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| [ 索引号 ] | 11500111747484162T/2024-00048 | [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 其他 | [ 体裁分类 ] | 其他 |
| [ 发布机构 ] | 大足区棠香街道 | [ 发布日期 ] | 2024-02-29 |
| [ 成文日期 ] | 2024-02-25 | [ 有效性 ] |
| [ 索引号 ] | 11500111747484162T/2024-00048 |
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| [ 发布机构 ] | 大足区棠香街道 |
| [ 发布日期 ] | 2024-02-29 |
| [ 成文日期 ] | 2024-02-25 |
| [ 有效性 ] |
重庆市大足区人民政府棠香街道办事处2024年部门预算情况说明
重庆市大足区人民政府棠香街道办事处
2024年部门预算情况说明
一、单位基本情况
（一）职能职责
棠香街道党工委和办事处设党政内设机构10个。
1. 党政办公室：负责纪检监察、机要保密、宣传、精神文明建设、督查督办、目标管理、网络安全与信息化、统战、法制、武装、机构编制、人事、民宗侨台以及综合协调、文秘等工作；负责管理公共服务中心，指导村便民服务中心工作；负责承办政协有关具体工作。
2. 经济发展办公室（统计办公室、农村经营管理办公室）：负责经济发展规划、农村经营管理、经济社会统计、科学技术、商贸流通、扶贫开发、产业发展、产业扶贫、招商引资、农产品质量安全监督管理等工作；负责协调水、电、气、通信等工作。
3. 民政和社区事务办公室（卫生健康办公室、物业管理办公室）：负责民政、教育、卫生健康、计生、老龄事业发展、文化旅游、体育、社会救助、残疾人事业、劳动就业、社会保障等管理工作；负责退役军人事务、拥军优属等管理工作；负责物业管理工作。
4. 平安建设办公室：负责信访、人民调解、社会治安综合治理、防范和处理邪教等工作。
5. 规划建设管理环保办公室：负责规划建设、市政公用、市容环卫、生态环境保护、交通建设等工作。
6. 财政办公室：负责财政收支、预决算、总会计、惠农资金兑付、财政资金监督检查、绩效评价、村级财务管理等工作。
7. 应急管理办公室：负责安全生产综合监管、应急管理等工作；负责消防、森林防火、抗洪抢险、地震和地质灾害救援、生产安全事故救援等工作；协助开展煤矿、非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹等安全生产日常监督工作。
8. 党群工作办公室：负责基层党的建设工作及工会、共青团、妇联等群团工作。
9. 人大办公室：负责本级人大工委日常工作，承办人大信访、组织协调人大代表活动、联系人大代表、人民代表大会召开的协调筹备等工作，督促办理人大代表提出的建议、批评和意见等工作。
10. 综合行政执法办公室：负责集中行使街道办事处经法律法规授权或依法受委托的农林水利、规划建设、生态环境保护、卫生健康、文化旅游、民政管理、交通、消防等领域的行政执法权；负责街道办事处经法律法规授权或依法受委托其他行业领域的安全生产监管执法工作。
（二）单位构成
下设直属7个事业单位，包括社区事务服务中心、社区文化服务中心、劳动就业和社会保障服务所、退役军人服务站、综合行政执法大队、村居建设服务中心、农业服务中心。
二、部门收支总体情况
（一）收入预算：2024年年初预算数3879.63万元，其中：一般公共预算拨款3853.78万元，政府性基金预算拨款25.85万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较去年减少2231.93万元，主要是基本支出经费拨款减少129.5万元，项目经费拨款减少2102.43万元。
（二）支出预算：2024年年初预算数3879.63万元，其中：一般公共服务支出1565.67万元，文化旅游体育与传媒支出76.17万元，社会保障和就业支出631.47万元，卫生健康支出138.54万元，节能环保支出50万元，城乡社区支出96.94万元，农林水支出1189.17万元，住房保障支出131.67万元。支出较去年减少2231.93万元，主要是基本支出减少129.5万元，项目支出减少2102.43万元。
三、部门预算情况说明
2024年一般公共预算财政拨款收入 3853.78万元，一般公共预算财政拨款支出3853.78万元，比2023年减少 2256.94万元。其中：基本支出2637.31万元，比2023年减少129.5万元，主要原因是职工干部退休等致使工资福利支出减少，落实过“紧日子”思想，机关基本运行经费减少；项目支出1216.47万元，比2023年减少2127.44万元，主要原因是重庆第二批乡村振兴示范村建设项目、老旧小区改造、高层建筑消防安全综合治理、永定河污水治理项目、公路建设、驻村工作队、新冠疫情防控经费等项目资金安排有所减少。
2024年政府性基金预算收入25.85万元，政府性基金预算支出25.85 万元，比2023年增加25.01万元，主要原因是大中型水库移民后期扶持基金支出增加10.38万元、2023年交通项目补助资金-1至6月公路养护基金支出14.63万元。主要用于发放大中型水库不能核实到人补助和2023年1-6月公路养护补助。
四、“三公”经费情况说明
2024年“三公”经费预算14万元，比2023年减少7万元。其中：因公出国（境）费用0万元，与2023持平；公务接待费5万元，比2023年减少6 万元，主要原因是厉行节约，控制支出；公务用车运行维护费9万元，比2023年减少1 万元，主要原因是更加合理有效安排公车出行；公务用车购置费0万元，与2023年持平。
五、其他重要事项的情况说明
1. 机关运行经费。2024年一般公共预算财政拨款运行经费491.28万元，比上年减少69.48万元，主要原因是政府采购资本性支出减少20万元，机关基本运行费用减少49.48万元。
2. 政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额40万元：政府采购货物预算27.4万元、政府采购工程预算0 万元、政府采购服务预算12.6万元；其中一般公共预算拨款政府采购40万元：政府采购货物预算27.4万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算12.6万元。
3. 绩效目标设置情况。2024年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款1216.47万元。
4. 国有资产占有使用情况。截至2023年12月，所属各预算单位共有车辆2辆，其中一般公务用车2辆、执勤执法用车0辆。2024年一般公共预算安排购置车辆0。
六、专业性名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（部门预算公开联系人：杨兰 ，联系方式：023-43760229）
| 表一 | |||||||
| 财政拨款收支总表 | |||||||
| 单位：重庆市大足区人民政府棠香街道办事处 | 单位：万元 | ||||||
| 收入 | 支出 | ||||||
| 项目 | 预算数 | 项目 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | |
| 一、本年收入 | 3,879.63 | 一、本年支出 | 3,879.63 | 3,853.78 | 25.85 | ||
| 一般公共预算资金 | 3,853.78 | 一般公共服务支出 | 1,565.67 | 1,565.67 | |||
| 政府性基金预算资金 | 25.85 | 文化旅游体育与传媒支出 | 76.17 | 76.17 | |||
| 国有资本经营预算资金 | 社会保障和就业支出 | 631.47 | 631.47 | ||||
| 卫生健康支出 | 138.54 | 138.54 | |||||
| 节能环保支出 | 50.00 | 50.00 | |||||
| 城乡社区支出 | 96.94 | 82.31 | 14.63 | ||||
| 农林水支出 | 1,189.17 | 1,177.95 | 11.22 | ||||
| 住房保障支出 | 131.67 | 131.67 | |||||
| 二、上年结转 | 二、结转下年 | ||||||
| 一般公共预算拨款 | |||||||
| 政府性基金预算拨款 | |||||||
| 国有资本经营收入 | |||||||
| 收入合计 | 3,879.63 | 支出合计 | 3,879.63 | 3,853.78 | 25.85 | ||
| 表二 | |||||
| 一般公共预算财政拨款支出预算表 | |||||
| 单位：重庆市大足区人民政府棠香街道办事处 | 单位：万元 | ||||
| 功能分类科目 | 2024年预算数 | ||||
| 科目编码 | 科目名称 | 总计 | 基本支出 | 项目支出 | |
| 合计 | 3,853.78 | 2,637.31 | 1,216.47 | ||
| 201 | 一般公共服务支出 | 1,565.67 | 1,300.04 | 265.63 | |
| 20101 | 人大事务 | 5.00 | 5.00 | ||
| 2010108 | 代表工作 | 5.00 | 5.00 | ||
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1,460.34 | 1,211.41 | 248.93 | |
| 2010301 | 行政运行 | 1,104.59 | 1,104.59 | ||
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 248.93 | 248.93 | ||
| 2010350 | 事业运行 | 106.82 | 106.82 | ||
| 20133 | 宣传事务 | 11.70 | 11.70 | ||
| 2013399 | 其他宣传事务支出 | 11.70 | 11.70 | ||
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 88.63 | 88.63 | ||
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 88.63 | 88.63 | ||
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 76.17 | 76.17 | ||
| 20701 | 文化和旅游 | 76.17 | 76.17 | ||
| 2070109 | 群众文化 | 76.17 | 76.17 | ||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 631.47 | 605.72 | 25.75 | |
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 115.82 | 115.82 | ||
| 2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 115.82 | 115.82 | ||
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 458.98 | 458.98 | ||
