决算_重庆市大足区人民政府

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[ 索引号 ]	115001110093027180/2022-00005	[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]	财政	[ 体裁分类 ]	财政预算、决算
[ 发布机构 ]	大足区双路街道	[ 发布日期 ]	2021-10-20
[ 成文日期 ]	2021-10-20	[ 有效性 ]

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[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]	财政
[ 体裁分类 ]	财政预算、决算
[ 发布机构 ]	大足区双路街道
[ 发布日期 ]	2021-10-20
[ 成文日期 ]	2021-10-20
[ 有效性 ]

重庆市大足区人民政府双路街道办事处 2020年度部门决算情况说明

重庆市大足区人民政府双路街道办事处

2020年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

重庆市大足区人民政府双路街道办事处系行政事业单位，属一级预算单位。

（一）职能职责

双路街道党工委和办事处设党政内设机构10个：

1.党政办公室：负责纪检监察、机要保密、宣传、精神文明建设、督查督办、目标管理、网络安全与信息化、统战、法制、武装、机构编制、人事、民宗侨台以及综合协调、文秘等工作；负责管理公共服务中心，指导村便民服务中心工作；负责承办政协有关具体工作。

2.经济发展办公室（统计办公室、农村经营管理办公室）：负责经济发展规划、农村经营管理、经济社会统计、科学技术、商贸流通、扶贫开发、产业发展、产业扶贫、招商引资、农产品质量安全监督管理等工作；负责协调水、电、气、通信等工作。

3.民政和社区事务办公室（卫生健康办公室、物业管理办公室）：负责民政、教育、卫生健康、计生、老龄事业发展、文化旅游、体育、社会救助、残疾人事业、劳动就业、社会保障等管理工作；负责退役军人事务、拥军优属等管理工作；负责物业管理工作。

4.平安建设办公室：负责信访、人民调解、社会治安综合治理、防范和处理邪教等工作。

5.规划建设管理环保办公室：负责规划建设、市政公用、市容环卫、生态环境保护、交通建设等工作。

6.财政办公室：负责财政收支、预决算、总会计、惠农资金兑付、财政资金监督检查、绩效评价、村级财务管理等工作。

7.应急管理办公室：负责安全生产综合监管、应急管理等工作；负责消防、森林防火、抗洪抢险、地震和地质灾害救援、生产安全事故救援等工作；协助开展煤矿、非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹等安全生产日常监督工作。

8.党群工作办公室：负责基层党的建设工作及工会、共青团、妇联等群团工作。

9.人大办公室：负责本级人大工委日常工作，承办人大信访、组织协调人大代表活动、联系人大代表、人民代表大会召开的协调筹备等工作，督促办理人大代表提出的建议、批评和意见等工作。

10.综合行政执法办公室：负责集中行使街道办事处经法律法规授权或依法受委托的农林水利、规划建设、生态环境保护、卫生健康、文化旅游、民政管理、交通、消防等领域的行政执法权；负责街道办事处经法律法规授权或依法受委托其他行业领域的安全生产监管执法工作。

（二）机构设置

1．重庆市大足区双路街道社区事务服务中心隶属于重庆市大足区双路街道办事处，公益一类事业单位，机构规格为正科级。

2.重庆市大足区双路街道社区文化服务中心隶属于重庆市大足区双路街道办事处，公益一类事业单位，机构规格为正科级。

3.重庆市大足区双路街道劳动就业和社会保障服务所隶属于重庆市大足区双路街道办事处，公益一类事业单位，机构规格为正科级。

4.重庆市大足区双路街道退役军人服务站隶属于重庆市大足区双路街道办事处，公益一类事业单位，机构规格为正科级。

5.重庆市大足区双路街道综合行政执法大队隶属于重庆市大足区双路街道办事处，公益一类事业单位，机构规格为正科级。

6.重庆市大足区双路街道农业服务中心隶属于重庆市大足区双路街道办事处，公益一类事业单位，机构规格为正科级。

7.重庆市大足区双路街道村居建设服务中心隶属于重庆市大足区双路街道办事处，公益一类事业单位，机构规格为正科级。

（三）单位构成

从预算单位构成看，本部门属一级预算单位，下设机构不单独核算。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2020年度收入总计2,532.75万元，支出总计2,532.75万元。收支较上年决算数增加551.94万元、增长 27.9%，项目支出增加。

