决算_重庆市大足区人民政府

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[ 索引号 ]	115001617448577272/2024-00064	[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]	财政	[ 体裁分类 ]	财政预算、决算
[ 发布机构 ]	大足区三驱镇	[ 发布日期 ]	2024-10-24
[ 成文日期 ]	2024-10-24	[ 有效性 ]

[ 索引号 ]	115001617448577272/2024-00064
[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]	财政
[ 体裁分类 ]	财政预算、决算
[ 发布机构 ]	大足区三驱镇
[ 发布日期 ]	2024-10-24
[ 成文日期 ]	2024-10-24
[ 有效性 ]

重庆市大足区三驱镇人民政府2023年度决算公开说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

三驱镇党委和人民政府设综合办事机构10个：

1．党政办公室：负责纪检监察、机要保密、宣传、精神文明建设、督查督办、目标管理、网络安全与信息化、统战、法制、武装、机构编制、人事、民宗侨台以及综合协调、文秘等工作；负责管理公共服务中心，指导村、社区便民服务中心工作；负责承办政协有关具体工作。

2．经济发展办公室（统计办公室、农村经营管理办公室）：负责经济发展规划、农村经营管理、经济社会统计、科学技术、商贸流通、扶贫开发、产业发展、产业扶贫、招商引资、农产品质量安全监督管理等工作；负责协调水、电、气、通信等工作。

3．民政和社会事务办公室（卫生健康办公室）：负责民政、教育、卫生健康、计生、老龄事业发展、文化旅游、体育、社会救助、残疾人事业、劳动就业、社会保障等管理工作；负责退役军人事务、拥军优属等管理工作；负责物业管理工作。

4．平安建设办公室：负责信访、人民调解、社会治安综合治理、防范和处理邪教等工作。

5．规划建设管理环保办公室：负责规划建设、市政公用、市容环卫、生态环境保护、交通建设等工作。

6．财政办公室：负责财政收支、预决算、总会计、惠农资金兑付、财政资金监督检查、绩效评价、村级财务管理等工作。

7．应急管理办公室：负责安全生产综合监管、应急管理等工作；负责消防、森林防火、抗洪抢险、地震和地质灾害救援、生产安全事故救援等工作；协助开展煤矿、非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹等安全生产日常监督工作。

8．党群工作办公室：负责基层党的建设工作及工会、共青团、妇联等群团工作。

9．人大办公室：负责本级人大主席团日常工作，承办人大信访、组织协调人大代表活动、联系人大代表、人民代表大会召开的协调筹备等工作，督促办理人大代表提出的建议、批评和意见等工作。

10．综合行政执法办公室：负责集中行使本级人民政府经法律法规授权或依法受委托的农林水利、规划建设、生态环境保护、卫生健康、文化旅游、民政管理、交通、消防等领域的行政执法权；负责本级人民政府经法律法规授权或依法受委托其他行业领域的安全生产监管执法工作。

（二）机构设置

从预算单位构成看，纳入本部门2023年度决算编制的二级预算单位主要包括重庆市大足区三驱镇农业服务中心、重庆市大足区三驱镇文化服务中心、重庆市大足区三驱镇大足石刻文创园服务中心、重庆市大足区三驱镇劳动就业和社会保障服务所、重庆市大足区三驱镇退役军人服务站、重庆市大足区三驱镇综合行政执法大队、重庆市大足区三驱镇村镇建设服务中心7个事业单位隶属于重庆市大足区三驱镇人民政府。

二、单位决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2023年度收入总计3517.73万元，支出总计3517.73万元。收支较上年决算数减少1405.54万元，下降28.55%，主要原因是上年数据汇总了7个事业单位，本年度行政单位和事业单位分别独立核算，人员经费减少，项目支出减少了自然灾害资金、农村公路建设资金、疫情防控经费及农村危房改造资金。

2.收入情况。2023年度收入合计3517.73万元，较上年决算数减少1405.54万元，下降28.55%，主要原因是上年数据汇总了7个事业单位数据，本年度行政单位和事业单位分别独立核算，减少了人员经费，减少了自然灾害资金、农村公路建设资金、疫情防控经费及农村危房改造资金。年度执行中因单位人员变动、项目及政府性基金，收入跟随调整。

其中：财政拨款收入3517.73万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

3.支出情况。2023年度支出合计3517.73万元，较上年决算数减少1405.54万元，下降28.55%，主要原因是上年数据汇总了7个事业单位数据，本年度行政单位和事业单位分别独立核算，减少了人员经费，减少了自然灾害资金、农村公路建设资金、疫情防控经费及农村危房改造资金。年度执行中因单位人员变动、项目及政府性基金，支出跟随调整。

其中：基本支出1335.47万元，占37.96%；项目支出2182.27万元，占62.04%；经营支出0.00万元，占0.00%。此外，结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数无增减。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计3517.73万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各减少1405.54万元，下降28.55%。主要原因是上年数据汇总了7个事业单位数据，本年度行政单位和事业单位分别独立核算，减少了人员经费，减少了自然灾害资金、农村公路建设资金、疫情防控经费及农村危房改造资金。年度执行中因单位人员变动、项目及政府性基金，收支也随之变动。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入3222.91万元，较上年决算数减少1546.71万元，下降32.43%。主要原因是自然灾害资金、农村公路建设资金、疫情防控经费及农村危房改造资金等项目减少。较年初预算数增加629.23万元，增长24.26%。主要原因是年度执行中因单位人员变动、项目及政府性基金，收入跟随调整。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出3222.91万元，较上年决算数减少1546.71万元，下降32.43%。主要原因是自然灾害资金、农村公路建设资金、疫情防控经费及农村危房改造资金等项目减少。较年初预算数增加629.23万元，增长24.26%。主要原因是年度执行中因单位人员变动、项目及政府性基金，支出随之增加。

