重庆市大足区拾万镇人民政府

2025年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。

1、制定和组织实施经济和社会发展，组织指导好各行业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，不断培育市场主体，抓好招商引资、人才引进等项目，促进经济社会健康发展。

2、制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，实施道路建设等公共设施建设，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境保护。

3、负责本行政区域内民政、文化教育、卫生、体育等社会公益事业工作。维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

4、按计划组织本级财政收入，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

5、抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

6、完成上级党委政府交办的其它事项。

（二）单位构成。

一是独立编制机构6个，其中行政1个，事业5个；二是独立核算机构6个，其中行政1个，事业5个。机构名称分别是重庆市大足区拾万镇人民政府，重庆市大足区拾万镇产业发展服务中心，重庆市大足区拾万镇新时代文明实践服务中心，重庆市大足区拾万镇便民服务中心（退役军人服务站），重庆市大足区拾万镇综合行政执法大队，重庆市大足区拾万镇村居事务服务中心。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2025年年初预算数3039.72万元，其中：一般公共预算财政拨款2840.91万元，政府性基金预算拨款198.81万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较去年增加485.18万元，主要是一般公共服务、公共安全、农林水等经费拨款增加485.18万元。

（二）支出预算：2025年年初预算数3039.72万元，其中：一般公共服务支出913.48万元，公共安全支出96万元，文化旅游体育与传媒支出56.85万元，社会保障和就业支出347.17万元，卫生健康支出58.71万元，城乡社区支出332.10万元，农林水支出1146.06万元，自然资源海洋气象等支出25万元，住房保障支出64.35万元。支出较去年增加485.18万元，主要是基本支出增加107.86万元，项目支出增加699.11万元，政府性基金预算财政拨款减少321.79万元。

部门预算情况说明

2025年一般公共预算财政拨款收入2840.91万元，一般公共预算财政拨款支出2840.91万元，比2024年增加806.97万元。其中：基本支出1419.64万元，比2024年增加107.86万元，主要原因是人员变动、工资调整等，主要用于拾万镇人民政府在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出1421.27万元，比2024年增加699.11万元，主要原因是增加基层政权建设补助资金等项目支出。2025年政府性基金预算财政拨款收入198.81万元。收入较去年减少485.18万元，主要原因是巴蜀美丽庭院等政府性基金项目经费减少。

三、“三公”经费情况说明

2025年“三公”经费预算14万元，与2024年持平。其中：因公出国（境）费用0万元，与上年持平；公务接待费6万元，与上年持平；公务用车运行维护费8万元，与上年持平；公务用车购置费0万元，与上年持平。

四、其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费。2025年一般公共预算财政拨款运行经费269.16万元，比上年增加4.1万元。主要原因是增加电费、福利费、工会经费、培训费等。

2.政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额7万元：政府采购货物预算7万元、政府采购工程预算0元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购7万元：政府采购货物预算7万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0 万元。

3.绩效目标设置情况。2025年项目支出均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款1421.27万元。

4.国有资产占有使用情况。截止2024年12月，所属各预算单位共有车辆4辆，其中一般公务用车1辆、执勤执法用车3辆。2025年一般公共预算安排购置车辆0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：张艺芳，联系方式：023-43401414