重庆市大足区拾万镇人民政府

2024 年度决算公开说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

1.主要职能。

（ 1）贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的法律、法规；执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令。

（2） 负责制定本镇（地区）经济社会发展规划，并组织实施；负责本镇产业结构调整、投资项目引进的指导与服务；负责本镇企业管理与服务、科技创新、信息产业发展。

（3）负责本镇（地区）财政预算、决算和收支管理，协助组织税收、 内部审计、农村金融管理。

（4） 负责农村改革发展、农村土地承包管理、农民负担监督管理、农村集体资产财务、村级账务管理和审计监督等工作。

（5） 负责统筹、协调、监督本镇（地区）安全工作，加强社会管理、社会治安综合治理、安全生产、 民防、交通安全、消防安全、流动人口和出租房屋的管理工作。

（6） 负责乡村建设发展、市政基础设施建设与管理、市容环境卫生管理、违法建设查处、环境保护工作。

（7）负责人口计划生育管理工作。

（8） 负责社会保障、社会福利、拥军优属、殡葬管理等社会事务管理工作；负责辖区内劳动者权益保护工作；负责民族、宗教、侨务工作。

（9） 负责开展教育、科普、卫生、体育以及群众性文化工作。

（10）负责农业、林业、水务、畜牧产业的管理工作；负责旅游、 防汛抗旱、新农村建设工作。

（11）负责社区建设、发展、管理与服务工作。

（12）负责村民（居民） 自治组织和村级政权建设。

（13）负责民事调解和普法教育工作。

（14）办理人民群众来信来访，反映人民群众的意见和要求。

（15）承办区政府交办的其他事项。

2． 机构情况，包括当年变动情况及原因。

机构数上年度8个，本年度8个，无变化。

3． 人员情况，包括当年变动情况及原因。

（1）1 个行政单位：拾万镇人民政府本年人数 18 人 ，上年人数 17 人，减少 1 人，主要原因是 2 名人员退休，分别是 1 名三级调研员，1 名一级主任科员，新增3 名人员，分别是 1 名 四级主任科员 ，2 名一级科员。

（2）7 个事业单位：拾万镇农业服务中心本年人数 10人，上年人数 10 人，无人员变化；拾万镇文化服务中心本年人数5 人，上年人数4 人，原因为新增退伍安置人员；拾万镇劳动就业和社会保障服务所本年人数4 人，上年人数4人，无人员变化；拾万镇退役军人服务站本年人数2 人，上年人数2 人，无人员变化；拾万镇综合行政执法大队本年人数 6 人，上年人数 6 人，无人员变化；拾万镇园区服务中心本年人数 3 人，上年人数2 人，原因为新增人员；拾万镇村镇建设服务中心本年人数4 人，上年人数 5 人，原因为人员调出。

（二）当年取得的主要事业成效。

一是主导产业更加巩固壮大。成立拾万镇稻虾专业合作社，稻虾养殖面积达到 8000 亩，支持粮油规模种植主体创新组织方式，发放粮油项目补贴 12 万元。创建区级农业龙头企业 2 家。全镇村集体经济总收入达240 万元。

二是特色品牌更加出名出彩。“尊香园”松花蛋年产量380 万枚、产值达 1500 万元，足丰柠檬进入丰产，产量达 100余吨。佳地水产工厂虾养殖项目建成投产，年产南北美对虾3 万斤。 尚凌农业稳步扩大，泡菜产值突破 1000 万元。

三是发展保障更加有力有效。牢牢守住耕地保护红线。完成乱占耕地建房专项整治20.4 亩，恢复耕地 1.1 亩。完成耕地恢复补足 334 亩，新增耕地 15 亩，完成率达 100.0%。严格落实耕地利用优先序，有效稳定粮食生产，完成土地整理 387 亩、非粮化整治 87 亩，恢复农作物栽植 100.0%。

