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| [ 索引号 ] | 1150011100930270X0/2024-00096 | [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 财政 | [ 体裁分类 ] | 其他 |
| [ 发布机构 ] | 大足区龙滩子街道 | [ 发布日期 ] | 2024-10-25 |
| [ 成文日期 ] | 2024-10-17 | [ 有效性 ] |
| [ 索引号 ] | 1150011100930270X0/2024-00096 |
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| [ 主题分类 ] | 财政 |
| [ 体裁分类 ] | 其他 |
| [ 发布机构 ] | 大足区龙滩子街道 |
| [ 发布日期 ] | 2024-10-25 |
| [ 成文日期 ] | 2024-10-17 |
| [ 有效性 ] |
重庆市大足区人民政府龙滩子街道办事处2023年度决算公开说明
重庆市大足区人民政府龙滩子街道办事处2023年度决算公开说明
一、单位基本情况
重庆市大足区龙滩子街道办事处系行政单位，现有编制人数22人，实有人数20人。
龙滩子街道党工委和办事处设党政内设机构10个：
党政办公室：负责纪检监察、机要保密、宣传、精神文明建设、督查督办、目标管理、网络安全与信息化、统战、法制、武装、机构编制、人事、民宗侨台以及综合协调、文秘等工作；负责管理公共服务中心，指导村便民服务中心工作；负责承办政协有关具体工作。
经济发展办公室（统计办公室、农村经营管理办公室）：负责经济发展规划、农村经营管理、经济社会统计、科学技术、商贸流通、扶贫开发、产业发展、产业扶贫、招商引资、农产品质量安全监督管理等工作；负责协调水、电、气、通信等工作。
民政和社区事务办公室（卫生健康办公室、物业管理办公室）：负责民政、教育、卫生健康、计生、老龄事业发展、文化旅游、体育、社会救助、残疾人事业、劳动就业、社会保障等管理工作；负责退役军人事务、拥军优属等管理工作；负责物业管理工作。
平安建设办公室：负责信访、人民调解、社会治安综合治理、防范和处理邪教等工作。
规划建设管理环保办公室：负责规划建设、市政公用、市容环卫、生态环境保护、交通建设等工作。
财政办公室：负责财政收支、预决算、总会计、惠农资金兑付、财政资金监督检查、绩效评价、村级财务管理等工作。
应急管理办公室：负责安全生产综合监管、应急管理等工作；负责消防、森林防火、抗洪抢险、地震和地质灾害救援、生产安全事故救援等工作；协助开展煤矿、非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹等安全生产日常监督工作。
党群工作办公室：负责基层党的建设工作及工会、共青团、妇联等群团工作。
人大办公室：负责本级人大工委日常工作，承办人大信访、组织协调人大代表活动、联系人大代表、人民代表大会召开的协调筹备等工作，督促办理人大代表提出的建议、批评和意见等工作。
综合行政执法办公室：负责集中行使街道办事处经法律法规授权或依法受委托的农林水利、规划建设、生态环境保护、卫生健康、文化旅游、民政管理、交通、消防等领域的行政执法权；负责街道办事处经法律法规授权或依法受委托其他行业领域的安全生产监管执法工作。
二、单位决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明。
1.总体情况。2023年度收入总计1423.07万元，支出总计1423.07万元。收支较上年决算数减少294.61万元，下降17.15%，主要原因上年度决算是7个部门汇总编报，本次决算公开是分为7个部门编报，因此收支较上年决算数减少。
2.收入情况。2023年度收入合计1423.07万元，较上年决算数减少294.61万元，下降17.15%，主要原因是上年度决算是7个部门汇总编报，本次决算公开是分为7个部门编报，因此收入较上年决算数减少。其中：财政拨款收入1423.07万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。
3.支出情况。2023年度支出合计1423.07万元，较上年决算数减少294.61万元，下降17.15%，主要原因上年度决算是7个部门汇总编报，本次决算公开是分为7个部门编报，因此支出较上年决算数减少。其中：基本支出860.11万元，占60.44%；项目支出562.96万元，占39.56%；经营支出0.00万元，占0.00%。此外，结余分配0.00万元。
4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数无增减。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计1423.07万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各减少294.61万元，下降17.15%。主要原因是上年度决算是7个部门汇总编报，本次决算公开是分为7个部门编报，因此财政拨款收、支减少。
（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入1319.93万元，较上年决算数减少383.63万元，下降22.52%。主要原因是上年度决算是7个部门汇总编报，本次决算公开是分为7个部门编报，因此2023年度一般公共预算财政拨款收入，较上年决算数减少。较年初预算数增加107.74万元，增长8.89%。主要原因是增加了大足区2023年河道修复管护项目资金、龙滩子太平河健身步道补助资金等项目支出。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。
2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出1319.93万元，较上年决算数减少383.63万元，下降22.52%。主要原因是上年度决算是7个部门汇总编报，本次决算公开是分为7个部门编报，因此一般公共预算财政拨款支出较上年决算数减少。较年初预算数增加107.74万元，增长8.89%。主要原因是增加了大足区2023年河道修复管护项目资金、龙滩子太平河健身步道补助资金等项目支出。
3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数无增减。
4.比较情况。本单位2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：
（1）一般公共服务支出688.52万元，占52.16%，较年初预算数减少7.31万元，下降1.05%，主要原因是厉行节约，减少一般公共服务支出。
（2）文化旅游体育与传媒支出8.50万元，占0.64%，较年初预算数增加4.00万元，增长88.89%，主要原因是增加了镇街文物安全经费。
（3）社会保障与就业支出138.94万元，占10.53%，较年初预算数增加32.03万元，增长29.96%，主要原因是困难群众临时救助增加17.00万元，特困人员区域性供养费用9.69万元，退休人员职业年金2.80万元，一次性“中人”补贴2.54万元等费用增加。
（4）卫生健康支出34.85万元，占2.64%，较年初预算数无增减.
（5）城乡社区支出3.00万元，占0.23%，较年初预算数增加3.00万元，增长100.00%，主要原因是增加精神文明建设3万元项目经费。
（6）农林水支出398.87万元，占30.22%，较年初预算数增加76.03万元，增长23.55%，主要原因是增加了大足区2023年河道修复管护项目资金50.00万元，森林防火经费13.00万元等项目经费。
（7）住房保障支出42.30万元，占3.20%，较年初预算数无增减。