3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数无增减。

4.比较情况。本单位2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出1192.62万元，占37.00%，较年初预算数增加24.90万元，增长2.13%，主要原因是年度执行中因追加了镇街超收分成。

（2）文化旅游体育与传媒支出18.86万元，占0.59%，较年初预算数增加14.36万元，增长319.11%，主要原因是年度执行中增加了免费开放及镇街文物安全经费。

（3）社会保障与就业支出254.99万元，占7.91%，较年初预算数增加76.50万元，增长42.86%，主要原因是年度执行中单位人员变动，人员的调进、调出、退休，调整了职工保险。

（4）卫生健康支出58.03万元，占1.80%，较年初预算数增加8.00万元，增长15.99%，主要原因是年度执行中增加了医保服务能力提升补助资金。

（5）城乡社区支出382.28万元，占11.86%，较年初预算数减少37.68万元，下降8.97%，主要原因是上年数据汇总了7个事业单位数据，本年度行政单位和事业单位分别独立核算，减少了人员经费，减少了自然灾害资金、农村公路建设资金、疫情防控经费及农村危房改造资金。

（6）农林水支出1026.11万元，占31.84%，较年初预算数增加313.64万元，增长44.02%，主要原因是年度执行中调剂增加2023年农村综合改革转移支付资金、耕地非粮化整治项目以及河道修复管护项目资金。

（7）交通运输支出202.03万元，占6.27%，较年初预算数增加202.03万元，增长100.00%，主要原因是年初未做预算，增加了车辆购置税用于公路基础设施建设支出。

（8）住房保障支出88.01万元，占2.73%，较年初预算数增加27.50万元，增长45.45%，主要原因是年度执行中增加了农村危房改造项目资金。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共财政拨款基本支出1335.47万元。其中：人员经费885.14万元，较上年决算数减少1000.00万元，下降53.05%，主要原因是上年数据汇总了7个事业单位，本年度行政单位和事业单位分别独立核算，人员经费减少。人员经费用途主要包括人员基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助、绩效工资、养老保险、职业年金、住房公积金、其他福利补助及对个人及家庭的其他补助等开支。公用经费450.33万元，较上年决算数增加13.89万元，增长3.18%，主要原因是年度执行中单位人员变动，人员的调进、调出，公用经费也随之增加。公用经费用途主要包括日常办公费、印刷费、咨询费、水电费、邮电费、差旅费、维护费、培训费、公务接待、劳务费、工会经费、公务车运行费、其他交通费以及其他日常开支。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入294.82万元，较上年决算数增加141.17万元，增长91.88%，主要原因是增加了农村旧房整治提升项目资金。

本年支出294.82万元，较上年决算数增加141.17万元，增长91.88%，主要原因是增加了农村旧房整治提升项目资金。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出共计34.97万元，较年初预算数增加14.97万元，增长74.85%，主要原因是本年度执行中，人员有变动，调进调出增加三公经费开支。较上年支出数减少19.47万元，下降35.76%，主要原因是厉行节约，节省支出，严控三公经费。

（二）“三公”经费分项支出情况

本单位2023年度未发生因公出国（境）费用。

公务车购置费14.99万元，主要用于购置一台新的公务用车。费用支出较年初预算数增加14.99万元，增长100.00%，主要原因是本年度新购置了一辆公务用车。较上年支出数增加14.99万元，增长100.00%，主要原因是本年度新购置了一辆公务用车。

公务车运行维护费11.99万元，主要用于公务车日常加油、维修保养及购买车辆保险等支出。费用支出较年初预算数减少0.01万元，下降0.08%，主要原因是厉行节约，节省支出，严控三公经费。较上年支出数减少6.10万元，下降33.72%，主要原因是厉行节约，节省支出，严控三公经费。

公务接待费7.99万元，主要用于接待区部门到我镇检查工作及园区招商引资等支出。费用支出较年初预算数减少0.01万元，下降0.13%，主要原因是厉行节约，节省支出，严控三公经费。较上年支出数减少28.37万元，下降78.03%，主要原因是厉行节约，节省支出，严控三公经费。

（三）“三公”经费实物量情况

2023年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置1辆，公务车保有量为5辆；国内公务接待212批次1335人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本单位人均接待费59.88元，车均购置费14.99万元，车均维护费2.40万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出14.79万元，较上年决算数增加4.90万元，增长49.54%，主要原因是2022年受疫情原因，减少了会议支出，本年相关会议正常开展。本年度培训费支出9.87万元，较上年决算数减少4.50万元，下降31.32%，主要原因是减少了相关村社区业务培训。

（二）机关运行经费情况说明

2023年度本单位机关运行经费支出450.33万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、咨询费、水电费、邮电费、差旅费、维护费、培训费、公务接待、劳务费、工会经费、公务车运行费、其他交通费以及办公设备购置。机关运行经费较上年支出数增加199.93万元，增长79.84%，主要原因是2022年机关运行只包含了行政单位，本年7个事业单位的机关运行经费统一汇总在行政单位核算，所以运行经费增长比例大。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆5辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车5辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2023年度本单位政府采购支出总额382.23万元，其中：政府采购货物支出19.43万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出362.80万元。授予中小企业合同金额382.23万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额378.73万元，占政府采购支出总额的99.08 %。主要用于采购各类办公用品、打印机、电脑、打印宣传资料等。