二、部门决算收支情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 3107.55 万元。收、支与 2023年度相比 ，减少 450.73 万元 ，下降 12.7%，主要原因是本年减少 2023 年农村综合改革转移支付资金第一批 353 万元、 2022 年第二批农村综合改革转移支付资金-村内道路将军村檬子村60 万元等项目支出。

1.收入情况。2024 年度收入合计 3107.55 万元，与 2023年度相比 ，减少 450.73 万元 ，下降 12.7%，主要原因是本年减少 2023 年农村综合改革转移支付资金第一批 353 万元、 2022 年第二批农村综合改革转移支付资金-村内道路将军村檬子村60 万元等项 目。

其中：财政拨款收入 3107.55 万元， 占 100.0%；事业收入 0 万元，占 0.0%；经营收入 0 万元，占 0.0%；其他收入 0万元， 占 0.0% 。此外 ，使用非财政拨款结余（含专用结余） 0 万元，年初结转和结余 0 万元。

2.支出情况。2024 年度支出合计 3107.55 万元，与 2023年度相比 ，减少 450.73 万元 ，下降 12.7%，主要原因是本年减少 2023 年农村综合改革转移支付资金第一批 353 万元、 2022 年第二批农村综合改革转移支付资金-村内道路将军村檬子村60 万元等项目支出。

其中：基本支出 1307.09 万元， 占 42. 1%；项 目支出1800.45 万元， 占 57.9%；经营支出 0 万元， 占 0.0% 。此外，结余分配 0 万元。

3.结转结余情况。2024 年度年末结转和结余 0 万元，与2023 年度相比，无增减，主要原因是 2024 年度采取了严格的支出控制措施，未产生多余的财政余额。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 3107.55 万元。与 2023年度相比，财政拨款收、支总计各减少 450.73 万元，下降12.7% 。主要原因是本年减少2023 年农村综合改革转移支付资金第一批 353 万元、2022 年第二批农村综合改革转移支付资金-村内道路将军村檬子村60 万元等项目支出。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2024 年度一般公共预算财政拨款收入 2240万元，与 2023 年度相比，减少 870.05 万元，下降 28.0% 。主要原因是本年减少 2023年农村综合改革转移支付资金第一批 353 万元、2022 年第二批农村综合改革转移支付资金-村内道路将军村檬子村60 万元等项 目支出。较年初预算数增加 206.06 万元 ，增长 10. 1% 。主要原因是本年度增加巴蜀美丽庭院项 目 384.96 万元、公路水毁修复资金4.25 万元等项目。此外，年初财政拨款结转和结余 0 万元。

2.支出情况。2024 年度一般公共预算财政拨款支出 2240万元，与 2023 年度相比，减少 870.05 万元，下降 28.0%。主要原因是本年减少 2023年农村综合改革转移支付资金第一批 353 万元、2022 年第二批农村综合改革转移支付资金-村内道路将军村檬子村60 万元等项 目支出。较年初预算数增加 206.06 万元 ，增长 10. 1% 。主要原因是本年度增加巴蜀美丽庭院项 目 384.96 万元、公路水毁修复资金4.25 万元等项目。

一般公共预算财政拨款支出主要用途如下：

（1）一般公共服务支出 676.57 万元， 占 30.2%，较年初预算数减少 54.00 万元 ，下降 7.4%，主要原因是在年度预算执行过程中， 因财政收入情况变化，对一般公共服务支出进行调整， 削减预算。

（2）公共安全支出 78.09 万元， 占 3.5%，较年初预算数减少 101.37 万元 ，下降 56.5%，主要原因是提高了公共安全服务的效率，减少了基层平安法治等项目支出。

（3）文化旅游体育与传媒支出 67.87 万元， 占 3.0%，较年初预算数增加 13.08 万元，增长 23.9%，主要原因是在年度预算执行过程中， 因人员等情况变化，对社会保障和就业支出进行调整，增加预算。

