决算_重庆市大足区人民政府

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[ 索引号 ]	11500111784212844J/2023-00011	[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]	财政、金融、审计	[ 体裁分类 ]	财政
[ 发布机构 ]	大足区石马镇	[ 发布日期 ]	2023-10-17
[ 成文日期 ]	2023-10-17	[ 有效性 ]

[ 索引号 ]	11500111784212844J/2023-00011
[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]	财政、金融、审计
[ 体裁分类 ]	财政
[ 发布机构 ]	大足区石马镇
[ 发布日期 ]	2023-10-17
[ 成文日期 ]	2023-10-17
[ 有效性 ]

重庆市大足区石马镇人民政府 2022年度部门决算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

石马镇党委和人民政府设综合办事机构10个：

1．党政办公室：负责纪检监察、机要保密、宣传、精神文明建设、督查督办、目标管理、网络安全与信息化、统战、法制、武装、机构编制、人事、民宗侨台以及综合协调、文秘等工作；负责管理公共服务中心，指导村便民服务中心工作；负责承办政协有关具体工作。

2．经济发展办公室（统计办公室、农村经营管理办公室）：负责经济发展规划、农村经营管理、经济社会统计、科学技术、商贸流通、扶贫开发、产业发展、产业扶贫、招商引资、农产品质量安全监督管理等工作；负责协调水、电、气、通信等工作。

3．民政和社会事务办公室（卫生健康办公室）：负责民政、教育、卫生健康、计生、老龄事业发展、文化旅游、体育、社会救助、残疾人事业、劳动就业、社会保障等管理工作；负责退役军人事务、拥军优属等管理工作；负责物业管理工作。

4．平安建设办公室：负责信访、人民调解、社会治安综合治理、防范和处理邪教等工作。

5．规划建设管理环保办公室：负责规划建设、市政公用、市容环卫、生态环境保护、交通建设等工作。

6．财政办公室：负责财政收支、预决算、总会计、惠农资金兑付、财政资金监督检查、绩效评价、村级财务管理等工作。

7．应急管理办公室：负责安全生产综合监管、应急管理等工作；负责消防、森林防火、抗洪抢险、地震和地质灾害救援、生产安全事故救援等工作；协助开展煤矿、非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹等安全生产日常监督工作。

8．党群工作办公室：负责基层党的建设工作及工会、共青团、妇联等群团工作。

9．人大办公室：负责本级人大主席团日常工作，承办人大信访、组织协调人大代表活动、联系人大代表、人民代表大会召开的协调筹备等工作，督促办理人大代表提出的建议、批评和意见等工作。

10．综合行政执法办公室：负责集中行使本级人民政府经法律法规授权或依法受委托的农林水利、规划建设、生态环境保护、卫生健康、文化旅游、民政管理、交通、消防等领域的行政执法权；负责本级人民政府经法律法规授权或依法受委托其他行业领域的安全生产监管执法工作。

（二）机构设置

重庆市大足区石马镇农业服务中心、文化服务中心、劳动就业和社会保障服务所、退役军人服务站、综合行政执法大队、产业发展服务中心、村镇建设服务中心隶属于重庆市大足区石马镇人民政府，为公益一类事业单位，机构规格为正科级。

（三）单位构成

从预算单位构成看，纳入本单位2022年度决算编制的仅包括重庆市大足区石马镇人民政府（一级预算单位），下属机构不单独核算。截止2022年12月，核定编制数为88人，在编在职72人，其中行政27人，事业45人。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1．总体情况。2022年度收入总计3536.69万元，支出总计3536.69万元。收支较上年决算数减少196.44万元、减少3.57%，主要原因是差旅费等公用经费压减及工程项目拨款收入减少。2022年收入中财政拨款收入3,443.44万元，同比减少32.7％；基金拨款收入93.24万元，同比减少约75.75％。支出3536.69万元属本年支出，无结转结余。

2．收入情况。2022年度收入合计3,536.69万元，较上年决算数减少196.44万元、减少3.57%，主要原因是减少公路工程拨款收入、压减差旅费等机关日常运行费。其中：财政拨款收入3,536.69万元，占100%。

3．支出情况。2022年度支出合计3,536.69万元，较上年决算数减少196.44万元、减少3.57%，主要原因是减少公路工程款支出、严控差旅费等机关日常运行费支出。其中：基本支出1777.67万元，占50.26%；项目支出1759.02万元，占49.74%。