五、预算绩效管理情况说明

（一）单位自评情况

根据预算绩效管理要求，本部门对部门整体绩效及107个项目开展了绩效自评，其中以填报自评表形式开展自评107项，涉及资金2182.27 万元。

三驱镇2023年度部门整体绩效自评表
单位：元
项目名称：		重庆市大足区三驱镇人民政府整体自评			项目编码：				50011100023P000097			自评总分：				96.00
项目主管部门：		912-重庆市大足区三驱镇人民政府			财政归口处室：				003-预算科			部门联系人：				范静				联系电话：
资金情况
			年初预算数			全年（调整）预算数					全年执行数			执行率				执行率权重				执行率得分
年度总金额			40,877,988.39			6,158,500.24					47,036,488.63
其中：财政拨款			40,877,988.39			6,158,500.24					47,036,488.63			96.09				10.00				9.60
一般公共预算			40,475,588.39			3,,210,305.24					44,088,293.63			96.62
绩效目标
年初绩效目标								全年（调整）绩效目标									全年目标实际完成情况
为园区企业发展提高服务，建设园区;各办公室顺利安全开展各项工作，达到目标效益。;搞好文化建设，丰富人民群众精神文化生活。;开展劳动就业社会保障、医疗保障工作、为人民群众提供服务。																	为园区企业发展提高服务，建设园区;各办公室顺利安全开展各项工作，达到目标效益。;搞好文化建设，丰富人民群众精神文化生活。;开展劳动就业社会保障、医疗保障工作、为人民群众提供服务。
绩效指标
指标名称	计量单位			指标性质	指标值		全年完成值			偏离度（%）			得分系数（%）		指标权重				指标得分		是否核心指标		说明
固定资产利用率	%			≥	90		90			0			100		10				10		否
居民养老、合作医疗参保率	%			≥	100		100			0			100		10				10		否
三公经费控制率	%			≥	5		5			0			100		10				10		否
提升全镇居民宜居指数和满意度	%			≥	95		95			0			100		10				10		否
预算完成率	%			≥	100		96			4			60		10				6		否
政府采购执行率	%			≥	95		95			0			100		10				10		否
慰问困难群众人次	人次			≥	432		432			0			100		10				10		否
乡村道路养护	%			≥	100		100			0			100		10				10		否
疫情防控成效				定性	显著		1			0			100		10				10		否
园区招商	个			≥	5		5			0			100		10				10		否

2023年度二级项目绩效自评表
单位：元
项目名称：		2022年脱贫人口参保补助			项目编码：					50011123T000003310069			自评总分：			100.00
项目主管部门：		912-重庆市大足区三驱镇人民政府			财政归口处室：					003-预算科			部门联系人：			沈琳钧					联系电话：
资金情况
			年初预算数				全年（调整）预算数				全年执行数				执行率				执行率权重				执行率得分
年度总金额			0.00				9,208.00				9,208.00
其中：财政拨款			0.00				9,208.00				9,208.00				100				10.00				10.00
一般公共预算			0.00				9,208.00				9,208.00				100
绩效目标
年初绩效目标								全年（调整）绩效目标										全年目标实际完成情况
完成手工参保补助、专款专用								完成手工参保补助、专款专用										完成手工参保补助、专款专用
绩效指标
指标名称	计量单位			指标性质		指标值			全年完成值			偏离度（%）		得分系数（%）			指标权重			指标得分		是否核心指标		说明
参保补助金额	元			＝		9208			9208			0		100			20			20
资金拨付及时率	%			≥		97			97			0		100			30			30
提高受益群众生活水平				定性		有效提高			1			0		100			30			30
受益群众满意度	%			≥		96			96			0		100			10			10

2023年度二级项目绩效自评表
单位：元
项目名称：	专职消防			项目编码：					50011122T000000105053			自评总分：			100.00
项目主管部门：	912-重庆市大足区三驱镇人民政府			财政归口处室：					003-预算科			部门联系人：			沈琳钧					联系电话：
资金情况
		年初预算数				全年（调整）预算数				全年执行数				执行率				执行率权重				执行率得分
年度总金额		300,000.00				300,000.00				300,000.00
其中：财政拨款		300,000.00				300,000.00				300,000.00				100				10.00				10.00
一般公共预算		300,000.00				300,000.00				300,000.00				100
绩效目标
年初绩效目标							全年（调整）绩效目标										全年目标实际完成情况
加强消防安全监管，加大宣传力度，提升应急能力建设，确保无人员伤亡和重大安全事故。																	加强消防安全监管，加大宣传力度，提升应急能力建设，确保无人员伤亡和重大安全事故。
绩效指标
指标名称	计量单位		指标性质		指标值			全年完成值			偏离度（%）		得分系数（%）			指标权重			指标得分		是否核心指标		说明
资金使用合规率	%		＝		100			100			0		100			20			20		否
工作按期完成及时率	%		＝		100			100			0		100			20			20		否
提升消防应急响应水平，减轻灾害破坏程度	元/平方米		定性		不断减少			1			0		100			20			20		否
保障群众生命财产安全	元/人年		定性		不断减少			1			0		100			20			20		否
群众满意度	%		≥		90			90			0		100			10			10		否

