预算_重庆市大足区人民政府

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[ 索引号 ]	115001110093027180/2021-00001	[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]	财政	[ 体裁分类 ]	工作动态
[ 发布机构 ]	大足区双路街道	[ 发布日期 ]	2021-02-08
[ 成文日期 ]	2021-02-08	[ 有效性 ]

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[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]	财政
[ 体裁分类 ]	工作动态
[ 发布机构 ]	大足区双路街道
[ 发布日期 ]	2021-02-08
[ 成文日期 ]	2021-02-08
[ 有效性 ]

重庆市大足区人民政府双路街道办事处2021年部门预算情况说明

重庆市大足区人民政府双路街道办事处

2021年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）党政内设机构职能职责

双路街道党工委和办事处设党政内设机构10个：

1.党政办公室：负责纪检监察、机要保密、宣传、精神文明建设、督查督办、目标管理、网络安全与信息化、统战、法制、武装、机构编制、人事、民宗侨台以及综合协调、文秘等工作；负责管理公共服务中心，指导村便民服务中心工作；负责承办政协有关具体工作。

2.经济发展办公室（统计办公室、农村经营管理办公室）：负责经济发展规划、农村经营管理、经济社会统计、科学技术、商贸流通、扶贫开发、产业发展、产业扶贫、招商引资、农产品质量安全监督管理等工作；负责协调水、电、气、通信等工作。

3.民政和社区事务办公室（卫生健康办公室、物业管理办公室）：负责民政、教育、卫生健康、计生、老龄事业发展、文化旅游、体育、社会救助、残疾人事业、劳动就业、社会保障等管理工作；负责退役军人事务、拥军优属等管理工作；负责物业管理工作。

4.平安建设办公室：负责信访、人民调解、社会治安综合治理、防范和处理邪教等工作。

5.规划建设管理环保办公室：负责规划建设、市政公用、市容环卫、生态环境保护、交通建设等工作。

6.财政办公室：负责财政收支、预决算、总会计、惠农资金兑付、财政资金监督检查、绩效评价、村级财务管理等工作。

7.应急管理办公室：负责安全生产综合监管、应急管理等工作；负责消防、森林防火、抗洪抢险、地震和地质灾害救援、生产安全事故救援等工作；协助开展煤矿、非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹等安全生产日常监督工作。

8.党群工作办公室：负责基层党的建设工作及工会、共青团、妇联等群团工作。

9.人大办公室：负责本级人大工委日常工作，承办人大信访、组织协调人大代表活动、联系人大代表、人民代表大会召开的协调筹备等工作，督促办理人大代表提出的建议、批评和意见等工作。

10.综合行政执法办公室：负责集中行使街道办事处经法律法规授权或依法受委托的农林水利、规划建设、生态环境保护、卫生健康、文化旅游、民政管理、交通、消防等领域的行政执法权；负责街道办事处经法律法规授权或依法受委托其他行业领域的安全生产监管执法工作。

（二）事业单位及宗旨职责任务

1.重庆市大足区双路街道社区事务服务中心

机构设置：

重庆市大足区双路街道社区事务服务中心隶属于重庆市大足区双路街道办事处，公益一类事业单位，机构规格为正科级。

宗旨：从事社区服务，方便群众生活。

主要职责任务：承担社区日常事务性工作。

具体职责任务：

（1）承担社区党建、居民自治、平安建设、社会治理、应急管理、信访稳定、法律服务、舆情险情处置、便民服务、矛盾纠纷排查调处、社情民意收集与引导、综合信息收集与管理和社区服务队伍建设、社区服务信息化建设、社区品牌创建等事务性工作。