4．结转结余情况。2022年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0%。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计3,536.69万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少196.44万元、减少3.57%。主要原因是减少公路工程款支出、压减差旅费等机关日常运行费。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1．收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入3,443.44万元，较上年决算数减少1673.19万元，减少32.7%。主要原因是严控机关日常运行费支出，减少公用经费拨款；减少统计事务、非公党组织活动、文化宣传活动等经费拨款；减少农林水项目、公路工程款项目拨款。较年初预算数增加794.73万元，增长30%。主要原因是新进三支一扶导致人员经费增加，解三难及临时救助等困难群众补助费调增；新冠疫情防控经费增加；能繁母猪补贴新增；场镇基础设施工程项目款增加；一事一议项目资金增加。

2．支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出3,443.44万元，较上年决算数减少1673.19万元，减少32.7%。主要原因是严控机关日常运行费支出，尤其是差旅费支出；减少统计事务、非公党组织活动、文化宣传活动等经费支出；减少农林水项目、公路工程款项目支出。较年初预算数增加794.73万元，增长30%。主要原因是新进三支一扶导致人员支出增加，解三难及临时救助等困难群众补助费增加；新冠疫情防控支出增加；新增能繁母猪补贴支出；场镇基础设施工程项目款支出增加；一事一议项目资金支出增加。

3．结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长%。

4．比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出910.3万元，占26.44%，较年初预算数增加45.48万元，增长5.26%，主要原因是新增三支一扶导致人员经费增加、新购入公车一辆、非公党组织活动经费增加。

（2）文化旅游体育与传媒支出76.2万元，占2.21%，较年初预算数减少2.59万元，减少3.29%，主要原因是新冠疫情导致文化宣传活动减少。

（3）社会保障与就业支出466.17万元，占13.54%，较年初预算数增加86.21万元，增长22.69%，主要原因是困难群众临时救助及敬老院管理费增加；新增退休人员一次性补助、退役士兵补助、职工死亡抚恤金。

（4）卫生健康支出128.7万元，占3.74%，较年初预算数增加61.04万元，增长90.22%，主要原因是新冠疫情防控支出和重度精神病患者补助增加。

（5）城乡社区支出336.04万元，占9.76%，较年初预算数增加245.52万元，增长271.23%，，主要原因是场镇基础设施建设工程款增加、能繁母猪补助增加、支付了2020年农村危房提档升级补助。

（6）农林水支出1099.07万元，占31.92%，较年初预算数增加325.67万元，增长42.11%，主要原因是支付农村改厕资金；农村人行便道等一事一议资金增加；村社区干部工资调增。

（7）交通运输支出350.82万元，占10.19%，较年初预算数增加26.43万元，增长8.15%，主要原因是车辆购置税用于公路等基础设施建设支出增加。

（8）住房保障支出67.56万元，占1.96%，与年初预算数持平。

（9）灾害防治及应急管理支出8.59万元，占0.25%，较年初预算数增加8.59万元，增长100%，主要原因是地质灾害防治和自然灾害救灾补助支出增加。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共财政拨款基本支出1,777.67万元。其中：人员经费1,471.97万元，较上年决算数减少135.97万元，减少8.46%，主要原因是人员变动导致。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食费补助、绩效工资、平时考核、目标考核及保险和公积金。公用经费305.7万元，较上年决算数减少136.79万元，下降30.91%，主要原因是差旅费支出降低、办公设备购置减少。公用经费用途主要包括办公经费、水费、电费、邮电费、工会经费、劳务费、公务用车运行维护费、办公设备购置和其他商品和服务支出等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入93.24万元，较上年决算数减少291.21万元，下降75.75%，主要原因是“四好农村路”等基础设施建设资金为政府性基金预算，此项拨款收入减少。本年支出93.24万元，较上年决算数减少291.21万元，下降75.75%，主要原因是“四好农村路”等基础设施建设项目资金减少。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出共计42.99万元，较年初预算数减少10.01万元，下降18.89%，主要原因是认真贯彻中央八项规定精神，实行派餐单报销，定点伙食团、控制接待标准和陪餐人数；合理统筹出行计划，厉行节约公车费用，严格实行加油卡管理、定点加油和定点维修，从严控制公车经费支出。本年度较“三公”经费支出上年支出数增加13.52万元，增加44.55%，主要原因是新购公务用车1台。

