重庆市大足区拾万镇2023年度决算公开说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

（1）贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的法律、法规；执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令。（2）负责制定本镇（地区）经济社会发展规划，并组织实施；负责本镇产业结构调整、投资项目引进的指导与服务；负责本镇企业管理与服务、科技创新、信息产业发展。（3）负责本镇（地区）财政预算、决算和收支管理，协助组织税收、内部审计、农村金融管理。（4）负责农村改革发展、农村土地承包管理、农民负担监督管理、农村集体资产财务、村级账务管理和审计监督等工作。（5）负责统筹、协调、监督本镇（地区）安全工作，加强社会管理、社会治安综合治理、安全生产、民防、交通安全、消防安全、流动人口和出租房屋的管理工作。（6）负责乡村建设发展、市政基础设施建设与管理、市容环境卫生管理、违法建设查处、环境保护工作。（7）负责人口计划生育管理工作。（8）负责社会保障、社会福利、拥军优属、殡葬管理等社会事务管理工作；负责辖区内劳动者权益保护工作；负责民族、宗教、侨务工作。（9）负责开展教育、科普、卫生、体育以及群众性文化工作。（10）负责农业、林业、水务、畜牧产业的管理工作；负责旅游、防汛抗旱、新农村建设工作。（11）负责社区建设、发展、管理与服务工作。（12）负责村民（居民）自治组织和村级政权建设。（13）负责民事调解和普法教育工作。（14）办理人民群众来信来访，反映人民群众的意见和要求。（15）承办区政府交办的其他事项。

（二）机构设置

1.机构数上年度8个，本年度1个，原因为上年度决算合并报表，本年度分开报表。

2.人员情况。1个行政单位：拾万镇人民政府本年人数17人，上年人数21人，减少4人，原因为人员调出。

7个事业单位：拾万镇农业服务中心本年人数10人，上年人数11人，减少1人，原因为调出1人；拾万镇文化服务中心本年人数4人，上年人数2人，原因为新增人员；拾万镇劳动就业和社会保障服务所本年人数4人，上年人数5人，减少1人，原因为调出；拾万镇退役军人服务站本年人数2人，上年人数2人，无人员变化；拾万镇综合行政执法大队本年人数6人，上年人数6人，无人员变化；拾万镇园区服务中心本年人数2人，上年人数2人，总人数未变；拾万镇村镇建设服务中心本年人数5人，上年人数4人，原因为新增人员。

二、单位决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。

（1）预、决算差异情况。

2023年，年初预算收入2444.78万元，比上年1996.26万元增加448.52万元，增加22.5%，主要原因是：工资津贴调整、职工保险、公积金等调标，项目增加。其中：一般公共预算财政拨款收入年初预算2396.56万元，比上1996.26万元增加400.3万元，增加20.1%，主要原因是：年度执行中因单位人数变动、项目及政府基金，预算跟随调整。

2023年，年初预算支出2444.78万元，比上年1996.26万元增加448.52万元，增加22.5%，主要原因是：工资津贴调整、职工保险、公积金等调标，项目增加。其中：基本支出年初预算1465.11万元，比上年1290.87万元增加174.24万元，增加13.5%，主要原因是：工资津贴调整、职工保险、公积金等调标，项目增加。项目支出年初预算979.67万元，比上年705.38万元增加274.29万元，增加38.9%。主要原因是：土地整治复垦、农村旧房整治、巴蜀美丽庭院等项目增加。

2023年，决算收入3558.28万元，上年收入2901.92万元，增加22.6%，主要原因是：免费开放经费、镇街文物安全经费、交通安全劝导员经费、车辆购置税用于公路等基础设施建设支出、巴蜀美丽庭院、土地整治复垦项目、2023年农村危房改造补助资金等项目增加，其中：一般公共预算财政拨款收入3110.05万元，上年一般公共预算财政拨款收入2811.46万元，增加10.6%。政府性基金财政拨款收入448.23万元，上年政府性基金预算财政拨款90.46万元，增加395.5%。

2023年，决算支出3558.28万元，上年支出2901.92万元，增加22.6%，主要原因是：免费开放经费、镇街文物安全经费、交通安全劝导员经费、车辆购置税用于公路等基础设施建设支出、巴蜀美丽庭院、土地整治复垦项目、2023年农村危房改造补助资金等项目增加，其中：基本支出1359.91万元，上年基本支出1319.72万元，增加40.2%（人员经费完成1070.6万元，比上年1081.99万元减少1.1%，公用经费完成289.31万元，上年日常公用经费237.72万元，增加21.7%）；项目支出2198.37万元，上年项目支出1582.2万元，增加38.9 %。  