2.收入情况。2020年度收入合计2,532.75万元，较上年决算数增加551.94万元，增长27.9%，用于项目支出的财政拨款增加。

3.支出情况。2020年度支出合计2,532.75万元，较上年决算数增加551.94万元，增长27.9%，主要原因是增加老旧小区改造项目500万元，增加养老服务站建设项目40万元、增加农村旧房整治项目20.5万元。

4.结转结余情况。2020年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，与上年持平。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计2,532.75万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加551.94万元，增长27.9%。主要原因是增加了老旧小区改造、养老服务站建设、农村旧房整治等专项支出。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入1,972.25万元，较上年决算数减少8.56万元，下降0.4%。主要原因是财政拨款的支出减少。较年初预算数增加203.66万元，增长11.5%。主要原因是财政拨款的支出增加。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出1,972.25万元，较上年决算数减少8.56万元，下降0.4%。主要原因是在年中根据大足财委[2020]26号调出财政办2人，减少人员工资等支出。较年初预算数增加203.66万元，增长11.5%。主要原因是人员增加、工资调增、宣传资料制作增量大等。

3.结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，与上年持平。

4.比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出932.82万元，占47.3%，较年初预算数增加103.55万元，增长12.5%，主要原因是事业单位综合行政执法大队人员支出59.5万元科目调整至其他一般公共服务支出，社区支出调整到本支出类别。

（2）国防支出2.31万元，占0.1%，较年初预算数增加2.31万元，主要原因是增加基层民兵达标建设工作。

（3）公共安全支出4.17万元，占0.2%，较年初预算数增加4.17万元，主要原因是增加基层武装征兵工作。

（4）文化旅游体育与传媒支出51.90万元，占2.6%，较年初预算数增加3.85万元，增长8%，主要原因是创文明城区需要，宣传支出增加。

（5）社会保障与就业支出344.01万元，占17.4%，较年初预算数增加91.69万元，增长36.3%，主要原因是增加抚恤支出40.4万元、退役军人站人员支出13.9万元，以及人员工资调增导致社保缴费增加。

（6）卫生健康支出137.59万元，占7%，较年初预算数增加77.41万元，增长128.6%，主要原因是新增新冠疫情经防控经费104万元。

（7）城乡社区支出44.03万元，占2.2%，较年初预算数增加10.79万元，增长32.5%，主要原因是事业单位村居建设服务中心在年初时调入人员1名导致工资补助等增加。

（8）农林水支出383.72万元，占19.5%，较年初预算数减少103.25万元，下降21.2%，主要原因是社区支出本年度未在本支出类体现。

（9）住房保障支出71.69万元，占3.6%，较年初预算数增加13.13万元，增长22.4%，主要原因是人员增加和工资调增导致公积金缴费基数增加。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共财政拨款基本支出1,795.89万元。其中：人员经费1,412.76万元，较上年决算数增加210.09万元，增长17.5%，主要原因是年底较上年新增1人，且有参公人员2名上半年在本单位报销薪酬。人员经费用途主要包括工资福利支出、生活补助救济费等。公用经费383.13万元，较上年决算数增加121.94万元，增长46.7%，主要原因是人员较上年增多，且新冠疫情单项工作支出增多104万元。公用经费用途主要包括办公费、水电费、劳务费、印刷资料制作费、差旅费等商品和服务支出。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入560.50万元，较上年决算数增加560.50万元，主要原因是增加老旧小区改造、养老服务站建设和农村旧房整治项目拨款。本年支出560.50万元，较上年决算数增加560.50万元，主要原因是主要原因是增加老旧小区改造项目500万元，增加养老服务站建设项目40万元、增加农村旧房整治项目20.5万元。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出合计0.00万元，基本支出0.00万元，项目支出0.00万元，本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2020年度“三公”经费支出共计26.59万元，较年初预算数减少2.04万元，下降7.1%，主要原因是压缩支出。较上年支出数减少0.01万元，主要原因是减少接待次数。

（二）“三公”经费分项支出情况

2020年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，较上年支出数增加0.00万元，主要是本单位2020年度未发生本项支出。