（二）“三公”经费分项支出情况

1.因公出国（境）费用：无。

2.公务购车费：本单位2022年度购置公务车1台。

3.公务车运行维护费5.95万元，主要用于公车燃油费、保险费、维修及过路过桥费等支出。费用支出较年初预算数减少2.05万元，下降25.63%，主要原因是响应节约型政府，减少公车运行消耗，严格实行加油卡管理、定点加油和定点维修。费用支出较上年支出数增加0.75万元，增长14.42%，主要原因是新购一辆公车导致公车运维费增加。

4.公务接待费22.05 万元，主要用于工作交流和检查、招商引资等。费用支出较年初预算数减少2.95万元，下降11.8%，主要原因是严格实行派餐单、定点伙食团、控制接待标准和陪餐人数。费用支出较上年支出数减少2.49万元，下降3.66%，主要原因是受新冠疫情防控影响，减少工作交流和检查的次数。

（三）“三公”经费实物量情况

2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置1辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待345批次2756人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本部门人均接待费80.01元，车均购置费7万元，车均维护费2.97万元。

四、其他需要说明的事项

（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明。

本年度会议费支出0.76万元，较上年决算数减少16.25万元，减少95.53%，主要原因一是严格执行会议费制度，未出现超支情况，二是部分会议费调至办公费。本年度培训费支出1万元，较上年决算数增加0.79万元，增长376.19%，主要原因是培训增加，包含选调生、三支一扶以及事业单位职工专技培训费等。

（二）机关运行经费情况说明。

2022年度本部门机关运行经费支出182.2万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、小车运行维护费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费、其他商品和服务支出等。机关运行经费较上年决算数减少128.01万元，下降41.27%，主要原因是加强机关财务制度执行力度，压减公用经费，尤其是差旅费。

（三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2022年度本部门政府采购支出总额51.76万元，其中：政府采购货物支出51.76万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额51.76万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额51.76万元，占政府采购支出总额的100%。主要用于采购电脑打印机等设备等。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位对部门整体（石马镇党委和人民政府下设党政办公室、经发办公室等10个综合办事机构及农业服务中心、文化服务中心等7个事业单位）和67个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评67项，涉及资金3536.69万元；以委托第三方出具报告的方式开展绩效评价0项，涉及资金0万元。

（二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表

（1）部门整体绩效自评表：

石马镇2022年度部门整体绩效自评表
主管部门	913-石马镇	部门	肖然		联系电话	15095998488			自评总分	100
		联系人							分
当年绩效	年初绩效目标		全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况
目标	服务城乡建设，助推经济发展。全心全意为退役军人和其他优抚对象服务。保障各项工作正常运转，保障各种经费使用效益。搞好文化建设，丰富人民群众精神文化生活。具体承担综合行政执法工作。保障各项工作正常运转，保障各种经费使用效益。开展劳动就业、社会保障、医疗保障工作，为人民群众提供服务。优化完善产业布局，促进经济发展。推广农业先进技术，促进农业发展。		服务城乡建设，助推经济发展。全心全意为退役军人和其他优抚对象服务。保障各项工作正常运转，保障各种经费使用效益。搞好文化建设，丰富人民群众精神文化生活。具体承担综合行政执法工作。保障各项工作正常运转，保障各种经费使用效益。开展劳动就业、社会保障、医疗保障工作，为人民群众提供服务。优化完善产业布局，促进经济发展。推广农业先进技术，促进农业发展。				全部完成。
绩效指标	指标名称	计量	指标	指标值	指标权重	全年		指标得分	说明
		单位	性质		（分）	完成值		（分）
	各项经费支出	万元	≤	4000	10	3536.69		10
	专款专用		定性	优	10	优		10
	按时发放		定性	优	10	优		10
	效果明显改善		定性	优	10	优		10
	政府形象、公信力		定性	优	10	优		10
	节能环保		定性	优	10	优		10
	项目具有延续性		定性	优	10	优		10
	老百姓满意		定性	优	10	优		10
	困难群众满意		定性	优	10	优		10
	严格控制各项成本		定性	优	10	优		10