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 164.32 | 164.32 | ||
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 82.16 | 82.16 | ||
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 212.50 | 212.50 | ||
| 20828 | 退役军人管理事务 | 27.83 | 27.83 | ||
| 2082850 | 事业运行 | 27.83 | 27.83 | ||
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 28.84 | 3.08 | 25.75 | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 28.84 | 3.08 | 25.75 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 138.54 | 118.54 | 20.00 | |
| 21001 | 卫生健康管理事务 | 10.00 | 10.00 | ||
| 2100199 | 其他卫生健康管理事务支出 | 10.00 | 10.00 | ||
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 118.54 | 118.54 | ||
| 2101101 | 行政单位医疗 | 52.90 | 52.90 | ||
| 2101102 | 事业单位医疗 | 49.81 | 49.81 | ||
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 6.24 | 6.24 | ||
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 9.60 | 9.60 | ||
| 21015 | 医疗保障管理事务 | 10.00 | 10.00 | ||
| 2101505 | 医疗保障政策管理 | 10.00 | 10.00 | ||
| 211 | 节能环保支出 | 50.00 | 50.00 | ||
| 21104 | 自然生态保护 | 50.00 | 50.00 | ||
| 2110402 | 农村环境保护 | 50.00 | 50.00 | ||
| 212 | 城乡社区支出 | 82.31 | 82.31 | ||
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 82.31 | 82.31 | ||
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 82.31 | 82.31 | ||
| 213 | 农林水支出 | 1,177.95 | 322.87 | 855.08 | |
| 21301 | 农业农村 | 326.87 | 322.87 | 4.00 | |
| 2130104 | 事业运行 | 322.87 | 322.87 | ||
| 2130108 | 病虫害控制 | 4.00 | 4.00 | ||
| 21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 24.78 | 24.78 | ||
| 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 24.78 | 24.78 | ||
| 21307 | 农村综合改革 | 826.31 | 826.31 | ||
| 2130701 | 对村级公益事业建设的补助 | 200.00 | 200.00 | ||
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 626.31 | 626.31 | ||
| 221 | 住房保障支出 | 131.67 | 131.67 | ||
| 22102 | 住房改革支出 | 131.67 | 131.67 | ||
| 2210201 | 住房公积金 | 131.67 | 131.67 | ||
| 表三 | |||||
| 一般公共预算财政拨款基本支出预算表 | |||||
| 单位：重庆市大足区人民政府棠香街道办事处 | 单位：万元 | ||||
| 经济分类科目 | 2024年基本支出 | ||||
| 科目编码 | 科目名称 | 总计 | 人员经费 | 日常公用经费 | |
| 合计 | 2,637.31 | 2,146.03 | 491.28 | ||
| 301 | 工资福利支出 | 1,890.98 | 1,890.98 | ||
| 30101 | 基本工资 | 473.44 | 473.44 | ||
| 30102 | 津贴补贴 | 147.98 | 147.98 | ||
| 30103 | 奖金 | 263.16 | 263.16 | ||
| 30107 | 绩效工资 | 506.63 | 506.63 | ||
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 164.32 | 164.32 | ||
| 30109 | 职业年金缴费 | 82.16 | 82.16 | ||
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 102.70 | 102.70 | ||
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 3.08 | 3.08 | ||
| 30113 | 住房公积金 | 131.67 | 131.67 | ||
| 30114 | 医疗费 | 15.84 | 15.84 | ||
| 302 | 商品和服务支出 | 490.57 | 39.29 | 451.28 | |
| 30201 | 办公费 | 80.00 | 80.00 | ||
| 30202 | 印刷费 | 30.00 | 30.00 | ||
| 30203 | 咨询费 | 5.00 | 5.00 | ||
| 30205 | 水费 | 2.00 | 2.00 | ||
| 30206 | 电费 | 30.00 | 30.00 | ||
| 30207 | 邮电费 | 6.00 | 6.00 | ||
| 30209 | 物业管理费 | 34.34 | 34.34 | ||
| 30211 | 差旅费 | 10.00 | 10.00 | ||
| 30213 | 维修（护）费 | 46.46 | 46.46 | ||
| 30216 | 培训费 | 12.76 | 12.76 | ||
| 30217 | 公务接待费 | 5.00 | 5.00 | ||
| 30226 | 劳务费 | 95.00 | 95.00 | ||
| 30228 | 工会经费 | 60.21 | 60.21 | ||
| 30229 | 福利费 | 25.51 | 25.51 | ||
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 9.00 | 9.00 | ||
| 30239 | 其他交通费用 | 39.29 | 39.29 | ||
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 215.76 | 215.76 | ||
| 30305 | 生活补助 | 3.26 | 3.26 | ||
| 30307 | 医疗费补助 | 17.00 | 17.00 | ||
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 195.50 | 195.50 | ||
| 310 | 资本性支出 | 40.00 | 40.00 | ||
| 31002 | 办公设备购置 | 40.00 | 40.00 | ||
| 表四 | ||||||
| 一般公共预算“三公”经费支出表 | ||||||
| 单位：重庆市大足区人民政府棠香街道办事处 | 单位：万元 | |||||
| 2024年预算数 | ||||||
| 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | |||
| 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | ||||
| 14.00 | 9.00 | 9.00 | 5.00 | |||
| 表五 | |||||
| 政府性基金预算支出表 | |||||
| 单位：重庆市大足区人民政府棠香街道办事处 | 单位：万元 | ||||
| 科目编码 | 科目名称 | 本年政府性基金预算财政拨款支出 | |||
| 总计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
| 合计 | 25.85 | 25.85 | |||
| 212 | 城乡社区支出 | 14.63 | 14.63 | ||
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 14.63 | 14.63 | ||
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 14.63 | 14.63 | ||
| 213 | 农林水支出 | 11.22 | 11.22 | ||
| 21372 | 大中型水库移民后期扶持基金支出 | 11.22 | 11.22 | ||
| 2137201 | 移民补助 | 11.22 | 11.22 | ||
| 表六 | |||||
| 部门收支总表 | |||||
| 单位：重庆市大足区人民政府棠香街道办事处 | 单位：万元 | ||||
| 收入 | 支出 | ||||
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 | ||
| 合计 | 3,879.63 | 合计 | 3,879.63 | ||
| 11 | 一般公共预算资金 | 3,853.78 | 一般公共服务支出 | 1,565.67 | |
| 12 | 政府性基金预算资金 | 25.85 | 文化旅游体育与传媒支出 | 76.17 | |
| 国有资本经营预算资金 | 社会保障和就业支出 | 631.47 | |||
| 财政专户管理资金 | 卫生健康支出 | 138.54 | |||
| 事业收入资金 | 节能环保支出 | 50.00 | |||
| 上级补助收入资金 | 城乡社区支出 | 96.94 | |||
| 附属单位上缴收入资金 | 农林水支出 | 1,189.17 | |||
| 事业单位经营收入资金 | 住房保障支出 | 131.67 | |||
| 其他收入资金 | |||||
| 表七 | ||||||||||||
| 部门收入总表 | ||||||||||||
| 单位：重庆市大足区人民政府棠香街道办事处 | 单位：万元 | |||||||||||
| 科目 | 总计 | 一般公共预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 国有资本经营预算拨款收入 | 财政专户管理资金收入 | 事业收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 事业单位经营收入 | 其他收入 | ||