公务车购置费0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，较上年支出数增加0.00万元，主要是本单位2020年度未发生本项支出。

公务车运行维护费8.80万元，主要用于公用用车燃油、维修、保险等。费用支出较年初预算数减少2.03万元，下降18.7%，主要原因是压缩支出。较上年支出数增加0.00万元，主要原因是应急保障出车。

公务接待费17.79万元，主要用于接待公务及活动接待支出。费用支出较年初预算数减少0.01万元，下降0.1%，主要原因是压缩支出。较上年支出数减少0.01万元，下降0.1%，主要原因是接待次数减少。

（三）“三公”经费实物量情况

2020年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待481批次2,027人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2020年本部门人均接待费87.77元，车均购置费0.00万元，车均维护费4.40万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

2020年度本部门机关运行经费支出235.38万元，机关运行经费主要用于开支办公资料采购、水电气费、宣传资料制作、其他交通、“三公”及劳务等支出。机关运行经费较上年决算数减少3.85万元，下降1.6%，主要原因是新冠疫情影响，未开展集体会议，减少3.3万元，且接待次数减少。

本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数减少3.30万元，下降100%，主要原因是新冠疫情防控需要，不允许集中会议。本年度培训费支出 1.61万元，较上年决算数增加0.03万元，增长1.9%，主要原因是新冠疫情防控增加人员培训支出。

（二）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明

2020年度本部门政府采购支出总额0.00万元，2020年度我单位未发生集中政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对1个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评1项，涉及资金500万元；以委托第三方形式开展绩效自评0项，从评价情况来看，完善评价机制对项目的设立、实施、验收有着明确的监督作用。

1.绩效自评表

项目资金绩效目标自评表
（2020年度）
专项（项目）名称	双龙西路片区老旧小区改造		联系人及电话	张磊 18183112633
主管部门	双桥经开区建设管理局		实施单位	双路街道规环办
项目资金（万元）	全年预算数（A）（调整预算后的数据）		全年执行数（B）		执行率（B/A,%)
	总量	500	总量	500	100%
	其中：上级财政资金	500	其中：上级财政资金	500	100%
	区级财政资金		区级财政资金
	其他资金		其他资金
年度总体目标	年初设定目标			全年目标实际完成情况
年度总体目标	小区内配套服务设施建设改造，惠及居民635户。新增片区安防设施、公共照明设施、消防设施、垃圾分类收集设施、体育设施等公共设施。			建筑工程部份外墙工程总量80%，外墙修缮1千米，天棚喷涂总量80%；雨污分流改造2.4千米，市政政绿化两千平米，新增监控设施70套，外围灯具150盏；市政水泥路总量60%，人行道总量15%，新增车位80个，新增休憩设备100套；强电工程总量90%，灯具安装总量100%，弱电工程总量70%，消防设施改造10处，无障碍设施增设30处。
绩效指标	指标名称	年度指标值	全年完成值	完成比例	未完成原因和改进措施及相关说明
	改造小区数	22个	22个	100%
	改造楼栋数	31个	32个	100%
	雨污分流改造	2300米	2500米	100%
	惠及居民数	635	635	100%
	群众满意度(%)	>=95	100	100%


说明	无

2.绩效自评报告或案例

（1）基本情况：双龙西路片区老旧小区改造，预计总工程改造雨污管网2900米，新增绿化300平米，改造破旧路面3000平米，新增片区安防设施、公共照明设施、消防设施、垃圾分类收集设施等公共设施。

（2）绩效目标设定：根据相关文件要求，制定工程总体目标绩效目标责任制，绩效指标明确。加快推进项目建设，建筑工程部份外墙工程总量80%，雨污分流改造、市政政绿化改造完成60%，新增监控、灯具等设施完成80%；市政水泥路总量60%；电力改造工程总量70%等。按施工计划，确保工程建设质量。

（3）项目管理情况：

本年度计划资金500万元，于2020年下半年就已全部到位，到位率100%。

认真按照上级的统一部署，强化资金使用绩效，狠抓责任落实，全面推行信息公开、公告、公示制度，确保项目建设资金的使用公正透明，确保项目实施达到预期的经济效益、社会效益、环境效益。

