一、部门基本情况

（一）职能职责

石马镇党委和人民政府设综合办事机构10个：

1．党政办公室：负责纪检监察、机要保密、宣传、精神文明建设、督查督办、目标管理、网络安全与信息化、统战、法制、武装、机构编制、人事、民宗侨台以及综合协调、文秘等工作；负责管理公共服务中心，指导村便民服务中心工作；负责承办政协有关具体工作。

2．经济发展办公室（统计办公室、农村经营管理办公室）：负责经济发展规划、农村经营管理、经济社会统计、科学技术、商贸流通、扶贫开发、产业发展、产业扶贫、招商引资、农产品质量安全监督管理等工作；负责协调水、电、气、通信等工作。

3．民政和社会事务办公室（卫生健康办公室）：负责民政、教育、卫生健康、计生、老龄事业发展、文化旅游、体育、社会救助、残疾人事业、劳动就业、社会保障等管理工作；负责退役军人事务、拥军优属等管理工作；负责物业管理工作。

4．平安建设办公室：负责信访、人民调解、社会治安综合治理、防范和处理邪教等工作。

5．规划建设管理环保办公室：负责规划建设、市政公用、市容环卫、生态环境保护、交通建设等工作。

6．财政办公室：负责财政收支、预决算、总会计、惠农资金兑付、财政资金监督检查、绩效评价、村级财务管理等工作。

7．应急管理办公室：负责安全生产综合监管、应急管理等工作；负责消防、森林防火、抗洪抢险、地震和地质灾害救援、生产安全事故救援等工作；协助开展煤矿、非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹等安全生产日常监督工作。

8．党群工作办公室：负责基层党的建设工作及工会、共青团、妇联等群团工作。

9．人大办公室：负责本级人大主席团日常工作，承办人大信访、组织协调人大代表活动、联系人大代表、人民代表大会召开的协调筹备等工作，督促办理人大代表提出的建议、批评和意见等工作。

10．综合行政执法办公室：负责集中行使本级人民政府经法律法规授权或依法受委托的农林水利、规划建设、生态环境保护、卫生健康、文化旅游、民政管理、交通、消防等领域的行政执法权；负责本级人民政府经法律法规授权或依法受委托其他行业领域的安全生产监管执法工作。

（二）机构设置

重庆市大足区石马镇农业服务中心、文化服务中心、劳动就业和社会保障服务所、退役军人服务站、综合行政执法大队、产业发展服务中心、村镇建设服务中心隶属于重庆市大足区石马镇人民政府，公益一类事业单位，机构规格为正科级。

（三）单位构成

从预算单位构成看，纳入本单位2020年度决算编制的仅包括重庆市大足区石马镇人民政府（一级预算单位），下属机构不单独核算。截止2020年12月，核定编制数为88人，在编在职73人，其中行政31人，事业42人。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1．总体情况。2020年度收入总计5,302.46万元，支出总计5,302.46万元。收支较上年决算数增加643.63万元、增长13.8%，主要原因是加大政府性基金预算拨款投入以保证辖区内“四好农村路”等基础设施建设。2020年收入中财政拨款收入4142.61万元，基金拨款收入1159.85万元。支出5302.46万元属本年支出，无结转结余。

2．收入情况。020年度收入合计5,302.46万元，较上年决算数增加643.63万元，增长13.8%，主要原因是加大预算拨款投入以保证辖区内新冠疫情防控工作、病虫害防治工作、“四好农村路”等基础设施建设等顺利开展。其中：财政拨款收入5,302.46万元，占100%；事业收入0.00万元，占0%；经营收入0.00万元，占0%；其他收入0.00万元，占0%。此外，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

3．支出情况。2020年度支出合计5,302.46万元，较上年决算数增加643.63万元，增长13.8%，主要原因是加大预算拨款投入以保证辖区内新冠疫情防控工作、病虫害防治工作、“四好农村路”等基础设施建设等顺利开展。其中：基本支出1,975.60万元，占37.3%；项目支出3,326.86万元，占62.7%；经营支出0.00万元，占0%。此外，结余分配0.00万元。

