按规定额度，据实发放到位。 | |||||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 是否核心指标 | ||||
| 产出指标 | 数量指标 | 监察纪检办案津贴发放标准 | 60 | 元/人*月 | ＝ | 220 | 否 | |||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 监察纪检办案津贴发放到位率 | 30 | % | ≥ | 100 | 否 | |||||
| 2023年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
| 编制单位： | 916001-重庆市大足区玉龙镇人民政府 | 单位：万元 | ||||||||||
| 项目名称 | 50011123T000003346901-2023年玉龙镇安监津贴 | 业务主管部门 | 重庆市大足区玉龙镇人民政府 | |||||||||
| 预算执行率权重 | 10 | 项目分类 | 一般性项目 | |||||||||
| 当年预算（万元) | 2.69 | 本级安排（万元) | 2.69 | |||||||||
| 上级补助（万元) | ||||||||||||
| 项目概述 | 2023年玉龙镇安监津贴 | |||||||||||
| 立项依据 | 大足委[2017]318号、渝人社发[2018]36号、民安发[1992]23号、渝退役军人局[2021]46号、大足教发[2019]104号等文件 | |||||||||||
| 当年绩效目标 | 定期开展安全生产监管监察，对辖区内存在的安全生产问题及时处理，保障辖区内生产安全。 | |||||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 是否核心指标 | ||||
| 产出指标 | 数量指标 | 安全监察员开展安全检查次数 | 10 | 次/年 | ≥ | 6 | 否 | |||||
| 产出指标 | 数量指标 | 安全监察员数量 | 50 | 人/年 | ＝ | 7 | 否 | |||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 安全监察员工作开展质量 | 30 | 年 | 定性 | 好 | 否 | |||||
| 2023年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
| 编制单位： | 916001-重庆市大足区玉龙镇人民政府 | 单位：万元 | ||||||||||
| 项目名称 | 50011123T000003347051-2023年玉龙镇城市运行维护费 | 业务主管部门 | 重庆市大足区玉龙镇人民政府 | |||||||||
| 预算执行率权重 | 10 | 项目分类 | 一般性项目 | |||||||||
| 当年预算（万元) | 40.00 | 本级安排（万元) | 40.00 | |||||||||
| 上级补助（万元) | ||||||||||||
| 项目概述 | 2023年玉龙镇城市运行维护费 | |||||||||||
| 立项依据 | 《重庆市大足区区级项目支出预算管理办法》 | |||||||||||
| 当年绩效目标 | 费用投入到玉龙镇各项市政基础设施维修、公共绿化维护、清洁卫生保持等方面。 | |||||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 是否核心指标 | ||||
| 产出指标 | 数量指标 | 城市运行维护经费投入额 | 30 | 元/年 | ＝ | 400000 | 否 | |||||
| 产出指标 | 质量指标 | 市政运行质量 | 30 | 年 | 定性 | 好 | 否 | |||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经费投入使用到位程度 | 30 | 年 | 定性 | 到位 | 否 | |||||
| 2023年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
| 编制单位： | 916001-重庆市大足区玉龙镇人民政府 | 单位：万元 | ||||||||||
| 项目名称 | 50011123T000003534310-玉龙镇人大工作经费 | 业务主管部门 | 重庆市大足区玉龙镇人民政府 | |||||||||
| 预算执行率权重 | 10 | 项目分类 | 一般性项目 | |||||||||
| 当年预算（万元) | 5.00 | 本级安排（万元) | 5.00 | |||||||||
| 上级补助（万元) | ||||||||||||
| 项目概述 | 玉龙镇人大工作经费 | |||||||||||
| 立项依据 | 人大代表选举工作 | |||||||||||
| 当年绩效目标 | 按工作要求完成人大代表视察与专题调研工作任务，项目经费为人大代表依法履职提供财力保证。 | |||||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 是否核心指标 | ||||
| 产出指标 | 数量指标 | 人大代表开展视察和专题调研次数 | 50 | 次/年 | ≥ | 1 | 否 | |||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 人大代表经费使用率 | 30 | % | ≥ | 80 | 否 | |||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众对人大履职情况满意度 | 10 | 年 | 定性 | 满意 | 否 | |||||
| 2023年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
| 编制单位： | 916001-重庆市大足区玉龙镇人民政府 | 单位：万元 | ||||||||||
| 项目名称 | 50011123T000003651234-2022年财力清算 | 业务主管部门 | 重庆市大足区玉龙镇人民政府 | |||||||||
| 预算执行率权重 | 10 | 项目分类 | 一般性项目 | |||||||||
| 当年预算（万元) | 274.60 | 本级安排（万元) | 274.60 | |||||||||
| 上级补助（万元) | ||||||||||||
| 项目概述 | 2022年镇街财力清算 | |||||||||||
| 立项依据 | 2022年镇街财力清算 | |||||||||||
| 当年绩效目标 | 村社区办公经费、四职干部和本土人才补贴、保险发放到位。 | |||||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 是否核心指标 | ||||
| 产出指标 | 数量指标 | 经费覆盖村社区数量 | 30 | 个 | ＝ | 11 | 否 | |||||
| 产出指标 | 时效指标 | 经费拨付及时率 | 30 | % | ≥ | 90 | 否 | |||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 村社区干部激励效果 | 30 | 年 | 定性 | 优 | 否 | |||||
| 2023年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
| 编制单位： | 916001-重庆市大足区玉龙镇人民政府 | 单位：万元 | ||||||||||
| 项目名称 | 50011123T000003690319-玉龙镇疫情防控临时性公益特岗 | 业务主管部门 | 重庆市大足区玉龙镇人民政府 | |||||||||
| 预算执行率权重 | 10 | 项目分类 | 一般性项目 | |||||||||
| 当年预算（万元) | 0.54 | 本级安排（万元) | 0.54 | |||||||||
| 上级补助（万元) | ||||||||||||
| 项目概述 | 2022年结转留余 | |||||||||||
| 立项依据 | 新冠疫情防控项目 | |||||||||||
| 当年绩效目标 | 玉龙镇疫情防控临时性公益特岗补贴发放到位，常态化防控有序开展。 | |||||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 是否核心指标 | ||||
| 产出指标 | 数量指标 | 疫情防控临时性公益特岗补贴金额 | 30 | 元 | ＝ | 5400 | 否 | |||||
| 产出指标 | 质量指标 | 疫情防控临时性公益特岗补贴使用效果 | 30 | 年 | 定性 | 好 | 否 | |||||
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 疫情防控常态化开展效果 | 20 | 年 | 定性 | 好 | 否 | |||||
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众对工作情况满意度 | 10 | 年 | 定性 | 满意 | 否 | |||||