（2）项目评价自评表：

67个二级项目自评表见附件。

2.绩效自评报告或案例

本年度无绩效自评报告或单独案例。

3.关于绩效自评结果的说明

我单位对三支一扶人员补助、地质灾害、临时救助、免开经费等67个项目开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金3536.69万元，评价得分100分，评价等次为优，绩效评价中发现了支付不及时等主要问题，要求今后的工作及时对接内部部门做好支付准备、对接上级审批部门及银行跟进支付进度等。

（三）重点绩效评价结果

2022年度我单位无重点绩效评价结果。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（三）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（四）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（五）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（六）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（七）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（八）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（九）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十一）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十二）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十三）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：肖然联系电话：023-43712343

收入支出决算总表
		公开01表
公开部门：重庆市大足区石马镇人民政府		单位：万元
收入		支出
项目	决算数	功能分类科目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	3,443.44	一、一般公共服务支出	910.29
二、政府性基金预算财政拨款收入	93.24	二、外交支出
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出
四、上级补助收入		四、公共安全支出
五、事业收入		五、教育支出
六、经营收入		六、科学技术支出
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	76.20
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	486.18
		九、卫生健康支出	128.69
		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出	409.28
		十二、农林水支出	1,099.07
		十三、交通运输支出	350.82
		十四、资源勘探工业信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、自然资源海洋气象等支出
		十九、住房保障支出	67.56
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、国有资本经营预算支出
		二十二、灾害防治及应急管理支出	8.59
		二十三、其他支出
		二十四、债务还本支出
		二十五、债务付息支出
		二十六、抗疫特别国债安排的支出
本年收入合计	3,536.69	本年支出合计	3,536.69
使用非财政拨款结余		结余分配
年初结转和结余		年末结转和结余
总计	3,536.69	总计	3,536.69
备注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余等情况。

收入决算表
								公开02表
公开部门：重庆市大足区石马镇人民政府								单位：万元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）				小计	其中：教育收费


合计		3,536.69	3,536.69
201	一般公共服务支出	910.30	910.30
20101	人大事务	21.21	21.21
2010108	代表工作	21.21	21.21
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	808.91	808.91
2010301	行政运行	672.08	672.08
2010302	一般行政管理事务	14.32	14.32
2010305	专项业务及机关事务管理	15.00	15.00
2010308	信访事务	7.16	7.16
2010350	事业运行	100.35	100.35
20104	发展与改革事务	56.91	56.91
2010450	事业运行	56.91	56.91
20132	组织事务	13.97	13.97
2013202	一般行政管理事务	13.97	13.97
20136	其他共产党事务支出	9.30	9.30
2013699	其他共产党事务支出	9.30	9.30
207	文化旅游体育与传媒支出	76.20	76.20
20701	文化和旅游	76.20	76.20
2070109	群众文化	72.48	72.48
2070199	其他文化和旅游支出	3.72	3.72
208	社会保障和就业支出	486.17	486.17
20801	人力资源和社会保障管理事务	88.20	88.20
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	88.20	88.20
20802	民政管理事务	1.76	1.76
2080299	其他民政管理事务支出	1.76	1.76
20805	行政事业单位养老支出	249.85	249.85
2080501	行政单位离退休	1.82	1.82
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	112.82	112.82
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	54.41	54.41
2080599	其他行政事业单位养老支出	80.80	80.80
20808	抚恤	45.28	45.28
2080801	死亡抚恤	19.07	19.07
2080899	其他优抚支出	26.21	26.21
20809	退役安置	1.29	1.29
2080901	退役士兵安置	1.29	1.29
20810	社会福利	20.11	20.11
2081002	老年福利	20.11	20.11
20820	临时救助	34.83	34.83
2082001	临时救助支出	34.83	34.83
20823	小型水库移民扶助基金安排的支出	20.00	20.00
2082302	基础设施建设和经济发展	20.00	20.00
20828	退役军人管理事务	23.18	23.18
2082850	事业运行	23.18	23.18
20899	其他社会保障和就业支出	1.67	1.67
2089999	其他社会保障和就业支出	1.67	1.67
210	卫生健康支出	128.70	128.70
21004	公共卫生	45.43	45.43
2100410	突发公共卫生事件应急处理	45.43	45.43
21011	行政事业单位医疗	77.75	77.75
2101101	行政单位医疗	33.23	33.23
2101102	事业单位医疗	33.16	33.16
2101103	公务员医疗补助	4.32	4.32
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.04	7.04
21013	医疗救助	5.52	5.52
2101399	其他医疗救助支出	5.52	5.52
212	城乡社区支出	409.29	409.29
21201	城乡社区管理事务	42.73	42.73
2120199	其他城乡社区管理事务支出	42.73	42.73
21203	城乡社区公共设施	217.40	217.40
2120399	其他城乡社区公共设施支出	217.40	217.40
21205	城乡社区环境卫生	46.21	46.21
2120501	城乡社区环境卫生	46.21	46.21
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	73.25	73.25
2120804	农村基础设施建设支出	43.50	43.50
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	29.75	29.75
21299	其他城乡社区支出	29.70	29.70
2129999	其他城乡社区支出	29.70	29.70
213	农林水支出	1,099.07	1,099.07
21301	农业农村	340.84	340.84
2130104	事业运行	340.84	340.84
21302	林业和草原	9.00	9.00
2130299	其他林业和草原支出	9.00	9.00
21303	水利	1.12	1.12
2130306	水利工程运行与维护	1.12	1.12
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	169.42	169.42
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	169.42	169.42
21307	农村综合改革	578.69	578.69
2130701	对村级公益事业建设的补助	310.00	310.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	268.69	268.69
214	交通运输支出	350.82	350.82
21401	公路水路运输	90.56	90.56
2140104	公路建设	60.00	60.00
2140106	公路养护	30.56	30.56
21406	车辆购置税支出	260.26	260.26
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	204.39	204.39
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	55.87	55.87
221	住房保障支出	67.56	67.56
22102	住房改革支出	67.56	67.56
2210201	住房公积金	67.56	67.56
224	灾害防治及应急管理支出	8.59	8.59
22406	自然灾害防治	5.08	5.08
2240601	地质灾害防治	5.08	5.08
22499	其他灾害防治及应急管理支出	3.51	3.51
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	3.51	3.51
备注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表
						公开03表
公开部门：重庆市大足区石马镇人民政府						单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）


