重庆市大足区万古镇人民政府

2022年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。镇党政机构具有党委和政府两种职能，党委领导政府工作，主要是政治思想和方针政策的领导，干部的选拔，考核和监督，经济和行政工作中重大问题的决策。镇政府是基层国家行政机关，行使本行政区的行政职能。1、党委工作职责：（1）保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。（2）保证监督职能。（3）教育和管理职能。（4）服从和服务于经济建设的职能。（5）负责抓好本镇党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作。（6）完成区委、区政府交给的其他工作任务。2、政府职能：（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。（2）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。（3）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。（4）按计划组织本级财政收入和各项税种的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。（5）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。（6）完成上级政府交办的其他事项。

（二）单位构成。镇政府由：1、重庆市大足区万古镇党政办公室（设办公室主任1人，行政编制数38人，实有人数34人）；2、重庆市大足区万古镇园区服务中心（设主任1人，副主任2人，事业编制数21人，实有人数13人）；3、重庆市大足区万古镇退役军人服务站（设站长1人，事业编制数3人，实有人数3人）；4、重庆市大足区万古镇综合行政执法大队（设队长1人，副队长2人，事业编制数10人，实有人数8人）；5、重庆市大足区万古镇村镇建设服务中心（设主任1人，副主任1人，事业编制数10人，实有人数9人）；6、重庆市大足区万古镇劳动就业和社会保障服务所（设所长1人，副所长1人，事业编制数11人，实有人数7人）；7、重庆市大足区万古镇农业服务中心（设主任1人，副主任2人，事业编制数26人，实有人数22人）；8、重庆市大足区万古镇文化服务中心（设主任1人，副主任1人，事业编制数10人，实有人数5人）。共计8个部门构成。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2022年年初预算数4477.60万元，其中：一般公共预算拨款4376.71万元，政府性基金预算拨款100.89万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较去年增加1308.32万元，主要是人员及公用经费拨款减少515.54万元，项目经费拨款增加1823.86万元。

（二）支出预算：2022年年初预算数4477.60万元，其中：一般公共服务支出1,239.97万元，文化旅游体育与传媒支出95.33万元，社会保障和就业支出564.49万元，卫生健康支出97.82万元，节能环保支出19.45万元，城乡社区支出291.47万元，农林水支出1078.15万元，交通运输支出79.82万元，住房保障支出991.11万元，其他支出20万元。支出较去年增加1308.32万元，主要是基本支出减少515.54万元，项目支出增加1823.86万元。

三、 部门预算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款收入4376.71万元，一般公共预算财政拨款支出4376.71万元，比2021年增加1207.43万元。其中：基本支出2414.89万元，比2021年减少515.54万元，项目支出2062.71万元，比2021年增加1823.86万元，主要原因是将2021年预算为基本支出的三支一扶生活补贴、村社区干部生活补贴、本土人才生活补贴、村社区办公经费、服务群众经费、村民小组长和监督委员会主任误工补助、离任村干部补助等预算为了项目支出。2022年政府性基金预算收入100.89万元，政府性基金预算支出100.89万元，比2021年增加100.89万元，主要原因是2021年无使用政府性基金预算拨款安排的支出，主要用于农村旧房提升、莲花村养老服务站建设等。

四、 “三公”经费情况说明

2022年“三公”经费预算34.5万元，比2021年增加6.5万元。其中：因公出国（境）费用0万元；公务接待费10.5万元，比2021年减少9.5万元，主要原因是贯彻落实行政事业单位过紧日子思想压缩公务支出；公务用车运行维护费24万元，比2021年增加16万元，主要原因是将事业单位的垃圾收运车等纳入了公务车预算；公务用车购置费0万元。

五、其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费。2022年一般公共预算财政拨款运行经费710.43万元，比上年减少91.70万元，主要原因为贯彻落实行政事业单位过紧日子思想压缩支出。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2.政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额35.5万元：政府采购货物预算35.5万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购35.5万元：政府采购货物预算35.5万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3.绩效目标设置情况。2022年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款1961.82万元。

4.国有资产占有使用情况。截至2021年12月，所属各预算单位共有车辆6辆，其中一般公务用车2辆、执勤执法用车1辆、特种专业技术用车3辆。2022年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：赵志强      联系方式：43450021

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