| 科目编码 | 科目名称 | |||||||||||
| 合计 | 3,879.63 | 3,853.78 | 25.85 | |||||||||
| 201 | 一般公共服务支出 | 1,565.67 | 1,565.67 | |||||||||
| 20101 | 人大事务 | 5.00 | 5.00 | |||||||||
| 2010108 | 代表工作 | 5.00 | 5.00 | |||||||||
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1,460.34 | 1,460.34 | |||||||||
| 2010301 | 行政运行 | 1,104.59 | 1,104.59 | |||||||||
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 248.93 | 248.93 | |||||||||
| 2010350 | 事业运行 | 106.82 | 106.82 | |||||||||
| 20133 | 宣传事务 | 11.70 | 11.70 | |||||||||
| 2013399 | 其他宣传事务支出 | 11.70 | 11.70 | |||||||||
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 88.63 | 88.63 | |||||||||
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 88.63 | 88.63 | |||||||||
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 76.17 | 76.17 | |||||||||
| 20701 | 文化和旅游 | 76.17 | 76.17 | |||||||||
| 2070109 | 群众文化 | 76.17 | 76.17 | |||||||||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 631.47 | 631.47 | |||||||||
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 115.82 | 115.82 | |||||||||
| 2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 115.82 | 115.82 | |||||||||
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 458.98 | 458.98 | |||||||||
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 164.32 | 164.32 | |||||||||
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 82.16 | 82.16 | |||||||||
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 212.50 | 212.50 | |||||||||
| 20828 | 退役军人管理事务 | 27.83 | 27.83 | |||||||||
| 2082850 | 事业运行 | 27.83 | 27.83 | |||||||||
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 28.84 | 28.84 | |||||||||
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 28.84 | 28.84 | |||||||||
| 210 | 卫生健康支出 | 138.54 | 138.54 | |||||||||
| 21001 | 卫生健康管理事务 | 10.00 | 10.00 | |||||||||
| 2100199 | 其他卫生健康管理事务支出 | 10.00 | 10.00 | |||||||||
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 118.54 | 118.54 | |||||||||
| 2101101 | 行政单位医疗 | 52.90 | 52.90 | |||||||||
| 2101102 | 事业单位医疗 | 49.81 | 49.81 | |||||||||
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 6.24 | 6.24 | |||||||||
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 9.60 | 9.60 | |||||||||
| 21015 | 医疗保障管理事务 | 10.00 | 10.00 | |||||||||
| 2101505 | 医疗保障政策管理 | 10.00 | 10.00 | |||||||||
| 211 | 节能环保支出 | 50.00 | 50.00 | |||||||||
| 21104 | 自然生态保护 | 50.00 | 50.00 | |||||||||
| 2110402 | 农村环境保护 | 50.00 | 50.00 | |||||||||
| 212 | 城乡社区支出 | 96.94 | 82.31 | 14.63 | ||||||||
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 82.31 | 82.31 | |||||||||
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 82.31 | 82.31 | |||||||||
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 14.63 | 14.63 | |||||||||
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 14.63 | 14.63 | |||||||||
| 213 | 农林水支出 | 1,189.17 | 1,177.95 | 11.22 | ||||||||
| 21301 | 农业农村 | 326.87 | 326.87 | |||||||||
| 2130104 | 事业运行 | 322.87 | 322.87 | |||||||||
| 2130108 | 病虫害控制 | 4.00 | 4.00 | |||||||||
| 21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 24.78 | 24.78 | |||||||||
| 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 24.78 | 24.78 | |||||||||
| 21307 | 农村综合改革 | 826.31 | 826.31 | |||||||||
| 2130701 | 对村级公益事业建设的补助 | 200.00 | 200.00 | |||||||||
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 626.31 | 626.31 | |||||||||
| 21372 | 大中型水库移民后期扶持基金支出 | 11.22 | 11.22 | |||||||||
| 2137201 | 移民补助 | 11.22 | 11.22 | |||||||||
| 221 | 住房保障支出 | 131.67 | 131.67 | |||||||||
| 22102 | 住房改革支出 | 131.67 | 131.67 | |||||||||
| 2210201 | 住房公积金 | 131.67 | 131.67 | |||||||||
| 表八 | |||||
| 部门支出总表 | |||||
| 单位：重庆市大足区人民政府棠香街道办事处 | 单位：万元 | ||||
| 科目编码 | 科目名称 | 总计 | 基本支出 | 项目支出 | |
| 合计 | 3,879.63 | 2,637.31 | 1,242.32 | ||
| 201 | 一般公共服务支出 | 1,565.67 | 1,300.04 | 265.63 | |
| 20101 | 人大事务 | 5.00 | 5.00 | ||
| 2010108 | 代表工作 | 5.00 | 5.00 | ||
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1,460.34 | 1,211.41 | 248.93 | |
| 2010301 | 行政运行 | 1,104.59 | 1,104.59 | ||
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 248.93 | 248.93 | ||
| 2010350 | 事业运行 | 106.82 | 106.82 | ||
| 20133 | 宣传事务 | 11.70 | 11.70 | ||
| 2013399 | 其他宣传事务支出 | 11.70 | 11.70 | ||
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 88.63 | 88.63 | ||
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 88.63 | 88.63 | ||
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 76.17 | 76.17 | ||
| 20701 | 文化和旅游 | 76.17 | 76.17 | ||
| 2070109 | 群众文化 | 76.17 | 76.17 | ||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 631.47 | 605.72 | 25.75 | |
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 115.82 | 115.82 | ||
| 2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 115.82 | 115.82 | ||
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 458.98 | 458.98 | ||
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 164.32 | 164.32 | ||
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 82.16 | 82.16 | ||
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 212.50 | 212.50 | ||