合计		3,536.69	1,777.67	1,759.02
201	一般公共服务支出	910.30	829.34	80.96
20101	人大事务	21.21		21.21
2010108	代表工作	21.21		21.21
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	808.91	772.43	36.48
2010301	行政运行	672.08	672.08
2010302	一般行政管理事务	14.32		14.32
2010305	专项业务及机关事务管理	15.00		15.00
2010308	信访事务	7.16		7.16
2010350	事业运行	100.35	100.35
20104	发展与改革事务	56.91	56.91
2010450	事业运行	56.91	56.91
20132	组织事务	13.97		13.97
2013202	一般行政管理事务	13.97		13.97
20136	其他共产党事务支出	9.30		9.30
2013699	其他共产党事务支出	9.30		9.30
207	文化旅游体育与传媒支出	76.20	72.48	3.72
20701	文化和旅游	76.20	72.48	3.72
2070109	群众文化	72.48	72.48
2070199	其他文化和旅游支出	3.72		3.72
208	社会保障和就业支出	486.17	346.97	139.20
20801	人力资源和社会保障管理事务	88.20	53.20	35.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	88.20	53.20	35.00
20802	民政管理事务	1.76		1.76
2080299	其他民政管理事务支出	1.76		1.76
20805	行政事业单位养老支出	249.85	249.85
2080501	行政单位离退休	1.82	1.82
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	112.82	112.82
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	54.41	54.41
2080599	其他行政事业单位养老支出	80.80	80.80
20808	抚恤	45.28	19.07	26.21
2080801	死亡抚恤	19.07	19.07
2080899	其他优抚支出	26.21		26.21
20809	退役安置	1.29		1.29
2080901	退役士兵安置	1.29		1.29
20810	社会福利	20.11		20.11
2081002	老年福利	20.11		20.11
20820	临时救助	34.83		34.83
2082001	临时救助支出	34.83		34.83
20823	小型水库移民扶助基金安排的支出	20.00		20.00
2082302	基础设施建设和经济发展	20.00		20.00
20828	退役军人管理事务	23.18	23.18
2082850	事业运行	23.18	23.18
20899	其他社会保障和就业支出	1.67	1.67
2089999	其他社会保障和就业支出	1.67	1.67
210	卫生健康支出	128.70	77.75	50.95
21004	公共卫生	45.43		45.43
2100410	突发公共卫生事件应急处理	45.43		45.43
21011	行政事业单位医疗	77.75	77.75
2101101	行政单位医疗	33.23	33.23
2101102	事业单位医疗	33.16	33.16
2101103	公务员医疗补助	4.32	4.32
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.04	7.04
21013	医疗救助	5.52		5.52
2101399	其他医疗救助支出	5.52		5.52
212	城乡社区支出	409.29	42.73	366.56
21201	城乡社区管理事务	42.73	42.73
2120199	其他城乡社区管理事务支出	42.73	42.73
21203	城乡社区公共设施	217.40		217.40
2120399	其他城乡社区公共设施支出	217.40		217.40
21205	城乡社区环境卫生	46.21		46.21
2120501	城乡社区环境卫生	46.21		46.21
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	73.25		73.25
2120804	农村基础设施建设支出	43.50		43.50
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	29.75		29.75
21299	其他城乡社区支出	29.70		29.70
2129999	其他城乡社区支出	29.70		29.70
213	农林水支出	1,099.07	340.84	758.23
21301	农业农村	340.84	340.84
2130104	事业运行	340.84	340.84
21302	林业和草原	9.00		9.00
2130299	其他林业和草原支出	9.00		9.00
21303	水利	1.12		1.12
2130306	水利工程运行与维护	1.12		1.12
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	169.42		169.42
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	169.42		169.42
21307	农村综合改革	578.69		578.69
2130701	对村级公益事业建设的补助	310.00		310.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	268.69		268.69
214	交通运输支出	350.82		350.82
21401	公路水路运输	90.56		90.56
2140104	公路建设	60.00		60.00
2140106	公路养护	30.56		30.56
21406	车辆购置税支出	260.26		260.26
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	204.39		204.39
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	55.87		55.87
221	住房保障支出	67.56	67.56
22102	住房改革支出	67.56	67.56
2210201	住房公积金	67.56	67.56
224	灾害防治及应急管理支出	8.59		8.59
22406	自然灾害防治	5.08		5.08
2240601	地质灾害防治	5.08		5.08
22499	其他灾害防治及应急管理支出	3.51		3.51
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	3.51		3.51
备注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表
					公开04表
公开部门：重庆市大足区石马镇人民政府					单位：万元
收入		支出
项目	决算数	功能分类科目	决算数
项目	决算数	功能分类科目	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	3,443.44	一、一般公共服务支出	910.29	910.29
二、政府性基金预算财政拨款	93.24	二、外交支出
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出
		四、公共安全支出
		五、教育支出
		六、科学技术支出
		七、文化旅游体育与传媒支出	76.20	76.20
		八、社会保障和就业支出	486.18	466.18	20.00
		九、卫生健康支出	128.69	128.69
		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出	409.28	336.03	73.24
		十二、农林水支出	1,099.07	1,099.07
		十三、交通运输支出	350.82	350.82
		十四、资源勘探工业信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、自然资源海洋气象等支出
		十九、住房保障支出	67.56	67.56
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、国有资本经营预算支出
		二十二、灾害防治及应急管理支出	8.59	8.59
		二十三、其他支出
本年收入合计	3,536.69	二十四、债务还本支出
年初财政拨款结转和结余		二十五、债务付息支出
一、一般公共预算财政拨款		二十六、抗疫特别国债安排的支出
二、政府性基金预算财政拨款		本年支出合计	3,536.69	3,443.44	93.24
三、国有资本经营预算财政拨款		年末财政拨款结转和结余
总计	3,536.69	总计	3,536.69	3,443.44	93.24
备注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表
			公开05表
公开部门：重庆市大足区石马镇人民政府			单位：万元
项目		本年支出
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）	合计	基本支出	项目支出


