预算_重庆市大足区人民政府

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[ 索引号 ]	115001110093027180/2025-00015	[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]	财政、金融、审计	[ 体裁分类 ]	公文
[ 发布机构 ]	大足区双路街道	[ 发布日期 ]	2025-02-18
[ 成文日期 ]	2025-02-18	[ 有效性 ]

[ 索引号 ]	115001110093027180/2025-00015
[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]	财政、金融、审计
[ 体裁分类 ]	公文
[ 发布机构 ]	大足区双路街道
[ 发布日期 ]	2025-02-18
[ 成文日期 ]	2025-02-18
[ 有效性 ]

重庆市大足区人民政府双路街道办事处2025年部门预算情况说明

重庆市大足区人民政府双路街道办事处

2025年部门预算情况说明

一、单位基本情况

双路街道党工委和办事处设内设机构5个。

（一）基层治理综合指挥室

联动协调“党的建设、经济发展、民生服务、平安法治”四个板块运作，强化统筹协调、监督考评、分析研判、应急指挥等职能；承担基层治理指挥中心平台运行的管理保障、平台接收事项的交办跟踪和督办工作；做好网格建设工作，推动街道办事处管理、基层群众自治以及群众团体、社会组织、志愿者服务等融入网格管理。

（二）党的建设办公室

承担党的建设板块的日常管理协调工作。负责党风廉政建设、机要保密、宣传、精神文明建设、督查督办、目标管理、统战、网络安全与信息化、法制、武装、机构编制、人事、民宗侨台以及综合协调、文秘等工作；负责基层党的建设工作及工会、共青团、妇联等群团工作；负责本级人大工委日常工作，承办人大信访、组织协调人大代表活动、联系人大代表、人民代表大会召开的协调筹备等工作，督促办理人大代表提出的建议、批评和意见等工作。

（三）经济发展办公室

承担经济发展板块的日常管理协调工作。负责经济发展规划、农村经营管理、经济社会统计、科学技术、商贸流通、乡村振兴、产业发展、招商引资、农产品质量安全监管等工作；负责协调水、电、气、通信等工作；负责规划建设、市政公用、市容环卫、生态环境保护、自然资源管理、土地利用管理、交通建设等工作。负责财政收支、预决算、总会计、惠农资金兑付、财政资金监督检查、绩效评价、社区财务管理等工作。

（四）民生服务办公室

承担民生服务板块的日常管理协调工作。负责民政、教育、卫生健康、老龄事业发展、文化旅游、体育、社会救助、残疾人事业、劳动就业、社会保障、医疗保障等管理工作；负责退役军人事务、拥军优属等管理工作；负责物业管理活动指导和监督。

（五）平安法治办公室

承担平安法治板块的日常管理协调工作。负责平安建设，法治政府建设，维护国家政治安全和社会稳定，防范和妥善处理邪教，信访等工作；负责安全生产综合监管、应急管理等工作；负责消防、森林防火、抗洪抢险、地震和地质灾害救援、生产安全事故救援等工作；协助开展煤矿、非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹等安全生产日常监督工作。统筹综合行政执法力量。

二、人员编制

双路街道党工委和办事处机关核定行政编制34名。设科级领导职数8名。纪委副书记，工会、共青团、妇联等群团基层组织的领导，按有关规定配备。

机关后勤服务人员事业编制2名。

三、事业单位职责任务和人员编制

（一）便民服务中心（退役军人服务站）

1. 机构设置

重庆市大足区双路街道便民服务中心（退役军人服务站），为重庆市大足区双路街道办事处所属公益一类事业单位，机构规格为正科级。

2. 主要职能

（1）承担退役军人服务、人力资源和社会保障、民政、医疗保障、教育、科技、残疾人权益保障、卫生健康、爱国卫生等方面工作；承担行政审批和公共服务事项的审核办理工作；协调派驻部门的行政审批及公共服务事项进驻事宜；协助拟定便民服务办事大厅日常运行的规章制度和行政审批、公共服务事项的办事流程，统一规范办事大厅建设和窗口工作人员管理；承担社区便民服务点的业务指导和技术支持。

