重庆市大足区三驱镇人民政府

2020年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）、职能职责

(1)、党政办公室负责纪检监察、机要保密、宣传、精神文明建设、督查督办、目标管理、网络安全化与信息化、统战、法制、武装、机构编制、人事、民宗侨台以及综合协调、文秘等工作；负责管理公共服务中心，指导村便民服务中心工作；负责承办政协有关具体工作。

（2）、经济发展办公室负责经济发展规划、农村经营管理、经济社会统计、科学技术、商贸流通、扶贫开发、产业发展、产业扶贫、招商引资、农产品质量安全监督管理等工作；负责协调水、电、气、通信等工作。

（3）、民政和社会事务办公室负责民政、教育、卫生健康、计生、老龄事业发展、文化旅游、体育、社会救助、残疾人事业、劳动就业、社会保障等管理工作；负责退役军人事务、拥军优属等管理工作；负责物业管理工作。

（4）、平安建设办公室负责信访、人民调解、社会治安综合治理、防范和处理邪教等工作。

（5）、规划建设管理环保办公室负责规划建设、市政公用、市容环卫、生态环境保护、交通建设等工作。

（6）、财政办公室负责财政收支、预决算、总会计、惠农资金兑付、财政资金监督检查、绩效评价、村级财务管理等工作。

（7）、应急管理办公室负责安全生产综合监管、应急管理等工作；负责消防、森林防火、抗洪抢险、地震和地质灾害救援、生产安全事故救援等工作；协助开展煤矿、非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹等安全生产日常监督工作。

（8）、党群工作办公室负责基层党的建设工作及工会、共青团、妇联等群团工作。

（9）、人大办公室负责本级人大主席团日常工作，承办人大信访、组织协调人大代表活动、联系人大代表、人民代表大会召开的协调筹备等工作，督促办理人大代表提出的建议、批评和意见等工作。

（10）、综合行政执法办公室负责集中行使本级人民政府经法律法规授权或依法委托的农林水利、规划建设、生态环境保护、卫生健康、文化旅游、民政管理、交通、消防等领域的行政执法权；负责本级人民政府经法律法规授权或依法受委托其他行业领域的安全生产监管执法工作。

（二）、机构设置

重庆市大足区三驱镇农业服务中心、重庆市大足区三驱镇文化服务中心、重庆市大足区三驱镇劳动就业和社会保障服务所、重庆市大足区三驱镇退役军人服务站、重庆市大足区三驱镇综合行政执法大队、重庆市大足区三驱镇大足石刻文创园服务中心、重庆市大足区三驱镇村镇建设服务中心。

(三）、单位构成

从预算单位构成看，纳入本部门2020年度决算编制的二级预算单位主要包括：大足区三驱镇人民政府、三驱镇农业服务中心、三驱镇文化服务中心、三驱镇劳动就业和社会保障服务所、三驱镇退役军人服务站、三驱镇综合行政执法大队、三驱镇大足石刻文创园服务中心、三驱镇村镇建设服务中心8各行政事业单位。

部门决算情况说明

收入支出决算总体情况说明

总体情况。2020年度收入总计13,290.86万元，支出总计13,290.86万元。收支较上年决算数 增加6,531.48万元、 增长 96.6%，主要原因是三驱镇文创园服务中心的增设及园区债券资金。

收入情况。2020年度收入合计13,290.86万元，较上年决算数增加6,531.48万元，增长96.6%，主要原因 是三驱镇文创园服务中心的增设及园区债券资金。 其中：财政拨款收入13,290.86万元，占100%。

支出情况。2020年度支出合计13,290.86万元，较上年决算数增加6,531.48万元，增长96.6%，主要原因是三驱镇文创园服务中心的增设及园区债券资金。其中：基本支出 2,275.01万元，占17.1%；项目支出11,015.85万元，占82.9%。

结转结余情况。2020年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元。

（四）、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计13,290.86万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加6,531.48万 元，增长96.6%。主要原因是三驱镇文创园服务中心的增设及园区债券资金。

