重庆市大足区万古镇人民政府

2022年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

镇党政机构具有党委和政府两种职能，党委领导政府工作，主要是政治思想和方针政策的领导，干部的选拔，考核和监督，经济和行政工作中重大问题的决策。镇政府是基层国家行政机关，行使本行政区的行政职能。1、党委工作职责：（1）保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。（2）保证监督职能。（3）教育和管理职能。（4）服从和服务于经济建设的职能。（5）负责抓好本镇党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作。（6）完成区委、区政府交给的其他工作任务。2、政府职能：（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。（2）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。（3）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。（4）按计划组织本级财政收入和各项税种的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。（5）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。（6）完成上级政府交办的其他事项。

（二）机构设置

镇政府由：镇政府由：1、重庆市大足区万古镇党政办公室（设办公室主任1人，行政编制数38人，实有人数34人）；2、重庆市大足区万古镇园区服务中心（设主任1人，副主任2人，事业编制数21人，实有人数13人）；3、重庆市大足区万古镇退役军人服务站（设站长1人，事业编制数3人，实有人数3人）；4、重庆市大足区万古镇综合行政执法大队（设队长1人，副队长2人，事业编制数10人，实有人数8人）；5、重庆市大足区万古镇村镇建设服务中心（设主任1人，副主任1人，事业编制数10人，实有人数9人）；6、重庆市大足区万古镇劳动就业和社会保障服务所（设所长1人，副所长1人，事业编制数11人，实有人数7人）；7、重庆市大足区万古镇农业服务中心（设主任1人，副主任2人，事业编制数26人，实有人数22人）；8、重庆市大足区万古镇文化服务中心（设主任1人，副主任1人，事业编制数10人，实有人数5人）。共计8个部门构成。

（三）单位构成

从预算单位构成看，纳入本部门2022年度决算编制的一级预算单位有重庆市大足区万古镇人民政府，无二级预算单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2022年度收入总计5173.66万元，支出总计5173.66万元。收支较上年决算数减少2786.51万元、 减少53.86%，主要原因是年内工作内容减少，棚户区改造和老旧小区改造以及抗击新冠疫情减少支出，故年度收支减少。

2.收入情况。2022年度收入合计5173.66万元，较上年决算数减少2,786.51万元，减少53.86%，主要原因是年内工作内容减少，棚户区改造和老旧小区改造以及抗击新冠疫情减少支出，故年度收入减少。其中：财政拨款收入5173.66万元，占100%。

3.支出情况。2022年度支出合计5173.66万元，较上年决算数减少2,786.51万元，减少53.86%，主要原因是年内工作内容减少，棚户区改造和老旧小区改造以及抗击新冠疫情减少，故年度支出减少。其中：基本支出 2,496.27万元，占48.25%；项目支出2677.39万元，占51.75%。

4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计5173.66万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少2786.51万元，减少53.86%，主要原因是年内工作内容减少，棚户区改造和老旧小区改造等项目支出减少，故年度收支减少。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入5072.65万元，较上年决算数减少2679.37万元，减少34.56%。较年初预算数增加695.94万元，增长15.9%。主要原因是年内工作内容减少，棚户区改造和老旧小区改造以及抗击新冠疫情减少支出，故年度收支减少。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出5072.65万元，较上年决算数减少2679.37万元，减少34.56%。较年初预算数增加695.94万元，增长15.9%。主要原因是年内工作内容减少，棚户区改造和老旧小区改造以及抗击新冠疫情减少支出，故年度收支减少。

3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元。

4.比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出1341.48万元，占26.45%，较年初预算数增加101.51万元，增长8.1%，主要原因是机构改革后，政府职能职责增加，故年度收支增加。

