重庆市大足区石马镇人民政府

关于2024年财政预算执行情况和2025年财政预算（草案）的报告

各位代表：

受镇人民政府的委托，向大会报告石马镇2024年财政预算执行情况和2025年财政预算（草案），请予审议。并请各位代表和列席会议的同志提出意见和建议。

一、2024年财政预算执行情况

2024年是实现“十四五”规划目标任务的关键一年。在区委、区政府的坚强领导下，镇财政坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻区委三届历次全会部署要求，坚持稳中求进、以进促稳、先立后破，有效应对风险挑战，财政运行总体平稳，国家重大战略任务和基本民生等重点领域支出得到较好保障，全镇经济延续回升向好态势，高质量发展扎实推进。

2024年，全镇公共财政收入3229.36万元，为上年同期的94.97%，为年初预算的89.6%。

公共财政预算支出3229.36万元(其中：基本支出1906.68万元，项目支出1322.68万元)，为年初预算的95.12%，为上年的94.97%。具体支出明细为：

1.一般公共预算支出为1056.81万元，为上年同期的98.74%；

2.文化旅游体育与传媒支出73.56万元，为上年同期的88.57%；

3.社会保障和就业支出399.46万元，为上年同期的94.64%；

4.卫生健康支出94.66万元，为上年同期的95.42%；

5.城乡社区支出183.01万元，为上年同期的43.85%；

6.农林水支出为1123.77万元，为上年同期的117.12%；

7.交通运输支出29.61万元，为上年同期的12.54%；

8.住房保障支出217.61万元，为上年同期的206.02%。

9.商业服务支出19.6万元，为上年同期的19.6倍；

10.其他支出4.57万元，为上年同期的457%。

二、2024年财政工作开展情况

2024年，全镇财政工作聚焦稳进增效、改革创新、除险固安、强企富民工作导向，克难攻坚、乘势而上，实现了财政收入稳步增长、支出结构持续优化、债务风险稳定可控、民生保障全额兑现，为交出石马镇经济社会发展高分答卷贡献财政力量。

1.加强统筹，积极稳固财源基础。2024年我镇坚持稳字当头、稳中求进，充分发挥财政体制的杠杆作用，把培植财源、做大财政蛋糕放在重要位置，奋力增加财政收入，为全镇经济社会发展提供更多财力保障。一是加强财税部门联动。持续强化财税部门横向之间以及各级财政部门纵向之间工作协作，积极采取有效措施稳预期、保增长、促增收。二是加强收入形势分析研判。对收入来源进行多元化剖析，详细掌握辖区企业信息，把握企业发展动态，全面评估财政收入的风险性及稳定性。三是加强财政扶持奖励政策宣传。通过线上线下结合的方式，详细解读税收优惠政策，聚焦农业补贴、科技创新补贴，明确补贴对象、申请条件、补贴标准与发放流程，助力相关产业发展。根据宣传评估效果，及时调整策略，确保财政政策宣传取得实效。

    2.深化改革，切实推进财政发展。一是完善预算管理。构建全面规范、公开透明的现代预算制度。细化预算编制，将所有收支纳入预算，精确到具体项目与科目。强化预算执行监控，实时跟踪资金流向与使用进度，对偏离预算的情况及时预警与纠正。二是优化财政支出结构。按照“量入为出”的原则，合理安排全镇各项支出预算，努力解决好事关人民群众切身利益和社会稳定的突出问题，切实保障重点领域重点人群支出无遗漏、全覆盖。三是削减低效支出。清理整合重复、低效的专项资金，对长期绩效不佳的项目坚决予以取消。严格控制行政经费增长，降低“三公”经费支出，提高资金使用效益。四是积极推进“村财镇管”。强化监管，规范村级收支行为，提高财政资金使用效益，提高财政保障能力。

