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| [ 索引号 ] | 115001117717947693/2023-00007 | [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 财政、金融、审计 | [ 体裁分类 ] | 财政 |
| [ 发布机构 ] | 大足区玉龙镇 | [ 发布日期 ] | 2023-02-15 |
| [ 成文日期 ] | 2023-02-15 | [ 有效性 ] |
| [ 索引号 ] | 115001117717947693/2023-00007 |
| [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 财政、金融、审计 |
| [ 体裁分类 ] | 财政 |
| [ 发布机构 ] | 大足区玉龙镇 |
| [ 发布日期 ] | 2023-02-15 |
| [ 成文日期 ] | 2023-02-15 |
| [ 有效性 ] |
重庆市大足区玉龙镇人民政府 2023年部门预算情况说明
一、单位基本情况
（一）职能职责。
玉龙镇位于大足区东南部巴岳山下，幅员面积51.07平方公里，辖5社区6个行政村，玉龙镇人民政府主要职能职责是：（1）保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。（2）保证监督职能。（3）教育和管理职能。（4）服从和服务于经济建设的职能。（5）负责抓好本镇党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作。（6）完成市委、市政府，区委、区政府安排的其他工作任务。
（二）单位构成。从预算单位构成看，重庆市大足区玉龙镇人民政府纳入本部门2023年度预算编制的二级预算单位主要包括重庆市大足区玉龙镇农业服务中心、重庆市大足区玉龙镇文化服务中心、重庆市大足区玉龙镇劳动就业和社会保障服务所、重庆市大足区玉龙镇退役军人服务站、重庆市大足区玉龙镇综合行政执法大队、重庆市大足区玉龙镇旅游服务中心、重庆市大足区玉龙镇村镇建设服务中心。
二、部门收支总体情况
（一）收入预算：2023年年初预算数3014.12万元，其中：一般公共预算拨款2974.06万元，政府性基金预算拨款40.06万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较去年增加622.75万元，主要是农林水支出经费拨款增加630.46万元。
（二）支出预算：2023年年初预算数3014.12万元，其中：一般公共服务支出996.91万元，文化旅游体育与传媒支出82.65万元，社会保障和就业支出343.94万元，卫生健康支出168.93万元，城乡社区支出52.11万元，农林水支出1072.59万元，交通运输支出171.2万元，住房保障支出83.26万元，灾害防治及应急管理支出22.52万元，其他支出20万元。支出较去年增加622.75万元，主要是基本支出增加190.31万元，项目支出增加432.44万元。
三、部门预算情况说明
2023年一般公共预算财政拨款收入2974.06万元，一般公共预算财政拨款支出2974.06万元，比2022年增加665.58万元。其中：基本支出1635.06万元，比2022年增加190.31万元，主要原因是新招录了公务员、事业单位人员、“三支一扶”人员，从而增加了人员类开支，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、离休人员离休费、退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出1339万元，比2022年增加475.27万元，主要原因是农林水支出增加，主要用于村级人员支出、农村基础设施建设等重点工作。
2023年政府性基金预算收入40.06万元，政府性基金预算支出40.06万元，比2022年减少42.83万元，主要原因是移民补助预算资金减少，主要用于移民补助、基础设施建设。
四、“三公”经费情况说明
2023年“三公”经费预算10.44万元，比2022年减少0.01万元。其中：因公出国（境）费用0万元，与2022年持平，主要原因是本单位2023年不涉及因公出国（境）；公务接待费5.89万元，比2022年减少0.01万元，主要原因是本单位倡导节俭，商务接待减少，接待费用减少；公务用车运行维护费4.55万元，与2022年持平，主要原因是2023年公务用车数量无变化；公务用车购置费0万元，与2022年持平，主要原因是2023年暂无购车需求。
五、其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费。2023年一般公共预算财政拨款运行经费 343.33 万元，比上年减少4.17万元，主要原因为本单位倡导节俭，减少公用经费开支。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。
2.政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
3.绩效目标设置情况。2023年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款1339万元。
4.国有资产占有使用情况。截止2022年12月，所属各预算单位共有车辆3辆，其中一般公务用车3辆、执勤执法用车0辆。2023年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。
六、专业性名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（部门预算公开联系人：袁国军，联系方式：13618363207）
表一 | ||||||||
财政拨款收支总表 | ||||||||
单位：重庆市大足区玉龙镇人民政府 | 单位：万元 | |||||||
收入 | 支出 | |||||||
项目 | 预算数 | 项目 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | ||