工程项目管理制度健全，机构健全。项目实施中严格执行项目法人制、合同管理制、工程监理制，强化落实责任，确保了工程进度和工程质量。具体内容是建立项目法人，负责合同管理、资金管理、进度控制等日常工作。

（4)项目效益情况

受益片区对本次工程的实施后的质量的满意度很高。通过本次工程，能改造该片区居住环境和生活环境，消除各类安全隐患，有利于促进大足住房保障体系的完善，解决区域基础设施落后的问题。

（三）重点绩效评价结果

2020年度未开展此项工作。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-3332360

封面代码

	2020年度
公开部门：重庆市大足区人民政府双路街道办事处	单位：万元
单位名称	重庆市大足区人民政府双路街道办事处
单位负责人	涂春元
财务负责人	吴大勇
填表人	向晓澜
电话号码(区号)	023
电话号码	43334356
分机号
单位地址	重庆市大足区双路街道双星路1号
组织机构代码（各级技术监督局核发）	009302718
邮政编码	400900
财政预算代码	302
单位预算级次	一级预算单位
单位所在地区（国家标准：行政区划代码）	大足区
单位基本性质	其他单位
单位执行会计制度	政府会计制度
预算管理级次	乡镇级
隶属关系	大足区
部门标识代码	国务院办公厅
国民经济行业分类	国家机构
新报因素	连续上报
上年代码	0093027186
报表类型	乡镇汇总录入表
备用码
统一社会信用代码	115001110093027180
备用码一	18996391863
备用码二	900006
事业单位改革分类
	— 1 —

收入支出决算总表

			公开01表
公开部门：重庆市大足区人民政府双路街道办事处		2020年度	单位：万元
收入		支出
项目	决算数	功能分类科目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	1,972.25	一、一般公共服务支出	932.82
二、政府性基金预算财政拨款收入	560.50	二、外交支出
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	2.31
四、上级补助收入		四、公共安全支出	4.17
五、事业收入		五、教育支出
六、经营收入		六、科学技术支出
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	51.90
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	344.01
		九、卫生健康支出	137.59
		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出	64.53
		十二、农林水支出	383.72
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、自然资源海洋气象等支出
		十九、住房保障支出	71.69
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、国有资本经营预算支出
		二十二、灾害防治及应急管理支出
		二十三、其他支出	540.00
		二十四、债务还本支出
		二十五、债务付息支出
		二十六、抗疫特别国债安排的支出
本年收入合计	2,532.75	本年支出合计	2,532.75
使用非财政拨款结余		结余分配
年初结转和结余		年末结转和结余
总计	2,532.75	总计	2,532.75
备注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余等情况。