3.及时拨付，有效保障民生稳定。一是重点保障工资发放和机构正常运转。在财政预算安排和执行中，牢固树立“过紧日子”思想，压缩一般性支出，确保了工资的足额及时发放和机构正常运转。二是加大村级政权建设资金支持力度，全年拨付村级办公费38万元、服务群众经费24万元，拨付一事一议奖补资金90万元，用于先锋村的路灯基础设施建设。三是全面落实惠农、支农政策。认真贯彻中央农村工作政策，坚持把“三农”问题作为公共财政建设的重要内容，确保各项惠农、支农政策不折不扣的落实到广大农户中。通过一卡通的实施，我镇全年共发放各项惠农补贴资金540余万元，提高了农民群众的生活水平，促进了经济发展。四是加大美丽城镇建设资金投入。在小镇焕新、和美乡村建设等领域，我镇2024年小镇焕新投资350余万元，“五好两宜”投资480余万元，基本实现了群众对美丽城镇、美丽乡村的美好向往。

4.严控增量，有力化解债务风险。围绕“严控增量、化解存量”目标，有效防范和控制债务风险。坚持新开工项目全面开展财政可承受能力制度，确保所有项目在落实资金来源后再实施。从制度上严控新增政府性债务，有序化解存量债务，在2023年化解41户，1300余万元的基础上，2024年我镇化解债务24户，370余万元，有效避免系统性风险的发生。

5.完善监管，稳步强化绩效管理。建立内部监督、人大监督、审计监督、社会监督相结合的全方位监督体系。内部监督定期开展财政资金使用检查，人大监督审查预算编制与执行情况，审计监督对重大项目进行专项审计，社会监督通过举报、媒体曝光等方式发挥作用。将绩效理念贯穿财政管理全过程。对所有财政支出项目进行绩效评价，评价结果与预算安排挂钩。对绩效好的项目加大支持力度，对绩效差的项目减少资金分配或调整实施方式，确保财政资金高质高效运行。

各位代表，在2024年全年的工作中，我镇狠抓财政增收节支，预算执行情况良好，圆满完成全年财政目标任务。同时，我们千方百计调度资金，积极向上争资，较好地回应了群众关心关切的急难愁盼问题。在看到成绩的同时，我们也清醒地认识到，当前财政工作还面临不少困难和问题：一是缺乏稳固有力的财政增收支撑点，我镇经济总量小，财源结构单一的状况并未发生根本改变。二是财政收支矛盾仍十分突出，我镇各项经济社会发展指标对财政的依赖程度较大，财政供养人员过多导致保工资、保运转、保稳定和支持改革压力大，存在大量财政隐形赤字。三是财政管理机制不尽完善，财政资金使用效益有待进一步提高。对于这些问题，我们将认真听取代表的意见建议，采取有效措施逐步加以解决。

三、2025年度财政预算（草案）

2025年是“十四五”规划收官之年，做好财政工作至关重要。全镇财政将持续围绕经济工作“稳字当头、稳中求进”总基调，全面贯彻市、区财政工作会议精神，积极响应市财政、区财政决策部署，全面落实镇人代会提出的工作部署和目标任务，科学研判收支形势，合理编制财政预算，发挥财政职能作用，保障基本民生，增进民生福祉，大力增收节支，鼎力服务大局，奋力在新时代新征程新石马建设中作出新的更大的贡献。

结合我镇自身经济体量，本着量入为出、量力而行、收支平衡的原则，镇财政年度收支预算建议如下：

2025年一般公共预算收入建议数为3376万元，同比增长4.5%。

2025年度支出预算安排为3376万元，同比增长4.5%。其中：

1.一般公共服务支出1080万元，同比增长2.16%;

2.文化体育与传媒支出80万元，同比增长8.75%；

3.社会保障和就业支出410万元，同比增长2.64%；

4.卫生健康支出100万元，同比增长5.64%；

5.城乡社区事务支出236万元，同比增长28.95%

6.农林水事务支出1150万元，同比增长2.33%；

7.住房保障支出240万元,同比增长10.29%；

8.交通运输支出50万元，同比增长68.86%；

9.其他支出30万元，同比增长21.90%。

四、2025年财政工作安排

1.统筹一盘棋，千方百计开源增收。一是加强税收征管。优化税收征管流程，与税务部门密切合作，建立信息共享机制，对辖区内企业和个体工商户进行全面梳理，加强对重点税源、重点行业的监控，确保各项税收及时足额入库。二是挖掘非税收入潜力。规范非税收入管理，严格执行非税收入政策，加大对行政事业性收费、罚没收入、国有资源有偿使用收入等非税收入的征管力度，确保非税收入依法依规征收。三是积极争取上级资金支持，深入研究国家和地方的财政政策及资金投向，结合我镇实际情况，积极争取上级财政的转移支付、专项补助、一般性债券等资金，为我镇经济社会发展提供更多的资金支持。