合计		3,443.44	1,777.67	1,665.77
201	一般公共服务支出	910.30	829.34	80.96
20101	人大事务	21.21		21.21
2010108	代表工作	21.21		21.21
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	808.91	772.43	36.48
2010301	行政运行	672.08	672.08
2010302	一般行政管理事务	14.32		14.32
2010305	专项业务及机关事务管理	15.00		15.00
2010308	信访事务	7.16		7.16
2010350	事业运行	100.35	100.35
20104	发展与改革事务	56.91	56.91
2010450	事业运行	56.91	56.91
20132	组织事务	13.97		13.97
2013202	一般行政管理事务	13.97		13.97
20136	其他共产党事务支出	9.30		9.30
2013699	其他共产党事务支出	9.30		9.30
207	文化旅游体育与传媒支出	76.20	72.48	3.72
20701	文化和旅游	76.20	72.48	3.72
2070109	群众文化	72.48	72.48
2070199	其他文化和旅游支出	3.72		3.72
208	社会保障和就业支出	466.17	346.97	119.20
20801	人力资源和社会保障管理事务	88.20	53.20	35.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	88.20	53.20	35.00
20802	民政管理事务	1.76		1.76
2080299	其他民政管理事务支出	1.76		1.76
20805	行政事业单位养老支出	249.85	249.85
2080501	行政单位离退休	1.82	1.82
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	112.82	112.82
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	54.41	54.41
2080599	其他行政事业单位养老支出	80.80	80.80
20808	抚恤	45.28	19.07	26.21
2080801	死亡抚恤	19.07	19.07
2080899	其他优抚支出	26.21		26.21
20809	退役安置	1.29		1.29
2080901	退役士兵安置	1.29		1.29
20810	社会福利	20.11		20.11
2081002	老年福利	20.11		20.11
20820	临时救助	34.83		34.83
2082001	临时救助支出	34.83		34.83
20828	退役军人管理事务	23.18	23.18
2082850	事业运行	23.18	23.18
20899	其他社会保障和就业支出	1.67	1.67
2089999	其他社会保障和就业支出	1.67	1.67
210	卫生健康支出	128.70	77.75	50.95
21004	公共卫生	45.43		45.43
2100410	突发公共卫生事件应急处理	45.43		45.43
21011	行政事业单位医疗	77.75	77.75
2101101	行政单位医疗	33.23	33.23
2101102	事业单位医疗	33.16	33.16
2101103	公务员医疗补助	4.32	4.32
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.04	7.04
21013	医疗救助	5.52		5.52
2101399	其他医疗救助支出	5.52		5.52
212	城乡社区支出	336.04	42.73	293.31
21201	城乡社区管理事务	42.73	42.73
2120199	其他城乡社区管理事务支出	42.73	42.73
21203	城乡社区公共设施	217.40		217.40
2120399	其他城乡社区公共设施支出	217.40		217.40
21205	城乡社区环境卫生	46.21		46.21
2120501	城乡社区环境卫生	46.21		46.21
21299	其他城乡社区支出	29.70		29.70
2129999	其他城乡社区支出	29.70		29.70
213	农林水支出	1,099.07	340.84	758.23
21301	农业农村	340.84	340.84
2130104	事业运行	340.84	340.84
21302	林业和草原	9.00		9.00
2130299	其他林业和草原支出	9.00		9.00
21303	水利	1.12		1.12
2130306	水利工程运行与维护	1.12		1.12
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	169.42		169.42
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	169.42		169.42
21307	农村综合改革	578.69		578.69
2130701	对村级公益事业建设的补助	310.00		310.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	268.69		268.69
214	交通运输支出	350.82		350.82
21401	公路水路运输	90.56		90.56