一、本年收入 | 3,014.12 | 一、本年支出 | 3,014.12 | 2,974.06 | 40.06 | |||
一般公共预算资金 | 2,974.06 | 一般公共服务支出 | 996.91 | 996.91 | ||||
政府性基金预算资金 | 40.06 | 文化旅游体育与传媒支出 | 82.65 | 82.65 | ||||
国有资本经营预算资金 | 社会保障和就业支出 | 343.94 | 323.88 | 20.06 | ||||
卫生健康支出 | 168.93 | 168.93 | ||||||
城乡社区支出 | 52.11 | 52.11 | ||||||
农林水支出 | 1,072.59 | 1,072.59 | ||||||
交通运输支出 | 171.20 | 171.20 | ||||||
住房保障支出 | 83.26 | 83.26 | ||||||
灾害防治及应急管理支出 | 22.52 | 22.52 | ||||||
其他支出 | 20.00 | 20.00 | ||||||
二、上年结转 | 二、结转下年 | |||||||
一般公共预算拨款 | ||||||||
政府性基金预算拨款 | ||||||||
国有资本经营收入 | ||||||||
收入合计 | 3,014.12 | 支出合计 | 3,014.12 | 2,974.06 | 40.06 | |||
表二 | ||||
一般公共预算财政拨款支出预算表 | ||||
单位：重庆市大足区玉龙镇人民政府 | 单位：万元 | |||
功能分类科目 | 2023年预算数 | |||
科目编码 | 科目名称 | 总计 | 基本支出 | 项目支出 |
合计 | 2,974.06 | 1,635.06 | 1,339.00 | |
201 | 一般公共服务支出 | 996.91 | 882.19 | 114.72 |
20101 | 人大事务 | 5.00 | 5.00 | |
2010104 | 人大会议 | 5.00 | 5.00 | |
20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 991.91 | 882.19 | 109.72 |
2010301 | 行政运行 | 809.19 | 809.19 | |
2010302 | 一般行政管理事务 | 109.72 | 109.72 | |
2010350 | 事业运行 | 73.00 | 73.00 | |
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 82.65 | 75.15 | 7.50 |
20701 | 文化和旅游 | 82.65 | 75.15 | 7.50 |
2070114 | 文化和旅游管理事务 | 75.15 | 75.15 | |
2070199 | 其他文化和旅游支出 | 7.50 | 7.50 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 323.88 | 286.89 | 37.00 |
20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 82.77 | 54.57 | 28.20 |
2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 82.77 | 54.57 | 28.20 |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 204.85 | 204.85 | |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 103.24 | 103.24 | |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 51.62 | 51.62 | |
2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 50.00 | 50.00 | |
20808 | 抚恤 | 4.20 | 4.20 | |
2080899 | 其他优抚支出 | 4.20 | 4.20 | |
20820 | 临时救助 | 4.60 | 4.60 | |
2082001 | 临时救助支出 | 4.60 | 4.60 | |
20828 | 退役军人管理事务 | 25.53 | 25.53 | |
2082850 | 事业运行 | 25.53 | 25.53 | |
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 1.94 | 1.94 | |
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 1.94 | 1.94 | |
210 | 卫生健康支出 | 168.93 | 74.44 | 94.49 |
21004 | 公共卫生 | 94.49 | 94.49 | |
2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 94.49 | 94.49 | |
21011 | 行政事业单位医疗 | 74.44 | 74.44 | |
2101101 | 行政单位医疗 | 37.18 | 37.18 | |
2101102 | 事业单位医疗 | 27.34 | 27.34 | |
2101103 | 公务员医疗补助 | 4.32 | 4.32 | |
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 5.60 | 5.60 | |
212 | 城乡社区支出 | 52.11 | 52.11 | |
21201 | 城乡社区管理事务 | 52.11 | 52.11 | |
2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 52.11 | 52.11 | |
213 | 农林水支出 | 1,072.59 | 181.02 | 891.58 |
21301 | 农业农村 | 181.02 | 181.02 | |
