重庆市大足区人民政府双路街道办事处

2022年度部门决算情况说明

  一、部门基本情况

  （一）职能职责。

 双路街道党工委和办事处设党政内设机构10个：

1.党政办公室：负责纪检监察、机要保密、宣传、精神文明建设、督查督办、目标管理、网络安全与信息化、统战、法制、武装、机构编制、人事、民宗侨台以及综合协调、文秘等工作；负责管理公共服务中心，指导村便民服务中心工作；负责承办政协有关具体工作。

    2.经济发展办公室（统计办公室、农村经营管理办公室）：负责经济发展规划、农村经营管理、经济社会统计、科学技术、商贸流通、扶贫开发、产业发展、产业扶贫、招商引资、农产品质量安全监督管理等工作；负责协调水、电、气、通信等工作。

    3.民政和社区事务办公室（卫生健康办公室、物业管理办公室）：负责民政、教育、卫生健康、计生、老龄事业发展、文化旅游、体育、社会救助、残疾人事业、劳动就业、社会保障等管理工作；负责退役军人事务、拥军优属等管理工作；负责物业管理工作。

    4.平安建设办公室：负责信访、人民调解、社会治安综合治理、防范和处理邪教等工作。

    5.规划建设管理环保办公室：负责规划建设、市政公用、市容环卫、生态环境保护、交通建设等工作。

    6.财政办公室：负责财政收支、预决算、总会计、惠农资金兑付、财政资金监督检查、绩效评价、村级财务管理等工作。

    7.应急管理办公室：负责安全生产综合监管、应急管理等工作；负责消防、森林防火、抗洪抢险、地震和地质灾害救援、生产安全事故救援等工作；协助开展煤矿、非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹等安全生产日常监督工作。

    8.党群工作办公室：负责基层党的建设工作及工会、共青团、妇联等群团工作。

    9.人大办公室：负责本级人大工委日常工作，承办人大信访、组织协调人大代表活动、联系人大代表、人民代表大会召开的协调筹备等工作，督促办理人大代表提出的建议、批评和意见等工作。

    10.综合行政执法办公室：负责集中行使街道办事处经法律法规授权或依法受委托的农林水利、规划建设、生态环境保护、卫生健康、文化旅游、民政管理、交通、消防等领域的行政执法权；负责街道办事处经法律法规授权或依法受委托其他行业领域的安全生产监管执法工作。

  （二）机构设置。

  1.党政机关

行政编制35名。处级领导职数10名，其中：党工委书记1名，办事处主任1名，人大工委主任1名，专职副书记1名，纪委书记1名，政法书记、办事处副主任1名，武装部长、办事处副主任1名，办事处副主任1名，组织委员1名，宣传委员、统战委员1名。科级领导职数10名。

机关后勤服务人员行政编制2名。

  2.事业单位

（1）重庆市大足区双路街道社区事务服务中心：公益一类事业单位，机构规格为正科级。宗旨：从事社区服务，方便群众生活。主要职责任务：承担社区日常事务性工作。

（2）重庆市大足区双路街道社区文化服务中心：公益一类事业单位，机构规格为正科级。宗旨：搞好文化建设，丰富人民群众精神文化生活。主要职责任务：承担文化方面事务性工作。

（3）重庆市大足区双路街道劳动就业和社会保障服务所：公益一类事业单位，机构规格为正科级。职能职责：开展劳动就业、社会保障、医疗保障工作，为人民群众提供服务。主要职责任务：承担劳动就业、社会保障和医疗保障等事务性工作。

（4）重庆市大足区双路街道退役军人服务站：公益一类事业单位，机构规格为正科级。宗旨：全心全意为退役军人和其他优抚对象服务。主要职责任务：承担退役军人就业创业扶持、优抚帮扶、走访慰问、信访接待、权益保障等事务性工作。

（5）重庆市大足区双路街道综合行政执法大队：公益一类事业单位，机构规格为正科级。宗旨：具体承担综合行政执法工作。主要职责任务：承担辖区内综合行政执法的相关工作。

（6）重庆市大足区双路街道农业服务中心：公益一类事业单位，机构规格为正科级。宗旨：推广农业先进技术，促进农业发展。主要职责任务：承担农业农村方面事务性工作及畜牧兽医相关工作。

（7）重庆市大足区双路街道村居建设服务中心：公益一类事业单位，机构规格为正科级。宗旨：服务城乡建设，助推经济发展。主要职责任务：承担规划建设、市政公用、市容环卫、生态环境保护、交通建设等事务性工作。