 2.上下一条心，有保有压优化支出。一是优化支出结构。严格按照“保基本民生、保工资、保运转”的要求，优先安排“三保”支出，确保基层政府正常运转和基本公共服务的提供。同时，加大对乡村振兴、产业发展、生态环保等重点领域的投入。二是强化预算执行管理。严格执行预算法及其实施条例，增强预算的刚性约束，严格按照人大批准的预算安排支出，不得随意调整预算。加强对预算执行情况的跟踪分析和监控，定期向镇党委、政府和人大报告预算执行情况。三是推进预算绩效管理。树立“花钱必问效、无效必问责”的理念，建立健全预算绩效管理制度，加强对财政资金使用绩效的目标设定、跟踪监控、评价反馈和结果应用，提高财政资金的使用效益和效率。

3.铆足一股劲，多措并举强化监管 。一是完善财政资金监管制度。建立健全财政资金管理制度和内部控制制度，规范财政资金的分配、使用、管理和监督流程，明确各环节的责任和要求，确保财政资金安全规范运行。二是加强对专项资金的监管。对上级下达的各类专项资金，如乡村振兴补助资金、农田水利建设资金、教育专项资金等，要严格按照资金管理办法和项目实施方案进行管理和使用，确保专款专用，不得截留、挪用、挤占专项资金。三是强化财政监督检查。定期组织开展财政资金监督检查，对财政资金的使用情况、项目实施情况、财务会计核算等进行全面检查，及时发现和纠正存在的问题，严肃查处违法违规行为。

4.绷紧一根弦，全力以赴防范风险。一是防范化解政府债务风险。严格贯彻执行中央、省、市及区级有关加强地方政府性债务管理的各项规定，加强我镇债务管理，做好政府性债务风险管控，严禁新增隐性债务，对违法违规举借债务的，予以严肃问责。二是规范政府融资行为。镇政府要严格按照规定的程序和要求进行融资，不得违规举债或变相举债。对确需举债的项目，要进行充分的论证和评估，确保债务规模与我镇财政承受能力相适应。三是积极化解存量债务。对已有的政府债务，要制定合理的化解方案，通过预算安排、资产处置、债务重组等方式，逐步化解存量债务，降低债务风险。

5.激活一池水，驰而不息加强资源管理。 一是加强国有资产管理。建立健全我镇国有资产管理制度，对行政事业单位的固定资产、流动资产、无形资产等进行全面清查和登记，明确资产权属和管理责任，规范资产配置、使用、处置等行为，确保国有资产安全完整和保值增值。二是盘活存量资产资源。对我镇闲置的土地、房屋、设备等资产资源进行全面梳理和盘活，通过出租、出让、入股等方式，实现资产资源的优化配置和有效利用，增加财政收入。

6.育好一班人，坚持不懈抓牢队伍建设。一是加强业务培训。镇财政要充分利用各种渠道，多形式开展对基层财政干部的教育培训，重点对新招录或交流进入财政岗位人员进行上岗培训并根据任务需要进行专项培训。二是建立健全激励机制。完善镇财政工作人员的考核评价机制和激励机制，对工作表现突出、成绩显著的财政干部给予表彰和奖励，激发财政干部的工作积极性和创造性。

各位代表，2025年，我镇财政工作将始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大和二十届三中全会精神，深学笃行习近平总书记视察重庆重要讲话和重要指示精神和中央经济工作会议精神，全面贯彻落实市委六届历次全会和区委三届历次全会部署要求，坚持稳字当头、稳中求进，完整准确全面贯彻新发展理念，主动服务融入新发展格局，努力以财政的一域精彩为石马各项经济社会指标高质量发展添彩！