重庆市大足区铁山镇人民政府

2022年度部门决算情况说明

一、本单位基本情况。

（一）职能职责

1.执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。

2.执行本行政区域内的经济和社会发展计划，加强公共设施的建设和管理，发展各项服务事业。

3.依法管理本级财政、执行本级预算。

4.为农民提供有效的科技、教育、文化、信息、卫生、体育、医疗、人才开发、劳动就业、安全生产等方面的服务。

5.保护国有资产和集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产、保障公民的人身权利、民主权利和其他权利，保护各种组织的合法权益。

6.开展社会主义民主与法制教育，加强社会治安综合治理，调解民事纠纷，维护社会秩序。

7.推行计划生育，控制人口增长，保护妇女、儿童和老人的合法权益。

8.负责民政工作，发展社会福利事业，做好社会保障工作，办理兵役事项。

9.承办上级人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置

铁山镇人民政府设综合办事机构10个，主要包括党政办公室、经济发展办公室、民政和社会事务办公室、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室、党群办公室、人大办公室、综合行政执法办公室。

（三）单位构成

铁山镇人民政府下属事业单位7个，主要包括铁山镇农业服务中心、铁山镇文化服务中心、铁山镇劳动就业和社会保障服务所、铁山镇退役军人服务站、铁山镇综合行政执法大队、铁山镇园区服务中心、铁山镇村镇建设服务中心。

二、部门决算情况说明。

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2022年度收入总计3506.11万元，支出总计3506.11万元。收支较上年决算数减少2239.22万元，下降38.97%，主要原因是区级各部门项目减少、支出调整预算减少。

2.收入情况。2022年度收入合计3506.11万元，较上年决算数减少2239.22万元，下降38.97%，主要原因是区级各部门项目收入调整预算减少。其中：财政拨款收入3506.11万元，占100%。

3.支出情况。2022年度支出合计3506.11万元，较上年决算数减少2239.22万元，下降38.97%，主要原因是区级各部门项目支出预算减少。其中：基本支出 1624.08万元，占46.32%；项目支出1882.02万元，占53.68%。

4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余0.00万元。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计3506.11万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少2239.22万元，下降38.97%，主要原因是区级各部门项目减少。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入3431.99万元，较上年决算数减少1401.93万元，下降29.0%。

2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出3431.99万元，较上年决算数减少1401.93万元，下降29.0%。

3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元。

4.构成情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出763.68万元，占22.25%。

（2）文化旅游体育与传媒支出51.38万元，占1.50%。

（3）社会保障与就业支出391.60万元，占11.41%。

（4）卫生健康支出100.41万元，占2.93%。

（5）节能环保支出15.21万元，占0.44%。

（6）城乡社区支出299.80万元，占8.74%。

（7）农林水支出1519.83万元，占44.28%。

（8）交通运输支出205.33万元，占5.98%。

（9）住房保障支出62.03万元，占1.81%。

（10）灾害防治及应急管理支出22.71万元，占0.66%。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共财政拨款基本支出1624.08万元。其中：人员经费1294.28万元。公用经费329.81万元。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，本年收入74.12万元，本年支出74.12万元，年末结转结余0.00万元。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明。

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出共计29.40万元，较年初预算数减少1.60万元，与预算数基本持平。较上年支出数减少4.42万元，降低13.06%，主要原因是公务接待费降低。

（二）“三公”经费分项支出情况

2022年度无因公出国（境）费用。

2022年度无公务车购置费。

2022年度公务车运行维护费14.63万元，主要用于政府公务车的日常使用及维护。费用支出较年初预算数减少1.37万元，与预算数基本持平。较上年支出数减少1.05万元，下降6.72%，主要原因为压减公务车运行经费，以及报废车辆1辆，公务用车运行维护费降低。

2022年度公务接待费14.77万元，主要用于接待区级各部门。费用支出较年初预算数减少0.23万元，与预算数基本持平。较上年支出数减少3.36万元，下降18.55%，主要原因是规范开展公务接待，减少公务接待费支出。

（三）“三公”经费实物量情况

2022年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为3辆；国内公务接待493批次2955人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本部门人均接待费49.98元，车均购置费0.00万元，车均维护费4.88万元。

四、其他需要说明的事项。

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出6.25万元，较上年决算数减少7.54万元，下降54.68%。本年度培训费支出 1.04万元，较上年决算数减少4.17万元，下降79.98%。主要原因为2022年疫情原因，培训和会议数量较少，且多采用视频会议的方式，减少了培训费和会议费的支出。

（二）机关运行经费支出情况说明

2022年度本单位机关运行经费支出132.68万元，机关运行经费主要用于开支政府日常运行各项支出。同比去年减少164.85万元，下降55.41%，主要原因是机关运行经费取数口径为行政单位，2022年分账套核算，故机关运行经费支出同比去年下降较多。

（三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本单位共有车辆3辆，均为应急保障用车。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出说明

2022年度本部门政府采购支出总额13.21万元，其中：政府采购货物支出6.67万元、政府采购服务支出6.54万元。授予中小企业合同金额13.21万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额13.21万元，占政府采购支出总额的100%。主要用于采购办公设备等。

五、预算绩效管理情况说明。

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位对单位整体和79个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评79项，涉及资金1882.02万元；无委托第三方形式开展绩效自评的项目。从单位整体评价情况来看，整体绩效评价结果为优。

（二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表。

（1）部门整体绩效绩效自评表。

（2）项目绩效自评表。详见附件1。

2.关于绩效自评结果的说明。

无。

（三）重点绩效评价结果。

本单位2022年度无重点绩效评价项目。

六、专业名词解释。

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道。

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

徐冬梅 023-81098060