（2）承担社区居民自治、舆情险情处置、便民服务、综合信息收集与管理和社区服务队伍建设、社区服务信息化建设、社区品牌创建等事务性工作。

3. 人员编制

重庆市大足区双路街道便民服务中心（退役军人服务站）核定事业编制6名。设主任1名，副主任1名。

（二）综合行政执法大队

1. 机构设置

重庆市大足区双路街道综合行政执法大队，为重庆市大足区双路街道办事处所属公益一类事业单位，机构规格为正科级。

2. 主要职能

（1）承担社区平安建设、社会治理、应急管理、信访稳定、法律服务、矛盾纠纷排查调处、社情民意收集与引导等事务性工作。

（2）具体承担街道办事处的综合行政执法工作，集中行使法定、依法授权或委托的农林水利、规划建设、生态环境保护、城市管理、交通、卫生健康、文化旅游、民政管理、消防等领域的行政执法权。承担法定、依法授权或委托的其他行业领域的安全生产监管执法工作。承担与城市管理、规划和自然资源管理、市场监督管理等区级部门直接管理领域联合执法相关工作任务。

3. 人员编制

重庆市大足区双路街道综合行政执法大队，核定事业编制10名。设队长1名，副队长1名。

（三）新时代文明实践服务中心

1. 机构设置

重庆市大足区双路街道新时代文明实践服务中心，为重庆市大足区双路街道办事处所属公益一类事业单位，机构规格为正科级。

2. 主要职能

承担组织社区党员群众深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想，组织开展党内集中学习教育的事务性工作。承担文化娱乐、文化宣传、文化推广、文化遗产、文物保护等事务性工作；承担电影、广播电视、体育、旅游等文化和旅游方面的事务性工作；开展移风易俗、弘扬时代新风行动，破除陈规陋习、传播文明理念、涵育文明乡风。承担志愿服务组织的宣传发动、人员招募、网络注册、专业培训、孵化培育、项目承接等工作。

3. 人员编制

重庆市大足区双路街道新时代文明实践服务中心，核定事业编制6名。设主任1名，副主任1名。

（四）产业发展服务中心

1. 机构设置

重庆市大足区双路街道产业发展服务中心，为重庆市大足区双路街道办事处所属公益一类事业单位，机构规格为正科级。

2. 主要职能

承担拟订街道产业发展规划、年度计划的事务性工作。承担对各产业发展提供要素保障、市场需求等方面的协调服务工作，加大培育特色产业；承担农业投入品使用、农业科技推广、农机推广、农产品质量服务、农业产业结构调整、农业产业化经营、林业科技推广、林业生产经营、林业资源保护、野生动植物保护、森林防火、森林病虫害防治、水资源管理和保护、水土保持、污染防治、农田水利基本建设、防汛抗旱、乡村振兴、畜牧兽医、动物疫病的防疫和监测、动物疫情调查、动物强制免疫、动物产品检疫、植保植检等事务性工作。

3. 人员编制

重庆市大足区双路街道产业发展服务中心，核定事业编制11名。设主任1名，副主任1名。

（五）社区事务服务中心

1. 机构设置

重庆市大足区双路街道社区事务服务中心，为重庆市大足区双路街道办事处所属公益一类事业单位，机构规格为正科级。

2. 主要职能

承担城镇建设的事务性工作；承担自建项目及配套建设的事务性工作。承担交通建设和道路绿化养护及交通运输等领域的事务性工作。负责建设统计年报和档案管理工作。承担住房及物业、市容市貌、环境卫生、园林绿化、市政公用设施、生态环境保护等事务性工作。承担社区水、电、气、通信等方面的事务性工作。

3. 人员编制

重庆市大足区双路街道社区事务服务中心，核定事业编制9名。设主任1名，副主任1名。

四、部门收支总体情况

（一）收入预算：2025年年初预算数2537.02万元，其中：一般公共预算拨款2537.02万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较去年减少64.87万元，主要是社区人员补助项目支出预算减少84.3万元。

（二）支出预算：2025年年初预算数2537.02万元，其中：一般公共服务支出1042.64万元，文化旅游体育与传媒支出65.40万元，社会保障和就业支出355.67万元，卫生健康支出83.91万元，城乡社区支出110.1万元，农林水支出631.42万元，住房保障支出247.88万元。支出较去年减少64.87万元。

五、部门预算情况说明

2025年一般公共预算财政拨款收入2537.02万元，一般公共预算财政拨款支出2537.02万元，比2024年减少64.39万元。其中：基本支出1803.70万元，比2024年增加37.46万元，主要原因是上年度有人员退休，在职人数减少，人员经费减少预算；项目支出733.32万元，比2024年减少101.86万元，主要原因是社区补助预算减少75万元。