收入决算表


							公开02表
公开部门：重庆市大足区人民政府双路街道办事处			2020年度				单位：万元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	小计	其中：教育收费	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
合计		2,532.75	2,532.75
201	一般公共服务支出	932.82	932.82
20101	人大事务	3.00	3.00
2010108	代表工作	3.00	3.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	845.38	845.38
2010301	行政运行	802.83	802.83
2010350	事业运行	42.55	42.55
20104	发展与改革事务	2.74	2.74
2010402	一般行政管理事务	2.74	2.74
20105	统计信息事务	6.24	6.24
2010507	专项普查活动	6.24	6.24
20133	宣传事务	6.62	6.62
2013302	一般行政管理事务	6.62	6.62
20136	其他共产党事务支出	9.34	9.34
2013699	其他共产党事务支出	9.34	9.34
20199	其他一般公共服务支出	59.50	59.50
2019999	其他一般公共服务支出	59.50	59.50
203	国防支出	2.31	2.31
20306	国防动员	2.31	2.31
2030607	民兵	2.31	2.31
204	公共安全支出	4.17	4.17
20402	公安	4.17	4.17
2040299	其他公安支出	4.17	4.17
207	文化旅游体育与传媒支出	51.90	51.90
20701	文化和旅游	51.90	51.90
2070109	群众文化	49.52	49.52
2070199	其他文化和旅游支出	2.38	2.38
208	社会保障和就业支出	344.01	344.01
20801	人力资源和社会保障管理事务	64.67	64.67
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	64.67	64.67
20802	民政管理事务	0.18	0.18
2080299	其他民政管理事务支出	0.18	0.18
20805	行政事业单位养老支出	213.52	213.52
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	174.14	174.14
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.38	39.38
20808	抚恤	40.39	40.39
2080801	死亡抚恤	18.58	18.58
2080805	义务兵优待	21.11	21.11
2080899	其他优抚支出	0.70	0.70
20820	临时救助	8.15	8.15
2082001	临时救助支出	8.15	8.15
20825	其他生活救助	3.22	3.22
2082502	其他农村生活救助	3.22	3.22
20828	退役军人管理事务	13.88	13.88
2082850	事业运行	13.88	13.88
210	卫生健康支出	137.59	137.59
21004	公共卫生	60.90	60.90
2100410	突发公共卫生事件应急处理	50.00	50.00
2100499	其他公共卫生支出	10.90	10.90
21011	行政事业单位医疗	75.03	75.03
2101101	行政单位医疗	50.55	50.55
2101102	事业单位医疗	24.48	24.48
21013	医疗救助	1.66	1.66
2101399	其他医疗救助支出	1.66	1.66
212	城乡社区支出	64.53	64.53
21201	城乡社区管理事务	40.53	40.53
2120199	其他城乡社区管理事务支出	40.53	40.53
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	20.50	20.50
2120804	农村基础设施建设支出	20.50	20.50
21299	其他城乡社区支出	3.50	3.50
2129901	其他城乡社区支出	3.50	3.50
213	农林水支出	383.72	383.72
21301	农业农村	128.94	128.94
2130104	事业运行	127.55	127.55
2130108	病虫害控制	0.59	0.59
2130126	农村社会事业	0.80	0.80
21302	林业和草原	0.44	0.44
2130299	其他林业和草原支出	0.44	0.44
21307	农村综合改革	254.34	254.34
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	254.34	254.34
221	住房保障支出	71.69	71.69
22102	住房改革支出	71.69	71.69
2210201	住房公积金	71.69	71.69
229	其他支出	540.00	540.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	500.00	500.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	500.00	500.00
22960	彩票公益金安排的支出	40.00	40.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	40.00	40.00
备注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

						公开03表
公开部门：重庆市大足区人民政府双路街道办事处			2020年度			单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
合计		2,532.75	1,795.89	736.86
201	一般公共服务支出	932.82	885.15	47.67
20101	人大事务	3.00		3.00
2010108	代表工作	3.00		3.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	845.38	845.38
2010301	行政运行	802.83	802.83
2010350	事业运行	42.55	42.55
20104	发展与改革事务	2.74		2.74
2010402	一般行政管理事务	2.74		2.74
20105	统计信息事务	6.24		6.24
2010507	专项普查活动	6.24		6.24
20133	宣传事务	6.62		6.62
2013302	一般行政管理事务	6.62		6.62
20136	其他共产党事务支出	9.34		9.34
2013699	其他共产党事务支出	9.34		9.34
20199	其他一般公共服务支出	59.50	39.77	19.73
2019999	其他一般公共服务支出	59.50	39.77	19.73
203	国防支出	2.31		2.31
20306	国防动员	2.31		2.31
2030607	民兵	2.31		2.31
204	公共安全支出	4.17		4.17
20402	公安	4.17		4.17
2040299	其他公安支出	4.17		4.17
207	文化旅游体育与传媒支出	51.90	49.52	2.38
20701	文化和旅游	51.90	49.52	2.38
2070109	群众文化	49.52	49.52
2070199	其他文化和旅游支出	2.38		2.38
208	社会保障和就业支出	344.01	292.07	51.94
20801	人力资源和社会保障管理事务	64.67	64.67
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	64.67	64.67
20802	民政管理事务	0.18		0.18
2080299	其他民政管理事务支出	0.18		0.18
20805	行政事业单位养老支出	213.52	213.52
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	174.14	174.14
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.38	39.38
20808	抚恤	40.39		40.39
2080801	死亡抚恤	18.58		18.58
2080805	义务兵优待	21.11		21.11
2080899	其他优抚支出	0.70		0.70
20820	临时救助	8.15		8.15
2082001	临时救助支出	8.15		8.15
20825	其他生活救助	3.22		3.22
2082502	其他农村生活救助	3.22		3.22
20828	退役军人管理事务	13.88	13.88
2082850	事业运行	13.88	13.88
210	卫生健康支出	137.59	75.03	62.56
21004	公共卫生	60.90		60.90
2100410	突发公共卫生事件应急处理	50.00		50.00
2100499	其他公共卫生支出	10.90		10.90
21011	行政事业单位医疗	75.03	75.03
2101101	行政单位医疗	50.55	50.55
2101102	事业单位医疗	24.48	24.48
21013	医疗救助	1.66		1.66
2101399	其他医疗救助支出	1.66		1.66
212	城乡社区支出	64.53	40.53	24.00
21201	城乡社区管理事务	40.53	40.53
2120199	其他城乡社区管理事务支出	40.53	40.53
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	20.50		20.50
2120804	农村基础设施建设支出	20.50		20.50
21299	其他城乡社区支出	3.50		3.50
2129901	其他城乡社区支出	3.50		3.50
213	农林水支出	383.72	381.89	1.83
21301	农业农村	128.94	127.55	1.39
2130104	事业运行	127.55	127.55
2130108	病虫害控制	0.59		0.59
2130126	农村社会事业	0.80		0.80
21302	林业和草原	0.44		0.44
2130299	其他林业和草原支出	0.44		0.44
21307	农村综合改革	254.34	254.34
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	254.34	254.34
221	住房保障支出	71.69	71.69
22102	住房改革支出	71.69	71.69
2210201	住房公积金	71.69	71.69
229	其他支出	540.00		540.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	500.00		500.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	500.00		500.00
22960	彩票公益金安排的支出	40.00		40.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	40.00		40.00
备注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