| 20828 | 退役军人管理事务 | 27.83 | 27.83 | ||
| 2082850 | 事业运行 | 27.83 | 27.83 | ||
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 28.84 | 3.08 | 25.75 | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 28.84 | 3.08 | 25.75 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 138.54 | 118.54 | 20.00 | |
| 21001 | 卫生健康管理事务 | 10.00 | 10.00 | ||
| 2100199 | 其他卫生健康管理事务支出 | 10.00 | 10.00 | ||
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 118.54 | 118.54 | ||
| 2101101 | 行政单位医疗 | 52.90 | 52.90 | ||
| 2101102 | 事业单位医疗 | 49.81 | 49.81 | ||
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 6.24 | 6.24 | ||
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 9.60 | 9.60 | ||
| 21015 | 医疗保障管理事务 | 10.00 | 10.00 | ||
| 2101505 | 医疗保障政策管理 | 10.00 | 10.00 | ||
| 211 | 节能环保支出 | 50.00 | 50.00 | ||
| 21104 | 自然生态保护 | 50.00 | 50.00 | ||
| 2110402 | 农村环境保护 | 50.00 | 50.00 | ||
| 212 | 城乡社区支出 | 96.94 | 82.31 | 14.63 | |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 82.31 | 82.31 | ||
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 82.31 | 82.31 | ||
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 14.63 | 14.63 | ||
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 14.63 | 14.63 | ||
| 213 | 农林水支出 | 1,189.17 | 322.87 | 866.30 | |
| 21301 | 农业农村 | 326.87 | 322.87 | 4.00 | |
| 2130104 | 事业运行 | 322.87 | 322.87 | ||
| 2130108 | 病虫害控制 | 4.00 | 4.00 | ||
| 21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 24.78 | 24.78 | ||
| 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 24.78 | 24.78 | ||
| 21307 | 农村综合改革 | 826.31 | 826.31 | ||
| 2130701 | 对村级公益事业建设的补助 | 200.00 | 200.00 | ||
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 626.31 | 626.31 | ||
| 21372 | 大中型水库移民后期扶持基金支出 | 11.22 | 11.22 | ||
| 2137201 | 移民补助 | 11.22 | 11.22 | ||
| 221 | 住房保障支出 | 131.67 | 131.67 | ||
| 22102 | 住房改革支出 | 131.67 | 131.67 | ||
| 2210201 | 住房公积金 | 131.67 | 131.67 | ||
| 表九 | ||||||||||||
| 政府采购预算明细表 | ||||||||||||
| 单位：重庆市大足区人民政府棠香街道办事处 | 单位：万元 | |||||||||||
| 项目编号 | 项目 | 总计 | 一般公共预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 国有资本经营预算拨款收入 | 财政专户管理资金收入 | 事业收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 事业单位经营收入 | 其他收入 | |
| 合计 | 40.00 | 40.00 | ||||||||||
| A | 货物 | 27.40 | 27.40 | |||||||||
| C | 服务 | 12.60 | 12.60 | |||||||||
| 表十 | |||||||||
| 部门（单位）整体绩效目标表 | |||||||||
| 单位：万元 | |||||||||
| 部门(单位)名称 | 901-重庆市大足区人民政府棠香街道办事处 | 部门支出预算数 | 3,879.63 | ||||||
| 当年整体绩效目标 | 全面贯彻落实党的二十大精神，按照区委区政府的工作部署，继续聚焦“城市开发管理窗口、乡村振兴模版、发展服务标杆、基层治理典范、社会民生示范、党建引领先行”的目标定位，积极融入成渝双城经济圈建设，抢抓机遇、统筹兼顾，持续围绕三篇大文章，谋在高处、干在实处、走在前列、作出示范，为加快做靓享誉世界的文化会客厅、建强链接成渝的“两高”桥头堡贡献棠香力量。 | ||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 是否核心指标 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 开展禁止露天焚烧巡查次数 | 10 | 次 | ≥ | 24 | 是 | ||
| 产出指标 | 数量指标 | 脱贫攻坚走访排查 | 10 | 次 | ≥ | 12 | 否 | ||
| 产出指标 | 数量指标 | 处理“141”基层智治体系事件数量 | 10 | 件 | ≥ | 24 | 是 | ||
| 产出指标 | 数量指标 | 举办反诈专题讲座场次 | 10 | 场 | ≥ | 6 | 是 | ||
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 | 10 | % | ≥ | 80 | 否 | ||
| 产出指标 | 数量指标 | 解决信访问题数量 | 10 | 个 | ≥ | 12 | 是 | ||
| 产出指标 | 数量指标 | 开发公益性岗位数量 | 10 | 个 | ≥ | 20 | 是 | ||
| 效益指标 | 生态效益指标 | 加强大气污染防治，严格落实河长制，抓实河道治理，稳步提升濑溪河、永定河水质。扩大垃圾分类提档升级试点，提升垃圾分类工作实效 | 10 | 定性 | 有效改善 | 否 | |||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 打造“棠香人家”3.0版本，推动棠香田园综合体打造，增加村级集体经济收入 | 10 | 定性 | 有效增加 | 否 | |||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 站稳人民立场，用心用情服务三类人群。强化民主法治建设和反诈宣传，加强重点人员管控服务，化解信访矛盾纠纷。 | 10 | 定性 | 有效稳定 | 否 | |||
| 表十三 | ||||||||||||
| 2024年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
| 编制单位： | 901001-重庆市大足区人民政府棠香街道办事处 | 单位：万元 | ||||||||||
| 项目名称 | 50011122T000002014285-公园租金及东关农贸市场托管费 | 业务主管部门 | 重庆市大足区人民政府棠香街道办事处 | |||||||||
| 预算执行率权重 | 10 | 项目分类 | 一般性项目 | |||||||||
| 当年预算（万元) | 179.60 | 本级安排（万元) | 179.60 | |||||||||
| 上级补助（万元) | ||||||||||||
| 项目概述 | 四大公园租金及东关农贸市场托管费，北山边坡 | |||||||||||
| 立项依据 | 【2017】20号和财经办件【2017】132号 | |||||||||||
| 当年绩效目标 | 支付租金 | |||||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 是否核心指标 | ||||
| 产出指标 | 数量指标 | 涉及公园数量 | 30 | 个 | ≥ | 3 | 否 | |||||
| 满意度指标 | 满意度指标 | 满意度 | 10 | % | ≥ | 80 | 否 | |||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 有效增加居民收益 | 20 | 定性 | 有效增加 | 否 | ||||||
| 产出指标 | 数量指标 | 涉及租户数量 | 30 | 户 | ≥ | 50 | 是 | |||||
| 2024年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
| 编制单位： | 901001-重庆市大足区人民政府棠香街道办事处 | 单位：万元 | ||||||||||
| 项目名称 | 50011122T000002014294-棠香街道武装及应急救助 | 业务主管部门 | 重庆市大足区人民政府棠香街道办事处 | |||||||||
| 预算执行率权重 | 10 | 项目分类 | 一般性项目 | |||||||||
| 当年预算（万元) | 25.00 | 本级安排（万元) | 25.00 | |||||||||
| 上级补助（万元) | ||||||||||||
| 项目概述 | 征兵及民兵训练等 | |||||||||||
| 立项依据 | 党工委会 | |||||||||||
| 当年绩效目标 | 完成征兵工作 | |||||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 是否核心指标 | ||||
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 促进征兵工作 | 20 | 定性 | 有效促进 | 否 | ||||||
| 满意度指标 | 满意度指标 | 满意度 | 10 | % | ≥ | 90 | 否 | |||||
| 产出指标 | 质量指标 | 完成征兵指标 | 60 | 定性 | 完成指标 | 是 | ||||||
| 2024年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
