重庆市大足区三驱镇2023年度决算公开说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

1.认真贯彻党在农村的各项方针政策，落实支农惠农的各项政策措施。

2.认真宣传执行国家的各项法律法规，加强农村法制宣传教育和法律服务，推进依法行政、依法治理，维护农民合法权益，把农民群众的思想行为统一到党和国家的意志上来，不断巩固和发展农村的大好局面。

3.按照有所为有所不为的原则，把经济管理职能从直接抓经济发展转到为市场主体营造良好发展环境上来，着力抓好制定发展规划、健全市场体系、加强产业引导、建设现代农业、培育经济组织、提高农民素质、增加农民收入、推进扶贫开发等工作，推动经济发展。

4.加强村镇规划建设管理，加快城镇化步伐；坚持依法管理社会事务，加强土地管理、村民自治、社区建设、人口和计划生育、殡葬改革等各项工作；协同有关部门搞好农村市场监管、维护市场秩序；搞好资源节约，保护和建设农村生态环境。

5.建立重大疫情、灾情等公共突发事件预防和应急机制，提高应对公共危机能力。

6.创新管理体制和方式，建立政府行政功能与社会自治功能互补、政府管理力量与社会调节力量互动的社会管理网络，不断提高依法管理社会的能力。

7.把管理和服务有机统一起来，将主要精力转移到为基层群众和市场主体提供更多更好地公共服务上来。

8.推进农村公共事业发展，加强农村公益性基础设施建设和管理；健全农业服务体系，为农民群众和市场主体提供政策、科技、信息服务；加快农村科技教育、公共卫生等各项事业发展；加强基层精神文明和民主法制建设，提高农民的思想道德、科学文化和健康素质，促进人的全面发展和社会文明进步。

9.建立和完善社会保障体系，推进农村养老保险、新型合作医疗、医疗救助、社会救助和最低生活保障等制度建设，做好五保供养和农村贫困人口救助工作，搞好城镇社会保障，保证困难群众的基本生活。

10.加强安全生产监管，保护群众的生命财产安全；推进平安建设，做好农村信访工作，加强各类矛盾纠纷调解，防范和妥善处理各类突发性、群体性事件，强化社会治安综合治理，维护良好治安秩序，保障农民群众安居乐业。

（二）机构设置

从三驱镇党委和人民政府设综合办事机构10个（党政办公室、经济发展办公室（统计办公室、农村经营管理办公室）、民政和社会事务办公室（卫生健康办公室）、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室、党群工作办公室、人大办公室、综合行政执法办公室）；下属农业服务中心、文化服务中心、劳动就业和社会保障服务所、退役军人服务站、综合行政执法大队、产业发展服务中心、村镇建设服务中心7个事业单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2023年度收入总计4703.65万元，支出总计4703.65万元。收支较上年决算数减少219.62万元，下降4.46%，主要原因是本年度人员经费减少，项目支出减少了自然灾害资金、农村公路建设资金、疫情防控经费及农村危房改造资金。

2.收入情况。2023年度收入合计4703.65万元，较上年决算数减少219.62万元，下降4.46%，主要原因是本年度人员经费减少，项目支出减少了自然灾害资金、农村公路建设资金、疫情防控经费及农村危房改造资金。其中：财政拨款收入4703.65万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

3.支出情况。2023年度支出合计4703.65万元，较上年决算数减少219.62万元，下降4.46%，主要原因是本年度人员经费减少，项目支出减少了自然灾害资金、农村公路建设资金、疫情防控经费及农村危房改造资金。其中：基本支出2521.38万元，占53.60%；项目支出2182.27万元，占46.40%；经营支出0.00万元，占0.00%。此外，结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余0.00万元。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计4703.65万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各减少219.62万元，下降4.46%。主要原因是本年度人员经费减少，项目支出减少了自然灾害资金、农村公路建设资金、疫情防控经费及农村危房改造资金。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入4408.83万元，较上年决算数减少360.79万元，下降7.56%。主要原因是自然灾害资金、农村公路建设资金、疫情防控经费及农村危房改造资金等项目减少。较年初预算数增加616.44万元，增长16.25%。主要原因是主要原因是年度执行中因单位人员变动、项目及政府性基金，收入跟随调整。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出4408.83万元，较上年决算数减少360.79万元，下降7.56%。主要原因是自然灾害资金、农村公路建设资金、疫情防控经费及农村危房改造资金等项目减少。较年初预算数增加616.44万元，增长16.25%。主要原因是主要原因是年度执行中因单位人员变动、项目及政府性基金，支出随之增加。3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元。

 4.比较情况。本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出1380.03万元，占31.30%，较年初预算数增加14.91万元，增长1.09%，主要原因是年度执行中因追加了镇街超收分成。

（2）文化旅游体育与传媒支出101.53万元，占2.30%，较年初预算数增加3.28万元，增长3.34%，主要原因是年度执行中增加了免费开放及镇街文物安全经费。

（3）社会保障与就业支出583.60万元，占13.24%，较年初预算数增加85.16万元，增长17.09%，主要原因是年度执行中单位人员变动，人员的调进、调出、退休，调整了职工保险。