2025年政府性基金预算收入0万元，政府性基金预算支出0万元，比2023年减少0.51万元，主要原因是养老服务站建设项目已完成。

六、“三公”经费情况说明

2025年“三公”经费预算14.0万元，比2024年减少12万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2024年减少(或增加)0 万元；公务接待费7.0万元，比2024年增加8万元；公务用车运行维护费 7.00万元，比2024年增加4万元；公务用车购置费0万元，比2024年减少(或增加)0 万元。

七、其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费。2025年一般公共预算财政拨款运行经费287.06万元。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2.政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额2万元，比上年减少4万元，主要原因是符合预算一体化平台采购支付的支出较少，大多数商品和服务支出可以直接在政府采购平台直采，减少采购预算编报：政府采购货物预算2万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3.绩效目标设置情况。2025年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款733.32万元。

4.国有资产占有使用情况。截止2024年12月，所属各预算单位共有车辆2辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆、应急保障用车2辆。2025年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆、应急保障用车0辆。

5.特定目标类项目中设有维稳工作经费10万元、村（社区）四职干部补贴332万元、村（居）民小组长23.52万元、村（社区）组织办公经费及服务群众专项经费90万元、村（居）务监督委员会主任（三合一）经费9万元等，其他一般性专项用途使用资金由公用经费保障。

八、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（部门预算公开联系人：向晓澜，联系方式： 023-43334356）

表一
财政拨款收支总表
						单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	2,537.02	一、本年支出	2,537.02	2,537.02
一般公共预算资金	2,537.02	一般公共服务支出	1,042.64	1,042.64
政府性基金预算资金		文化旅游体育与传媒支出	65.40	65.40
国有资本经营预算资金		社会保障和就业支出	355.67	355.67
		卫生健康支出	83.91	83.91
		城乡社区支出	110.10	110.10
		农林水支出	631.42	631.42
		住房保障支出	247.88	247.88

二、上年结转		二、结转下年
一般公共预算拨款
政府性基金预算拨款
国有资本经营收入

收入合计	2,537.02	支出合计	2,537.02	2,537.02

表二
一般公共预算财政拨款支出预算表
				单位：万元
功能分类科目		2025年预算数
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		2,537.02	1,803.70	733.32
201	一般公共服务支出	1,042.64	931.84	110.80
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,042.64	931.84	110.80
2010301	行政运行	837.47	837.47
2010302	一般行政管理事务	110.80		110.80
2010350	事业运行	94.37	94.37
207	文化旅游体育与传媒支出	65.40	65.40
20701	文化和旅游	65.40	65.40
2070109	群众文化	65.40	65.40
208	社会保障和就业支出	355.67	345.67	10.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	76.89	66.89	10.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	76.89	66.89	10.00
20805	行政事业单位养老支出	278.78	278.78
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	149.19	149.19
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	74.59	74.59
2080599	其他行政事业单位养老支出	55.00	55.00
210	卫生健康支出	83.91	83.91
21011	行政事业单位医疗	83.91	83.91
2101101	行政单位医疗	44.26	44.26
2101102	事业单位医疗	29.09	29.09
2101103	公务员医疗补助	4.80	4.80
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.76	5.76
212	城乡社区支出	110.10	110.10
21201	城乡社区管理事务	110.10	110.10
2120199	其他城乡社区管理事务支出	110.10	110.10
213	农林水支出	631.42	172.90	458.52
21301	农业农村	172.90	172.90
2130104	事业运行	172.90	172.90
21307	农村综合改革	458.52		458.52
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	458.52		458.52
221	住房保障支出	247.88	93.88	154.00
22101	保障性安居工程支出	154.00		154.00
2210103	棚户区改造	154.00		154.00
22102	住房改革支出	93.88	93.88
2210201	住房公积金	93.88	93.88