2023年度二级项目绩效自评表
单位：元
项目名称：	村社区养老保险		项目编码：	50011122T000000105081		自评总分：	100.00
项目主管部门：	912-重庆市大足区三驱镇人民政府		财政归口处室：	003-预算科		部门联系人：	高攀		联系电话：
资金情况
		年初预算数		全年（调整）预算数		全年执行数		执行率	执行率权重	执行率得分
年度总金额		1,089,792.00		1,089,792.00		1,089,792.00
其中：财政拨款		1,089,792.00		1,089,792.00		1,089,792.00		100	10.00	10.00
一般公共预算		1,089,792.00		1,089,792.00		1,089,792.00		100
绩效目标
年初绩效目标				全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况
保障村（社区）干部五险及时足额缴纳								保障村（社区）干部五险及时足额缴纳
绩效指标
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
村（社区）干部人数	人	＝	97	97	0	100	20	20	否
村（社区）数量	个	＝	18	18	0	100	10	10	否
发放标准和规率	%	＝	100	100	0	100	10	10	否
事项完成及时率	%	＝	100	100	0	100	10	10	否
社会经济发展		定性	稳定	1	0	100	10	10	否
社会和谐发展		定性	明显	1	0	100	10	10	否
基层政权稳定		定性	长期	1	0	100	10	10	否
群众满意度	%	定性	90	1	0	100	10	10	否

2023年度二级项目绩效自评表
单位：元
项目名称：	村（社区）四职干部补贴		项目编码：	50011123T000003316379		自评总分：	100.00
项目主管部门：	912-重庆市大足区三驱镇人民政府		财政归口处室：	003-预算科		部门联系人：	田睿		联系电话：
资金情况
		年初预算数		全年（调整）预算数		全年执行数		执行率	执行率权重	执行率得分
年度总金额		3,136,459.20		3,136,459.20		3,136,459.20
其中：财政拨款		3,136,459.20		3,136,459.20		3,136,459.20		100	10.00	10.00
一般公共预算		3,136,459.20		3,136,459.20		3,136,459.20		100
绩效目标
年初绩效目标				全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况
按时发放相关生活补贴，确保干部日常工作效率，提高发放效率，确保按时足额发放，保障村（社区）干部生活条件，进一步激发村干部干事创业激情，提高村干部服务水平。								按时发放相关生活补贴，确保干部日常工作效率，提高发放效率，确保按时足额发放，保障村（社区）干部生活条件，进一步激发村干部干事创业激情，提高村干部服务水平。
绩效指标
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
享受补贴人数	人	＝	99	99	0	100	20	20	否
享受补贴覆盖率	%	≥	100	100	0	100	20	20	否
补贴按时发放率	%	≥	95	95	0	100	10	10	否
服务水平提升	人	定性	基层服务水平有效提高	1	0	100	20	20	否
提高村干部生活条件	元/人年	定性	逐步提高	1	0	100	10	10	否
群众满意度	人	≥	90	90	0	100	10	10	否

2023年度二级项目绩效自评表
单位：元
项目名称：	特困人员区域性供养资金		项目编码：	50011123T000003786796		自评总分：	94.98
项目主管部门：	912-重庆市大足区三驱镇人民政府		财政归口处室：	003-预算科		部门联系人：	罗茂平		联系电话：
资金情况
		年初预算数		全年（调整）预算数		全年执行数		执行率	执行率权重	执行率得分
年度总金额		0.00		225,370.07		112,315.17
其中：财政拨款		0.00		225,370.07		112,315.17		49.83	10.00	4.98
一般公共预算		0.00		225,370.07		112,315.17		49.83
绩效目标
年初绩效目标				全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况
改善特困人员生活状况、每月按标准足额发放				改善特困人员生活状况、每月按标准足额发放				改善特困人员生活状况、每月按标准足额发放
绩效指标
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
特困人员补助发放人数	人	≥	40	40	0	100	30	30
补助发放及时率	%	≥	98	98	0	100	20	20
提高特困人员生活水平		定性	有效提高	1	0	100	30	30
受益群体满意度	%	≥	98	98	0	100	10	10

2023年度二级项目绩效自评表
单位：元
项目名称：	2023年森林防火补助		项目编码：	50011124T000003832456		自评总分：	100.00
项目主管部门：	912-重庆市大足区三驱镇人民政府		财政归口处室：	003-预算科		部门联系人：	陈必尖		联系电话：
资金情况
		年初预算数		全年（调整）预算数		全年执行数		执行率	执行率权重	执行率得分
年度总金额		0.00		50,000.00		50,000.00
其中：财政拨款		0.00		50,000.00		50,000.00		100	10.00	10.00
一般公共预算		0.00		50,000.00		50,000.00		100
绩效目标
年初绩效目标				全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况
加强宣传森林防火知识，改善森林防火设施装备，提升队伍的森林防火预防和扑救综合能力，增强抗御森林火灾能力，减少森林火灾损失，确保森林资源及人民生命财产安全				加强宣传森林防火知识，改善森林防火设施装备，提升队伍的森林防火预防和扑救综合能力，增强抗御森林火灾能力，减少森林火灾损失，确保森林资源及人民生命财产安全				加强宣传森林防火知识，改善森林防火设施装备，提升队伍的森林防火预防和扑救综合能力，增强抗御森林火灾能力，减少森林火灾损失，确保森林资源及人民生命财产安全
绩效指标
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
控制森林火灾受害率		定性	有效控制	1	0	100	30	30
经费支出及时性	%	≥	95	95	0	100	20	20
减轻群众受山林火灾威胁影响，增加群众安全感程度		定性	影响程度明显	1	0	100	20	20
林业生态环境改善		定性	明显改善	1	0	100	10	10
受益群众满意度	%	≥	98	98	0	100	10	10