2130104 | 事业运行 | 181.02 | 181.02 | |
21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 0.54 | 0.54 | |
2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 0.54 | 0.54 | |
21307 | 农村综合改革 | 891.04 | 891.04 | |
2130701 | 对村级公益事业建设的补助 | 180.00 | 180.00 | |
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 711.04 | 711.04 | |
214 | 交通运输支出 | 171.20 | 171.20 | |
21406 | 车辆购置税支出 | 171.20 | 171.20 | |
2140601 | 车辆购置税用于公路等基础设施建设支出 | 171.20 | 171.20 | |
221 | 住房保障支出 | 83.26 | 83.26 | |
22102 | 住房改革支出 | 83.26 | 83.26 | |
2210201 | 住房公积金 | 83.26 | 83.26 | |
224 | 灾害防治及应急管理支出 | 22.52 | 22.52 | |
22406 | 自然灾害防治 | 22.52 | 22.52 | |
2240601 | 地质灾害防治 | 22.52 | 22.52 | |
表三 | ||||
一般公共预算财政拨款基本支出预算表 | ||||
单位：重庆市大足区玉龙镇人民政府 | 单位：万元 | |||
经济分类科目 | 2023年基本支出 | |||
科目编码 | 科目名称 | 总计 | 人员经费 | 日常公用经费 |
合计 | 1,635.06 | 1,291.73 | 343.33 | |
301 | 工资福利支出 | 1,215.26 | 1,215.26 | |
30101 | 基本工资 | 286.73 | 286.73 | |
30102 | 津贴补贴 | 129.82 | 129.82 | |
30103 | 奖金 | 187.40 | 187.40 | |
30107 | 绩效工资 | 290.47 | 290.47 | |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 103.24 | 103.24 | |
30109 | 职业年金缴费 | 51.62 | 51.62 | |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 64.52 | 64.52 | |
30112 | 其他社会保障缴费 | 8.29 | 8.29 | |
30113 | 住房公积金 | 83.26 | 83.26 | |
30114 | 医疗费 | 9.92 | 9.92 | |
302 | 商品和服务支出 | 369.80 | 26.47 | 343.33 |
30201 | 办公费 | 39.50 | 39.50 | |
30205 | 水费 | 5.00 | 5.00 | |
30206 | 电费 | 15.00 | 15.00 | |
30207 | 邮电费 | 15.00 | 15.00 | |
30211 | 差旅费 | 30.00 | 30.00 | |
30213 | 维修（护）费 | 19.00 | 19.00 | |
30215 | 会议费 | 1.00 | 1.00 | |
30217 | 公务接待费 | 5.89 | 5.89 | |
30226 | 劳务费 | 50.00 | 50.00 | |
30228 | 工会经费 | 60.36 | 60.36 | |
30231 | 公务用车运行维护费 | 4.55 | 4.55 | |
30239 | 其他交通费用 | 26.47 | 26.47 | |
30299 | 其他商品和服务支出 | 98.03 | 98.03 | |
303 | 对个人和家庭的补助 | 50.00 | 50.00 | |
30307 | 医疗费补助 | 4.00 | 4.00 | |
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 46.00 | 46.00 | |
表四 | |||||
一般公共预算“三公”经费支出表 | |||||
单位：重庆市大足区玉龙镇人民政府 | 单位：万元 | ||||
2023年预算数 | |||||
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||
10.44 | 4.55 | 4.55 | 5.89 | ||
表五 | ||||
政府性基金预算支出表 | ||||
单位：重庆市大足区玉龙镇人民政府 | 单位：万元 | |||
科目编码 | 科目名称 | 本年政府性基金预算财政拨款支出 | ||
总计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
合计 | 40.06 | 40.06 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 20.06 | 20.06 | |
20822 | 大中型水库移民后期扶持基金支出 | 20.06 | 20.06 | |
2082201 | 移民补助 | 20.06 | 20.06 | |
229 | 其他支出 | 20.00 | 20.00 | |
22960 | 彩票公益金安排的支出 | 20.00 | 20.00 | |
2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 20.00 | 20.00 | |
表六 | |||
部门收支总表 | |||
单位：重庆市大足区玉龙镇人民政府 | 单位：万元 | ||
收入 | 支出 | ||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
合计 | 3,014.12 | 合计 | 3,014.12 |
一般公共预算资金 | 2,974.06 | 一般公共服务支出 | 996.91 |