（2）承担社区水、电、气、通信等方面的事务性工作。

2.重庆市大足区双路街道社区文化服务中心

机构设置

重庆市大足区双路街道社区文化服务中心隶属于重庆市大足区双路街道办事处，公益一类事业单位，机构规格为正科级。

宗旨：搞好文化建设，丰富人民群众精神文化生活。

主要职责任务：承担文化方面事务性工作。

具体职责任务：

（1）承担文化娱乐、文化宣传、文化推广、文化遗产、文物保护等事务性工作。

（2）承担电影、广播电视、体育、旅游等文化和旅游方面的事务性工作。

3.重庆市大足区双路街道劳动就业和社会保障服务所

机构设置

重庆市大足区双路街道劳动就业和社会保障服务所隶属于重庆市大足区双路街道办事处，公益一类事业单位，机构规格为正科级。

职能职责：

开展劳动就业、社会保障、医疗保障工作，为人民群众提供服务。

主要职责任务：

承担劳动就业、社会保障和医疗保障等事务性工作。

具体职责任务：

（1）承担劳动、就业创业、农民工综合服务、农村劳动力转移等事务性工作。

（2）承担养老保险、失业保险、医疗保险、工伤保险、生育保险、城镇居民最低生活保障、优抚救济、社会救助、医疗救助、残疾人保障、老龄工作等方面的事务性工作。

4.重庆市大足区双路街道退役军人服务站

机构设置

重庆市大足区双路街道退役军人服务站隶属于重庆市大足区双路街道办事处，公益一类事业单位，机构规格为正科级。

宗旨：全心全意为退役军人和其他优抚对象服务。

主要职责任务：承担退役军人就业创业扶持、优抚帮扶、走访慰问、信访接待、权益保障等事务性工作。

具体职责任务：

（1）协调落实就业创业、优抚帮扶、权益保障、数据信息采集等工作，组织实施退役军人适应性培训和职业教育、技能培训。

（2）协助做好本辖区内退役军人组织关系、行政关系、供给关系转接和档案移交，退役军人党员摸排登记等工作，协助基层党组织做好党员教育管理服务工作。

（3）协助做好涉及退役军人和其他优抚对象的信访接待工作，落实信访事项首办责任。常态化开展精准帮扶援助、化解矛盾和思想稳定工作，把党和政府的关怀温暖传递给每一位退役军人。

（4）搭建政策咨询、沟通联系、学习交流等活动场所。结合特定节日及退役军人和其他优抚对象出现重大变故等情况，及时开展走访慰问。

（5）全面摸清、动态掌握、及时报告辖区内退役军人和其他优抚对象思想状况、家庭生活情况和相关政策落实情况。

5.重庆市大足区双路街道综合行政执法大队

机构设置

重庆市大足区双路街道综合行政执法大队隶属于重庆市大足区双路街道办事处，公益一类事业单位，机构规格为正科级。

宗旨：具体承担综合行政执法工作。

主要职责任务：承担辖区内综合行政执法的相关工作。

具体职责任务：

（1）具体承担街道办事处的综合行政执法工作，集中行使依法授权或委托的农林水利、规划建设、生态环境保护、卫生健康、文化旅游、民政管理、交通、消防等领域的行政执法权。

（2）承担街道办事处经法律法规授权或依法受委托其他行业领域的安全生产监管执法工作。

（3）负责完成与城市管理、规划和自然资源管理、市场监督管理等区级部门直接管理领域联合执法相关工作任务。

6.重庆市大足区双路街道农业服务中心

机构设置

重庆市大足区双路街道农业服务中心隶属于重庆市大足区双路街道办事处，公益一类事业单位，机构规格为正科级。

宗旨：推广农业先进技术，促进农业发展。

主要职责任务：承担农业农村方面事务性工作及畜牧兽医相关工作。

具体职责任务：

（1）承担农业投入品使用、农业科技推广、农机推广、农产品质量服务、农业产业结构调整、农业产业化经营、林业科技推广、林业生产经营、林业资源保护、野生动植物保护、森林防火、森林病虫害防治、水资源管理和保护、水土保持、农田水利基本建设、水污染防治、防汛抗旱、扶贫开发培训、扶贫对象监测、扶贫资金和物资落实、扶贫项目实施、扶贫信息系统维护等农业农村、林业、水利、扶贫领域的事务性工作。

（2）承担行政辖区内动物疫病的防疫、强制免疫、动物产品检疫等事务性工作，实施动物疫情调查、动物疫病监测、动物疫情报告和畜禽圈舍环境消毒等工作；指导饲料、饲料添加剂、兽药等投入品在养殖环节的使用；承担畜牧兽医技术、种畜禽推广工作，畜牧业生产统计等工作。