表三
一般公共预算财政拨款基本支出预算表
				单位：万元
经济分类科目		2025年基本支出
科目编码	科目名称	总计	人员经费	日常公用经费
合计		1,803.70	1,487.94	315.76
301	工资福利支出	1,390.20	1,390.20
30101	基本工资	305.79	305.79
30102	津贴补贴	148.96	148.96
30103	奖金	207.86	207.86
30107	绩效工资	323.81	323.81
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	149.19	149.19
30109	职业年金缴费	74.59	74.59
30110	职工基本医疗保险缴费	73.35	73.35
30112	其他社会保障缴费	2.20	2.20
30113	住房公积金	93.88	93.88
30114	医疗费	10.56	10.56
302	商品和服务支出	356.50	42.74	313.76
30201	办公费	201.20		201.20
30216	培训费	8.90		8.90
30217	公务接待费	7.00		7.00
30228	工会经费	11.86		11.86
30229	福利费	17.80		17.80
30231	公务用车运行维护费	7.00		7.00
30239	其他交通费用	29.93	29.93
30299	其他商品和服务支出	72.81	12.81	60.00
303	对个人和家庭的补助	55.00	55.00
30307	医疗费补助	4.40	4.40
30399	其他对个人和家庭的补助	50.60	50.60
310	资本性支出	2.00		2.00
31002	办公设备购置	2.00		2.00

表四
一般公共预算“三公”经费支出表
					单位：万元
2025年预算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
14.00		7.00		7.00	7.00

表五
政府性基金预算支出表
							单位：万元
科目编码	科目名称			本年政府性基金预算财政拨款支出
				总计	基本支出		项目支出
合计

（备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。）
表六
部门收支总表
						单位：万元
收入			支出
项目		预算数	项目			预算数
合计		2,537.02	合计			2,537.02
一般公共预算资金		2,537.02	一般公共服务支出			1,042.64
政府性基金预算资金			文化旅游体育与传媒支出			65.40
国有资本经营预算资金			社会保障和就业支出			355.67
财政专户管理资金			卫生健康支出			83.91
事业收入资金			城乡社区支出			110.10
上级补助收入资金			农林水支出			631.42
附属单位上缴收入资金			住房保障支出			247.88
事业单位经营收入资金
其他收入资金

	表七
	部门收入总表

																											单位：万元
	科目							总计		一般公共预算拨款收入			政府性基金预算拨款收入		国有资本经营预算拨款收入			财政专户管理资金收入		事业收入	上级补助收入			附属单位上缴收入	事业单位经营收入		其他收入
	科目编码		科目名称
	合计							2,537.02		2,537.02
	201		一般公共服务支出					1,042.64		1,042.64
	20103		政府办公厅（室）及相关机构事务					1,042.64		1,042.64
	2010301		行政运行					837.47		837.47
	2010302		一般行政管理事务					110.80		110.80
	2010350		事业运行					94.37		94.37
	207		文化旅游体育与传媒支出					65.40		65.40
	20701		文化和旅游					65.40		65.40
	2070109		群众文化					65.40		65.40
	208		社会保障和就业支出					355.67		355.67
	20801		人力资源和社会保障管理事务					76.89		76.89
	2080199		其他人力资源和社会保障管理事务支出					76.89		76.89
	20805		行政事业单位养老支出					278.78		278.78
	2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出					149.19		149.19
	2080506		机关事业单位职业年金缴费支出					74.59		74.59
	2080599		其他行政事业单位养老支出					55.00		55.00
	210		卫生健康支出					83.91		83.91
	21011		行政事业单位医疗					83.91		83.91
	2101101		行政单位医疗					44.26		44.26
	2101102		事业单位医疗					29.09		29.09
	2101103		公务员医疗补助					4.80		4.80
	2101199		其他行政事业单位医疗支出					5.76		5.76
	212		城乡社区支出					110.10		110.10
	21201		城乡社区管理事务					110.10		110.10
	2120199		其他城乡社区管理事务支出					110.10		110.10
	213		农林水支出					631.42		631.42
	21301		农业农村					172.90		172.90
	2130104		事业运行					172.90		172.90
	21307		农村综合改革					458.52		458.52
	2130705		对村民委员会和村党支部的补助					458.52		458.52
	221		住房保障支出					247.88		247.88
	22101		保障性安居工程支出					154.00		154.00
	2210103		棚户区改造					154.00		154.00
	22102		住房改革支出					93.88		93.88
	2210201		住房公积金					93.88		93.88
表八
部门支出总表