| 编制单位： | 901001-重庆市大足区人民政府棠香街道办事处 | 单位：万元 | ||||||||||
| 项目名称 | 50011123T000003316379-村（社区）四职干部补贴 | 业务主管部门 | 重庆市大足区人民政府棠香街道办事处 | |||||||||
| 预算执行率权重 | 10 | 项目分类 | 一般性项目 | |||||||||
| 当年预算（万元) | 337.67 | 本级安排（万元) | 337.67 | |||||||||
| 上级补助（万元) | ||||||||||||
| 项目概述 | 《大足区村（社区）干部补贴调整方案》大足委组【2022】150号，大足区社区工作者队伍职业体系实施意见（试行）（大足委组［2019］465号，村（社区）专职干部补贴。具体见文件 | |||||||||||
| 立项依据 | 大足委〔2017〕318号、渝人社发〔2018〕36号、民安发〔1992〕23号、渝退役军人局[2021]46号、大足教发〔2019〕104号等文件 | |||||||||||
| 当年绩效目标 | 村（社区）组织运转经费保障 | |||||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 是否核心指标 | ||||
| 产出指标 | 数量指标 | 涉及村（社区）专职干部74人 | 60 | 人 | ≤ | 75 | 是 | |||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障村（社区）正常运转 | 20 | 定性 | 正常运转 | 否 | ||||||
| 满意度指标 | 满意度指标 | 满意度 | 10 | % | ≥ | 95 | 否 | |||||
| 2024年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
| 编制单位： | 901001-重庆市大足区人民政府棠香街道办事处 | 单位：万元 | ||||||||||
| 项目名称 | 50011123T000003316384-村（居）务监督委员会主任（三合一） | 业务主管部门 | 重庆市大足区人民政府棠香街道办事处 | |||||||||
| 预算执行率权重 | 10 | 项目分类 | 一般性项目 | |||||||||
| 当年预算（万元) | 7.92 | 本级安排（万元) | 7.92 | |||||||||
| 上级补助（万元) | ||||||||||||
| 项目概述 | 村（居）务监督委员会主任（三合一），由2400元/人·年调整为4200元/人·年。同时兼任村（社区）党组织纪检委员、村（居）监察监督员的补贴标准为6600元/人·年。 | |||||||||||
| 立项依据 | 大足委〔2017〕318号、渝人社发〔2018〕36号、民安发〔1992〕23号、渝退役军人局[2021]46号、大足教发〔2019〕104号等文件 | |||||||||||
| 当年绩效目标 | 12个村（居）务监督委员会主任（三合一）补助正常发放 | |||||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 是否核心指标 | ||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 确保村（居）务监督委员会主任（三合一）补助 | 20 | 定性 | 按时足额发放 | 否 | ||||||
| 满意度指标 | 满意度指标 | 满意度 | 10 | % | ≥ | 95 | 否 | |||||
| 产出指标 | 数量指标 | 12个村（居）务监督委员会主任（三合一） | 60 | 人 | ≤ | 12 | 是 | |||||
| 2024年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
| 编制单位： | 901001-重庆市大足区人民政府棠香街道办事处 | 单位：万元 | ||||||||||
| 项目名称 | 50011123T000003316389-离任村（社区）干部补助 | 业务主管部门 | 重庆市大足区人民政府棠香街道办事处 | |||||||||
| 预算执行率权重 | 10 | 项目分类 | 一般性项目 | |||||||||
| 当年预算（万元) | 14.57 | 本级安排（万元) | 14.57 | |||||||||
| 上级补助（万元) | ||||||||||||
| 项目概述 | 离任村（社区）干部补助，补贴对象任职不满10年的，每年按“任职年限×155元”标准补贴；任职满10年不满20年的，每年按“任职年限×165元”标准补贴；任职满20年不满30年的，每年按“任职年限×175元”标准补贴；任职满30年及以上的，每年按“任职年限×185元”标准补贴。 | |||||||||||
| 立项依据 | 大足委〔2017〕318号、渝人社发〔2018〕36号、民安发〔1992〕23号、渝退役军人局[2021]46号、大足教发〔2019〕104号等文件 | |||||||||||
| 当年绩效目标 | 严格落实正常离任村干部定期生活补贴，解决正常离任村干部生活困难问题。 | |||||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 是否核心指标 | ||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 正常离任村干部关心扶持 | 20 | 定性 | 全覆盖 | 否 | ||||||
| 满意度指标 | 帮扶对象满意度指标 | 满意度 | 10 | % | ≥ | 95 | 否 | |||||
| 产出指标 | 数量指标 | 保证65名离任村（社区）干部 | 60 | 名 | ≤ | 65 | 是 | |||||
| 2024年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
| 编制单位： | 901001-重庆市大足区人民政府棠香街道办事处 | 单位：万元 | ||||||||||
| 项目名称 | 50011123T000003316397-无军籍退休人员补助（含易地安置） | 业务主管部门 | 重庆市大足区人民政府棠香街道办事处 | |||||||||
| 预算执行率权重 | 10 | 项目分类 | 一般性项目 | |||||||||
| 当年预算（万元) | 25.75 | 本级安排（万元) | 25.75 | |||||||||
| 上级补助（万元) | ||||||||||||
| 项目概述 | 无军籍退休人员补助（含易地安置），根据文件要求发放。 | |||||||||||
| 立项依据 | 大足委〔2017〕318号、渝人社发〔2018〕36号、民安发〔1992〕23号、渝退役军人局[2021]46号、大足教发〔2019〕104号等文件 | |||||||||||
| 当年绩效目标 | 进一步做好军队无军退休退职职工安置工作 | |||||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 是否核心指标 | ||||
| 产出指标 | 数量指标 | 4名无军籍退休人员 | 60 | 名 | ＝ | 4 | 是 | |||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 10 | % | ≥ | 95 | 否 | |||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 稳定社会秩序 | 20 | 定性 | 效果明显 | 否 | ||||||
| 2024年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
| 编制单位： | 901001-重庆市大足区人民政府棠香街道办事处 | 单位：万元 | ||||||||||
| 项目名称 | 50011123T000003316409-“三支一扶”人员补助 | 业务主管部门 | 重庆市大足区人民政府棠香街道办事处 | |||||||||
| 预算执行率权重 | 10 | 项目分类 | 一般性项目 | |||||||||
| 当年预算（万元) | 29.33 | 本级安排（万元) | 29.33 | |||||||||
| 上级补助（万元) | ||||||||||||
| 项目概述 | “三支一扶””人员补助：根据《关于在岗“三支一扶”人员工作生活补贴标准的补充通知》（渝人社发〔2018〕36号）文件要求，在岗“三支一扶”人员工作生活补贴标准严格按照当地乡镇事业单位新聘用人员工资收入水平确定。预算编制包含生活补助、养老保险、医疗保险、工伤保险、住房公积金、超额绩效及目标考核。 | |||||||||||
| 立项依据 | 大足委〔2017〕318号、渝人社发〔2018〕36号、民安发〔1992〕23号、渝退役军人局[2021]46号、大足教发〔2019〕104号等文件 | |||||||||||
| 当年绩效目标 | 确定“三支一扶”人员工作生活补贴标准，健全动态调整机制，按月足额发放工作生活补贴。 | |||||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 是否核心指标 | ||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升大学生就业率 | 30 | 定性 | 稳定就业 | 否 | ||||||
| 满意度指标 | 满意度指标 | 满意度 | 10 | % | ≥ | 95 | 否 | |||||
| 产出指标 | 数量指标 | 2个“三支一扶”人员 | 50 | 人 | ≤ | 2 | 是 | |||||
| 2024年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
| 编制单位： | 901001-重庆市大足区人民政府棠香街道办事处 | 单位：万元 | ||||||||||
| 项目名称 | 50011123T000003316416-村（社区）本土人才补助 | 业务主管部门 | 重庆市大足区人民政府棠香街道办事处 | |||||||||
| 预算执行率权重 | 10 | 项目分类 | 一般性项目 | |||||||||
| 当年预算（万元) | 13.93 | 本级安排（万元) | 13.93 | |||||||||
| 上级补助（万元) | ||||||||||||
| 项目概述 | 回村挂职本土人才的补贴参照村（社区）专干标准执行。大足委组〔2017〕318号 | |||||||||||
| 立项依据 | 大足委〔2017〕318号、渝人社发〔2018〕36号、民安发〔1992〕23号、渝退役军人局[2021]46号、大足教发〔2019〕104号等文件 | |||||||||||
| 当年绩效目标 | 村（社区）本土人才补助 | |||||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 是否核心指标 | ||||
| 满意度指标 | 满意度指标 | 满意度 | 10 | % | ≥ | 95 | 否 | |||||
| 产出指标 | 数量指标 | 4个村本土人才 | 50 | 个 | ＝ | 4 | 是 | |||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 维持村正常运转 | 30 | 定性 | 完成工作 | 否 | ||||||