7.重庆市大足区双路街道村居建设服务中心

机构设置

重庆市大足区双路街道村居建设服务中心隶属于重庆市大足区双路街道办事处，公益一类事业单位，机构规格为正科级。

宗旨：服务城乡建设，助推经济发展。

主要职责任务：承担规划建设、市政公用、市容环卫、生态环境保护、交通建设等事务性工作。

具体职责任务：

（1）承担城镇建设、村镇建设、农村住房质量安全的事务性工作；承担自建项目（含农村建设项目、农村综合开发项目）及配套建设的事务性工作。

（2）承担住房及物业、市容市貌（含村容村貌）、环境卫生、园林绿化、市政公用设施、自然生态环境保护、污染监测防治的事务性工作。

（3）承担交通建设和道路绿化养护及交通运输等领域的事务性工作。

（4）负责建设统计年报和档案管理工作。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2021年年初预算数1901.74万元，其中：一般公共预算拨款1901.74万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较去年增加133.15万元，主要是一般公共服务经费拨款增加34.18万元，农林水支出经费拨款增加49.31万元，社会保障和就业经费拨款增加25.09万元，城乡社区经费拨款增加17.92万元。

（二）支出预算：2021年年初预算数1901.74万元，其中：一般公共服务支出1901.74万元，教育支出 0万元，社会保障和就业支出277.41万元，卫生健康支出61.71万元，住房保障支出61.95万元。支出较去年增加133.15万元，主要是基本支出增加133.15万元，项目支出增加0万元。

三、部门预算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款收入1901.74万元，一般公共预算财政拨款支出1901.74万元。其中：基本支出1891.74万元，比2020年增加123.15万元，主要原因是人员增加、保障缴费标准提升等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出10万元，比2020年减少21.7万元，主要是市场管理办补助资金未纳入年初预算。

2021年政府性基金预算收入0万元，政府性基金预算支出0万元，本单位2021年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2021年“三公”经费预算28.5万元，比2020年减少0.1万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2020年减少(或增加)0万元；公务接待费17.8万元，比2020年减少0万元；公务用车运行维护费10.7万元，比2020年减少0.1万元，主要原因是降低公车使用率；公务用车购置费0万元，比2020年减少(或增加)0万元。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2021年一般公共预算财政拨款运行经费239.06万元，比上年增加16.96万元，主要原因为人员增加和宣传制作类支出增加。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。包含7个事业单位的事业运行经费统计在机关运行经费之中。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额31.5万元：政府采购货物预算31.5万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购31.5万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3、绩效目标设置情况。2021年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款0万元。

4、国有资产占有使用情况。截止2020年12月，所属各预算单位共有车辆2辆，其中一般公务用车2辆、执勤执法用车0辆。2021年一般公共预算安排购置车辆2辆，其中一般公务用车2辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：罗华德

联系方式：023-43334356

表一
财政拨款收支总表
单位：重庆市大足区人民政府双路街道办事处					单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、本年收入	1,901.74	一、本年支出	1,901.74	1,901.74
一般公共预算拨款	1,901.74	一般公共服务支出	863.45	863.45
政府性基金预算拨款		文化旅游体育与传媒支出	49.78	49.78
国有资本经营预算拨款		社会保障和就业支出	277.41	277.41
二、上年结转	0.00	卫生健康支出	61.71	61.71
一般公共预算拨款	0.00	城乡社区支出	51.16	51.16
政府性基金预算拨款		农林水支出	536.28	536.28
国有资本经营预算拨款		住房保障支出	61.95	61.95