政府性基金预算资金 | 40.06 | 文化旅游体育与传媒支出 | 82.65 |
国有资本经营预算资金 | 社会保障和就业支出 | 343.94 | |
财政专户管理资金 | 卫生健康支出 | 168.93 | |
事业收入资金 | 城乡社区支出 | 52.11 | |
上级补助收入资金 | 农林水支出 | 1,072.59 | |
附属单位上缴收入资金 | 交通运输支出 | 171.20 | |
事业单位经营收入资金 | 住房保障支出 | 83.26 | |
其他收入资金 | 灾害防治及应急管理支出 | 22.52 | |
其他支出 | 20.00 | ||
表七 | |||||||||||
部门收入总表 | |||||||||||
单位：重庆市大足区玉龙镇人民政府 | 单位：万元 | ||||||||||
科目 | 总计 | 一般公共预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 国有资本经营预算拨款收入 | 财政专户管理资金收入 | 事业收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 事业单位经营收入 | 其他收入 | |
科目编码 | 科目名称 | ||||||||||
合计 | 3,014.12 | 2,974.06 | 40.06 | ||||||||
201 | 一般公共服务支出 | 996.91 | 996.91 | ||||||||
20101 | 人大事务 | 5.00 | 5.00 | ||||||||
2010104 | 人大会议 | 5.00 | 5.00 | ||||||||
20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 991.91 | 991.91 | ||||||||
2010301 | 行政运行 | 809.19 | 809.19 | ||||||||
2010302 | 一般行政管理事务 | 109.72 | 109.72 | ||||||||
2010350 | 事业运行 | 73.00 | 73.00 | ||||||||
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 82.65 | 82.65 | ||||||||
20701 | 文化和旅游 | 82.65 | 82.65 | ||||||||
2070114 | 文化和旅游管理事务 | 75.15 | 75.15 | ||||||||
2070199 | 其他文化和旅游支出 | 7.50 | 7.50 | ||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 343.94 | 323.88 | 20.06 | |||||||
20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 82.77 | 82.77 | ||||||||
2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 82.77 | 82.77 | ||||||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 204.85 | 204.85 | ||||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 103.24 | 103.24 | ||||||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 51.62 | 51.62 | ||||||||
2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 50.00 | 50.00 | ||||||||
20808 | 抚恤 | 4.20 | 4.20 | ||||||||
2080899 | 其他优抚支出 | 4.20 | 4.20 | ||||||||
20820 | 临时救助 | 4.60 | 4.60 | ||||||||
2082001 | 临时救助支出 | 4.60 | 4.60 | ||||||||
20822 | 大中型水库移民后期扶持基金支出 | 20.06 | 20.06 | ||||||||
2082201 | 移民补助 | 20.06 | 20.06 | ||||||||
20828 | 退役军人管理事务 | 25.53 | 25.53 | ||||||||
2082850 | 事业运行 | 25.53 | 25.53 | ||||||||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 1.94 | 1.94 | ||||||||
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 1.94 | 1.94 | ||||||||
210 | 卫生健康支出 | 168.93 | 168.93 | ||||||||
21004 | 公共卫生 | 94.49 | 94.49 | ||||||||
2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 94.49 | 94.49 | ||||||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 74.44 | 74.44 | ||||||||
2101101 | 行政单位医疗 | 37.18 | 37.18 | ||||||||
2101102 | 事业单位医疗 | 27.34 | 27.34 | ||||||||
2101103 | 公务员医疗补助 | 4.32 | 4.32 | ||||||||
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 5.60 | 5.60 | ||||||||
212 | 城乡社区支出 | 52.11 | 52.11 | ||||||||