					公开04表
公开部门：重庆市大足区人民政府双路街道办事处			2020年度		单位：万元
收入		支出
项目	决算数	功能分类科目	决算数
项目	决算数	功能分类科目	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	1,972.25	一、一般公共服务支出	932.82	932.82
二、政府性基金预算财政拨款	560.50	二、外交支出
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出	2.31	2.31
		四、公共安全支出	4.17	4.17
		五、教育支出
		六、科学技术支出
		七、文化旅游体育与传媒支出	51.90	51.90
		八、社会保障和就业支出	344.01	344.01
		九、卫生健康支出	137.59	137.59
		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出	64.53	44.03	20.50
		十二、农林水支出	383.72	383.72
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探工业信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、自然资源海洋气象等支出
		十九、住房保障支出	71.69	71.69
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、国有资本经营预算支出
		二十二、灾害防治及应急管理支出
		二十三、其他支出	540.00		540.00
		二十四、债务还本支出
本年收入合计	2,532.75	二十五、债务付息支出
年初财政拨款结转和结余		二十六、抗疫特别国债安排的支出
一、一般公共预算财政拨款		本年支出合计	2,532.75	1,972.25	560.50
二、政府性基金预算财政拨款		年末财政拨款结转和结余
三、国有资本经营预算财政拨款
总计	2,532.75	总计	2,532.75	1,972.25	560.50
备注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款收入支出决算表