		二、结转下年

收入总数	1,901.74	支出总数	1,901.74	1,901.74	0.00

表二
一般公共预算财政拨款支出预算表
单位：重庆市大足区人民政府双路街道办事处				单位：万元
功能分类科目		2021年预算数
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	合计	1,901.74	1,891.74	10.00
201	一般公共服务支出	863.45	853.45	10.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	796.06	786.06	10.00
2010301	行政运行	717.96	717.96
2010302	一般行政管理事务	10.00		10.00
2010350	事业运行	68.10	68.10
20199	其他一般公共服务支出	67.40	67.40
2019999	其他一般公共服务支出	67.40	67.40
207	文化旅游体育与传媒支出	49.78	49.78
20701	文化和旅游	49.78	49.78
2070109	群众文化	49.78	49.78
208	社会保障和就业支出	277.41	277.41
20801	人力资源和社会保障管理事务	85.60	85.60
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	85.60	85.60
20805	行政事业单位养老支出	156.91	156.91
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.60	82.60
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41.30	41.30
2080599	其他行政事业单位养老支出	33.00	33.00
20828	退役军人管理事务	33.36	33.36
2082850	事业运行	33.36	33.36
20899	其他社会保障和就业支出	1.55	1.55
2089999	其他社会保障和就业支出	1.55	1.55
210	卫生健康支出	61.71	61.71
21011	行政事业单位医疗	61.71	61.71
2101101	行政单位医疗	30.58	30.58
2101102	事业单位医疗	21.05	21.05
2101103	公务员医疗补助	5.60	5.60
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.48	4.48
212	城乡社区支出	51.16	51.16
21201	城乡社区管理事务	51.16	51.16
2120199	其他城乡社区管理事务支出	51.16	51.16
213	农林水支出	536.28	536.28
21301	农业农村	168.22	168.22
2130104	事业运行	168.22	168.22
21307	农村综合改革	368.06	368.06
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	368.06	368.06
221	住房保障支出	61.95	61.95
22102	住房改革支出	61.95	61.95
2210201	住房公积金	61.95	61.95

表三
一般公共预算财政拨款基本支出预算表
单位：重庆市大足区人民政府双路街道办事处			单位：万元
经济分类科目		2021年基本支出
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	1,891.74	1,389.28	502.46
301	工资福利支出	1,120.97	1,120.97
30101	基本工资	262.36	262.36
30102	津贴补贴	116.56	116.56
30103	奖金	23.52	23.52
30107	绩效工资	98.29	98.29
3010701	奖励绩效工资	29.41	29.41
3010702	基础绩效工资	68.88	68.88
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	82.60	82.60
30109	职业年金缴费	41.30	41.30
30110	职工基本医疗保险缴费	43.88	43.88
30111	公务员医疗补助缴费	5.60	5.60
30112	其他社会保障缴费	81.56	81.56
30113	住房公积金	61.95	61.95
30199	其他工资福利支出	303.33	303.33
302	商品和服务支出	502.46		502.46
30201	办公费	102.00		102.00
30205	水费	2.00		2.00
30206	电费	15.00		15.00
30207	邮电费	7.50		7.50
30211	差旅费	112.00		112.00
30214	租赁费	10.00		10.00
30215	会议费	3.00		3.00
30216	培训费	7.74		7.74
3021601	培训费	7.74		7.74
30216	培训费	1.00		1.00
30217	公务接待费	11.90		11.90
30226	劳务费	15.00		15.00
30228	工会经费	10.33		10.33
30229	福利费	15.49		15.49
30231	公务用车运行维护费	10.72		10.72
30239	其他交通费用	32.40		32.40
30299	其他商品和服务支出	146.38		146.38
303	对个人和家庭的补助	268.31	268.31
30305	生活补助	235.31	235.31
30399	其他对个人和家庭的补助支出	33.00	33.00

表四
一般公共预算“三公”经费支出情况表
单位：重庆市大足区人民政府双路街道办事处					单位：万元
2021年预算数
合计	因公出国出境费	公务用车购置及运行费			公务接待费
合计	因公出国出境费	小计	公务车购置	公车运行维护费	公务接待费
28.5	0.00	10.7	0.00	10.7	17.8

表五
政府性基金预算支出表
单位：重庆市大足区人民政府双路街道办事处				单位：万元
科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计

表六
部门收支总表
单位：重庆市大足区人民政府双路街道办事处			单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
一般公共预算拨款收入	1,901.74	一般公共服务支出	863.45
政府性基金预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出	49.78
国有资本经营预算拨款收入	0.00	社会保障和就业支出	277.41
事业收入	0.00	卫生健康支出	61.71
事业单位经营收入	0.00	城乡社区支出	51.16
其他收入	0.00	农林水支出	536.28
		住房保障支出	61.95




