重庆市大足区玉龙镇人民政府

2024年度部门决算公开说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

贯彻执行党的路线方针政策和上级党组织及本镇党员代表大会的决议；执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令；执行本行政区域内的经济和社会发展计划，加强公共设施建设和管理，发展各项服务事业；依法管理本级财政、执行本级预算；承办上级人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置

玉龙镇党委和人民政府设综合办事机构10个，分别是：党政办公室、经济发展办公室、民政和社会事务办公室、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室、党群工作办公室、人大办公室、综合行政执法办公室。

玉龙镇任命政府下设七大事业单位分别为：重庆市大足区玉龙镇农业服务中心、重庆市大足区玉龙镇文化服务中心、重庆市大足区玉龙镇劳动就业和社会保障服务所、重庆市大足区玉龙镇退役军人服务站、重庆市大足区玉龙镇综合行政执法大队、重庆市大足区玉龙镇旅游服务中心、重庆市大足区玉龙镇村镇建设服务中心。

二、部门决算收支情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为3861.33万元。收、支与2023年度相比，增加443.84万元，增长13.0%，主要原因是2024年根据政府常务会（2022年第30次常务会议）预算调整追加永盛煤矿关闭补偿资金1000万元，使得2024年预算执行总量增大。

1.收入情况。2024年度收入合计3861.33万元，与2023年度相比，增加443.84万元，增长13.0%，主要原因是是2024年根据政府常务会（2022年第30次常务会议）预算调整追加永盛煤矿关闭补偿资金1000万元，使得2024年预算执行总量增大。其中：财政拨款收入3861.33万元，占100.0%；事业收入0万元，占0.0%；经营收入0万元，占0.0%；其他收入0万元，占0.0%。此外，使用非财政拨款结余（含专用结余）0万元，年初结转和结余0万元。

2.支出情况。2024年度支出合计3861.33万元，与2023年度相比，增加443.84万元，增长13.0%，主要原因是是2024年根据政府常务会（2022年第30次常务会议）预算调整追加永盛煤矿关闭补偿资金1000万元，使得2024年预算执行总量增大。其中：基本支出1601.17万元，占41.5%；项目支出2260.16万元，占58.5%；经营支出0万元，占0.0%。此外，结余分配0万元。

3.结转结余情况。2024年度年末结转和结余0万元，与2023年度相比，无增减，主要原因是本单位收支平衡。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为3861.33万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各增加443.84万元，增长13.0%。主要原因是2024年根据政府常务会（2022年第30次常务会议）预算调整追加永盛煤矿关闭补偿资金1000万元，使得2024年预算执行总量增大。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2024年度一般公共预算财政拨款收入3809.77万元，与2023年度相比，增加654.99万元，增长20.8%。主要原因是因为2024年根据政府常务会（2022年第30次常务会议）预算调整追加永盛煤矿关闭补偿资金1000万元，使得2024年预算执行总量增大。较年初预算数增加1396.87万元，增长57.9%。主要原因是年中追加预算，主要体现在以下几个方面：免费开放经费和文物保护经费增加7.44万元；医保服务能力提升补助资金增加22万元；新时代文明实践示范站（所）和排水设施运维资金增加15万元；农村旧房整治提升增加100万元；县域商业体系建设项目增加38万元；永盛煤矿关闭补偿资金增加1000万元，关闭煤矿1-4级伤残职工养老保险增加107.44万元；玉龙镇环湖步道14万元。此外，年初财政拨款结转和结余0万元。

2.支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出3809.77万元，与2023年度相比，增加654.99万元，增长20.8%。主要原因是因为2024年根据政府常务会（2022年第30次常务会议）预算调整追加永盛煤矿关闭补偿资金1000万元，使得2024年预算执行总量增大。较年初预算数增加1396.87万元，增长57.9%。主要原因是主要原因是年中追加预算，主要体现在以下几个方面：免费开放经费和文物保护经费增加7.44万元；医保服务能力提升补助资金增加22万元；新时代文明实践示范站（所）和排水设施运维资金增加15万元；农村旧房整治提升增加100万元；县域商业体系建设项目增加38万元；永盛煤矿关闭补偿资金增加1000万元，关闭煤矿1-4级伤残职工养老保险增加107.44万元；玉龙镇环湖步道14万元。