4．结转结余情况。2020年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0%。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计5,302.46万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加643.63万元，增长13.8%。主要原因是加大预算拨款投入以保证辖区内新冠疫情防控工作、病虫害防治工作、“四好农村路”等基础设施建设等顺利开展。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1．收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入4,142.61万元，较上年决算数减少199.24万元，下降4.6%。主要原因是对“四好农村路”等基础设施建设资金的政府性基金预算拨款投入加大，对村级一事一议的补助、畜禽水产养殖污染治理、棚户区改造及农村C/D级危房改造专项补助等资金减少。较年初预算数增加2,047.67万元，增长97.7%。主要原因是新冠肺炎防控支出和三格式厕所改造补助，农村垃圾处置和河道清淤补助，农村基础设施-农村公路修建补助等增加。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2．支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出4,142.61万元，较上年决算数减少199.24万元，下降4.6%。主要原因是农村“四好公路”基础设施建设等项目由政府性基金预算财政拨款支出。较年初预算数增加2,047.67万元，增长97.7%。主要原因是新冠肺炎防控支出和三格式厕所改造补助、农村垃圾处置、河道清淤补助、农村基础设施-农村公路修建补助支出等年初无预算。

3．结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长%。

4．比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出1,086.30万元，占26.2%，较年初预算数增加294.18万元，增长37.1%，主要原因是一是根据安排将综合执法大队和产业服务中心的人员经费调入，二是保障部门正常运转的各项商品服务支出等年初不可准确预计，主要用于办公费、广告制作费、劳务费及其他商品和服务支出等。

（2）国防支出9.90万元，占0.2%，较年初预算数增加9.90万元，增长%，主要原因是增加基层民兵建设达标专项补助经费。

（3）公共安全支出18.50万元，占0.4%，较年初预算数增加18.50万元，增长100%，主要原因是2019年镇街武装工作专项经费及农村道路交通安全劝导工作经费增加。

（4）文化旅游体育与传媒支出81.78万元，占2%，较年初预算数减少1.17万元，下降1.4%，主要原因是新冠疫情影响，文化宣传活动减少；另由于2020年10月调出一人，人员经费减少。

（5）社会保障与就业支出420.42万元，占10.1%，较年初预算数增加56.09万元，增长15.4%，主要原因是临时救助支出、残疾人康复室建设、退役军人解三难支出、社会保险缴费增加。

（6）卫生健康支出156.31万元，占3.8%，较年初预算数增加84.27万元，增长117%，主要原因是新冠肺炎防控支出和三格式厕所改造补助支出增加。

（7）节能环保支出31.25万元，占0.8%，较年初预算数增加31.25万元，增长100%，主要原因是农村垃圾处置和河道清淤支出增加。

（8）城乡社区支出617.15万元，占14.9%，较年初预算数增加521.35万元，增长544.2%，主要原因是“四好农村路”等基础设施修建支出增加。

（9）农林水支出1,381.91万元，占33.4%，较年初预算数增加764.18万元，增长123.7%，主要原因是生猪扑杀补偿经费、农业产业发展资金、国土绿化森林抚育补助、村级集体经济发展试点资金和建卡贫困户院坝整治补助等专项支出增加。

（10）交通运输支出70.64万元，占1.7%，较年初预算数增加70.64万元，增长100%，主要原因是增加七里村水毁公路维修工程款和农村公路养护资金。

（11）住房保障支出264.57万元，占6.4%，较年初预算数增加194.62万元，增长278.2%，主要原因是年初未预算棚户区改造及农村C/D级危房改造专项补助等项目支出。