																							单位：万元
科目编码					科目名称						总计					基本支出							项目支出
合计											2,537.02					1,803.70							733.32
201					一般公共服务支出						1,042.64					931.84							110.80
20103					政府办公厅（室）及相关机构事务						1,042.64					931.84							110.80
2010301					行政运行						837.47					837.47
2010302					一般行政管理事务						110.80												110.80
2010350					事业运行						94.37					94.37
207					文化旅游体育与传媒支出						65.40					65.40
20701					文化和旅游						65.40					65.40
2070109					群众文化						65.40					65.40
208					社会保障和就业支出						355.67					345.67							10.00
20801					人力资源和社会保障管理事务						76.89					66.89							10.00
2080199					其他人力资源和社会保障管理事务支出						76.89					66.89							10.00
20805					行政事业单位养老支出						278.78					278.78
2080505					机关事业单位基本养老保险缴费支出						149.19					149.19
2080506					机关事业单位职业年金缴费支出						74.59					74.59
2080599					其他行政事业单位养老支出						55.00					55.00
210					卫生健康支出						83.91					83.91
21011					行政事业单位医疗						83.91					83.91
2101101					行政单位医疗						44.26					44.26
2101102					事业单位医疗						29.09					29.09
2101103					公务员医疗补助						4.80					4.80
2101199					其他行政事业单位医疗支出						5.76					5.76
212					城乡社区支出						110.10					110.10
21201					城乡社区管理事务						110.10					110.10
2120199					其他城乡社区管理事务支出						110.10					110.10
213					农林水支出						631.42					172.90							458.52
21301					农业农村						172.90					172.90
2130104					事业运行						172.90					172.90
21307					农村综合改革						458.52												458.52
2130705					对村民委员会和村党支部的补助						458.52												458.52
221					住房保障支出						247.88					93.88							154.00
22101					保障性安居工程支出						154.00												154.00
2210103					棚户区改造						154.00												154.00
22102					住房改革支出						93.88					93.88
2210201					住房公积金						93.88					93.88
表九
政府采购预算明细表

																										单位：万元
项目编号		项目		总计		一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入		国有资本经营预算拨款收入			财政专户管理资金收入		事业收入			上级补助收入		附属单位上缴收入			事业单位经营收入				其他收入
合计				2.00		2.00
A		货物		2.00		2.00