（8）灾害防治及应急管理支出4.95万元，占0.38%，较年初预算数无增减。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共财政拨款基本支出860.11万元。其中：人员经费589.14万元，较上年决算数减少362.37万元，下降38.08%，主要原因上年度决算是7个部门汇总编报，本次决算公开是分为7个部门编报，因此人员经费较上年决算数减少。人员经费用途主要包括职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他交通费用、津贴补贴、基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、奖金、退休费、其他对个人和家庭的补助、医疗费补助、职业年金缴费、住房公积金、绩效工资等。公用经费270.97万元，较上年决算数减少14.79万元，下降5.18%，主要原因是厉行节约，按照过紧日子的要求，减少公用经费支出。公用经费用途主要包括办公经费、公务用车运行维护费、公务接待费、会议费、委托业务费、维修（护）费、工会经费等。
（五）政府性基金预算收支决算情况说明
2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入103.14万元，较上年决算数增加89.03万元，增长630.97%，主要原因是增加了龙滩子体育公园和健身步道市级补助资金收入89.68万元，龙滩子太平河健身步道补助资金收入11.4万元等政府性基金项目收入。本年支出103.14万元，较上年决算数增加89.03万元，增长630.97%，主要原因是龙滩子体育公园和健身步道市级补助资金支付89.68万元，龙滩子太平河健身步道补助资金支付11.4万元等政府性基金项目支出。
（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总体情况说明
2023年度“三公”经费支出共计12.37万元，较年初预算数减少0.03万元，下降0.24%，主要原因是厉行节约，按照过紧日子的要求，减少“三公”经费支出。较上年支出数减少17.98万元，下降59.24%，主要原因是厉行节约，按照过紧日子的要求，减少“三公”经费支出。
（二）“三公”经费分项支出情况
2023年度本单位无因公出国（境）费用。
无公务车购置费。较上年支出数减少14.80万元，下降100.00%，主要原因是今年无公务车购置支出。
公务用车运行维护费7.98万元，主要用于公务车加油、公务车保险、公务车维修等支出。费用支出较年初预算数减少0.02万元，下降0.25%，原因是厉行节约，减少公务车运行维护支出。较上年支出数减少2.71万元，下降25.35%，主要原因是厉行节约，车辆保险费减少。
公务接待费4.39万元，主要用于招商引资、区外部门调研等支出。费用支出较年初预算数减少0.01万元，下降0.23%，主要原因是厉行节约减少公务接待支出。较上年支出数减少0.47万元，下降9.67%，主要原因是厉行节约减少公务接待支出。
（三）“三公”经费实物量情况
2023年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为4辆；国内公务接待129批次657人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本单位人均接待费66.82元，车均购置费0万元，车均维护费2.00万元。
四、其他需要说明的事项
（一）财政拨款会议费和培训费情况说明
本年度会议费支出4.74万元，较上年决算数减少0.17万元，下降3.46%，主要原因是厉行节约，减少会议费支出。本年度培训费支出2.25万元，较上年决算数减少7.81万元，下降77.63%，主要原因是厉行节约，减少培训费支出。
（二）机关运行经费情况说明
2023年度本单位机关运行经费支出270.97万元，机关运行经费主要用于开支临聘人员劳务费80.00万元、办公费84.94万元，水电气、邮电费22.4万元、工会经费54.03万元等办公运转支出。机关运行经费较上年支出数增加52.18万元，增长23.85%，主要原因是街道创建文明卫生城市、森林防火等业务增加了临聘人员劳务费。
（三）国有资产占用情况说明
截至2023年12月31日，本单位共有车辆4辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车4辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
（四）政府采购支出情况说明
2023年度本单位政府采购支出总额5.76万元，其中：政府采购货物支出5.76万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额5.76万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额5.76万元，占政府采购支出总额的100.00 %。主要用于采购新冠疫情电脑等办公设备购置。
五、预算绩效管理情况说明
（一）单位自评情况
根据预算绩效管理要求，我部门对43个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金1423.07万元。
（二）单位绩效评价情况
我单位对镇街文物安全经费等43个二级项目开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金1423.07万元，评价得分97.39分，评价等次为优秀。
（三）财政绩效评价情况
如无，请调整为“市财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价。”
六、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：（联系人：罗梦悦 联系方式：023-43332665）
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收入支出决算总表 | |||
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公开01表 |
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公开单位：重庆市大足区人民政府龙滩子街道办事处 |
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单位：万元 | |
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收入 |
支出 | ||
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项目 |
决算数 |
功能分类科目 |
决算数 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1,319.93 |
一、一般公共服务支出 |
688.52 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
103.14 |
二、外交支出 |
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
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三、国防支出 |
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四、上级补助收入 |
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四、公共安全支出 |