						公开05表
公开部门：重庆市大足区人民政府双路街道办事处			2020年度			单位：万元
项目		年初结转结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）	年初结转结余	本年收入	合计	基本支出	项目支出	年末结转和结余
合计			1,972.25	1,972.25	1,795.89	176.36
201	一般公共服务支出		932.82	932.82	885.15	47.67
20101	人大事务		3.00	3.00		3.00
2010108	代表工作		3.00	3.00		3.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务		845.38	845.38	845.38
2010301	行政运行		802.83	802.83	802.83
2010350	事业运行		42.55	42.55	42.55
20104	发展与改革事务		2.74	2.74		2.74
2010402	一般行政管理事务		2.74	2.74		2.74
20105	统计信息事务		6.24	6.24		6.24
2010507	专项普查活动		6.24	6.24		6.24
20133	宣传事务		6.62	6.62		6.62
2013302	一般行政管理事务		6.62	6.62		6.62
20136	其他共产党事务支出		9.34	9.34		9.34
2013699	其他共产党事务支出		9.34	9.34		9.34
20199	其他一般公共服务支出		59.50	59.50	39.77	19.73
2019999	其他一般公共服务支出		59.50	59.50	39.77	19.73
203	国防支出		2.31	2.31		2.31
20306	国防动员		2.31	2.31		2.31
2030607	民兵		2.31	2.31		2.31
204	公共安全支出		4.17	4.17		4.17
20402	公安		4.17	4.17		4.17
2040299	其他公安支出		4.17	4.17		4.17
207	文化旅游体育与传媒支出		51.90	51.90	49.52	2.38
20701	文化和旅游		51.90	51.90	49.52	2.38
2070109	群众文化		49.52	49.52	49.52
2070199	其他文化和旅游支出		2.38	2.38		2.38
208	社会保障和就业支出		344.01	344.01	292.07	51.94
20801	人力资源和社会保障管理事务		64.67	64.67	64.67
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出		64.67	64.67	64.67
20802	民政管理事务		0.18	0.18		0.18
2080299	其他民政管理事务支出		0.18	0.18		0.18
20805	行政事业单位养老支出		213.52	213.52	213.52
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		174.14	174.14	174.14
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		39.38	39.38	39.38
20808	抚恤		40.39	40.39		40.39
2080801	死亡抚恤		18.58	18.58		18.58
2080805	义务兵优待		21.11	21.11		21.11
2080899	其他优抚支出		0.70	0.70		0.70
20820	临时救助		8.15	8.15		8.15
2082001	临时救助支出		8.15	8.15		8.15
20825	其他生活救助		3.22	3.22		3.22
2082502	其他农村生活救助		3.22	3.22		3.22
20828	退役军人管理事务		13.88	13.88	13.88
2082850	事业运行		13.88	13.88	13.88
210	卫生健康支出		137.59	137.59	75.03	62.56
21004	公共卫生		60.90	60.90		60.90
2100410	突发公共卫生事件应急处理		50.00	50.00		50.00
2100499	其他公共卫生支出		10.90	10.90		10.90
21011	行政事业单位医疗		75.03	75.03	75.03
2101101	行政单位医疗		50.55	50.55	50.55
2101102	事业单位医疗		24.48	24.48	24.48
21013	医疗救助		1.66	1.66		1.66
2101399	其他医疗救助支出		1.66	1.66		1.66
212	城乡社区支出		44.03	44.03	40.53	3.50
21201	城乡社区管理事务		40.53	40.53	40.53
2120199	其他城乡社区管理事务支出		40.53	40.53	40.53
21299	其他城乡社区支出		3.50	3.50		3.50
2129901	其他城乡社区支出		3.50	3.50		3.50
213	农林水支出		383.72	383.72	381.89	1.83
21301	农业农村		128.94	128.94	127.55	1.39
2130104	事业运行		127.55	127.55	127.55
2130108	病虫害控制		0.59	0.59		0.59
2130126	农村社会事业		0.80	0.80		0.80
21302	林业和草原		0.44	0.44		0.44
2130299	其他林业和草原支出		0.44	0.44		0.44
21307	农村综合改革		254.34	254.34	254.34
2130705	对村民委员会和村党支部的补助		254.34	254.34	254.34
221	住房保障支出		71.69	71.69	71.69
22102	住房改革支出		71.69	71.69	71.69
2210201	住房公积金		71.69	71.69	71.69
备注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收支余情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表