2.收入情况。2023年度收入合计3558.28万元，较上年决算数增加656.36万元，增长22.6%，主要原因是：免费开放经费、镇街文物安全经费、交通安全劝导员经费、车辆购置税用于公路等基础设施建设支出、巴蜀美丽庭院、土地整治复垦项目、2023年农村危房改造补助资金等项目增加，其中：一般公共预算财政拨款收入3110.05万元，上年一般公共预算财政拨款收入2811.46万元，增加10.6%。政府性基金财政拨款收入448.23万元，上年政府性基金预算财政拨款90.46万元，增加395.5%。

3.支出情况。2023年度支出合计3558.28万元，较上年决算数增加656.36万元，增长22.6%，主要原因是：免费开放经费、镇街文物安全经费、交通安全劝导员经费、车辆购置税用于公路等基础设施建设支出、巴蜀美丽庭院、土地整治复垦项目、2023年农村危房改造补助资金等项目增加，其中：基本支出1359.91万元，上年基本支出1319.72万元，增加40.2%（人员经费完成1070.6万元，比上年1081.99万元减少1.1%，公用经费完成289.31万元，上年日常公用经费237.72万元，增加21.7%）；项目支出2198.37万元，上年项目支出1582.2万元，增加38.9 %。

4.结转结余情况。2023年度本单位无年末结转和结余情况。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年，决算收入3558.28万元，上年收入2901.92万元，增加22.6%，主要原因是：免费开放经费、镇街文物安全经费、交通安全劝导员经费、车辆购置税用于公路等基础设施建设支出、巴蜀美丽庭院、土地整治复垦项目、2023年农村危房改造补助资金等项目增加，其中：一般公共预算财政拨款收入3110.05万元，上年一般公共预算财政拨款收入2811.46万元，增加10.6%。政府性基金财政拨款收入448.23万元，上年政府性基金预算财政拨款90.46万元，增加395.5%。

2023年，决算支出3558.28万元，上年支出2901.92万元，增加22.6%，主要原因是：免费开放经费、镇街文物安全经费、交通安全劝导员经费、车辆购置税用于公路等基础设施建设支出、巴蜀美丽庭院、土地整治复垦项目、2023年农村危房改造补助资金等项目增加，其中：基本支出1359.91万元，上年基本支出1319.72万元，增加40.2%（人员经费完成1070.6万元，比上年1081.99万元减少1.1%，公用经费完成289.31万元，上年日常公用经费237.72万元，增加21.7%）；项目支出2198.37万元，上年项目支出1582.2万元，增加38.9 %。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。一般公共预算财政拨款收入3110.05万元，上年一般公共预算财政拨款收入2811.46万元，与去年相比增加10.6%。主要原因是增加协丰社区农村产业路（万登路）建设项目、福利村农村产业路（平福路）等项目，其中，包括基本收入1359.91万元，（人员经费收入1070.6万元，公用经费收入289.31万元），项目收入1750.14万元。

2.支出情况。一般公共预算财政拨款支出3110.05万元，上年一般公共预算财政拨款支出2811.46万元，与去年相比增加10.6%。主要原因是增加协丰社区农村产业路（万登路）建设项目、福利村农村产业路（平福路）等项目，其中，包括基本支出1359.91万元（人员经费支出1070.6万元，公用经费支出289.31万元），项目支出1750.14万元。

3.结转结余情况。2023年度年末无一般公共预算财政拨款结转和结余情况。 

4.比较情况。

1.一般公共服务支出756.77万元，比去年减少77.66万元，减少了9.3%，主要原因是人员减少，包含人员调出、人员退休等，人大代表活动经费、代表联系组专项经费等减少。

2.公共安全支出20.54万元，比去年增加20.54万元，增长了100%，主要是增加了基层平安法治等相关支出。

3.文化旅游体育与传媒支出60.06万元，比去年增加14.47万元，增长了31.7%，主要原因是公共服务演出费、文化通信客流统计系统费等费用增加。

4.社会保障和就业支出297.85万元，比去年增加25.57万元，增长了9.4%，主要原因是年初只预算人员工资、津贴、奖金、五险、退休人员工资、抚恤等支出。后期人员变动、工资津补贴调整、公积金及社保调标、新增专项资金，主要用于临时救助、特困人员集中供养等。

5.卫生健康支出63.53万元，比去年减少了26万元，减少了29%，主要原因是年初只预算职工基本医疗保险费缴纳、职工医保补助等，后期人员变动、工资津补贴调整、公积金及社保调标、新增专项资金，主要用于疫情防控经费、严重精神障碍患者监护人奖励、医保服务能力提升补助资金、城乡居民基本医疗保险工作经费等。