  （三）单位构成。

   从预算单位构成看，纳入本部门2022年度决算编制的二级预算单位主要包括：重庆市大足区双路街道社区事务服务中心、重庆市大足区双路街道社区文化服务中心、重庆市大足区双路街道退役军人服务站、重庆市大足区双路街道综合行政执法大队、重庆市大足区双路街道农业服务中心、重庆市大足区双路街道村居建设服务中心。

二、部门决算情况说明

 （一）收入支出决算总体情况说明。

  1.总体情况。2022年度收入总计3,468.62万元，支出总计3,468.62万元。收支较上年决算数增加638.06万元,增长22.5%，主要原因是2022年老旧小区改造工程1050万元，较上年增加项目预算500余万元，新冠疫情防控40万元，创文明城区增加预算收支31万元。

  2.收入情况。2022年度收入合计3,468.62万元，较上年决算数增加638.06万元，增长22.5%，主要原因是2022年老旧小区改造工程1050万元，较上年增加项目预算500余万元，新冠疫情防控40万元，创文明城区增加预算收支31万元。

  3.支出情况。2022年度支出合计3,468.62万元，较上年决算增加638.06万元，增长22.5%，主要原因是2022年老旧小区改造工程1050万元，较上年增加项目预算500余万元，新冠疫情防控40万元，创文明城区增加预算收支31万元。其中：基本支出1,713.07万元，占49.4%；项目支出1,755.54万元，占50.6%。

  4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余0.00万元，较上年无差异。

  （二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

2022年度财政拨款收、支总计3,468.62万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加638.06万元，增长22.5%。主要原因是2022年老旧小区改造工程较上年增加项目预算收入和支出500余万元，新冠疫情防控40万元，创文明城区增加预算收支31万元。

  （三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明。

  1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入2,397.17万元，较上年决算数增加101.51万元，增长4.4%。主要原因增加新冠疫情防控、创文明城区等工作补充预算指标。较年初预算数增加394.91万元，增长19.7%。主要原因是职工基本工资财政清算调增指标164万元，社保缴费调增指标53万元等。区级部门分配项目及预算科调增指标未进入年初预算。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

  2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出2,397.17万元，较上年决算数增加101.51万元，增长4.4%。主要原因增加新冠疫情防控工作指标调剂40万元，创文明城区劝导员补助指标调剂31万元，敬老院补助指标调剂9万元。较年初预算数增加394.91万元，增长19.7%。主要原因是职工基本工资财政清算调增指标164万元，社保缴费调增指标53万元，社区工资补助清算调增指标65万元，新冠疫情防控调增指标40万元，文明城区劝导员补助指标调剂31万元，社区养老服务站调增指标20万元。

  3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年无差异。

  4.比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

   （1）一般公共服务支出1,154.13万元，占48.1%，较年初预算数减少192.98万元，下降14.3%，主要原因是社区办公群工经费和社区干部工资补助及小组长等补助指标合计372.47万元由年初的一般公共服务支出调出，职工工资清算调入指标148.85万元，公车购置调入指标15万元。

   （2）文化旅游体育与传媒支出60.03万元，占2.5%，较年初预算数增加7.26万元，增长13.8%，主要原因是文化免费开放增加指标4.5万元，文物安全保护增加指标4万元。

   （3）社会保障与就业支出330.59万元，占13.8%，较年初预算数增加56.03万元，增长20.4%，主要原因是职工养老保险缴费清算增加指标29.67万元，职业年金清算增加指标16.77万元，敬老院运营补助增加指标8.96万元。

   （4）卫生健康支出111.28万元，占4.6%，较年初预算数增加111.28万元，增长%。实际年初预算数62.17万元（系统统计口径出错），较年初预算数增加49.11万元，主要是新冠疫情防控区财政调剂指标40万元。

   （5）节能环保支出0.00万元，较年初预算数减少62.17万元，下降100%。实际年初预算数为0元，主要原因是系统统计口径出错。

   （6）城乡社区支出78.11万元，占3.3%，较年初预算数增加78.11万元，增长%。实际年初预算数46.51万元（系统统计口径出错），主要原因是创文明城区调剂来指标31.55万元。

   （7）农林水支出600.21万元，占25%，较年初预算数增加553.70万元，增长1190.5%。实际年初预算数156.81万元（系统统计口径出错），主要原因是社区办公群工经费和社区干部工资补助及小组长等补助指标合计372.47万元由年初的一般公共服务支出调入，社区干部工资补助清算调增指标65.85万元。