（五）、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入5,033.70万元，较上年决算数减少773.66万元，下降13.3%。主要原因是2020年厉行节约机关，一再压减各项费用的支出。较年初预算数增加2,399.61万元，增长91.1%。主要原因是年初预算未做项目支出的预算。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出5,033.70万元，较上年决算数减少773.66万元，下降13.3%。主要原因是2020年厉行节约机关，一再压减各项费用的支出。较年初预算数 增加2,399.61万 元，增长91.1%，主要原因是年初预算未做项目支出的预算。

3.结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元。

4.比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出1,155.18万元，占22.9%，较年初预算数增加237.02万 元，增长25.8%，主要原因是年初未做此项预算。

（2）国防支出1.29万元，占0.05%，较年初预算数增加1.29万 元，增长100%，主要原因是年初未做此项预算。

（3）公共安全支出14.69万元，占0.3%，较年初预算数增加14.69万 元，增长%，主要原因是年初未做此项预算。

（4）文化旅游体育与传媒支出79.78万元，占1.6%，较年初预算数增加11.93万 元，增长17.6%，主要原因是劳务和其他支出。

（5）社会保障与就业支出485.51万元，占9.6%，较年初预算数增加44.79万 元，增长10.2%，主要原因是项目支出增加。

（6）卫生健康支出181.64万元，占3.6%，较年初预算数增加96.53万 元，增长113.4%，主要原因是突发新冠疫情重大卫生应急支出。

（7）节能环保支出78.03万元，占1.6%，较年初预算数增加78.03万 元，增长100%，主要原因是年初未做此项预算。

（8）城乡社区支出332.44万元，占6.6%，较年初预算数增加250.76万 元，增长307%，主要原因是项目支出增加。

（9）农林水支出2,140.64万元，占42.5%，较年初预算数增加1,183.39万 元，增长123.6%，主要原因是项目支出增加。

（10）交通运输支出352.71万元，占7%，较年初预算数增加352.71万 元，增长100%，主要原因是年初未做此项预算。

（11）住房保障支出211.79万元，占4.2%，较年初预算数增加128.48万 元，增长154.2%，主要原因是年初未做职工公积金补缴支出的预算。

（六）、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共财政拨款基本支出2,275.01万元。其中：人员经费1,836.00万元，较上年决算数增加425.00万 元，增长30.1%，主要原因是增设大足区三驱大足石刻文创园服务中心。人员经费用途主要包括职工基本工资、津补贴、对个人和家庭的补助等。公用经费439.01万元，较上年决算数增加159.89万元，增长57.3%，主要原因是增设大足区三驱大足石刻文创园服务中心。公用经费用途主要包括办公费、培训费、公务车运行费、劳务费、差旅费等支出。

（七）、政府性基金预算收支决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入8,257.16万元，较上年决算数增加7,305.14万元，增长767.3%，主要原因是地方性债券增加和城乡社区支出的增加。本年支出8,257.16万元，较上年决算数增加7,305.14万元，增长767.3%，主要原因是地方性债券增加和城乡社区支出的增加。

三、“三公”经费情况说明

（一）、“三公”经费支出总体情况说明

2020年度“三公”经费支出共计56.16万元，较年初预算数增加4.16万元，增长8%，主要原因是增设大足石刻文创园服务中心事业单位支出。 较上年支出数增加7.89万 元，增长16.3%，主要原因是增设大足石刻文创园服务中心事业单位支出。

（二）、“三公”经费分项支出情况

公务车运行维护费19.42万元，主要用于政府公务车辆的油费、保险、修理等费用。费用支出较年初预算数增加7.42万元，增长61.8%，主要原因是机构改革畜牧站合并到政府，公务车辆费用支出增加。较上年支出数增加7.92万元，增长68.9%，主要原因是机构改革畜牧站合并到政府，公务车辆费用支出增加。

公务接待费36.73万元，主要用于接待区各部门到镇视察工作等。费用支出较年初预算数减少3.27万元，下降8.2%，主要原因是新冠疫情原因。较上年支出数减少0.03万元，下降0.1%，主要原因是新冠疫情原因。

（三）、“三公”经费实物量情况

2020年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为4辆；国内公务接待459批次2,314人，其中：国内外 事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2020年本部门人均接待费158.75元，车均购置费0.00万元，车均维护费4.86万元。

