重庆大足高新技术产业开发区管理委员会

2021年度部门（单位）整体支出绩效自评报告

一、基本情况

（一）部门基本情况。

1、职能职责。

（1）编制高新技术产业开发区经济、社会发展规划，经区政府批准后负责组织实施。

（2）依据国家法律、法规和有关规定编制高新技术产业开发区的相应管理办法，报区政府批准后负责组织实施。

（3）负责高新技术产业开发区内项目的审批和申报。

（4）根据高新技术产业开发区总体规划和土地利用规划，依法进行开发和管理。

（5）负责组织实施高新技术产业开发区内各项基础设施的建设和管理。

（6）负责高新技术产业开发区企业的服务、管理及经济运行分析工作。

（7）负责高新技术产业开发区招商引资工作。

（8）根据区委、区政府的授权，负责高新技术产业开发区内相关工作的牵头管理和全面协调工作。

（9）承办区委、区政府交办的其他事项。

2、单位构成。重庆大足高新技术产业开发区管理委员会；重庆大足高新技术产业开发区招商服务中心（二级单位）。共设4个科室：办公室，招商科，建设管理科，财务科。现实有在编人员14人，其中行政编制5名，事业编制9人。

（二）预算及支出情况。2021年预算25148.94万元，其中基本支出335.23万元，项目支出24813.71万元。2021年支出25148.94万元，其中基本支出335.23万元，项目支出24813.71万元。

二、绩效评价基本情况

（一）绩效评价目的

通过对2021年度财政部门预算下拨的专项资金开展绩效评价活动，加强专项资金管理，指出存在的问题并加以整改。根据《重庆市财政局关于加快推进预算绩效管理工作的通知》（渝财绩[2022]号）文件要求，为进一步规范财政资金管理，强化财政支出绩效理念，切实提高财政资金使用效益，我单位根据有关要求对2021年度财政部门预算下拨项目资金进行了绩效自评工作。

（二）评价指标体系

整个指标体系分为投入指标18分，过程指标16分，产出指标33分，效益指标33分，共设置了25个指标，分别是入驻企业增加；为企业服务质量；企业入驻时间；园区运行经费；招商引资奖励；招商引资企业产业扶持资金；公务车购置费；非公党建经费；万古片区整体城镇化建设补助资金；高新区人才公寓二期；重庆市大足职业教育中心高新区分校建设工程项目；税收增加；居民出行便捷度；提供就业岗位；企业发展持续性；企业满意度；实施部门满意度；部门目标合理性；部门决策规范性；部门决策民主性；内部控制完备性；资金支出合规性；资金使用有效性；管理制度健全性；制度执行有效性。

（三）绩效评价工作过程

我单位项目均由我单位和区财政局统一管理和监督，项目相关科室负责人负责项目的具体实施，年初各科室编报工作方案和预算计划，并将预算细化安排报主任办公会议审议；在项目实施阶段，根据审议通过的预算计划和项目实施进展情况以及项目合同等，按规定程序及权限审批后及时办理相关手续；定期向主任办公会议通报项目进展情况、预算执行进度情况和执行中预算调整情况，有效促进项目的顺利进行。

三、绩效评价情况及结论

（一）投入评价情况

区财政局下达我单位2021年非公党建经费、招商引资奖励、招商引资企业产业扶持资金、公务车购置费、万古片区整体城镇化建设补助资金、重庆市大足职业教育中心高新区分校建设工程项目、高新区人才公寓二期等七个项目资金24813.71万元，全部来自区财政资金，截至2021年底，项目资金全部到位，资金到位率100%。

（二）过程评价情况

项目资金由我单位和区财政局统一管理和监督，项目相关科室负责人负责项目的实施和经费的使用，并对经费使用的真实性、合法性和效益性负责。为保障项目资金安全，确保资金专款专用，各项目资金严格按照我单位的财经制度和预算支出的范围使用。年初根据科室工作方案和预算计划，统筹安排该项目经费，预算细化安排计划并报主任办公会议审议通过；在项目实施阶段，根据审议通过的预算计划和项目实施进展情况以及项目合同等，按规定程序及权限审批后及时办理付款手续；定期向主任办公会议通报专项资金收支情况、预算执行进度情况和执行中预算调整情况，有效促进项目的顺利进行。项目资金全部实行国库集中支付，按照项目计划安排和实际工作情况开支，做到了专款专用，避免了挪用、挤用、截留项目资金的现象，保证了资金的安全有效使用。

（三）产出评价情况

入驻企业增加，为企业服务好，群众满意度达90%，上级上管部门满意度为90%，实施部门满意度为90%

（四）效益评价情况

税收增加；城镇基础设施进一步完善，居民出行更加便捷；入驻企业增加，提供更多的就业机会。

四、存在的问题和下一步改进措施

对项目绩效指标设定不够清晰，不够细化，绩效管理制度不够完善，下一步进一步细化完善。

表1：