本年收入合计	1,901.74	本年支出合计	1,901.74
用事业基金弥补收支差额		结转下年
上年结转
收入总计	1,901.74	支出总计	1,901.74

表七
部门收入总表
单位：重庆市大足区人民政府双路街道办事处										单位：万元
科目		合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	事业收入		事业单位经营收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称	合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	非教育收费收入	教育收费收入	事业单位经营收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额
	合计	1,901.74		1,901.74
201	一般公共服务支出	863.45		863.45
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	796.06		796.06
2010301	行政运行	717.96		717.96
2010302	一般行政管理事务	10.00		10.00
2010350	事业运行	68.10		68.10
20199	其他一般公共服务支出	67.40		67.40
2019999	其他一般公共服务支出	67.40		67.40
207	文化旅游体育与传媒支出	49.78		49.78
20701	文化和旅游	49.78		49.78
2070109	群众文化	49.78		49.78
208	社会保障和就业支出	277.41		277.41
20801	人力资源和社会保障管理事务	85.60		85.60
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	85.60		85.60
20805	行政事业单位养老支出	156.91		156.91
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.60		82.60
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41.30		41.30
2080599	其他行政事业单位养老支出	33.00		33.00
20828	退役军人管理事务	33.36		33.36
2082850	事业运行	33.36		33.36
20899	其他社会保障和就业支出	1.55		1.55
2089999	其他社会保障和就业支出	1.55		1.55
210	卫生健康支出	61.71		61.71
21011	行政事业单位医疗	61.71		61.71
2101101	行政单位医疗	30.58		30.58
2101102	事业单位医疗	21.05		21.05
2101103	公务员医疗补助	5.60		5.60
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.48		4.48
212	城乡社区支出	51.16		51.16
21201	城乡社区管理事务	51.16		51.16
2120199	其他城乡社区管理事务支出	51.16		51.16
213	农林水支出	536.28		536.28
21301	农业农村	168.22		168.22
2130104	事业运行	168.22		168.22
21307	农村综合改革	368.06		368.06
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	368.06		368.06
221	住房保障支出	61.95		61.95
22102	住房改革支出	61.95		61.95
2210201	住房公积金	61.95		61.95

表八
部门支出总表
单位：重庆市大足区人民政府双路街道办事处						单位：万元
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对下级单位补助支出
	合计	1,901.74	1,891.74	10.00
201	一般公共服务支出	863.45	853.45	10.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	796.06	786.06	10.00
2010301	行政运行	717.96	717.96
2010302	一般行政管理事务	10.00		10.00
2010350	事业运行	68.10	68.10
20199	其他一般公共服务支出	67.40	67.40
2019999	其他一般公共服务支出	67.40	67.40
207	文化旅游体育与传媒支出	49.78	49.78
20701	文化和旅游	49.78	49.78
2070109	群众文化	49.78	49.78
208	社会保障和就业支出	277.41	277.41
20801	人力资源和社会保障管理事务	85.60	85.60
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	85.60	85.60
20805	行政事业单位养老支出	156.91	156.91
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.60	82.60
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41.30	41.30
2080599	其他行政事业单位养老支出	33.00	33.00
20828	退役军人管理事务	33.36	33.36
2082850	事业运行	33.36	33.36
20899	其他社会保障和就业支出	1.55	1.55
2089999	其他社会保障和就业支出	1.55	1.55
210	卫生健康支出	61.71	61.71
21011	行政事业单位医疗	61.71	61.71
2101101	行政单位医疗	30.58	30.58
2101102	事业单位医疗	21.05	21.05
2101103	公务员医疗补助	5.60	5.60
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.48	4.48
212	城乡社区支出	51.16	51.16
21201	城乡社区管理事务	51.16	51.16
2120199	其他城乡社区管理事务支出	51.16	51.16
213	农林水支出	536.28	536.28
21301	农业农村	168.22	168.22
2130104	事业运行	168.22	168.22
21307	农村综合改革	368.06	368.06
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	368.06	368.06
221	住房保障支出	61.95	61.95
22102	住房改革支出	61.95	61.95
2210201	住房公积金	61.95	61.95