| 2024年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
| 编制单位： | 901001-重庆市大足区人民政府棠香街道办事处 | 单位：万元 | ||||||||||
| 项目名称 | 50011123T000003316418-村（居）民小组长 | 业务主管部门 | 重庆市大足区人民政府棠香街道办事处 | |||||||||
| 预算执行率权重 | 10 | 项目分类 | 一般性项目 | |||||||||
| 当年预算（万元) | 52.50 | 本级安排（万元) | 52.50 | |||||||||
| 上级补助（万元) | ||||||||||||
| 项目概述 | 村（居）民小组长由2400元/人·年调整为4200元/人·年。 | |||||||||||
| 立项依据 | 大足委〔2017〕318号、渝人社发〔2018〕36号、民安发〔1992〕23号、渝退役军人局[2021]46号、大足教发〔2019〕104号等文件 | |||||||||||
| 当年绩效目标 | 村（居）民小组长工资。 | |||||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 是否核心指标 | ||||
| 满意度指标 | 满意度指标 | 满意度 | 10 | % | ≥ | 95 | 否 | |||||
| 产出指标 | 数量指标 | 发放小组长数 | 60 | 人 | ＝ | 125 | 是 | |||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 小组长在社会传达宣传各项政策等 | 20 | 定性 | 有效传达 | 否 | ||||||
| 2024年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
| 编制单位： | 901001-重庆市大足区人民政府棠香街道办事处 | 单位：万元 | ||||||||||
| 项目名称 | 50011123T000003332859-村（社区）组织办公经费 | 业务主管部门 | 重庆市大足区人民政府棠香街道办事处 | |||||||||
| 预算执行率权重 | 10 | 项目分类 | 一般性项目 | |||||||||
| 当年预算（万元) | 56.00 | 本级安排（万元) | 56.00 | |||||||||
| 上级补助（万元) | ||||||||||||
| 项目概述 | 村（社区）组织办公经费，主要指必要的办公用品费、水电费、报刊征订费等保障村（社区）“两委”、村（居）务监督委员会、群团组织正常运转所必需的开支。从2017年起，村级组织办公经费补助标准由每村每年2万元提高为4万元；社区组织办公经费补助标准由每个社区每年3万元提高为5万元。 | |||||||||||
| 立项依据 | 根据大足委组〔2017〕318号，对村（社区）组织运转经费进行保障，包括村（社区）组织办公经费、村（社区）服务群众专项经费等。 | |||||||||||
| 当年绩效目标 | 包括办公用品费、水电费、报刊征订费等，保障村（社区）“两委”、村（居）务监督委员会、群团组织正常运转所必需的开支。资金安排遵循统筹规划、公开透明的原则，严格程序、规范操作、专款专用、专项核算、台账管理 | |||||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 是否核心指标 | ||||
| 效益指标 | 可持续发展指标 | 保证村（社区）下一步发展 | 10 | 定性 | 稳定 | 否 | ||||||
| 产出指标 | 质量指标 | 按时规范报销 | 60 | 定性 | 按时规范 | 是 | ||||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保证村（社区）正常运转 | 20 | 定性 | 正常运转 | 否 | ||||||
| 2024年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
| 编制单位： | 901001-重庆市大足区人民政府棠香街道办事处 | 单位：万元 | ||||||||||
| 项目名称 | 50011123T000003332861-村（社区）服务群众专项经费 | 业务主管部门 | 重庆市大足区人民政府棠香街道办事处 | |||||||||
| 预算执行率权重 | 10 | 项目分类 | 一般性项目 | |||||||||
| 当年预算（万元) | 48.00 | 本级安排（万元) | 48.00 | |||||||||
| 上级补助（万元) | ||||||||||||
| 项目概述 | 村（社区）服务群众专项经费，主要指村（社区）用于便民设施维护、走访慰问帮扶、公益事业发展、政策法律宣传、村（社区）协商、便民服务活动等服务群众所需经费。村（社区）服务群众专项经费继续按每村每年2万元、社区每年5万元标准执行。 | |||||||||||
| 立项依据 | 根据大足委组〔2017〕318号，对村（社区）组织运转经费进行保障，包括村（社区）组织办公经费、村（社区）服务群众专项经费等。 | |||||||||||
| 当年绩效目标 | 为切实提高村（社区）党组织服务群众的能力，解决好联系服务群众“最后一公里”和关系群众切身利益问题。 | |||||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 是否核心指标 | ||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 解决群众关系、迫切问题效率 | 20 | 定性 | 有所提升 | 否 | ||||||
| 产出指标 | 数量指标 | 救助、慰问群众36人 | 60 | 人 | ≥ | 36 | 是 | |||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 10 | % | ≥ | 95 | 否 | |||||
| 2024年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
| 编制单位： | 901001-重庆市大足区人民政府棠香街道办事处 | 单位：万元 | ||||||||||
| 项目名称 | 50011123T000003362860-棠香街道人居环境整治 | 业务主管部门 | 重庆市大足区人民政府棠香街道办事处 | |||||||||
| 预算执行率权重 | 10 | 项目分类 | 一般性项目 | |||||||||
| 当年预算（万元) | 50.00 | 本级安排（万元) | 50.00 | |||||||||
| 上级补助（万元) | ||||||||||||
| 项目概述 | 棠香街道人居环境整治 | |||||||||||
| 立项依据 | 大足财农【2021】49号 | |||||||||||
| 当年绩效目标 | 人居环境整治 | |||||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 是否核心指标 | ||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善人居环境 | 30 | 定性 | 有效改善 | 否 | ||||||
| 产出指标 | 数量指标 | 覆盖12个村社区 | 50 | 个 | ≤ | 12 | 是 | |||||
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 | 10 | 定性 | 显著有提示 | 否 | ||||||
| 2024年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
| 编制单位： | 901001-重庆市大足区人民政府棠香街道办事处 | 单位：万元 | ||||||||||
| 项目名称 | 50011123T000003362893-棠香街道双拥模范城创建 | 业务主管部门 | 重庆市大足区人民政府棠香街道办事处 | |||||||||
| 预算执行率权重 | 10 | 项目分类 | 一般性项目 | |||||||||
| 当年预算（万元) | 5.00 | 本级安排（万元) | 5.00 | |||||||||
| 上级补助（万元) | ||||||||||||
| 项目概述 | 坚持巩固提高、创新发展、不断取得新成绩、引领掀起新的创建热潮，进一步做好新时代拥军优属和拥政爱民工作，巩固和发展军政军民团结，推动创建双拥模范城工作广泛持久深入开展，努力实现2023年我区第五次成功创建重庆市双拥模范城，首次成功创建全国双拥模范城的目标。 | |||||||||||
| 立项依据 | 大足委发〔2021〕17号关于印发《大足区创建全国双拥模范城实施意见》的通知,退役军人服务中心（站）建设与工作规范 退役军人部发【2019】25号. | |||||||||||
| 当年绩效目标 | 坚持巩固提高、创新发展、不断取得新成绩、引领掀起新的创建热潮，进一步做好新时代拥军优属和拥政爱民工作，推动创建双拥模范城工作广泛持久深入开展，努力实现2023年我区第五次成功创建重庆市双拥模范城，首次成功创建全国双拥模范城的目标。 | |||||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 是否核心指标 | ||||
| 产出指标 | 数量指标 | 5个村（社区）退役军人服务站示范建设 | 60 | 个 | ≤ | 5 | 是 | |||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 创建双拥模范城工作 | 20 | 定性 | 深入开展 | 否 | ||||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 10 | % | ≥ | 90 | 否 | |||||
| 2024年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
| 编制单位： | 901001-重庆市大足区人民政府棠香街道办事处 | 单位：万元 | ||||||||||
| 项目名称 | 50011123T000003480143-棠香街道安全维稳工作经费 | 业务主管部门 | 重庆市大足区人民政府棠香街道办事处 | |||||||||
| 预算执行率权重 | 10 | 项目分类 | 一般性项目 | |||||||||
| 当年预算（万元) | 10.00 | 本级安排（万元) | 10.00 | |||||||||
| 上级补助（万元) | ||||||||||||
| 项目概述 | 安全维稳工作经费，每年10万元定额补助。 | |||||||||||
| 立项依据 | 大足府发〔2020〕7号 | |||||||||||
| 当年绩效目标 | 安全维稳工作经费，每年10万元定额补助。 | |||||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 是否核心指标 | ||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 稳定社会秩序 | 20 | 定性 | 有效稳定 | 否 | ||||||
| 产出指标 | 数量指标 | 处理安全维稳事件10件 | 60 | 件 | ≥ | 10 | 是 | |||||