							公开06表
公开部门：重庆市大足区人民政府双路街道办事处							金额单位：万元
人员经费			公用经费
经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额
经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额
301	工资福利支出	1,232.65	302	商品和服务支出	359.35	310	资本性支出	23.78
30101	基本工资	273.25	30201	办公费	18.93	31001	房屋建筑物购建
30102	津贴补贴	132.08	30202	印刷费	9.46	31002	办公设备购置	23.78
30103	奖金	142.18	30203	咨询费	1.10	31003	专用设备购置
30106	伙食补助费	63.16	30204	手续费		31005	基础设施建设
30107	绩效工资	215.36	30205	水费	2.73	31006	大型修缮
30108	机关事业单位基本养老保险费	174.14	30206	电费	9.26	31007	信息网络及软件购置更新
30109	职业年金缴费	39.38	30207	邮电费	15.53	31008	物资储备
30110	职工基本医疗保险缴费	69.11	30208	取暖费		31009	土地补偿
30111	公务员医疗补助缴费	5.92	30209	物业管理费		31010	安置补助
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	126.85	31011	地上附着物和青苗补偿
30113	住房公积金	71.69	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿
30114	医疗费		30213	维修（护）费	4.32	31013	公务用车购置
30199	其他工资福利支出	46.37	30214	租赁费	0.72	31019	其他交通工具购置
303	对个人和家庭的补助	180.11	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置
30301	离休费		30216	培训费	1.61	31022	无形资产购置
30302	退休费		30217	公务接待费	17.79	31099	其他资本性支出
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入
30305	生活补助	180.11	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资
30306	救济费		30226	劳务费	3.52	31204	费用补贴
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.47	31205	利息补贴
30308	助学金		30228	工会经费	33.51	31299	其他对企业补助
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	8.80	39906	赠与
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	18.98	39907	国家赔偿费用支出
30399	其他个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
			30299	其他商品和服务支出	85.78	39999	其他支出
			307	债务利息及费用支出
			30701	国内债务付息
			30702	国外债务付息
			30703	国内债务发行费用
			30704	国外债务发行费用
人员经费合计		1,412.76	公用经费合计					383.13
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

						公开07表
公开部门：重庆市大足区人民政府双路街道办事处			2020年度			单位：万元
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）	年初结转和结余	本年收入	合计	基本支出	项目支出	年末结转和结余
合计			560.50	560.50		560.50
212	城乡社区支出		20.50	20.50		20.50
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		20.50	20.50		20.50
2120804	农村基础设施建设支出		20.50	20.50		20.50
229	其他支出		540.00	540.00		540.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		500.00	500.00		500.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		500.00	500.00		500.00
22960	彩票公益金安排的支出		40.00	40.00		40.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		40.00	40.00		40.00
备注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

机构运行信息表


				公开08表
公开部门：重庆市大足区人民政府双路街道办事处		2020年度	单位：万元
项目	预算数	决算数	项目	决算数
一、“三公”经费支出	—	—	四、机关运行经费	235.38
（一）支出合计	28.63	26.59	（一）行政单位	235.38
1．因公出国（境）费			（二）参照公务员法管理事业单位
2．公务用车购置及运行维护费	10.83	8.80	五、国有资产占用情况	—
（1）公务用车购置费			（一）车辆数合计（辆）	2
（2）公务用车运行维护费	10.83	8.80	1.副部（省）级及以上领导用车
3．公务接待费	17.80	17.79	2.主要领导干部用车
（1）国内接待费	—	17.79	3.机要通信用车
其中：外事接待费	—		4.应急保障用车	2
（2）国（境）外接待费	—		5.执法执勤用车
（二）相关统计数	—	—	6.特种专业技术用车
1．因公出国（境）团组数（个）	—		7.离退休干部用车
2．因公出国（境）人次数（人）	—		8.其他用车
3．公务用车购置数（辆）	—		（二）单价50万元（含）以上通用设备（台，套）
4．公务用车保有量（辆）	—	2	（三）单价100万（含）元以上专用设备（台，套）
5．国内公务接待批次（个）	—	481	六、政府采购支出信息	—
其中：外事接待批次（个）	—		（一）政府采购支出合计
6．国内公务接待人次（人）	—	2,027	1．政府采购货物支出
其中：外事接待人次（人）	—		2．政府采购工程支出
7．国（境）外公务接待批次（个）	—		3．政府采购服务支出
8．国（境）外公务接待人次（人）	—		（二）政府采购授予中小企业合同金额
二、会议费	—		其中：授予小微企业合同金额
三、培训费	—	1.61
备注：预算数年初部门预算批复数，决算数包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出。
本表为空的单位应将空表公开，并注明：本单位无相关数据，故本表为空。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表


				公开09表
公开部门：重庆市大足区人民政府双路街道办事处	2020年度			单位：万元
项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出


合计

备注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本表为空的部门应将空表公开，并注明：本单位无国有资本经营预算支出，故本表无数据。

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