2140104	公路建设	60.00		60.00
2140106	公路养护	30.56		30.56
21406	车辆购置税支出	260.26		260.26
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	204.39		204.39
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	55.87		55.87
221	住房保障支出	67.56	67.56
22102	住房改革支出	67.56	67.56
2210201	住房公积金	67.56	67.56
224	灾害防治及应急管理支出	8.59		8.59
22406	自然灾害防治	5.08		5.08
2240601	地质灾害防治	5.08		5.08
22499	其他灾害防治及应急管理支出	3.51		3.51
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	3.51		3.51
备注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表
							公开06表
公开部门：重庆市大足区石马镇人民政府							单位：万元
人员经费			公用经费
经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额
经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额
301	工资福利支出	1,343.37	302	商品和服务支出	300.10	310	资本性支出	5.60
30101	基本工资	350.76	30201	办公费	41.88	31001	房屋建筑物购建
30102	津贴补贴	116.05	30202	印刷费	3.86	31002	办公设备购置	5.60
30103	奖金	176.86	30203	咨询费	3.48	31003	专用设备购置
30106	伙食补助费	43.13	30204	手续费		31005	基础设施建设
30107	绩效工资	341.49	30205	水费	4.76	31006	大型修缮
30108	机关事业单位基本养老保险费	112.82	30206	电费	14.53	31007	信息网络及软件购置更新
30109	职业年金缴费	54.41	30207	邮电费	13.80	31008	物资储备
30110	职工基本医疗保险缴费	66.39	30208	取暖费		31009	土地补偿
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助
30112	其他社会保障缴费	2.54	30211	差旅费	51.75	31011	地上附着物和青苗补偿
30113	住房公积金	67.56	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿
30114	医疗费	11.36	30213	维修（护）费	4.11	31013	公务用车购置
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置
303	对个人和家庭的补助	128.60	30215	会议费	0.76	31021	文物和陈列品购置
30301	离休费		30216	培训费	1.00	31022	无形资产购置
30302	退休费		30217	公务接待费	13.48	31099	其他资本性支出
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助
30304	抚恤金	19.07	30224	被装购置费		31201	资本金注入
30305	生活补助	108.16	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资
30306	救济费		30226	劳务费	43.81	31204	费用补贴
30307	医疗费补助	1.38	30227	委托业务费	1.10	31205	利息补贴
30308	助学金		30228	工会经费	34.67	31299	其他对企业补助
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	5.95	39907	国家赔偿费用支出
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	25.83	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
30399	其他个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与
			30299	其他商品和服务支出	35.34	39910	资本性赠与
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出
			30701	国内债务付息
			30702	国外债务付息
			30703	国内债务发行费用
			30704	国外债务发行费用
人员经费合计		1,471.97	公用经费合计					305.70
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
						公开07表
公开部门：重庆市大足区石马镇人民政府						单位：万元
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）			合计	基本支出	项目支出