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 | 10 | % | ≥ | 90 | 否 | |||||
| 2024年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
| 编制单位： | 901001-重庆市大足区人民政府棠香街道办事处 | 单位：万元 | ||||||||||
| 项目名称 | 50011123T000003650926-棠香街道人大工作经费 | 业务主管部门 | 重庆市大足区人民政府棠香街道办事处 | |||||||||
| 预算执行率权重 | 10 | 项目分类 | 一般性项目 | |||||||||
| 当年预算（万元) | 5.00 | 本级安排（万元) | 5.00 | |||||||||
| 上级补助（万元) | ||||||||||||
| 项目概述 | 人大宣传、调研等工作经费 | |||||||||||
| 立项依据 | 人大宣传经费、理论研究经费 | |||||||||||
| 当年绩效目标 | 做好2023年人大工作 | |||||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 是否核心指标 | ||||
| 满意度指标 | 满意度指标 | 满意度 | 10 | % | ≥ | 90 | 否 | |||||
| 产出指标 | 数量指标 | 开展走访调研6次 | 50 | 次 | ≥ | 6 | 是 | |||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 有效解决老百姓急难愁盼问题 | 30 | 定性 | 有效解决 | 否 | ||||||
| 2024年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
| 编制单位： | 901001-重庆市大足区人民政府棠香街道办事处 | 单位：万元 | ||||||||||
| 项目名称 | 50011124T000004115657-医保服务能力提升补助资金 | 业务主管部门 | 重庆市大足区人民政府棠香街道办事处 | |||||||||
| 预算执行率权重 | 10 | 项目分类 | 一般性项目 | |||||||||
| 当年预算（万元) | 10.00 | 本级安排（万元) | 10.00 | |||||||||
| 上级补助（万元) | ||||||||||||
| 项目概述 | 大足财社[2023]64号从医保局“医保服务能力提升补助资金”调剂到各镇街医保服务能力提升补助项目，用于医保数字化信息化建设和服务能力提升等。 | |||||||||||
| 立项依据 | 汇总项目 | |||||||||||
| 当年绩效目标 | 大足财社[2023]64号 从医保局“医保服务能力提升补助资金”调剂到各镇街医保服务能力提升补助项目，用于医保数字化信息化建设和服务能力提升等。 | |||||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 是否核心指标 | ||||
| 产出指标 | 数量指标 | 医保资料印刷份数 | 40 | 份 | ≥ | 2000 | 是 | |||||
| 产出指标 | 效果指标 | 医保查询机正常使用 | 20 | 定性 | 正常使用 | 否 | ||||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障居民医保 | 20 | 定性 | 辖区居民尽量参保 | 否 | ||||||
| 满意度指标 | 满意度指标 | 满意度 | 10 | % | ≥ | 80 | 否 | |||||
| 2024年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
| 编制单位： | 901001-重庆市大足区人民政府棠香街道办事处 | 单位：万元 | ||||||||||
| 项目名称 | 50011124T000004133908-村干部及本土人才社保补助 | 业务主管部门 | 重庆市大足区人民政府棠香街道办事处 | |||||||||
| 预算执行率权重 | 10 | 项目分类 | 一般性项目 | |||||||||
| 当年预算（万元) | 15.02 | 本级安排（万元) | 15.02 | |||||||||
| 上级补助（万元) | ||||||||||||
| 项目概述 | 村干部及本土人才社保补助 | |||||||||||
| 立项依据 | 预算科归口项目 | |||||||||||
| 当年绩效目标 | 村干部及本土人才社保补助 | |||||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 是否核心指标 | ||||
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 激发干部热情 | 20 | 定性 | 有效激发 | 否 | ||||||
| 产出指标 | 数量指标 | 村干部数量 | 30 | 名 | ≤ | 15 | 是 | |||||
| 满意度指标 | 满意度指标 | 满意度 | 10 | % | ≥ | 85 | 否 | |||||
| 产出指标 | 数量指标 | 本土人才数量 | 30 | 个 | ≤ | 4 | 是 | |||||
| 2024年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
| 编制单位： | 901001-重庆市大足区人民政府棠香街道办事处 | 单位：万元 | ||||||||||
| 项目名称 | 50011124T000004133910-社区干部及本土人才社保补助 | 业务主管部门 | 重庆市大足区人民政府棠香街道办事处 | |||||||||
| 预算执行率权重 | 10 | 项目分类 | 一般性项目 | |||||||||
| 当年预算（万元) | 80.69 | 本级安排（万元) | 80.69 | |||||||||
| 上级补助（万元) | ||||||||||||
| 项目概述 | 社区干部及本土人才社保补助 | |||||||||||
| 立项依据 | 预算科归口项目 | |||||||||||
| 当年绩效目标 | 按时缴纳社区干部五险 | |||||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 是否核心指标 | ||||
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 激发能动性 | 20 | 定性 | 有效激发 | 否 | ||||||
| 产出指标 | 数量指标 | 干部数量 | 30 | 名 | ≥ | 51 | 是 | |||||
| 产出指标 | 数量指标 | 涉及社区数量 | 30 | 个 | ＝ | 8 | 否 | |||||
| 满意度指标 | 满意度指标 | 满意度 | 10 | % | ≥ | 80 | 否 | |||||
| 2024年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
| 编制单位： | 901001-重庆市大足区人民政府棠香街道办事处 | 单位：万元 | ||||||||||
| 项目名称 | 50011124T000004156289-2023年交通项目补助资金-1至6月公路养护 | 业务主管部门 | 重庆市大足区人民政府棠香街道办事处 | |||||||||
| 预算执行率权重 | 10 | 项目分类 | 一般性项目 | |||||||||
| 当年预算（万元) | 14.63 | 本级安排（万元) | 14.63 | |||||||||
| 上级补助（万元) | ||||||||||||
| 项目概述 | 2023年1-6月公路养护资金 | |||||||||||
| 立项依据 | 经建科一级项目 | |||||||||||
| 当年绩效目标 | 2023年1-6月公路养护资金。 | |||||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 是否核心指标 | ||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障道路安全，减少交通事故 | 20 | 定性 | 有效保障安全 | 否 | ||||||
| 产出指标 | 时效指标 | 及时发放 | 30 | 定性 | 及时发放 | 否 | ||||||
| 产出指标 | 数量指标 | 覆盖月数 | 30 | 月 | ＝ | 6 | 是 | |||||
| 满意度指标 | 满意度指标 | 满意度 | 10 | % | ≥ | 80 | 否 | |||||
| 2024年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
| 编制单位： | 901001-重庆市大足区人民政府棠香街道办事处 | 单位：万元 | ||||||||||
| 项目名称 | 50011124T000004221802-棠香街道国家食品安全示范城市创建工作经费 | 业务主管部门 | 重庆市大足区人民政府棠香街道办事处 | |||||||||
| 预算执行率权重 | 10 | 项目分类 | 一般性项目 | |||||||||
| 当年预算（万元) | 10.00 | 本级安排（万元) | 10.00 | |||||||||
| 上级补助（万元) | ||||||||||||
| 项目概述 | 国家食品安全示范城市创建工作 | |||||||||||
| 立项依据 | 大足应急函〔2022〕141号 | |||||||||||
| 当年绩效目标 | 助推创建国家食品安全示范城市 | |||||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 是否核心指标 | ||||
| 产出指标 | 数量指标 | 走访调研次数 | 30 | 次 | ≥ | 6 | 否 | |||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障食品安全 | 20 | 定性 | 有效保障 | 否 | ||||||
| 产出指标 | 数量指标 | 印发宣传资料份数 | 30 | 份 | ≥ | 100 | 是 | |||||
| 满意度指标 | 满意度指标 | 满意度 | 10 | % | ≥ | 85 | 否 | |||||
| 2024年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
| 编制单位： | 901001-重庆市大足区人民政府棠香街道办事处 | 单位：万元 | ||||||||||
| 项目名称 | 50011124T000004221805-棠香街道春秋动物防疫工作经费 | 业务主管部门 | 重庆市大足区人民政府棠香街道办事处 | |||||||||
| 预算执行率权重 | 10 | 项目分类 | 一般性项目 | |||||||||
| 当年预算（万元) | 4.00 | 本级安排（万元) | 4.00 | |||||||||
| 上级补助（万元) | ||||||||||||
| 项目概述 | 棠香街道春秋动物防疫工作经费 | |||||||||||
| 立项依据 | 大足应急函〔2022〕141号 | |||||||||||
| 当年绩效目标 | 春秋动物防疫 | |||||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 是否核心指标 | ||||