表十
2025年部门（单位）整体支出绩效目标表
						单位：万元
部门名称	905-重庆市大足区人民政府双路街道办事处			部门支出预算总额（万元)	2537.02		归口管理科室		003-预算科
当年整体绩效目标	负责纪检、宣传、统战、法制、武装、人事、民政、文化、残联、生态环境、公共服务等事务，指导社区日常工作；负责承办政协有关具体工作；负责指标各事业单位具体工作。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		计量单位	指标性质	指标值	权重	是否是核心指标
	产出指标	数量指标	“三重一大”事项监督检查		≥	1	次	2	否
	产出指标	数量指标	“意识形态”监督检查		≥	1	次	1	否
	产出指标	数量指标	“渝快办”平台办理		≥	800	件	1	否
	产出指标	数量指标	办理消防简易案件		≥	10	件	2	否
	产出指标	数量指标	城乡居民养老保险完成率		≥	60	%	1	否
	产出指标	数量指标	处置物业纠纷矛盾		≥	10	起	1	否
	产出指标	数量指标	发布提供问题线索的任务		≥	12	条	1	否
	产出指标	数量指标	防溺水安全警示		≥	24	批次	2	是
	产出指标	数量指标	基层文艺活动		≥	30	场次	1	否
	产出指标	数量指标	基层智治平台处理车辆违停		≥	100	起	1	否
	产出指标	数量指标	基层智治中心安全领域任务事件		≥	60	件	2	否
	产出指标	数量指标	解释民情民意		≥	30	条	1	否
	产出指标	数量指标	巾帼志愿者活动		≥	3	场次	1	否
	产出指标	数量指标	开展接访下访		≥	100	次	1	否
	产出指标	数量指标	开展医疗机构安全检查		≥	6	次	2	否
	产出指标	数量指标	垃圾分类日常宣传		≥	6	场次	2	否
	产出指标	数量指标	老年健康宣传		≥	5000	份	1	否
	产出指标	数量指标	民生实事项目监督调研		≥	4	场次	1	否
绩效指标	产出指标	数量指标	民族政策和法律法规知识		≥	3	场次	2	否
	产出指标	数量指标	平安宣传		≥	6	场次	1	否
	产出指标	数量指标	群众性宣传教育活动		≥	6	场次	1	否
	产出指标	数量指标	森林防火日常巡查		≥	20	次	3	是
	产出指标	数量指标	森林防火宣传		≥	2	场次	2	否
	产出指标	数量指标	突出重点精细化开展专项监督		≥	10	次	2	否
	产出指标	数量指标	慰问困难残疾人		≥	20	人/户	1	否
	产出指标	数量指标	消防安全生产指导		≥	20	家	3	是
	产出指标	数量指标	消防通道整治和夜查行动		≥	6	次	2	否
	产出指标	数量指标	消防隐患排查		≥	30	家	3	是
	产出指标	数量指标	新增就业完成率		≥	75	%	1	否
	产出指标	数量指标	运用执法+监督系统办案		≥	12	起	2	否
	产出指标	数量指标	智慧城管交办事		≥	24	件	1	否
	产出指标	数量指标	宗教活动场所巡查		≥	6	次	2	否
	产出指标	数量指标	综合执法排查		≥	6	次	1	否
	产出指标	数量指标	组织代表宪法、代表法等相关政策培训		≥	2	场次	2	否
	产出指标	质量指标	城镇功能完善建设项目		定性	完成整治项目		2	否
	产出指标	质量指标	动物疫病日常监测合格率		≥	75	%	2	否
	产出指标	质量指标	耕地补足、违法图斑整治		定性	完成上级分配任务		2	否
绩效指标	产出指标	质量指标	落实免费开放和文物保护		定性	完成任务		2	否
	产出指标	质量指标	民兵整组训练		定性	完成训练任务		1	否
	产出指标	质量指标	农村公路维护		定性	乡村公路安全畅通		2	否
	产出指标	质量指标	企业服务、安全检查、日常监管、统计指导		定性	完成单位制定任务		3	是
	产出指标	质量指标	社会矛盾化解		≥	85	%	2	否
	产出指标	质量指标	社区治理稳定开展		定性	稳定		1	否
	产出指标	质量指标	退役军人建档立卡和优待证办理		＝	100	%	1	否
	产出指标	质量指标	卫生奖扶特扶		定性	发放慰问补助		1	否
	产出指标	质量指标	信访事件处置办结率		＝	100	%	2	否
	产出指标	质量指标	严重精神障碍患者管理		定性	无脱管现象发生		1	否
	产出指标	质量指标	孕优及“两癌”筛查		定性	完成上级任务		1	否
	产出指标	质量指标	征兵		定性	完成上级任务		3	是
	产出指标	质量指标	走访慰问困难退役军人及其他优抚对象		定性	辖区全覆盖		1	否
	效益指标	社会效益	“非粮化”图斑整治		定性	完成任务		1	否
	效益指标	社会效益	动物强制免疫应免免疫率		≥	85	%	2	否
	效益指标	社会效益	防范化解重大风险		定性	风险未升级		2	否
	效益指标	社会效益	防诈禁毒宣传		≥	12	场次	2	否
	效益指标	社会效益	落实孤困儿童福利政策		定性	完成慰问排查宣传任务		1	否
	效益指标	社会效益	人大建议满意率		≥	75	%	2	否
	效益指标	社会效益	社会救助		定性	应助尽助		3	是
	效益指标	社会效益	重大隐患排查整治		≥	75	%	2	否
	效益指标		大气优良总天数		≥	260	天	3	是
	满意度指标		群众满意度		≥	75	%	2	否


2025年部门（单位）整体支出绩效目标表
						单位：万元
项目名称	50011122T000000097737-维稳工作经费
主管部门	905-重庆市大足区人民政府双路街道办事处		实施单位		905001-重庆市大足区人民政府双路街道办事处
资金总额（万元）	10		项目属性		延续
项目起始时间	2021年		项目终止时间		长期
项目概况	维稳工作经费
立项依据	大足府发〔2020〕7号《重庆市大足区人民政府关于调整财政管理体制的通知》
项目当年绩效目标	保障单位维稳工作正常运转，完成上级下达的任务。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标性质	度量单位	权重
	产出指标	数量指标	息诉息访次数	3	≥	次	15
	产出指标	数量指标	信访困难救助	1	≥	人（户）	15
	产出指标	数量指标	信访维稳工作宣传	2	≥	次	30
	效益指标	社会效益指标	服务对象满意度	75	≥	%	30

