重庆市大足区三驱镇2024年财政预算执行情况和

      2025年财政预算（草案）的报告

一、2024年财政预算执行情况

（一）财政预算收入情况

1. 全口径财政税收情况：2024年1-11月财政税收完成721万元，其中：增值税完成471万元，企业所得税完成28万元，个人所得税完成83万元，城建税完成25万元，房产税完成69万元，印花税完成4万元，城镇土地使用税完成16万元，土地增值税完成8万元，消费税完成1万元，环保税1万元，车辆购置税完成9万元，契税完成6万元。未完成的主要原因：一是后疫情时代，经济恢复尚需时日，税收收入没有像预期那样恢复性增长；二是落实国家减税降费政策，为企业纾困解难。

2. 全年收入全部来源于财政拨款收入4470.84万元。

（二）财政预算支出执行情况

全年支出4470.84万元，具体支出情况如下:

--般公共服务支出1238.18万元，用于党政机关行政运行支出899.13万元、一般行政管理事务支出114.71万元(其中专职消防61.91万元、维稳经费18.49万元、武装经费2.89万元、“三支一扶”人员补助31.42万元），事业运行110.42万元，人大事务支出4万元，发展与改革事务支出106.29万元，其他共产党事务支出3.63万元。

--文化旅游体育与传媒支出96.63万元，用于文化和旅游支出86.63万元（群众文化82.13万元、免费开放经费4.5万元），文物保护10万元。

--社会保障和就业支出604.8万元，用于人力资源和社会保障管理事务支出142.69万元，行政事业单位养老支出393.83万元（行政单位离退休8.72万元、事业单位离退休6.86万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出159.3万元、机关事业单位职业年金缴费支出99.1万元、其他行政事业单位养老支出119.85万元），退役安置2.84万元，社会福利20.49万元，残疾人事业3.6万元，其他社会保障和就业支出2.9万元，退役军人管理事务38.45万元。

--卫生健康支出120.76万元，用于行政事业单位医疗支出96.76万元，医疗保障管理事务支出24万元。

--城乡社区支出592.78万元，用于城乡社区管理事务支出542.58万元，城乡社区公共设施支出4.7万元，国有土地使用权出让收入安排的支出45.5万元。

--农林水支出1656.04万元，用于农业农村376.65万元，林业和草原16万元（森林资源培育8万元，2023年森林植被恢复费（区级返还）8万元），水利工程运行与维护10万元，巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴450.46万元，农村综合改革802.93万元（对村级公益事业建设的补助79.2万元，对村民委员会和村党支部的补助723.73万元。

--交通运输支出34万元，用于公路建设34万元。

--住房保障支出127.65万元 ，用于保障性安居工程支出（2024年农村危房改造）3.5万元，住房改革支出124.15万元。

（三）“三公”经费情况

2024年“三公”经费支出19.97 万元，公务用车运行维护费支出 11.98万元，与上年决算数持平，公务接待费支出7.99万元，与上年决算数持平。

（四）2024年财政工作开展情况

受全区财政吃紧的影响，区财政局压减我镇体制财力，完成2024年财政工作任务尤为艰难。在镇党委政府的正确领导和镇人大的监督指导下，立足我镇实际，主要强化了以下三个方面的工作:

1.   强化财政预算管理。一是预算编制环节，严格参照定额标准编制人员经费和日常公用经费，必须满足有明确资金来源、有较好绩效目标、有现实紧迫性等条件才能编制项目经费。二是预算执行环节，严控一般性支出，削减非刚性支出，降低行政运行成本，将项目资金的支付进度与下一年度资金安排挂钩。三是绩效评价环节，完成2023年财政支出绩效自评工作，做到了应评尽评，针对绩效自评中暴露出的突出问题和薄弱环节制定了切实可行的整改措施，将绩效评价结果作为编制下一年度预算的重要依据。
2.   强化财政保障能力。一是加大对民生领域的投入。按照“保工资、保运转、保基本民生”的保障顺序，将有限的财政资金用在刀刃上，不断增添民生福祉，促进社会和谐。二是提高财政信息公开水平。通过拓宽财政信息公开渠道，让群众了解全镇财政预算收支情况，广泛征求各方意见，既提高了财政工作的透明度和公信力，又提高了财政预算的约束力和执行力。三是加强财政干部队伍建设。加强政治建设，不断提高政治觉悟和政治能力，始终；加强能力建设，学习财务有关法律法规和各项业务知识，不断提高财务人员的综合素质和业务水平；加强作风建设，树立正确的工作态度，勇于担当，敢于作为，保障群众切身利益。

二、2025年财政预算（草案）

按照《预算法》和中央、市、区对编制2025年预算的通知要求，结合我镇经济和社会发展实际，拟定2025年财政预算(草案) 如下:

（一）收入预算（草案）

按照现行的区对镇财政管理体制所确定的收入范围，财政拨款收入3987.31万元，上年结转232.15万元，全年预算收入共计 4219.46 万元。

（二）支出预算（草案）

坚持量入为出、收支平衡原则，结合我镇经济社会发展实际，安排支出预算如下:

一般公共服务支出1212.69万元，文化旅游体育与传媒支出78.46万元，社会保障和就业支出673.77万元，卫生健康支出105.01万元，城乡社区支出575.24万元，农林水支出 1217.55万元,

住房保障支出114.59万元，其它支出10万元。

（三）“三公”经费情况

2025年“三公”经费预算20万元，实现预算“零增长”。一是公务接待费预算8万元，二是公务用车运行维护费预算12万元。

（四）2025年财政工作的主要任务

2025年财政将紧紧围绕本届人代会确定的目标任务，立足我镇实际，不断开阔财政工作思路，强化责任担当，确保圆满完成全年财政预算收支任务。

1.   加强财源建设。一是积极开展协税护税工作,做到应收尽收，努力开辟新税源、寻找新的经济增长点。二是把握方针政策，包装好产业项目，积极向上级争取资金支持。三是引入社会资本，助力农村集体经济、农村公益设施建设、社会福利等事业的发展，适当减弱经济社会发展对财政资金的依赖性。
2.   优化支出结构。一是贯彻落实国家关于建设节约型社会的方针政策，推进节约型机关建设，严控日常公用经费支出，尤其是加强政府采购管理和三公经费管理。二是聚焦“三保”任务，兜牢民生保障底线，严格履行“三保”责任，对“三保”工作持续加大资金支持力度，确保相关资金及时、足额发放到位。三是统筹各类资金，着力保障党建引领基层治理、推广高效特色农业示范等重点工作。
3.   提高理财水平。一是清理存量资金，按照已完工、已开工未完工、已审批未开工的顺序，统筹用于解决建设类项目资金。二是探索建立财政可承受能力评估论证制度，新增项目支出的事前评估严格执行有关项目管理的规定，同时适用该制度，有效防范政府债务风险。三是健全内部审计机制，加大对民生资金、重点领域的监督检查力度，及时堵塞制度漏洞，确保资金监管到位。