2023年度二级项目绩效自评表
单位：元
项目名称：	镇街文物安全经费		项目编码：	50011124T000003854077		自评总分：	100.00
项目主管部门：	912-重庆市大足区三驱镇人民政府		财政归口处室：	003-预算科		部门联系人：	鲁俊侪		联系电话：
资金情况
		年初预算数		全年（调整）预算数		全年执行数		执行率	执行率权重	执行率得分
年度总金额		0.00		100,000.00		100,000.00
其中：财政拨款		0.00		100,000.00		100,000.00		100	10.00	10.00
一般公共预算		0.00		100,000.00		100,000.00		100
绩效目标
年初绩效目标				全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况
镇街文物日常保护维修、完成抢险维修、日常开支				镇街文物日常保护维修、完成抢险维修、日常开支				镇街文物日常保护维修、完成抢险维修、日常开支
绩效指标
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
文物保护数量	处	≥	53	53	0	100	30	30
资金拨付及时率	%	≥	98	98	0	100	20	20
满足人民群众精神文化需求，提高文物保护意识		定性	有效提升	1	0	100	20	20
保护文物，对优秀的文物历史文化价值传承度影响深远		定性	长远影响	1	0	100	10	10
受益群体满意度	%	≥	98	98	0	100	10	10

2023年度二级项目绩效自评表
单位：元
项目名称：	镇级养老服务中心建设项目		项目编码：	50011124T000004013499		自评总分：	100.00
项目主管部门：	912-重庆市大足区三驱镇人民政府		财政归口处室：	003-预算科		部门联系人：	陈明述		联系电话：
资金情况
		年初预算数		全年（调整）预算数		全年执行数		执行率	执行率权重	执行率得分
年度总金额		0.00		846,198.09		846,198.09
其中：财政拨款		0.00		846,198.09		846,198.09		100	10.00	10.00
一般公共预算		0.00		846,198.09		846,198.09		100
绩效目标
年初绩效目标				全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况
推进我镇养老服务保障体系，落实老年人福利待遇，改善基层老人养老条件				推进我镇养老服务保障体系，落实老年人福利待遇，改善基层老人养老条件				推进我镇养老服务保障体系，落实老年人福利待遇，改善基层老人养老条件
绩效指标
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
工程验收合格率	%	≥	95	95	0	100	20	20
项目投入金额	万元	≥	80	80	0	100	20	20
基层老人养老条件改善		定性	有效改善	1	0	100	20	20
保障基层困难老人生活水平		定性	长远保障	1	0	100	20	20
受益群体满意度	%	≥	96	96	0	100	10	10

2023年度二级项目绩效自评表
单位：元
项目名称：	大足区2023年河道修复管护项目资金		项目编码：	50011124T000004156216		自评总分：	100.00
项目主管部门：	912-重庆市大足区三驱镇人民政府		财政归口处室：	003-预算科		部门联系人：	陈阳兰		联系电话：
资金情况
		年初预算数		全年（调整）预算数		全年执行数		执行率	执行率权重	执行率得分
年度总金额		0.00		800,000.00		800,000.00
其中：财政拨款		0.00		800,000.00		800,000.00		100	10.00	10.00
一般公共预算		0.00		800,000.00		800,000.00		100
绩效目标
年初绩效目标				全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况
用于河道及其两岸保洁，包括打捞河面漂浮物和影响水生态的植物，清除河道障碍物，清扫河岸边垃圾等，加强资金管理，专款专用				用于河道及其两岸保洁，包括打捞河面漂浮物和影响水生态的植物，清除河道障碍物，清扫河岸边垃圾等，加强资金管理，专款专用				用于河道及其两岸保洁，包括打捞河面漂浮物和影响水生态的植物，清除河道障碍物，清扫河岸边垃圾等，加强资金管理，专款专用
绩效指标
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
完成河道管护修复数量	条	≥	5	5	0	100	20	20
完成河道管护修复所需成本	万元	≤	80	80	0	100	30	30
保障河道清洁		定性	有效保障	1	0	100	30	30
受益群众满意度	%	≥	92	92	0	100	10	10

2023年度二级项目绩效自评表
单位：元
项目名称：	2023年耕地“非粮化”整治项目区级补助		项目编码：	50011124T000004285613		自评总分：	100.00
项目主管部门：	912-重庆市大足区三驱镇人民政府		财政归口处室：	003-预算科		部门联系人：	莫方荣		联系电话：
资金情况
		年初预算数		全年（调整）预算数		全年执行数		执行率	执行率权重	执行率得分
年度总金额		0.00		302,580.00		302,580.00
其中：财政拨款		0.00		302,580.00		302,580.00		100	10.00	10.00
一般公共预算		0.00		302,580.00		302,580.00		100
绩效目标
年初绩效目标				全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况
完成耕地”非粮化“整治，保质保量，专款专用				完成耕地”非粮化“整治，保质保量，专款专用				完成耕地”非粮化“整治，保质保量，专款专用
绩效指标
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
完成面积	亩	≥	921	921	0	100	30	30
资金拨付及时性	%	≥	95	95	0	100	20	20
提高农村居民经济增收		定性	有效提升	1	0	100	30	30
受益群众满意度	%	≥	95	95	0	100	10	10

（二）单位绩效评价情况

我单位未组织开展绩效评价。

（三）财政绩效评价情况

区财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-43350147

收入支出决算总表
			公开01表
公开单位：重庆市大足区三驱镇人民政府			单位：万元
收入		支出
项目	决算数	功能分类科目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	3,222.91	一、一般公共服务支出	1,192.62
二、政府性基金预算财政拨款收入	294.82	二、外交支出
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出
四、上级补助收入		四、公共安全支出
五、事业收入		五、教育支出
六、经营收入		六、科学技术支出
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	18.86
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	254.99
		九、卫生健康支出	58.03
		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出	667.10
		十二、农林水支出	1,026.11
		十三、交通运输支出	202.03
		十四、资源勘探工业信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、自然资源海洋气象等支出
		十九、住房保障支出	88.01
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、国有资本经营预算支出
		二十二、灾害防治及应急管理支出
		二十三、其他支出	10.00
		二十四、债务还本支出
		二十五、债务付息支出
		二十六、抗疫特别国债安排的支出
本年收入合计	3,517.73	本年支出合计	3,517.73
使用非财政拨款结余和专用结余		结余分配
年初结转和结余		年末结转和结余
总计	3,517.73	总计	3,517.73