四、其他需要说明的事项

（一）、机关运行经费情况说明

2020年度本部门机关运行经费支出208.24万元，机关运行经费主要用于开支办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。 机关运行经费较上年决算数减少30.59万元，下降12.8%，主要原因是新冠疫情造成。本年度会议费支出33.05万元，较上年决算数增加25.42万元，增长333.2%，主要原因是园区建设及新增一个事业单位。本年度培训费支出 0.57万元，较上年决算数增加0.12万元，增长26.7%，主要原因是今年新增一个事业单位。

（二）、国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本部门共有车辆4辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车4辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）、政府采购支出情况说明

2020年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对部门农村综合改革转移支付项目开展了绩效自评，以填报目标自评表形式开展自评，涉及资金231万元。

（二）、绩效自评结果

1.绩效自评表

2.绩效自评报告或案例

三驱镇关于2020年农村综合改革工作情况

绩效自评报告

一、基本情况

市级下达一事一议资金和绩效目标情况。

三驱镇2020年市级一事一议财政奖补资金（美丽乡村建设和泥结石路）项目总投资340万元，资金筹措方式申请上级补助。

2020年度绩效目标如下：

项目资金用于建美丽乡村建设和泥结石路建设。

二、绩效自评工作开展情况

（一）、前期准备。

组织有关人员认真学习《关于做好农村综合改革2020年度项目支出绩效评价工作的通知》等有关文件要求，对项目主体单位进行相应的要求和督导，切实做好专项资金绩效自评工作。

（二）、分析评价。

在项目主体单位对项目完成情况、项目绩效目标完成情况自查的基础上，三驱镇对各项指标进行客观、科学的评价等工作。

三、综合评价结论

通过自评工作，确保三驱镇2020年市级一事一议财政奖补资金（美丽乡村建设和泥结石路）使用规范、资金使用成效显著。

四、绩效目标实现情况分析

（一）、项目资金情况分析。

项目资金到位情况分析。项目总资金340万元已全部到位。

（二）、项目绩效指标完成情况分析。

1.产出指标完成情况分析。

（1）项目完成数量。

一、4个村共建公路长20公里，宽5米，厚20公分泥结石路路面；二、美丽乡村建公路长1公里，植树500株，修花池15个，修厕所70个及人居环境整治等。

（2）项目完成质量。

三驱镇2020年市级一事一议财政奖补资金，美丽乡村和1个泥结石路村在施工中，泥结石路3个村已全部完工验收，已付资金168万元。

2.效益指标完成情况分析。

（1）项目实施的经济效益分析。

项目完成为百姓的衣食住行带来了极大的便利，道路畅通，村容美化亮化，大幅减轻村民生产生活成本，有效激发农牧民增收致富的积极性。

（2）项目实施的社会效益分析。

项目建设有利于解决当地农民出行难的问题。项目的实施，大幅减轻村民生产生活成本，有效激发农牧民增收致富的积极性。

3.满意度指标完成情况分析。

人行便道和泥结石路项目的建设，百姓居住生活品质得到了有力提升，解决了百姓出行难、居住环境差等切身问题，得到了群众的广泛拥护，群众满意度高。

五、绩效目标未完成原因和下一步改进措施

项目建设目标已经达成，但因为该项目与四好公路建设的专项资金整合使用及疫情等其他原因，故而2020年未全部完工。

六、绩效自评结果应用和公开情况

开展三驱镇2020年市级一事一议财政奖补资金（美丽乡村和泥结石路）项目，2020年度绩效自评工作是以后年度市级预算申请、安排、分配的重要依据，我们将对自评中发现的问题认真整改，并将绩效自评报告予以公示。

七、绩效自评工作的经验、问题和建议。

要加强项目实施管理。一是要抓落实，三驱镇将资金分解到各村社，要求各村将资金落实到具体项目上，明确责任主体。二是抓督查。经常到实地督查进度，听取意见建议，解释解决存在的问题，促进各项目顺利实施。三是要加强项目资金管理。定期或不定期对相关单位资金进行监督检查，确保项目资金手续完备、资料齐全、专账管理、专人负责、账目清楚。

（三）、重点绩效评价结果

未开展此项工作。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-43350147