   （8）交通运输支出0.49万元，较年初预算数减少156.32万元，下降99.7%。实际年初预算数0元（系统统计口径出错），主要原因是区财政调增农村公路养护指标0.49万元。

   （9）住房保障支出62.32万元，占2.6%，较年初预算数增加0.00万元。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

  2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1,713.07万元。其中：人员经费1,349.92万元，较上年决算数减少164.74万元，下降10.9%，主要原因是，本年度社区干部工资补助约150万元纳入项目支出，且较上年度减少1人。人员经费用途主要包括人员的劳动报酬、生活津贴和福利补助、对个人及家庭补助等开支的部分。公用经费363.15万元，较上年决算数减少71.93万元，下降16.5%，主要原因是因预算不足，由本级财政垫付伙食补助费25万元和职工体检费17万元，未纳入本年度公用支出。公用经费用途主要包括日常办公、业务活动方面的经常性开支。

  （五）政府性基金预算收支决算情况说明。

  2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入1,071.45万元，较上年决算数增加536.55万元，增长100.3%，主要原因是2022年老旧小区改造工程增加。本年支出1,071.45万元，较上年决算数增加536.55万元，增长100.3%，主要原因是老旧小区改造工程增加。

 （六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

  本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

  三、“三公”经费情况说明

 （一）“三公”经费支出总体情况说明。

   2022年度“三公”经费支出共计41.58万元，较年初预算数增加15.58万元，增长59.9%，主要原因是购置公务用车，区财政调增指标15万元。较上年支出数增加14.99万元，增长56.4%，主要原因是购置公务用车15万元。

 （二）“三公”经费分项支出情况。

   本单位2022年度未发生因公出国（境）费用支出。

   本单位公务车购置费15.00万元，主要用于购置一辆公务活动用电动气车一辆。费用支出较年初预算数增加15.00万元，较上年支出数增加15.00万元。

   公务车运行维护费8.79万元，主要用于公务用车及市政车辆的油费、电费、维修费、保险费等。费用支出较年初预算数减少2.21万元，下降20.1%，主要原因是决算系统填报要求参照上年数。较上年支出数增加0万元。

   公务接待费17.79万元，主要用于接待往来单位的公务。费用支出较年初预算数增加2.79万元，增长18.6%，主要原因是决算系统填报要求参照上年数。较上年支出数增加0万元。

  （三）“三公”经费实物量情况。

    2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置1辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待451批次2,995人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本部门人均接待费59.40元，车均购置费15.00万元，车均维护费4.40万元。

  四、其他需要说明的事项

  （一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明。

  本年度会议费支出2.20万元，较上年决算数增加0.00万元。本年度培训费支出1.55万元，较上年决算数增加0.00万元。

  （二）机关运行经费情况说明。

   2022年度本部门机关运行经费支出235.37万元，机关运行经费主要用于开支办公费13.9万元，水费2.3万元，电费13.7万元，邮电费24.2万元，维修（护）费6.9万元，会议费2.2万元，培训费1.6万元，公务务接待费17.8万元，劳务费37.5万元，工会经费69.5万元，公务用车运行服务费8.8万元，其他交通费25.6万元，办公设备购置费11.4万元。机关运行经费较上年决算数减少0.01万元，下降0%。

 （三）国有资产占用情况说明。

   截至2022年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，应急保障用车2辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

 （四）政府采购支出情况说明。

  2022年度本部门政府采购支出总额0.00万元。本单位实际通过政府采购交易管理系统电子协议供货政府采购货物支出11.3万元，授予中小企业合同金额11.3万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额11.3万元。因部门决算填报时取数为预算管理一体化系统采购支付资金，而本年度政府采购是通过系统里一般支付完成采购的。

 五、预算绩效管理情况说明

  （一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位对整体和2个项目开展了绩效自评。其中，以填报自评表形式开展自评项目2个，涉及财政拨款项目支出1081.5万元。

  （二）绩效自评结果。

  1.绩效目标自评表。

  2.绩效自评报告或案例。

2022年未开展此项工作。

  3.关于绩效自评结果的说明。

2022年未开展此项工作。

  （三）重点绩效评价结果。

2022年未开展此项工作。

  六、专业名词解释

  以下为常见专业名词解释目录，仅供参考，部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。若有删减注意调整段落序号。

  （一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

  （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

  （三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

  （四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

  （五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

  （六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

  （七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

  （八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

  （九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

  （十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  （十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  （十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

  （十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  （十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

  （十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

  （十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

  （十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

  七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

  本单位决算公开信息反馈和联系方式：向晓澜，023-43334356