（2）文化旅游体育与传媒支出89.63万元，占1.77%，较年初预算数减少5.7万元，下降5.98%，主要原因是文化宣传压缩开支。

（3）社会保障与就业支出564.2万元，占11.12%，较年初预算数减少0.29万 元，下降0.2%。

（4）卫生健康支出276.37万元，占5.45%，较年初预算数增加178.55万元，增长182.53%，主要原因是抗击新冠疫情增加的此项支出。

（5）节能环保支出19.45万元，占0.38%，较年初预算数增加19.45万元，增长0%，主要原因是冬水田建设项目支出。

（6）城乡社区支出251.87万元，占5%，较年初预算数减少39.6万元，下降13.59%，主要原因是压缩相关经费。

（7）农林水支出1742.96万元，占34.36%，较年初预算数增加664.81万 元，增长66.61%，主要原因是农业服务中心人员及职能职责增加，进而支出增加。

（8）交通运输支出211.27万元，占4.2%，较年初预算数增加131.45万元，增长164.68%，主要原因是新增修建道路支出项目。

（9）住房保障支出358.74万元，占7.1%，较年初预算数减少632.37万元，减少63.8%，主要原因是没有新增大型改造项目支出。

（10）灾害防治及应急管理支出216.68万元，占4.3%，较年初预算数增加216.68万 元，增加100%，主要原因是主要原因是年初未涉及该预算而调整的支出项目。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共财政拨款基本支出2496.27万元。其中：人员经费2046.52万元，较上年决算数减少256.72万元，减少11%，主要原因是离退休人员增多，职工工资、五险一金，生活补助费用等减少。人员经费用途主要包括职工工资、福利。公用经费449.75万元，较上年决算数减少1.72万元，减少0.4%，主要原因是人员减少，办公经费减少。公用经费用途主要包括日常办公经费，水、电、邮电、差旅等费用。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

 2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入101.01万元，较上年决算数减少107.14万元，减少51.47%，主要原因是城乡社区政府性基金安排。本年支出101.01万元，较上年决算数减少107.14万元，减少51.47%，主要原因是区财政用政府性基金安排的城乡社区项目支出减少。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

  本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出共计15.85万元，较年初预算数减少16.65万元，减少51.23%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行勤俭节约，公务接待更加规范，公务接待费用减少。与上年支出数持平。

（二）“三公”经费分项支出情况

2022年度本部门因公出国（境）费用0.00万元。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0%。较上年支出数增加0.00万元，增长0%，与上年持平。

公务车购置费0.00万元。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0%。较上年支出数增加0.00万元，增长0%，与上年持平。

公务用车运行维护费7.38万元，主要用于机关公务用车加油、养护、过路费、停车费。费用支出较年初预算数减少16.62万元，下降69.25%，主要原因是根据相关规定安排“三公”经费支出。较上年支出数相比持平，主要原因是根据相关规定安排“三公”经费支出。

公务接待费8.46万元，主要用于接待日常工作中产生的必要接待费。费用支出较年初预算数减少0.04万元，下降0.5%，主要原因是根据相关规定压缩“三公”经费支出。与上年支出数持平。

（三）“三公”经费实物量情况

2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为14辆；国内公务接待246批次1986人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本部门人均接待费42.60元，车均购置费0.00万元，车均维护费0.53万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出55.4万元，较上年决算数减少0.72万元，减少1.28%。主要原因是根据减少不必要会议。本年度培训费支出8.55万元，较上年决算数减少0.11万元，减少1.27%，主要原因是根据工作需要，减少了不必要的业务培训。

（二）机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出262.37万元，机关运行经费主要用于开支机关日常办公临时性支出、差旅费、商品和服务费以及机关劳务费等。 机关运行经费较上年决算数减少15.51万元，下降3.72%，主要原因是根据过“紧日子”相关规定，压缩机关运行经费。

（三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门共有车辆14辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车12辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2022年度本部门政府采购支出总额154.06万元，其中：政府采购货物支出8.76万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出145.3万元。授予中小企业合同金额154.06万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额154.05万元，占政府采购支出总额的99.99%。主要用于采购各类项目建设中各项设施设备以及机关办公用品等。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位对部门65个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评65项，涉及资金2576.38万元；以委托第三方出具报告的方式开展绩效评价0项，涉及资金0万元。

（二）绩效自评结果。

1.绩效目标自评表。

（详见附件）

2.绩效自评报告或案例。

无。

3.关于绩效自评结果的说明。

无。

（三）重点绩效评价结果。

无

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：赵志强   02343450021。