一般公共预算财政拨款支出主要用途如下：

（1）一般公共服务支出928.88万元，占24.4%，较年初预算数减少47.74万元，下降4.9%，主要原因是退休人员增加，人员经费变动调整。

（2）文化旅游体育与传媒支出125.05万元，占3.3%，较年初预算数增加14.51万元，增长13.1%，主要原因是免费开放经费和文物保护经费增加。

（3）社会保障和就业支出363.18万元，占9.5%，较年初预算数增加39.87万元，增长12.3%，主要原因是2024年社保基数调增，社保缴纳金额增加。

（4）卫生健康支出95.93万元，占2.5%，较年初预算数增加22.00万元，增长29.8%，主要原因是医保服务能力提升补助资金增加。

（5）城乡社区支出65.12万元，占1.7%，较年初预算数增加14.50万元，增长28.6%，主要原因是新时代文明实践示范站（所）和排水设施运维资金增加。

（6）农林水支出1000.44万元，占26.3%，较年初预算数增加204.80万元，增长25.7%，主要原因是农村旧房整治提升增加。

（7）商业服务业等支出38.00万元，占1.0%，较年初预算数增加38.00万元，增长100.0%，主要原因是县域商业体系建设项目增加。

（8）住房保障支出85.74万元，占2.3%，较年初预算数增加3.50万元，增长4.3%，主要原因是2024年公积金基数调整，住房公积金缴存金额增加。

（9）灾害防治及应急管理支出1107.44万元，占29.1%，较年初预算数增加1107.44万元，增长100.0%，主要原因是是永盛煤矿关闭补偿资金增加，关闭煤矿1-4级伤残职工养老保险增加。

3.结转结余情况。2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，与2023年度相比，无增减，主要原因是本单位收支平衡。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共财政拨款基本支出1601.17万元。

其中：

人员经费1365.61万元，与2023年度相比，减少91.50万元，下降6.3%，主要原因是退休人员增加，其中退休人员退休后工资预算资金回收。人员经费用途主要包括主要包括人员劳动报酬、生活津贴和福利补助、对个人及家庭补助等。

公用经费235.56万元，与2023年度相比，增加17.82万元，增长8.2%，主要原因是本年度会议费、差旅费等增加。公用经费用途主要包括公用经费用途主要包括单位日常办公、业务活动方面的经常性开支。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0万元，年末结转结余0万元。本年收入51.56万元，与2023年度相比，减少211.15万元，下降80.4%，主要原因是2024年度土地整治复垦项目资金减少171.39万元。本年支出51.56万元，与2023年度相比，减少211.15万元，下降80.4%，主要原因是2024年度土地整治复垦项目资金减少171.39万元。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出共计9.99万元，较年初预算数减少0.45万元，下降4.3%，主要原因是本单位厉行节约，严格遵循“三公”经费只减不增原则，严格把控“三公”经费开支，公务接待费、公车运行维护费减少。较上年支出数减少0.09万元，下降0.9%，主要原因是严格遵循“三公”经费只减不增原则，严格把控“三公”经费开支，厉行节约，公务接待费、公车运行维护费减少。

（二）“三公”经费分项支出情况

2024年度本部门因公出国（境）费用0万元，主要是用于本单位因公出国（境）支出。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是本单位未发生因公出国（境）支出。与2023年度相比，无增减，主要原因是本单位未发生因公出国（境）支出。

公务用车购置费0万元，主要用于购置公务车。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是本单位2024年未购置公务车。与2023年度相比，无增减，主要原因是本单位2024年未购置公务车。

公务用车运行维护费4.45万元，主要用于机关公务用车燃料费、维修费、保险费等。费用支出较年初预算数减少0.10万元，下降2.2%，主要原因是本单位严格控制公务用车支出，压减支出金额。较上年支出数减少0.08万元，下降1.8%，主要原因是本单位严格控制公务用车支出，压减支出金额。

公务接待费5.55万元，主要用于接待接待往来单位的公务事宜。费用支出较年初预算数减少0.34万元，下降5.8%，主要原因是本单位严格控制接待支出，压减支出金额。较上年支出数无增减，主要原因是本单位严格控制公务接待次数，确保接待费用不增加。

（三）“三公”经费实物量情况

2024年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为10辆；国内公务接待95批次1541人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2024年本部门人均接待费35.98元，车均购置费0万元，车均维护费0.44万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费、培训费和差旅费情况说明

本年度会议费支出14.66万元，与2023年度相比，增加8.42万元，增长134.9%，主要原因是2024年度人代会由半年制变为季会制，每季度开展1次，会议开展和视察等费用相应增加；2024年度补选4名代表。本年度培训费支出1.73万元，与2023年度相比，减少0.34万元，下降16.4%，主要原因是2024年度专项培训减少，培训费相应减少。本年度差旅费支出15.22万元，与2023年度相比，增加11.54万元，增长313.6%，主要原因是2024年信访压力增加，进京维稳差旅费增加。

（二）机关运行经费情况说明

2024年度本部门机关运行经费支出235.56万元，机关运行经费主要用于开支机关运行经费主要用于开支机关日常办公用品、水电气消耗、差旅费、培训费等。机关运行经费较上年支出数增加17.82万元，增长8.2%，主要原因是本年度会议费、差旅费等增加。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门共有车辆10辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车3辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车7辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出总额11355.21万元，其中：政府采购货物支出11349.07万元、政府采购工程支出6.14万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额11355.21万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额1.88万元，占政府采购支出总额的0.0 %。主要用于采购普通商品房用于征地拆迁住房安置。

五、2024年度预算绩效管理情况说明

（一）单位自评情况

根据预算绩效管理要求，我部门对部门整体和40个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金2260.17万元。单位自评表见附件1。

部门整体绩效自评表

（二）部门绩效评价情况

我部门未组织开展绩效评价。

（三）财政绩效评价情况

区财政局未委托第三方对我部门开展绩效评价。

    六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余（含专用结余）：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

袁国军   13618363207