（4）社会保障和就业支出 318.36 万元， 占 14.2%，较年初预算数增加 43.65 万元，增长 15.9%，主要原因是在年度预算执行过程中， 因人员等情况变化，对社会保障和就业支出进行调整，增加预算。

（5）卫生健康支出 64.06 万元， 占 2.9%，较年初预算数增加 2.00 万元，增长 3.2%，主要原因是增加医保服务能力提升补助资金2 万元。

（6）节能环保支出 10 万元，占 0.5%，较年初预算数无增减。

（7）城乡社区支出 127.36 万元， 占 5.7%，较年初预算数减少 5.03 万元，下降 3.8%，主要原因是减少了土地整治复垦等资金。

（8）农林水支出 813.87 万元， 占 36.3%，较年初预算数增加 287.84 万元 ，增长 54.7%，主要原因是增加旧房整治提升 60 万元、 乡村振兴工作经费60 万元等项目资金。

（9）住房保障支出 71.18 万元， 占 3.2%，较年初预算数增加 7.25 万元，增长 11.3%，主要原因是增加 2024 年农村危房改造等项目资金。

（ 10）灾害防治及应急管理支出 12.64 万元， 占 0.6%，较年初预算数增加 12.64 万元 ，增长 100.0%，主要原因是增加煤矿关闭等资金。

3.结转结余情况。2024 年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余 0 万元，与 2023 年度相比，无增减，主要原因是 2024 年度采取了严格的支出控制措施，未产生多余的财政余额。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共财政拨款基本支出 1307.09 万元。

其中：

人员经费 1066.16 万元，与 2023 年度相比，减少 4.45万元，下降 0.4%，主要原因是年度因人员调出，支出随之调整。人员经费用途主要包括人员工资、五险一金，对个人及家庭补助等开支。

公用经费 240.93 万元，与 2023 年度相比，减少 48.38万元，下降 16.7%，主要原因是厉行节约，减少 日常开支 ，本年水费减少4.27 万元，邮电费减少4.9 万元，差旅费减少8.68 万元，培训费减少4.01 万元。公用经费用途主要包括机关 日常经费，包括水费、 电费、邮电费、培训费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2024 年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余 0 万元，年末结转结余 0 万元。本年收入 867.55 万元，与 2023年度相比 ，增加 419.32 万元 ，增长 93.6%，主要原因是本年度增加巴蜀美丽庭院项 目 384.96 万元、公路水毁修复资金 4.25 万元等项 目。

本年支出 867.55 万元，与 2023 年度相比，增加 419.32万元，增长 93.6%，主要原因是本年度增加巴蜀美丽庭院项目 384.96 万元、公路水毁修复资金4.25 万元等项 目。

（六） 国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门无 2024 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0万元。

三、财政拨款“三公”经费情况说明

（一） “三公 ”经费支出总体情况说明

2024 年度“ 三公”经费支出共计 10.44 万元，较年初预算数减少 3.56 万元，下降 25.4%，主要原因一是厉行节约、 2024 年减少了相应的维修费和油费等开支，二是严格落实公务接待政策，除有正式公函等接待以外，统一安排食堂工作餐。较上年支出数减少 0.01 万元，下降 0. 1%，主要原因是：厉行节约、2024 年减少了相应的维修费和油费等开支，严格落实公务接待政策，除有正式公函等接待以外，统一安排食堂工作餐。

（二）“三公 ”经费分项支出情况

2024 年度本部门因公出国（境）费用 0 万元 ，费用支出较年初预算数无增减，与 2023 年度相比，无增减。

公务用车购置费 0 万元。费用支出较年初预算数无增减，与 2023 年度相比，无增减。

公务用车运行维护费 5.75 万元，主要用于公务车油费、过路费、日常维护费等费用支出，较年初预算数减少 2.25 万元，下降 28. 1%，主要原因是厉行节约、2024 年减少了相应的维修费和油费等开支。较上年支出数无增减，主要原因是厉行节约、2024 年减少了相应的维修费和油费等开支。