2025年部门（单位）整体支出绩效目标表
						单位：万元
项目名称	50011123T000003316379-村（社区）四职干部补贴
主管部门	905-重庆市大足区人民政府双路街道办事处		实施单位		905001-重庆市大足区人民政府双路街道办事处
资金总额（万元）	245.00		项目属性		延续
项目起始时间	2022年		项目终止时间		长期
项目概况	村（社区）四职干部补贴
立项依据	大足委[2017]318号、渝人社发[2018]36号、民安发[1992]23号、渝退役军人局[2021]46号、大足教发[2019]104号等文件
项目当年绩效目标	严格执行相关政策，及时、足额发放，减少结余资金。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标性质	度量单位	权重
	产出指标	数量指标	保障人数	45	≥	个	15
	产出指标	数量指标	保障社区	9	＝	个	15
	产出指标	质量指标	保障率	100	＝	%	30
	效益指标	社会效益指标	满意度	75	≥	%	30

2025年部门（单位）整体支出绩效目标表
						单位：万元
项目名称	50011123T000003316384-村（居）务监督委员会主任（三合一）
主管部门	905-重庆市大足区人民政府双路街道办事处		实施单位		905001-重庆市大足区人民政府双路街道办事处
资金总额（万元）	9.00		项目属性		延续
项目起始时间	2022年		项目终止时间		长期
项目概况	村（居）务监督委员会主任（三合一），监委会补助，大足委组【2018】70号
立项依据	大足委[2017]318号、渝人社发[2018]36号、民安发[1992]23号、渝退役军人局[2021]46号、大足教发[2019]104号等文件
项目当年绩效目标	严格执行相关政策，及时、足额发放，减少结余资金。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标性质	度量单位	权重
	产出指标	数量指标	保障社区	9	＝	人	30
	产出指标	数量指标	补助人数	9	＝	人	15
	产出指标	数量指标	足额保障	100	＝	%	15
	效益指标	经济效益指标	资金结余率	0	≤	%	30

2025年部门（单位）整体支出绩效目标表
						单位：万元
项目名称	50011123T000003316409-“三支一扶”人员补助
主管部门	905-重庆市大足区人民政府双路街道办事处		实施单位		905001-重庆市大足区人民政府双路街道办事处
资金总额（万元）	40.00		项目属性		延续
项目起始时间	2022年		项目终止时间		长期
项目概况	“三支一扶”人员补助，三支一扶人员工资、社保缴费、安家费、超额绩效、目标考核奖、奖励性绩效
立项依据	大足委[2017]318号、渝人社发[2018]36号、民安发[1992]23号、渝退役军人局[2021]46号、大足教发[2019]104号等文件
项目当年绩效目标	严格执行相关政策，及时、足额发放，减少结余资金。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标性质	度量单位	权重
	产出指标	数量指标	人员工资补助	2	≥	人	30
	产出指标	数量指标	人员社保参保补助	2	≥	人	15
	产出指标	质量指标	资金保障		定性		15
	效益指标	社会效益指标	满意度	75	≥	%	30

2025年部门（单位）整体支出绩效目标表
						单位：万元
项目名称	50011123T000003316418-村（居）民小组长
主管部门	905-重庆市大足区人民政府双路街道办事处		实施单位		905001-重庆市大足区人民政府双路街道办事处
资金总额（万元）	23.52		项目属性		延续
项目起始时间	2022年		项目终止时间		长期
项目概况	村（居）民小组长，社区小组长误工补助，大足委组【2018】70号
立项依据	大足委[2017]318号、渝人社发[2018]36号、民安发[1992]23号、渝退役军人局[2021]46号、大足教发[2019]104号等文件
项目当年绩效目标	严格执行相关政策，及时、足额发放，减少结余资金。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标性质	度量单位	权重
	产出指标	数量指标	保障社区	9	＝	个	30
	产出指标	数量指标	补助人数	45	≥	人	15
	产出指标	质量指标	足额保障	100	＝	%	15
	效益指标	社会效益指标	群众满意度	75	≥	%	30

2025年部门（单位）整体支出绩效目标表
						单位：万元
项目名称	50011123T000003332859-村（社区）组织办公经费
主管部门	905-重庆市大足区人民政府双路街道办事处		实施单位		905001-重庆市大足区人民政府双路街道办事处
资金总额（万元）	45		项目属性		延续
项目起始时间	2021年		项目终止时间		长期
项目概况	村（社区）组织办公经费，主要指必要的办公用品费、水电费、报刊征订费等保障村（社区）“两委”、村（居）务监督委员会、群团组织正常运转所必需的开支。
立项依据	根据大足委组[2017]318号，对村（社区）组织运转经费进行保障，包括村（社区）组织办公经费、村（社区）服务群众专项经费等。
项目当年绩效目标	社区正常运转
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标性质	度量单位	权重
	产出指标	数量指标	保障率	100	＝	%	15
	产出指标	数量指标	保障社区运行	9	＝	个	30
	产出指标	数量指标	资金结余率	0	≤	%	15
	效益指标	社会效益指标	服务满意度	75	≥	%	30