备注：1.本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表
公开单位：重庆市大足区三驱镇人民政府									公开02表
公开单位：重庆市大足区三驱镇人民政府									单位：万元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	小计	其中：教育收费	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
合计		3,517.73	3,517.73
201	一般公共服务支出	1,192.62	1,192.62
20101	人大事务	1.97	1.97
2010108	代表工作	1.97	1.97
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,188.71	1,188.71
2010301	行政运行	1,022.57	1,022.57
2010302	一般行政管理事务	151.15	151.15
2010305	专项业务及机关事务管理	14.99	14.99
20132	组织事务	1.94	1.94
2013202	一般行政管理事务	1.94	1.94
207	文化旅游体育与传媒支出	18.86	18.86
20701	文化和旅游	8.86	8.86
2070199	其他文化和旅游支出	8.86	8.86
20702	文物	10.00	10.00
2070204	文物保护	10.00	10.00
208	社会保障和就业支出	254.99	254.99
20805	行政事业单位养老支出	178.91	178.91
2080501	行政单位离退休	1.72	1.72
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.46	71.46
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.73	35.73
2080599	其他行政事业单位养老支出	70.00	70.00
20808	抚恤	22.60	22.60
2080801	死亡抚恤	22.40	22.40
2080899	其他优抚支出	0.20	0.20
20809	退役安置	2.58	2.58
2080901	退役士兵安置	2.58	2.58
20810	社会福利	11.23	11.23
2081006	养老服务	11.23	11.23
20820	临时救助	38.36	38.36
2082001	临时救助支出	38.36	38.36
20899	其他社会保障和就业支出	1.30	1.30
2089999	其他社会保障和就业支出	1.30	1.30
210	卫生健康支出	58.03	58.03
21004	公共卫生	0.25	0.25
2100410	突发公共卫生事件应急处理	0.25	0.25
21011	行政事业单位医疗	49.78	49.78
2101101	行政单位医疗	44.66	44.66
2101103	公务员医疗补助	5.12	5.12
21015	医疗保障管理事务	8.00	8.00
2101505	医疗保障政策管理	8.00	8.00
212	城乡社区支出	667.10	667.10
21201	城乡社区管理事务	277.44	277.44
2120199	其他城乡社区管理事务支出	277.44	277.44
21203	城乡社区公共设施	94.88	94.88
2120399	其他城乡社区公共设施支出	94.88	94.88
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	284.82	284.82
2120804	农村基础设施建设支出	267.95	267.95
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	16.87	16.87
21299	其他城乡社区支出	9.96	9.96
2129999	其他城乡社区支出	9.96	9.96
213	农林水支出	1,026.11	1,026.11
21302	林业和草原	13.38	13.38
2130205	森林资源培育	13.38	13.38
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	200.49	200.49
2130505	生产发展	26.40	26.40
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	174.09	174.09
21307	农村综合改革	812.24	812.24
2130701	对村级公益事业建设的补助	105.00	105.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	707.24	707.24
214	交通运输支出	202.03	202.03
21401	公路水路运输	4.03	4.03
2140106	公路养护	4.03	4.03
21406	车辆购置税支出	198.00	198.00
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	198.00	198.00
221	住房保障支出	88.01	88.01
22101	保障性安居工程支出	27.50	27.50
2210105	农村危房改造	27.50	27.50
22102	住房改革支出	60.51	60.51
2210201	住房公积金	60.51	60.51
229	其他支出	10.00	10.00
22960	彩票公益金安排的支出	10.00	10.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	10.00	10.00

备注：1.本表反映单位本年度取得的各项收入情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

支出决算表
公开单位：重庆市大足区三驱镇人民政府							公开03表
公开单位：重庆市大足区三驱镇人民政府							单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
合计		3,517.73	1,335.47	2,182.27
201	一般公共服务支出	1,192.62	1,022.57	170.05
20101	人大事务	1.97		1.97
2010108	代表工作	1.97		1.97
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,188.71	1,022.57	166.14
2010301	行政运行	1,022.57	1,022.57
2010302	一般行政管理事务	151.15		151.15
2010305	专项业务及机关事务管理	14.99		14.99
20132	组织事务	1.94		1.94
2013202	一般行政管理事务	1.94		1.94
207	文化旅游体育与传媒支出	18.86		18.86
20701	文化和旅游	8.86		8.86
2070199	其他文化和旅游支出	8.86		8.86
20702	文物	10.00		10.00
2070204	文物保护	10.00		10.00
208	社会保障和就业支出	254.99	202.61	52.37
20805	行政事业单位养老支出	178.91	178.91
2080501	行政单位离退休	1.72	1.72
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.46	71.46
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.73	35.73
2080599	其他行政事业单位养老支出	70.00	70.00
20808	抚恤	22.60	22.40	0.20
2080801	死亡抚恤	22.40	22.40
2080899	其他优抚支出	0.20		0.20
20809	退役安置	2.58		2.58
2080901	退役士兵安置	2.58		2.58
20810	社会福利	11.23		11.23
2081006	养老服务	11.23		11.23
20820	临时救助	38.36		38.36
2082001	临时救助支出	38.36		38.36
20899	其他社会保障和就业支出	1.30	1.30
2089999	其他社会保障和就业支出	1.30	1.30
210	卫生健康支出	58.03	49.78	8.25
21004	公共卫生	0.25		0.25
2100410	突发公共卫生事件应急处理	0.25		0.25
21011	行政事业单位医疗	49.78	49.78
2101101	行政单位医疗	44.66	44.66
2101103	公务员医疗补助	5.12	5.12
21015	医疗保障管理事务	8.00		8.00
2101505	医疗保障政策管理	8.00		8.00
212	城乡社区支出	667.10		667.10
21201	城乡社区管理事务	277.44		277.44
2120199	其他城乡社区管理事务支出	277.44		277.44
21203	城乡社区公共设施	94.88		94.88
2120399	其他城乡社区公共设施支出	94.88		94.88
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	284.82		284.82
2120804	农村基础设施建设支出	267.95		267.95
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	16.87		16.87
21299	其他城乡社区支出	9.96		9.96
2129999	其他城乡社区支出	9.96		9.96
213	农林水支出	1,026.11		1,026.11
21302	林业和草原	13.38		13.38
2130205	森林资源培育	13.38		13.38
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	200.49		200.49
2130505	生产发展	26.40		26.40
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	174.09		174.09
21307	农村综合改革	812.24		812.24
2130701	对村级公益事业建设的补助	105.00		105.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	707.24		707.24
214	交通运输支出	202.03		202.03
21401	公路水路运输	4.03		4.03
2140106	公路养护	4.03		4.03
21406	车辆购置税支出	198.00		198.00
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	198.00		198.00
221	住房保障支出	88.01	60.51	27.50
22101	保障性安居工程支出	27.50		27.50
2210105	农村危房改造	27.50		27.50
22102	住房改革支出	60.51	60.51
2210201	住房公积金	60.51	60.51
229	其他支出	10.00		10.00
22960	彩票公益金安排的支出	10.00		10.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	10.00		10.00