6.城乡社区支出523.53万元，比去年增加276.09万元，增长了111.6%。主要原因是农村“五合一”改革费用、旧房整治提升等项目增加。

7.农林水支出1208.6万元，比去年增加221.5万元，增长了22.4%。主要原因是一事一议生产生活便道、福利村万登路等项目支出增加。

8.交通运输支出515.61万元，比去年增加了314.23万元,增长了156%。主要原因是拾协路建设工程、低高路建设工程等项目支出增加。

9.住房保障支出91.79万元，比去年增加了39.2万元，增长了74.5%。主要原因是农村危房改造补助支出增加。

10.彩票公益金安排的支出20万元，与去年相比无变化。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 2023年度一般公共财政拨款基本支出1359.91万元。其中：人员经费1070.61万元，较上年决算数减少11.38万元，下降1.1%，主要原因是本单位人员调出、退休等。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、基本养老保险、职业年金等费用；2023年度本单位机关运行经费支出287.24万元，较上年决算数增加56.99万元，增长24.8%，主要原因是办公费、水费、劳务费等费用增加；机关运行经费用途主要包括为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0万元，年末结转结余0万元。本年收入448.23万元，较上年决算数增加357.77万元，增长395.5%，主要原因是巴蜀美丽庭院、农村“五合一”改革等项目增加。本年支出448.23万元，较上年决算数增加357.77万元，增长395.5%，主要原因是巴蜀美丽庭院、农村“五合一”改革等项目增加。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

 （一）“三公”经费支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出共计10.45万元，较年初预算数减少3.55万元，下降25.4%，主要原因是厉行节约，节省支出，减少公务接待人数及批次。较上年支出数减少2.15万元，下降17.1%，主要原因是厉行节约，节省支出，减少公务接待人数及批次。

（二）“三公”经费分项支出情况

2023年度本单位因公出国（境）费用0万元，费用支出0，主要原因是本单位无因公出国（境）的情况；

 公务车购置费0万元，费用支出0，主要原因是本单位本年度未新购公务车；

公务车运行维护费5.75万元，主要用于公车燃油费、维修费、过路费等费用支出，较年初预算数减少2.25万元，下降28.1%，主要原因是厉行节约，节省支出，较上年支出数减少2.16万元，下降27.3%，主要原因是厉行节约，节省支出；

 公务接待费4.69万元，主要用于来我单位考察调研、学习交流、检查指导等工作的公务活动，费用支出较年初预算数减少1.31万元，下降21.8%，主要原因是厉行节约，节省支出，较上年支出数无增减，主要原因是厉行节约，节省支出，减少非必要公务接待次数。

（三）“三公”经费实物量情况

  2023年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为4辆；国内公务接待157批次1250人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本单位人均接待费37.53元，车辆购置费0万元，车辆维护费1.44万元。

四、其他需要说明的事项

  （一）财政拨款会议费和培训费情况说明

  本年度会议费支出1.17万元，较上年决算数减少16.09万元，下降93.2%，主要原因是本单位减少会议活动频次规模，压缩会议经费。本年度培训费支出5万元，较上年决算数增加2.37万元，增长89.8%，主要原因是干部教育培训次数增加。

（二）机关运行经费情况说明

2023年度本单位机关运行经费支出287.24万元，较上年决算数增加56.99万元，增长24.8%，主要原因是办公费、水费、劳务费等费用增加；机关运行经费用途主要包括为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（三）国有资产占用情况说明

  截至2023年12月31日，本单位共有车辆4辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车4辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

  2023年度本单位政府采购支出总额21.17万元，其中：政府采购货物支出21.17万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额21.17万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额21.17万元，占政府采购支出总额的100 %。主要用于采购办公设备，如：电脑、打印机、办公耗材等。

五、预算绩效管理情况说明

2023年度，我单位预算绩效管理工作锚定“走在前、开新局”的目标定位，坚持稳中求进工作总基调，做实做细预算绩效管理各环节工作任务，践行“花钱必问效，无效必问责”理念，深入推进预算与绩效管理一体化，不断提高财政资金配置效率和使用效益。

（一）单位自评情况

根据预算绩效管理要求，我单位对整体和78个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形势开展自评项目78个，涉及财政拨款项目支出资金2198.37万元，单位整体绩效自评表和项目支出绩效自评表见附件一。

（二）单位绩效评价情况

我单位未组织开展绩效评价。

（三）财政绩效评价情况

区财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价。

  六、专业名词解释

 （一）财政拨款收入：指本年度从本级财政单位取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

 （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

 （三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

 （四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政单位以外的同级单位取得的经费、从非本级财政单位取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

 （六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

 （七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

 （八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

 （九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

 （十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

 （十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

 （十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 （十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 （十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

 （十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

 （十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

 （十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革单位集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

  七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-43401414。