21201 | 城乡社区管理事务 | 52.11 | 52.11 | ||||||||
2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 52.11 | 52.11 | ||||||||
213 | 农林水支出 | 1,072.59 | 1,072.59 | ||||||||
21301 | 农业农村 | 181.02 | 181.02 | ||||||||
2130104 | 事业运行 | 181.02 | 181.02 | ||||||||
21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 0.54 | 0.54 | ||||||||
2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 0.54 | 0.54 | ||||||||
21307 | 农村综合改革 | 891.04 | 891.04 | ||||||||
2130701 | 对村级公益事业建设的补助 | 180.00 | 180.00 | ||||||||
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 711.04 | 711.04 | ||||||||
214 | 交通运输支出 | 171.20 | 171.20 | ||||||||
21406 | 车辆购置税支出 | 171.20 | 171.20 | ||||||||
2140601 | 车辆购置税用于公路等基础设施建设支出 | 171.20 | 171.20 | ||||||||
221 | 住房保障支出 | 83.26 | 83.26 | ||||||||
22102 | 住房改革支出 | 83.26 | 83.26 | ||||||||
2210201 | 住房公积金 | 83.26 | 83.26 | ||||||||
224 | 灾害防治及应急管理支出 | 22.52 | 22.52 | ||||||||
22406 | 自然灾害防治 | 22.52 | 22.52 | ||||||||
2240601 | 地质灾害防治 | 22.52 | 22.52 | ||||||||
229 | 其他支出 | 20.00 | 20.00 | ||||||||
22960 | 彩票公益金安排的支出 | 20.00 | 20.00 | ||||||||
2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 20.00 | 20.00 | ||||||||
表八 | ||||
部门支出总表 | ||||
单位：重庆市大足区玉龙镇人民政府 | 单位：万元 | |||
科目编码 | 科目名称 | 总计 | 基本支出 | 项目支出 |
合计 | 3,014.12 | 1,635.06 | 1,379.06 | |
201 | 一般公共服务支出 | 996.91 | 882.19 | 114.72 |
20101 | 人大事务 | 5.00 | 5.00 | |
2010104 | 人大会议 | 5.00 | 5.00 | |
20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 991.91 | 882.19 | 109.72 |
2010301 | 行政运行 | 809.19 | 809.19 | |
2010302 | 一般行政管理事务 | 109.72 | 109.72 | |
2010350 | 事业运行 | 73.00 | 73.00 | |
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 82.65 | 75.15 | 7.50 |
20701 | 文化和旅游 | 82.65 | 75.15 | 7.50 |
2070114 | 文化和旅游管理事务 | 75.15 | 75.15 | |
2070199 | 其他文化和旅游支出 | 7.50 | 7.50 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 343.94 | 286.89 | 57.06 |
20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 82.77 | 54.57 | 28.20 |
2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 82.77 | 54.57 | 28.20 |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 204.85 | 204.85 | |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 103.24 | 103.24 | |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 51.62 | 51.62 | |
2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 50.00 | 50.00 | |
20808 | 抚恤 | 4.20 | 4.20 | |
2080899 | 其他优抚支出 | 4.20 | 4.20 | |
20820 | 临时救助 | 4.60 | 4.60 | |
2082001 | 临时救助支出 | 4.60 | 4.60 | |
20822 | 大中型水库移民后期扶持基金支出 | 20.06 | 20.06 | |
2082201 | 移民补助 | 20.06 | 20.06 | |
20828 | 退役军人管理事务 | 25.53 | 25.53 | |
2082850 | 事业运行 | 25.53 | 25.53 | |
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 1.94 | 1.94 | |
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 1.94 | 1.94 | |
