一、本单位基本情况。

（一）职能职责

1.执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。

2.执行本行政区域内的经济和社会发展计划，加强公共设施的建设和管理，发展各项服务事业。

3.依法管理本级财政、执行本级预算。

4.为农民提供有效的科技、教育、文化、信息、卫生、体育、医疗、人才开发、劳动就业、安全生产等方面的服务。

5.保护国有资产和集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产、保障公民的人身权利、民主权利和其他权利，保护各种组织的合法权益。

6.开展社会主义民主与法制教育，加强社会治安综合治理，调解民事纠纷，维护社会秩序。

7.推行计划生育，控制人口增长，保护妇女、儿童和老人的合法权益。

8.负责民政工作，发展社会福利事业，做好社会保障工作，办理兵役事项。

9.承办上级人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置

铁山镇人民政府设综合办事机构10个，主要包括党政办公室、经济发展办公室、民政和社会事务办公室、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室、党群办公室、人大办公室、综合行政执法办公室。

（三）单位构成

铁山镇人民政府下属事业单位7个，主要包括铁山镇农业服务中心、铁山镇文化服务中心、铁山镇劳动就业和社会保障服务所、铁山镇退役军人服务站、铁山镇综合行政执法大队、铁山镇园区服务中心、铁山镇村镇建设服务中心。

二、部门决算情况说明。

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2021年度收入总计5745.33万元，支出总计5745.33万元。收支较上年决算数增加1545.65万元、增长36.8%，主要原因是区级各部门项目收入、支出调整预算增加。

2.收入情况。2021年度收入合计5745.33万元，较上年决算数增加1545.65万元，增长36.8%，主要原因是区级各部门项目收入调整预算增加。其中：财政拨款收入5745.33万元，占100%。

3.支出情况。2021年度支出合计5745.33万元，较上年决算数增加1545.65万元，增长36.8%，主要原因是区级各部门项目支出预算增加。其中：基本支出 1748.54万元，占30.4%；项目支出3996.79万元，占69.6%。

4.结转结余情况。2021年度年末结转和结余0.00万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入4833.92万元，较上年决算数增加1322.62万元，上升37.67%。

2.支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出4833.92万元，较上年决算数增加1322.62万元，上升37.67%。

3.结转结余情况。2021年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元。

4.构成情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出979.21万元，占20.26%。

（2）国防支出30.33万元，占0.63%。

（3）文化旅游体育与传媒支出47.38万元，占0.98%。

（4）社会保障与就业支出440.48万元，占9.11%。

（5）卫生健康支出70.66万元，占1.46%。

（6）节能环保支出287.86万元，占5.95%。

（7）城乡社区支出569.33万元，占11.78%。

（8）农林水支出2022.05万元，占41.83%。

（9）交通运输支出217.39万元，占4.50%。

（10）自然资源海洋气象等支出10.44万元，占0.22%。

（11）住房保障支出93.14万元，占1.93%。

（12）灾害防治及应急管理支出65.67万元，占1.36%。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共财政拨款基本支出1748.54万元。其中：人员经费1378.43万元。公用经费370.11万元。

（四）政府性基金预算收支决算情况说明

2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，本年收入911.41万元，本年支出911.41万元，年末结转结余0.00万元。

三、“三公”经费情况说明。

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2021年度“三公”经费支出共计33.82万元，与预算数基本持平。较上年支出数减少1.47万元，降低4.2%，主要原因是公务用车运行维护费降低。

（二）“三公”经费分项支出情况

2021年度无因公出国（境）费用。

2021年度无公务车购置费。

2021年度公务车运行维护费15.69万元，主要用于政府公务车的日常使用及维护。费用支出较年初预算数减少0.31万元，与预算数基本持平。较上年支出数减少1.47万元，下降8.6%，主要原因是公务用车运行维护费降低。

2021年度公务接待费18.13万元，主要用于接待区级各部门。费用支出较年初预算数减少0.07万元，下降0.4%。较上年支出数基本持平。

（三）“三公”经费实物量情况

2021年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为5辆；国内公务接待400批次2,900人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2021年本部门人均接待费62元，车均购置费0.00万元，车均维护费3.14万元。

四、其他需要说明的事项。

（一）机关运行经费情况说明

2021年度本单位机关运行经费支出297.53万元，机关运行经费主要用于开支政府日常运行各项支出。

本年度会议费支出13.79万元，较上年决算数减少1.9万元，下降12.1%。本年度培训费支出 5.21万元，较上年决算数增加0.8万元。

（二）国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本单位共有车辆5辆，均为应急保障用车。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

五、预算绩效管理情况说明。

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本单位对单位整体和52个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评52项，涉及资金1240.08万元；无委托第三方形式开展绩效自评的项目。从单位整体评价情况来看，整体绩效评价结果为优。

（二）整体绩效自评表。

1.本单位2021年度整体绩效自评表详见附件1。

2.绩效自评案例详见附件2。

（三）重点绩效评价结果。

本单位2021年度无重点绩效评价项目。

六、专业名词解释。

以下为常见专业名词解释目录，仅供参考，部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。若有删减注意调整段落序号。

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道。

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-81098060