（4）卫生健康支出119.68万元，占2.71%，较年初预算数增加7.98万元，增长7.14%，主要原因是年度执行中增加了医保服务能力提升补助资金。

（5）城乡社区支出473.83万元，占10.75%，较年初预算数减少37.65万元，下降7.36%，主要原因是本年度减少了人员经费，减少了自然灾害资金、农村公路建设资金、疫情防控经费及农村危房改造资金。

（6）农林水支出1398.61万元，占31.72%，较年初预算数增加313.25万元，增长28.86%，主要原因是年度执行中调剂增加2023年农村综合改革转移支付资金、耕地非粮化整治项目以及河道修复管护项目资金。

（7）交通运输支出202.03万元，占4.58%，较年初预算数增加202.03万元，增长100.00%，主要原因是年初未做预算，增加了车辆购置税用于公路基础设施建设支出。

（8）住房保障支出149.53万元，占3.39%，较年初预算数增加27.50万元，增长22.54%，主要原因是年度执行中增加了农村危房改造项目资金。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 2023年度一般公共财政拨款基本支出2521.38万元。其中：人员经费2038.06万元，较上年决算数增加152.92万元，增长8.11%，主要原因是本年度人员正常薪金调整，且年度执行中人员有变动。人员经费用途主要包括人员基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助、绩效工资、养老保险、职业年金、住房公积金、其他福利补助及对个人及家庭的其他补助等开支。公用经费483.33万元，较上年决算数增加46.89万元，增长10.74%，主要原因是年度执行中单位人员变动，人员的调进、调出，公用经费也随之增加。公用经费用途主要包括日常办公费、印刷费、咨询费、水电费、邮电费、差旅费、维护费、培训费、公务接待、劳务费、工会经费、公务车运行费、其他交通费以及其他日常开支。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入294.82万元，较上年决算数增加141.17万元，增长91.88%，主要原因是增加了农村旧房整治提升项目资金。本年支出294.82万元，较上年决算数增加141.17万元，增长91.88%，主要原因是增加了农村旧房整治提升项目资金。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

 本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

 （一）“三公”经费支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出共计34.97万元，较年初预算数增加14.97万元，增长74.85%，主要原因是本年度执行中，人员有变动，调进调出，公用经费开支增加。较上年支出数减少19.47万元，下降35.76%，主要原因是厉行节约，节省支出，严控三公经费。

（二）“三公”经费分项支出情况

 本单位2023年度未发生因公出国（境）费用。

 公务车购置费14.99万元，主要用于购置一台新的公务用车。费用支出较年初预算数增加14.99万元，增长100.00%，主要原因是本年度新购置了一辆公务用车。较上年支出数增加14.99万元，增长100.00%，主要原因是本年度新购置了一辆公务用车。

 公务车运行维护费11.99万元，主要用于公务车日常加油、维修保养及购买车辆保险等支出。费用支出较年初预算数减少0.01万元，下降0.08%，主要原因是厉行节约，节省支出，严控三公经费。较上年支出数减少6.10万元，下降33.72%，主要原因是厉行节约，节省支出，严控三公经费。

公务接待费7.99万元，主要用于接待区部门到我镇检查工作及园区招商引资等支出。费用支出较年初预算数减少0.01万元，下降0.13%，主要原因是厉行节约，节省支出，严控三公经费。较上年支出数减少28.37万元，下降78.03%，主要原因是厉行节约，节省支出，严控三公经费。

（三）“三公”经费实物量情况

  2023年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置1辆，公务车保有量为5辆；国内公务接待212批次1335人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本部门人均接待费59.88元，车均购置费14.99万元，车均维护费2.40万元。

四、其他需要说明的事项

  （一）财政拨款会议费和培训费情况说明

  本年度会议费支出14.79万元，较上年决算数增加4.90万元，增长49.54%，主要原因是2022年受疫情原因，减少了会议支出，本年相关会议正常开展。

本年度培训费支出17.23万元，较上年决算数增加2.86万元，增长19.90%，主要原因是增加了事业单位在职人员培训报名费、工勤人员转岗培训、人大外出学习培训等。

（二）机关运行经费情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出450.33万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、咨询费、水电费、邮电费、差旅费、维护费、培训费、公务接待、劳务费、工会经费、公务车运行费、其他交通费以及办公设备购置。机关运行经费较上年支出数增加199.93万元，增长79.84%，主要原因是2022年机关运行只包含了行政单位，本年7个事业单位的机关运行经费统一汇总在行政单位核算，所以运行经费增长比例大。

（三）国有资产占用情况说明

  截至2023年12月31日，本部门共有车辆5辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车5辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出总额382.23万元，其中：政府采购货物支出19.43万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出362.80万元。授予中小企业合同金额382.23万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额378.73万元，占政府采购支出总额的99.08 %。主要用于采购主要用于采购各类办公用品、打印机、电脑、打印宣传资料等。

五、预算绩效管理情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门对部门整体绩效及107个项目开展了绩效自评，其中以填报自评表形式开展自评107项，涉及资金2182.27 万元。

（一）部门自评情况

三驱镇2023年项目支出绩效自评情况表（一级项目）

（二）部门绩效评价情况

我单位未组织开展绩效评价。

（三）财政绩效评价情况

区财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价。

 六、专业名词解释

 （一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

 （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

 （三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

 （四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

 （六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

 （七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

 （八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

 （九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

 （十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

 （十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

 （十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 （十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 （十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

 （十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

 （十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

 （十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

 七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-43350147

备注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

 

备注：1.本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。