| 满意度指标 | 满意度指标 | 满意度 | 10 | % | ≥ | 85 | 否 | |||||
| 产出指标 | 数量指标 | 注射动物数量 | 30 | 头 | ≥ | 10 | 是 | |||||
| 产出指标 | 效果指标 | 防疫 | 30 | 定性 | 有效防疫 | 否 | ||||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 增加居民收入 | 20 | 定性 | 增加居民收入 | 否 | ||||||
| 2024年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
| 编制单位： | 901001-重庆市大足区人民政府棠香街道办事处 | 单位：万元 | ||||||||||
| 项目名称 | 50011124T000004221842-棠香街道宣传统战相关工作经费 | 业务主管部门 | 重庆市大足区人民政府棠香街道办事处 | |||||||||
| 预算执行率权重 | 10 | 项目分类 | 一般性项目 | |||||||||
| 当年预算（万元) | 11.70 | 本级安排（万元) | 11.70 | |||||||||
| 上级补助（万元) | ||||||||||||
| 项目概述 | 棠香街道宣传统战相关工作经费 | |||||||||||
| 立项依据 | 宣传统战免费开放，文明实践站等预算 | |||||||||||
| 当年绩效目标 | 宣传统战相关工作顺利推进 | |||||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 是否核心指标 | ||||
| 满意度指标 | 满意度指标 | 满意度 | 10 | % | ≥ | 85 | 否 | |||||
| 产出指标 | 数量指标 | 印发相关宣传资料数量 | 30 | 份 | ≥ | 500 | 是 | |||||
| 产出指标 | 数量指标 | 下村开展活动次数 | 30 | 次 | ≥ | 6 | 否 | |||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 营造良好社会氛围 | 20 | 定性 | 有效营造 | 否 | ||||||
| 2024年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
| 编制单位： | 901001-重庆市大足区人民政府棠香街道办事处 | 单位：万元 | ||||||||||
| 项目名称 | 50011124T000004368414-棠香街道2022年乡村振兴工作队、五星驻社区工作经费（2023年结转） | 业务主管部门 | 重庆市大足区人民政府棠香街道办事处 | |||||||||
| 预算执行率权重 | 10 | 项目分类 | 一般性项目 | |||||||||
| 当年预算（万元) | 7.40 | 本级安排（万元) | 7.40 | |||||||||
| 上级补助（万元) | ||||||||||||
| 项目概述 | 棠香街道2022年乡村振兴工作队、五星驻社区工作经费 | |||||||||||
| 立项依据 | 2023年农业科结转汇总 | |||||||||||
| 当年绩效目标 | 棠香街道2022年乡村振兴工作队、五星驻社区工作经费 | |||||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 是否核心指标 | ||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 解决百姓急难愁盼问题数量 | 20 | 个 | ≥ | 3 | 否 | |||||
| 产出指标 | 数量指标 | 下村走访调研次数 | 30 | 次 | ≥ | 5 | 是 | |||||
| 产出指标 | 效果指标 | 收集问题数量 | 30 | 个 | ≥ | 3 | 否 | |||||
| 满意度指标 | 满意度指标 | 满意度 | 10 | % | ≥ | 80 | 否 | |||||
| 2024年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
| 编制单位： | 901001-重庆市大足区人民政府棠香街道办事处 | 单位：万元 | ||||||||||
| 项目名称 | 50011124T000004368481-棠香街道2023年农村综合改革转移支付资金（2023年结转） | 业务主管部门 | 重庆市大足区人民政府棠香街道办事处 | |||||||||
| 预算执行率权重 | 10 | 项目分类 | 一般性项目 | |||||||||
| 当年预算（万元) | 200.00 | 本级安排（万元) | 200.00 | |||||||||
| 上级补助（万元) | ||||||||||||
| 项目概述 | 棠香街道2023年农村综合改革转移支付资金 | |||||||||||
| 立项依据 | 2023年农业科结转汇总 | |||||||||||
| 当年绩效目标 | 棠香街道2023年农村综合改革转移支付资金 | |||||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 是否核心指标 | ||||
| 产出指标 | 数量指标 | 支持美丽乡村建设数量（个） | 30 | 个 | ≥ | 2 | 否 | |||||
| 满意度指标 | 满意度指标 | 项目区农民满意度 | 10 | % | ≥ | 80 | 否 | |||||
| 产出指标 | 数量指标 | 支持农村公益设施建设数量（个） | 30 | 个 | ≥ | 2 | 是 | |||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 项目村集体经济收入 | 20 | 定性 | 有所增加 | 否 | ||||||
| 2024年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
| 编制单位： | 901001-重庆市大足区人民政府棠香街道办事处 | 单位：万元 | ||||||||||
| 项目名称 | 50011124T000004368745-2023年度农村厕所革命管护能力提升（2023年结转） | 业务主管部门 | 重庆市大足区人民政府棠香街道办事处 | |||||||||
| 预算执行率权重 | 10 | 项目分类 | 一般性项目 | |||||||||
| 当年预算（万元) | 3.38 | 本级安排（万元) | 3.38 | |||||||||
| 上级补助（万元) | ||||||||||||
| 项目概述 | 结转-年初预算-大足财农[2023]85号关于调整2023年区级财政衔接资金的通知 | |||||||||||
| 立项依据 | 2023年农业科结转汇总 | |||||||||||
| 当年绩效目标 | 2023年度农村厕所革命管护能力提升 | |||||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 是否核心指标 | ||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善人居环境 | 20 | 定性 | 有效改善 | 否 | ||||||
| 满意度指标 | 满意度指标 | 满意度 | 10 | % | ≥ | 80 | 否 | |||||
| 产出指标 | 数量指标 | 2022年改厕户数 | 30 | 户 | ＝ | 601 | 否 | |||||
| 产出指标 | 数量指标 | 2021年改厕户数 | 30 | 户 | ＝ | 107 | 是 | |||||
| 2024年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
| 编制单位： | 901001-重庆市大足区人民政府棠香街道办事处 | 单位：万元 | ||||||||||
| 项目名称 | 50011124T000004368754--2023年驻镇（街）村（社）工作队经费（2023年结转） | 业务主管部门 | 重庆市大足区人民政府棠香街道办事处 | |||||||||
| 预算执行率权重 | 10 | 项目分类 | 一般性项目 | |||||||||
| 当年预算（万元) | 14.00 | 本级安排（万元) | 14.00 | |||||||||
| 上级补助（万元) | ||||||||||||
| 项目概述 | 结转-年初预算-（大足财农[2023]43号）关于调整2023年驻镇（街道）驻村（社区）工作队工作经费的通知 | |||||||||||
| 立项依据 | 2023年农业科结转汇总 | |||||||||||
| 当年绩效目标 | 关于调整2023年驻镇（街道）驻村（社区）工作队工作经费的函，棠香14万。 | |||||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 是否核心指标 | ||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 促进社会和谐 | 20 | 定性 | 有效促进 | 否 | ||||||
| 满意度指标 | 满意度指标 | 满意率 | 10 | % | ≥ | 80 | 否 | |||||
| 产出指标 | 数量指标 | 涵盖村社区数量 | 30 | 个 | ≥ | 3 | 否 | |||||
| 产出指标 | 数量指标 | 下村调研次数 | 30 | 次 | ≥ | 10 | 是 | |||||
| 2024年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
| 编制单位： | 901001-重庆市大足区人民政府棠香街道办事处 | 单位：万元 | ||||||||||
| 项目名称 | 50011124T000004368757-大中型水库不能核实到人资金（2023年结转） | 业务主管部门 | 重庆市大足区人民政府棠香街道办事处 | |||||||||
| 预算执行率权重 | 10 | 项目分类 | 一般性项目 | |||||||||
| 当年预算（万元) | 11.22 | 本级安排（万元) | 11.22 | |||||||||
| 上级补助（万元) | ||||||||||||
| 项目概述 | 结转-渝财农[2022]147号-大足财农[2023]9号关于下达2023年大中型水库移民后期扶持资金的通知（镇街）（年初预算） | |||||||||||
| 立项依据 | 2023年农业科结转汇总 | |||||||||||
| 当年绩效目标 | 大中型水库不能核实到人资金 | |||||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 是否核心指标 | ||||
| 满意度指标 | 满意度指标 | 提升百姓满意度 | 10 | % | ≥ | 80 | 否 | |||||
| 产出指标 | 质量指标 | 按时按标准补偿到人到户 | 50 | 定性 | 及时发放 | 是 | ||||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 稳定社会秩序 | 30 | 定性 | 有效稳定 | 否 | ||||||
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