2025年部门（单位）整体支出绩效目标表
						单位：万元
项目名称	50011123T000003332861-村（社区）服务群众专项经费
主管部门	905-重庆市大足区人民政府双路街道办事处		实施单位		905001-重庆市大足区人民政府双路街道办事处
资金总额（万元）	45		项目属性		延续
项目起始时间	2021年		项目终止时间		长期
项目概况	村（社区）服务群众专项经费，主要指村（社区）用于便民设施维护、走访慰问帮扶、公益事业发展、政策法律宣传、村（社区）协商、便民服务活动等服务群众所需经费。
立项依据	根据大足委组[2017]318号，对村（社区）组织运转经费进行保障，包括村（社区）组织办公经费、村（社区）服务群众专项经费等。
项目当年绩效目标	社区服务群众工作正常开展
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标性质	度量单位	权重
	产出指标	数量指标	资金覆盖社区	9	＝	个	30
	产出指标	数量指标	资金专项拨款	100	＝	%	15
	产出指标	质量指标	保障率	100	＝	%	15
	效益指标	社会效益指标	服务满意度	75	≥	%	30

2025年部门（单位）整体支出绩效目标表
						单位：万元
项目名称	50011124T000004133910-社区干部及本土人才社保补助
主管部门	905-重庆市大足区人民政府双路街道办事处		实施单位		905001-重庆市大足区人民政府双路街道办事处
资金总额（万元）	87.00		项目属性		延续
项目起始时间	2023年		项目终止时间		长期
项目概况	社区干部及本土人才社保补助
立项依据	预算科归口项目
项目当年绩效目标	严格执行相关政策，及时、足额发放，减少结余资金。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标性质	度量单位	权重
	产出指标	数量指标	保障率	100	＝	%	40
	产出指标	数量指标	社区运行数	9	＝	个	20
	效益指标	社会效益指标	满意度	75	≥	%	30

2025年部门（单位）整体支出绩效目标表
						单位：万元
项目名称	50011124T000004197779-劳务经费
主管部门	905-重庆市大足区人民政府双路街道办事处		实施单位		905001-重庆市大足区人民政府双路街道办事处
资金总额（万元）	69.30		项目属性		延续
项目起始时间	2023年		项目终止时间		长期
项目概况	劳务派遣人员和劳务外包人员补助
立项依据	大足人社发〔2022〕437号中共重庆市大足区委组织部重庆市大足区财政局重庆市大足区人力资源和社会保障局关于印发《大足区机关事业单位编外人员聘用管理办法（试行）》的通知
项目当年绩效目标	严格执行相关政策，及时、足额发放，减少结余资金。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标性质	度量单位	权重
	产出指标	数量指标	公共服务到岗率	95	≥	%	30
	产出指标	数量指标	劳务工资保障率	100	＝	%	10
	产出指标	时效指标	工作完成度		定性		20
	效益指标	社会效益指标	服务群众满意	75	≥	%	30

2025年部门（单位）整体支出绩效目标表
						单位：万元
项目名称	50011125T000004947474-棚户区改造-双路街道城市危旧房搬离整治项目
主管部门	905-重庆市大足区人民政府双路街道办事处		实施单位		905001-重庆市大足区人民政府双路街道办事处
资金总额（万元）	154.00		项目属性		延续
项目起始时间	2024年		项目终止时间		2年
项目概况	双路街道城市危旧房搬离整治项目
立项依据	大足财建〔2024〕87号—渝财建〔2024〕252号大足住建委发〔2024〕117号关于调整2024年棚户区改造补助资金的通知
项目当年绩效目标	D级危房改造22户，进一步改善人民群众的居住条件。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标性质	度量单位	权重
	产出指标	数量指标	改造数量	22	=	户	50
	产出指标	时效指标	项目完工情况	两年内完成	定性		10
	效益指标	社会效益指标	提高群众获得感、幸福感	改造满意	定性		30

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