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五、事业收入 |
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五、教育支出 |
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六、经营收入 |
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六、科学技术支出 |
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七、附属单位上缴收入 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
8.50 |
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八、其他收入 |
|
八、社会保障和就业支出 |
138.94 |
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|
九、卫生健康支出 |
34.85 |
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十、节能环保支出 |
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十一、城乡社区支出 |
5.06 |
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十二、农林水支出 |
398.87 |
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十三、交通运输支出 |
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十四、资源勘探工业信息等支出 |
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十五、商业服务业等支出 |
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十六、金融支出 |
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十七、援助其他地区支出 |
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十八、自然资源海洋气象等支出 |
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十九、住房保障支出 |
42.30 |
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二十、粮油物资储备支出 |
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二十一、国有资本经营预算支出 |
|
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二十二、灾害防治及应急管理支出 |
4.95 |
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二十三、其他支出 |
101.08 |
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二十四、债务还本支出 |
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二十五、债务付息支出 |
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二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
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本年收入合计 |
1,423.07 |
本年支出合计 |
1,423.07 |
|
使用非财政拨款结余和专用结余 |
|
结余分配 |
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|
年初结转和结余 |
|
年末结转和结余 |
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总计 |
1,423.07 |
总计 |
1,423.07 |
备注：1.本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
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收入决算表 | |||||||||
|
公开单位：重庆市大足区人民政府龙滩子街道办事处 |
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公开02表 | ||
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单位：万元 | |||
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项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | ||
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） |
小计 |
其中：教育收费 | ||||||
|
合计 |
1,423.07 |
1,423.07 |
|
|
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|
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201 |
一般公共服务支出 |
688.52 |
688.52 |
|
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20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
688.52 |
688.52 |
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2010301 |
行政运行 |
670.71 |
670.71 |
|
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|
2010302 |
一般行政管理事务 |
17.81 |
17.81 |
|
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|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
8.50 |
8.50 |
|
|
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20701 |
文化和旅游 |
4.50 |
4.50 |
|
|
|
|
|
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|
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
4.50 |
4.50 |
|
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|
20702 |
文物 |