备注：1.本表反映单位本年度各项支出情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表
公开单位：重庆市大足区三驱镇人民政府						公开04表
公开单位：重庆市大足区三驱镇人民政府						单位：万元
收入		支出
项目	决算数	功能分类科目	决算数
项目	决算数	功能分类科目	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	3,222.91	一、一般公共服务支出	1,192.62	1,192.62
二、政府性基金预算财政拨款	294.82	二、外交支出
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出
		四、公共安全支出
		五、教育支出
		六、科学技术支出
		七、文化旅游体育与传媒支出	18.86	18.86
		八、社会保障和就业支出	254.99	254.99
		九、卫生健康支出	58.03	58.03
		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出	667.10	382.28	284.82
		十二、农林水支出	1,026.11	1,026.11
		十三、交通运输支出	202.03	202.03
		十四、资源勘探工业信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、自然资源海洋气象等支出
		十九、住房保障支出	88.01	88.01
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、国有资本经营预算支出
		二十二、灾害防治及应急管理支出
		二十三、其他支出	10.00		10.00
		二十四、债务还本支出
		二十五、债务付息支出
		二十六、抗疫特别国债安排的支出
本年收入合计	3,517.73	本年支出合计	3,517.73	3,222.91	294.82
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余
一般公共预算财政拨款
政府性基金预算财政拨款
国有资本经营预算财政拨款
总计	3,517.73	总计	3,517.73	3,222.91	294.82

备注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表
公开单位：重庆市大足区三驱镇人民政府				公开05表
公开单位：重庆市大足区三驱镇人民政府				单位：万元
项目		本年支出
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）	合计	基本支出	项目支出
合计		3,222.91	1,335.47	1,887.45
201	一般公共服务支出	1,192.62	1,022.57	170.05
20101	人大事务	1.97		1.97
2010108	代表工作	1.97		1.97
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,188.71	1,022.57	166.14
2010301	行政运行	1,022.57	1,022.57
2010302	一般行政管理事务	151.15		151.15
2010305	专项业务及机关事务管理	14.99		14.99
20132	组织事务	1.94		1.94
2013202	一般行政管理事务	1.94		1.94
207	文化旅游体育与传媒支出	18.86		18.86
20701	文化和旅游	8.86		8.86
2070199	其他文化和旅游支出	8.86		8.86
20702	文物	10.00		10.00
2070204	文物保护	10.00		10.00
208	社会保障和就业支出	254.99	202.61	52.37
20805	行政事业单位养老支出	178.91	178.91
2080501	行政单位离退休	1.72	1.72
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.46	71.46
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.73	35.73
2080599	其他行政事业单位养老支出	70.00	70.00
20808	抚恤	22.60	22.40	0.20
2080801	死亡抚恤	22.40	22.40
2080899	其他优抚支出	0.20		0.20
20809	退役安置	2.58		2.58
2080901	退役士兵安置	2.58		2.58
20810	社会福利	11.23		11.23
2081006	养老服务	11.23		11.23
20820	临时救助	38.36		38.36
2082001	临时救助支出	38.36		38.36
20899	其他社会保障和就业支出	1.30	1.30
2089999	其他社会保障和就业支出	1.30	1.30
210	卫生健康支出	58.03	49.78	8.25
21004	公共卫生	0.25		0.25
2100410	突发公共卫生事件应急处理	0.25		0.25
21011	行政事业单位医疗	49.78	49.78
2101101	行政单位医疗	44.66	44.66
2101103	公务员医疗补助	5.12	5.12
21015	医疗保障管理事务	8.00		8.00
2101505	医疗保障政策管理	8.00		8.00
212	城乡社区支出	382.28		382.28
21201	城乡社区管理事务	277.44		277.44
2120199	其他城乡社区管理事务支出	277.44		277.44
21203	城乡社区公共设施	94.88		94.88
2120399	其他城乡社区公共设施支出	94.88		94.88
21299	其他城乡社区支出	9.96		9.96
2129999	其他城乡社区支出	9.96		9.96
213	农林水支出	1,026.11		1,026.11
21302	林业和草原	13.38		13.38
2130205	森林资源培育	13.38		13.38
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	200.49		200.49
2130505	生产发展	26.40		26.40
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	174.09		174.09
21307	农村综合改革	812.24		812.24
2130701	对村级公益事业建设的补助	105.00		105.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	707.24		707.24
214	交通运输支出	202.03		202.03
21401	公路水路运输	4.03		4.03
2140106	公路养护	4.03		4.03
21406	车辆购置税支出	198.00		198.00
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	198.00		198.00
221	住房保障支出	88.01	60.51	27.50
22101	保障性安居工程支出	27.50		27.50
2210105	农村危房改造	27.50		27.50
22102	住房改革支出	60.51	60.51
2210201	住房公积金	60.51	60.51