公务接待费 4.69 万元，主要用于接待来访的宾客、进行公务交流、合作洽谈等活动所产生的费用，支出较年初预算数减少 1.31 万元，下降 21.8%，主要原因是严格落实公务接待政策，除有正式公函等接待以外，统一安排食堂工作餐。较上年支出数无增减，主要原因是严格落实公务接待政策，除有正式公函等接待以外，统一安排食堂工作餐。

（三） “三公 ”经费实物量情况

2024 年度本部门因公出国（境）共计 0 个团组 ，0 人；公务用车购置 0 辆，公务车保有量为4 辆；国内公务接待 120批次 1059 人，其中： 国内外事接待 0 批次 ，0 人； 国（境）外公务接待 0 批次 ，0 人。2024 年本部门人均接待费 44.29元，车均购置费 0 万元，车均维护费 1.44 万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费、培训费和差旅费情况说明

本年度会议费支出 3.48 万元，与 2023 年度相比，增加

2.31 万元，增长 197.4%，主要原因是本年度上级部门因工作需要到本单位指导工作，会议频率增加。

本年度培训费支出 1.33 万元，与 2023 年度相比，减少3.67 万元，下降 73.4%，主要原因是减少工勤人员转岗培训12 人次、人大外出学习培训2 人次等费用。

本年度差旅费支出 6 万元，与 2023 年度相比，减少 8.68万元，下降 59. 1%，主要原因是厉行节约，减少因办理公务而产生的交通费、住宿费等。

（二）机关运行经费情况说明

2024 年度本部门机关运行经费支出 237.53 万元，机关运行经费主要用于开支机关 日常经费，包括水费、 电费、邮电费、培训费等。机关运行经费较上年支出数减少 49.71 万元，下降 17.3%，主要原因是厉行节约，节省 日常开支，本年水费减少4.27 万元，邮电费减少4.9 万元，差旅费减少 8.68万元，培训费减少4.01 万元。

（三） 国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31  日，本部门共有车辆 4 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 4 辆、执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆。单价 100 万元（含） 以上专用设备 0 台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2024 年度本部门政府采购支出总额 3.24 万元，其中：政府采购货物支出 3.24 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 3.24 万元，占政府采购支出总额的 100.0%，其中：授予小微企业合同金额 3.24 万元， 占政府采购支出总额的 100.0 % 。主要用于采购电脑、打印机等办公用品。

五、2024 年度预算绩效管理情况说明

（一）单位自评情况

根据预算绩效管理要求，我单位对整体和44 个项 目开展了绩效自评，其中， 以填报自评表形式开展自评项 目 44个，涉及财政拨款项目支出资金 1392.02 万元（项目绩效自评表见附件）。

（二）部门绩效评价情况

我部门对重庆市大足区拾万镇人民政府整体监控开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金 1392.02 万元，评价得分 100分， 评价等次为优，对结转 2023 年巴蜀美丽庭院示范片项 目补助资金开展绩效评价，涉及财政资金520.3 万元，评价得分100  分，评价等次为优；对河道生态修复管护开展绩效评价，涉及财政资金 39.4 万元，评价得分 100  分，评价等次为优；对三峡库区次级河流清漂作业经费开展绩效评价，评价得分 100  分，涉及财政资金 10 万元，评价等次为优。

（三）财政绩效评价情况

区财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款 ，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、 “事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费， 以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余（含专用结余）：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、 “其他收入”等不足以安排当年支出的情况下 ，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成 日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科 目 中的“工资福利支出”和“对个人和家

庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科 目 中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项 目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公 ”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中， 因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、 日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动

报酬， 以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级） ：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-43401414。

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：重庆市大足区拾万镇人民政府                                                                                                              单位：万元

备注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

部门：重庆市大足区拾万镇人民政府

公开 02 表单位：万元

备注：1.本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

支出决算表

部门：重庆市大足区拾万镇人民政府

公开 03 表单位：万元