210 | 卫生健康支出 | 168.93 | 74.44 | 94.49 |
21004 | 公共卫生 | 94.49 | 94.49 | |
2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 94.49 | 94.49 | |
21011 | 行政事业单位医疗 | 74.44 | 74.44 | |
2101101 | 行政单位医疗 | 37.18 | 37.18 | |
2101102 | 事业单位医疗 | 27.34 | 27.34 | |
2101103 | 公务员医疗补助 | 4.32 | 4.32 | |
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 5.60 | 5.60 | |
212 | 城乡社区支出 | 52.11 | 52.11 | |
21201 | 城乡社区管理事务 | 52.11 | 52.11 | |
2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 52.11 | 52.11 | |
213 | 农林水支出 | 1,072.59 | 181.02 | 891.58 |
21301 | 农业农村 | 181.02 | 181.02 | |
2130104 | 事业运行 | 181.02 | 181.02 | |
21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 0.54 | 0.54 | |
2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 0.54 | 0.54 | |
21307 | 农村综合改革 | 891.04 | 891.04 | |
2130701 | 对村级公益事业建设的补助 | 180.00 | 180.00 | |
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 711.04 | 711.04 | |
214 | 交通运输支出 | 171.20 | 171.20 | |
21406 | 车辆购置税支出 | 171.20 | 171.20 | |
2140601 | 车辆购置税用于公路等基础设施建设支出 | 171.20 | 171.20 | |
221 | 住房保障支出 | 83.26 | 83.26 | |
22102 | 住房改革支出 | 83.26 | 83.26 | |
2210201 | 住房公积金 | 83.26 | 83.26 | |
224 | 灾害防治及应急管理支出 | 22.52 | 22.52 | |
22406 | 自然灾害防治 | 22.52 | 22.52 | |
2240601 | 地质灾害防治 | 22.52 | 22.52 | |
229 | 其他支出 | 20.00 | 20.00 | |
22960 | 彩票公益金安排的支出 | 20.00 | 20.00 | |
2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 20.00 | 20.00 | |
表九 | |||||||||||
政府采购预算明细表 | |||||||||||
单位：重庆市大足区玉龙镇人民政府 | 单位：万元 | ||||||||||
项目编号 | 项目 | 总计 | 一般公共预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 国有资本经营预算拨款收入 | 财政专户管理资金收入 | 事业收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 事业单位经营收入 | 其他收入 |
合计 | |||||||||||
表十 | |||||||||||||||
部门（单位）整体绩效目标表 | |||||||||||||||
单位：重庆市大足区玉龙镇人民政府 | 单位：万元 | ||||||||||||||
部门(单位)名称 | 916-玉龙镇 | 部门支出预算数 | 3,014.12 | ||||||||||||
当年整体绩效目标 | 按时足额发放干部职工工资福利待遇，保证机关运行平稳高效，三公经费严格把关使用；确保各项工程有序推进，项目资金拨付依法依规，促进辖区内经济发展运转，保障民生就业；资金利用有效衔接、助力乡村振兴事业蓬勃发展。辖区企业、群众对政府满意度提高。 | ||||||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 是否核心指标 | |||||||
产出指标 | 时效指标 | 项目资金、人员资金到位及时率 | 10 | % | ≥ | 90 | 否 | ||||||||
产出指标 | 质量指标 | 资金使用准确率 | 10 | % | ≥ | 90 | 否 | ||||||||
产出指标 | 数量指标 | 预算执行资金总额使用量 | 10 | % | ≥ | 90 | 否 | ||||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 辖区群众对本级政府评价满意度 | 10 | % | ≥ | 90 | 否 | ||||||||
效益指标 | 生态效益指标 | 资金安排推动生态环境建设情况 | 10 | 年 | 定性 | 否 | |||||||||
效益指标 | 经济效益指标 | 资金安排助力镇村经济建设情况 | 10 | 年 | 定性 | 否 | |||||||||
效益指标 | 可持续发展指标 | 推动辖区各领域可持续发展落实情况 | 10 | 年 | 定性 | 否 | |||||||||
满意度指标 | 帮扶对象满意度指标 | 帮扶对象对帮扶政策、帮扶效果评价情况 | 10 | 年 | 定性 | 否 | |||||||||
效益指标 | 社会效益指标 | 资金使用推动辖区内就业稳定等方面的执行情况 | 10 | 年 | 定性 | 否 | |||||||||
满意度指标 | 满意度指标 | 三方机构评测满意度 | 10 | 年 | 定性 | 否 | |||||||||