备注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开单位：重庆市大足区三驱镇人民政府								公开06表
公开单位：重庆市大足区三驱镇人民政府								单位：万元
人员经费			公用经费
经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额
301	工资福利支出	777.52	302	商品和服务支出	415.84	310	资本性支出	34.49
30101	基本工资	165.12	30201	办公费	39.15	31001	房屋建筑物购建
30102	津贴补贴	133.55	30202	印刷费	2.11	31002	办公设备购置	34.49
30103	奖金	251.17	30203	咨询费	2.00	31003	专用设备购置
30106	伙食补助费	8.91	30204	手续费	2.85	31005	基础设施建设
30107	绩效工资		30205	水费	4.38	31006	大型修缮
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	71.46	30206	电费	23.11	31007	信息网络及软件购置更新
30109	职业年金缴费	35.73	30207	邮电费	15.16	31008	物资储备
30110	职工基本医疗保险缴费	44.66	30208	取暖费		31009	土地补偿
30111	公务员医疗补助缴费	5.12	30209	物业管理费		31010	安置补助
30112	其他社会保障缴费	1.30	30211	差旅费	8.36	31011	地上附着物和青苗补偿
30113	住房公积金	60.51	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿
30114	医疗费		30213	维修（护）费	6.40	31013	公务用车购置
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	0.77	31019	其他交通工具购置
303	对个人和家庭的补助	107.61	30215	会议费	12.82	31021	文物和陈列品购置
30301	离休费		30216	培训费	9.71	31022	无形资产购置
30302	退休费		30217	公务接待费	7.99	31099	其他资本性支出
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助
30304	抚恤金	22.40	30224	被装购置费		31201	资本金注入
30305	生活补助	77.89	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资
30306	救济费		30226	劳务费	87.93	31204	费用补贴
30307	医疗费补助	5.60	30227	委托业务费		31205	利息补贴
30308	助学金		30228	工会经费	53.84	31299	其他对企业补助
30309	奖励金	1.72	30229	福利费	4.89	399	其他支出
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	11.99	39907	国家赔偿费用支出
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	35.78	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与
			30299	其他商品和服务支出	86.57	39910	资本性赠与
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出
			30701	国内债务付息
			30702	国外债务付息
			30703	国内债务发行费用
			30704	国外债务发行费用
人员经费合计		885.14	公用经费合计					450.33

备注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开单位：重庆市大足区三驱镇人民政府							公开07表
公开单位：重庆市大足区三驱镇人民政府							单位：万元
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）	年初结转和结余	本年收入	合计	基本支出	项目支出	年末结转和结余
合计			294.82	294.82		294.82
212	城乡社区支出		284.82	284.82		284.82
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		284.82	284.82		284.82
2120804	农村基础设施建设支出		267.95	267.95		267.95
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		16.87	16.87		16.87
229	其他支出		10.00	10.00		10.00
22960	彩票公益金安排的支出		10.00	10.00		10.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出		10.00	10.00		10.00

备注：1.本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表
公开单位：重庆市大足区三驱镇人民政府					公开08表
					单位：万元
项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计

备注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本单位无国有资本经营收支，故本表无数据。

机构运行信息表
				公开09表
公开单位：重庆市大足区三驱镇人民政府				单位：万元
项目	预算数	决算数	项目	决算数
一、“三公”经费支出	—	—	四、机关运行经费	450.33
（一）支出合计	34.97	34.97	（一）行政单位	450.33
1．因公出国（境）费			（二）参照公务员法管理事业单位
2．公务用车购置及运行维护费	26.98	26.98	五、资产信息	—
（1）公务用车购置费	14.99	14.99	（一）车辆数合计（辆）	5
（2）公务用车运行维护费	11.99	11.99	1．副部（省）级及以上领导用车
3．公务接待费	7.99	7.99	2．主要领导干部用车
（1）国内接待费	—	7.99	3．机要通信用车
其中：外事接待费	—		4．应急保障用车	5
（2）国（境）外接待费	—		5．执法执勤用车
（二）相关统计数	—	—	6．特种专业技术用车
1．因公出国（境）团组数（个）	—		7．离退休干部用车
2．因公出国（境）人次数（人）	—		8．其他用车
3．公务用车购置数（辆）	—	1	（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）
4．公务用车保有量（辆）	—	5	六、政府采购支出信息	—
5．国内公务接待批次（个）	—	212	（一）政府采购支出合计	382.23
其中：外事接待批次（个）	—		1．政府采购货物支出	19.43
6．国内公务接待人次（人）	—	1,335	2．政府采购工程支出
其中：外事接待人次（人）	—		3．政府采购服务支出	362.80
7．国（境）外公务接待批次（个）	—		（二）政府采购授予中小企业合同金额	382.23
8．国（境）外公务接待人次（人）	—		其中：授予小微企业合同金额	378.73
二、会议费	—	14.79
三、培训费	—	9.87

备注：1.本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数为包括本年度财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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