合计			93.24	93.24		93.24
208	社会保障和就业支出		20.00	20.00		20.00
20823	小型水库移民扶助基金安排的支出		20.00	20.00		20.00
2082302	基础设施建设和经济发展		20.00	20.00		20.00
212	城乡社区支出		73.25	73.25		73.25
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		73.25	73.25		73.25
2120804	农村基础设施建设支出		43.50	43.50		43.50
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		29.75	29.75		29.75
备注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表
				公开08表
公开部门：重庆市大足区石马镇人民政府				单位：万元
项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出


合计

备注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本单位无国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

机构运行信息表
				公开09表
公开部门：重庆市大足区石马镇人民政府				单位：万元
项目	年初预算数	全年预算数	决算数	项目	决算数
一、“三公”经费支出	—	—	—	四、机关运行经费	182.20
（一）支出合计	53.00	42.99	42.99	（一）行政单位	182.20
1．因公出国（境）费				（二）参照公务员法管理事业单位
2．公务用车购置及运行维护费	28.00	20.95	20.95	五、资产信息	—
（1）公务用车购置费	20.00	15.00	15.00	（一）车辆数合计（辆）	2
（2）公务用车运行维护费	8.00	5.95	5.95	1．副部（省）级及以上领导用车
3．公务接待费	25.00	22.05	22.05	2．主要领导干部用车
（1）国内接待费	—	—	22.05	3．机要通信用车
其中：外事接待费	—	—		4．应急保障用车	2
（2）国（境）外接待费	—	—		5．执法执勤用车
（二）相关统计数	—	—	—	6．特种专业技术用车
1．因公出国（境）团组数（个）	—	—		7．离退休干部用车
2．因公出国（境）人次数（人）	—	—		8．其他用车
3．公务用车购置数（辆）	—	—	1	（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）
4．公务用车保有量（辆）	—	—	2	六、政府采购支出信息	—
5．国内公务接待批次（个）	—	—	345	（一）政府采购支出合计	51.76
其中：外事接待批次（个）	—	—		1．政府采购货物支出	51.76
6．国内公务接待人次（人）	—	—	2,756	2．政府采购工程支出
其中：外事接待人次（人）	—	—		3．政府采购服务支出
7．国（境）外公务接待批次（个）	—	—		（二）政府采购授予中小企业合同金额	51.76
8．国（境）外公务接待人次（人）	—	—		其中：授予小微企业合同金额	51.76
二、会议费	—	—	0.76
三、培训费	—	—	1.00
备注：本表反应部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：年初预算数为“三公”经费年初部门预算批复数，全年预算数为“三公”经费全年预算数，反应按照规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

附件下载：

附件：2022年度67个二级项目绩效自评表.zip

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