表九
采购预算明细表
单位：重庆市大足区人民政府双路街道办事处								单位：万元
项目	合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	事业收入预算		事业单位经营收入预算	其他收入预算	用事业基金弥补收支差额
项目	合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	非教育收费收入预算	教育收费收入预算	事业单位经营收入预算	其他收入预算	用事业基金弥补收支差额
货物类	25.50	0.00	25.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
服务类	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工程类	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表十
部门（单位）整体绩效目标表
部门（单位）整体绩效目标表
					单位：万元
部门(单位)名称	重庆市大足区人民政府双路街道办事处		部门支出预算数	1901.74
当年整体绩效目标	预算编制科学合理，减少结余资金；严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放；保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算。
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	人员足额保障率	30	%	＝	100
	结余率=结余数/预算数	5	%	＝	100
	发放及时率	5	%	＝	100
	三公经费控制率	10	%	≤	5
	运转保障率	30	%	＝	100
	预决算信息公开性	5		定性	好
	资金使用合规性	10		定性	好
	公用经费控制率	5	%	≤	100

2021年项目资金绩效目标表
编制单位：	单位：重庆市大足区人民政府双路街道办事处								单位：万元
项目名称	社区办公和群工经费			业务主管部门			双路街道
当年预算（万元)	90.00			本级支出（万元)			90.00
				上级补助（万元)
项目概述	社区办公经费和服务群众工作经费
立项依据	《关于落实村（社区）组织运转经费其他补贴的通知》（大足委组〔2018〕70号）文件要求
当年绩效目标	专款专用，保障单位日常运转
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标权重	计量单位		指标性质		指标值
	效益指标	经济效益指标	运转保障率		80	%		=		100
	满意度指标	服务对象满意度指标	无		10	%		≥		100

2021年项目资金绩效目标表
编制单位：	单位：重庆市大足区人民政府双路街道办事处								单位：万元
项目名称	社区干部工资补助			业务主管部门			双路街道
当年预算（万元)	190.96			本级支出（万元)			190.96
				上级补助（万元)
项目概述	社区干部工资、社保缴费
立项依据	《关于落实村（社区）组织运转经费其他补贴的通知》（大足委组〔2018〕70号）文件要求
当年绩效目标	专款专用，严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标权重	计量单位		指标性质		指标值
	产出指标	数量指标	足额保障率		80	%		=		100
	产出指标	时效指标	发放及时率		10	%		=		100
	满意度指标	服务对象满意度指标	无		10	%		≥		100

2021年项目资金绩效目标表
编制单位：	单位：重庆市大足区人民政府双路街道办事处								单位：万元
项目名称	三支一扶补助			业务主管部门			双路街道
当年预算（万元)	25.05			本级支出（万元)			25.05
				上级补助（万元)
项目概述	三支一扶人员工资、社保缴费、安家费、超额绩效、目标考核奖、奖励性绩效
立项依据	《关于在岗“三支一扶”人员工作生活补贴标准的补充通知》（渝人社发〔2018〕36号）
当年绩效目标	专款专用，严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标权重	计量单位		指标性质		指标值
	产出指标	数量指标	足额保障率		80	%		=		100
	产出指标	时效指标	发放及时率		10	%		=		100
	满意度指标	服务对象满意度指标	无		10	%		≥		100

2021年项目资金绩效目标表
编制单位：	单位：重庆市大足区人民政府双路街道办事处								单位：万元
项目名称	原区市管办补助			业务主管部门			双路街道
当年预算（万元)	19.60			本级支出（万元)			19.60
				上级补助（万元)
项目概述	原区市管办人员工资、工会补助、年终一次性奖金、目标考核奖
立项依据	遗留干部维稳工作，双桥经贸发〔2010〕81号
当年绩效目标	保障发放
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标权重	计量单位		指标性质		指标值
	效益指标	经济效益指标	运转保障率		90	%		=		100
	满意度指标	服务对象满意度指标	无		10	%		≥		100

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