（12）灾害防治及应急管理支出3.87万元，占0.1%，较年初预算数增加3.87万元，增长%，主要原因是地质灾害防治和自然灾害救灾补助支出增加。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共财政拨款基本支出1,975.60万元。其中：人员经费1,503.36万元，较上年决算数增加51.24万元，增长3.5%，主要原因是2020年度工资调标、职务晋升、新招录选调生1人及退役军人转业安置2人导致较上年决算数增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食费补助、绩效工资、平时考核、目标考核及保险和公积金。公用经费472.24万元，较上年决算数增加141.86万元，增长42.9%，主要原因是办公费、维修维护费、差旅费、广告制作费及新冠疫情防控工作增加的支出。公用经费用途主要包括办公经费、水费、电费、邮电费、工会经费、劳务费、公务用车运行维护费、办公设备购置和其他商品和服务支出等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入1,159.85万元，较上年决算数增加842.87万元，增长265.9%，主要原因是对“四好农村路”等基础设施的建设资金为政府性基金预算拨款收入。本年支出1,159.85万元，较上年决算数增加842.87万元，增长265.9%，主要原因是保障辖区居民安全出行，加强“四好农村路”等基础设施建设。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2020年度“三公”经费支出共计32.04万元，较年初预算数减少3.96万元，下降11%，主要原因是认真贯彻中央八项规定精神，实行派餐单报销，定点伙食团、控制接待标准和陪餐人数；合理统筹出行计划，厉行节约公车费用，严格实行加油卡管理、定点加油和定点维修，从严控制公车经费支出。较上年支出数减少0.06万元，下降0.2%，主要原因是落实政府过紧日子措施，严格控制用餐标准，坚决杜绝“大手大脚花钱”、铺张浪费的行为；同时受新冠疫情影响减少工作交流和检查的次数，降低接待频率。

（二）“三公”经费分项支出情况

本单位2020年度未发生因公出国（境）费用。

本单位2020年度未发生公务车购置费。

公务车运行维护费5.20万元，主要用于公车燃油费、保险费、维修及过路过桥费等支出。费用支出较年初预算数减少0.80万元，下降13.3%，主要原因是响应节约型政府，减少公车运行消耗，严格实行加油卡管理、定点加油和定点维修。较上年支出数增加0.00万元，增长0%，与上年持平。

公务接待费26.84万元，主要用于工作交流和检查、招商引资等。费用支出较年初预算数减少3.16万元，下降10.5%，主要原因是严格实行派餐单、定点伙食团、控制接待标准和陪餐人数。较上年支出数减少0.06万元，下降0.2%，主要原因是受新冠疫情防控影响，减少工作交流和检查的次数。

（三）“三公”经费实物量情况

2020年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待352批次2,542人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2020年本部门人均接待费105.58元，车均购置费0.00万元，车均维护费5.20万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

2020年度本部门机关运行经费支出318.22万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、小车运行维护费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费、其他商品和服务支出等等。机关运行经费较上年决算数减少5.53万元，下降1.7%，主要原因是加强机关财务制度执行力度，严格控制公用经费增长。

本年度会议费支出17.01万元，较上年决算数减少0.02万元，下降0.1%，主要原因是受新冠疫情影响，减少人员聚众培训。本年度培训费支出0.21万元，较上年决算数增加0.00万元，增长100%，主要原因是增加行政执法集中培训费。

（二）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明

本单位2020年度未发生政府采购支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

本单位2020年度未开展绩效自评。

（二）绩效自评结果

1．绩效自评表

本单位2020年度未开展绩效自评工作。

2．绩效自评报告或案例

本单位2020年度未委托三方公司评估。

重点绩效评价结果

本年度未委托三方公司评估，无重点绩效评价结果。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（三）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（四）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（五）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（六）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（七）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（八）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（九）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十一）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十二）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十三）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

邮箱：849407668@qq.com电话：023-43712343

封面代码

收入支出决算总表

公开01表

备注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余等情况。

收入决算表

公开02表