4.00 |
4.00 |
|
|
|
|
|
|
|
2070204 |
文物保护 |
4.00 |
4.00 |
|
|
|
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
138.94 |
138.94 |
|
|
|
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
111.30 |
111.30 |
|
|
|
|
|
|
|
2080501 |
行政单位离退休 |
2.53 |
2.53 |
|
|
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
50.64 |
50.64 |
|
|
|
|
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
28.12 |
28.12 |
|
|
|
|
|
|
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
30.00 |
30.00 |
|
|
|
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|
|
|
20810 |
社会福利 |
9.69 |
9.69 |
|
|
|
|
|
|
|
2081006 |
养老服务 |
9.69 |
9.69 |
|
|
|
|
|
|
|
20820 |
临时救助 |
17.00 |
17.00 |
|
|
|
|
|
|
|
2082001 |
临时救助支出 |
17.00 |
17.00 |
|
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|
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|
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
0.95 |
0.95 |
|
|
|
|
|
|
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
0.95 |
0.95 |
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|
210 |
卫生健康支出 |
34.85 |
34.85 |
|
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21011 |
行政事业单位医疗 |
34.85 |
34.85 |
|
|
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|
|
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|
2101101 |
行政单位医疗 |
31.65 |
31.65 |
|
|
|
|
|
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
3.20 |
3.20 |
|
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|
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|
|
|
212 |
城乡社区支出 |
5.06 |
5.06 |
|
|
|
|
|
|
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
3.00 |
3.00 |
|
|
|
|
|
|
|
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
3.00 |
3.00 |
|
|
|
|
|
|
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
2.06 |
2.06 |
|
|
|
|
|
|
|
2120814 |
农业生产发展支出 |
0.78 |
0.78 |
|
|
|
|
|
|
|
2120899 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
1.28 |
1.28 |
|
|
|
|
|
|
|
213 |
农林水支出 |
398.87 |
398.87 |
|
|
|
|
|
|
|
21302 |
林业和草原 |
17.36 |
17.36 |
|
|
|
|
|
|
|
2130205 |
森林资源培育 |
17.36 |
17.36 |
|
|
|
|
|
|
|
21305 |
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
48.67 |
48.67 |
|
|
|
|
|
|
|
2130599 |
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 |
48.67 |
48.67 |
|
|
|
|
|
|
|
21307 |
农村综合改革 |
332.84 |
332.84 |
|
|
|
|
|
|
|
2130701 |
对村级公益事业建设的补助 |
50.00 |
50.00 |
|
|
|
|
|
|
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
282.84 |
282.84 |
|
|
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
42.30 |
42.30 |
|
|
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
42.30 |
42.30 |
|
|
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
42.30 |
42.30 |
|
|
|
|
|
|
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
4.95 |
4.95 |
|
|
|
|
|
|
|
22406 |
自然灾害防治 |
4.95 |
4.95 |
|
|
|
|
|
|
|
2240601 |
地质灾害防治 |
4.95 |
4.95 |
|
|
|
|
|
|
|
229 |
其他支出 |
101.08 |
101.08 |
|
|
|
|
|
|
|
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
101.08 |
101.08 |
|
|
|
|
|
|
|
2296003 |
用于体育事业的彩票公益金支出 |
101.08 |
101.08 |
|
|
|
|
|
|
备注：1.本表反映单位本年度取得的各项收入情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
支出决算表 | |||||||
|
公开单位： 重庆市大足区人民政府龙滩子街道办事处 |
|
|
|
|
公开03表 | ||
|
|
|
|
|
单位：万元 | |||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | |
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） | ||||||
|
合计 |
1,423.07 |
860.11 |
562.96 |
|
|
| |
|
201 |
一般公共服务支出 |
688.52 |
670.71 |
17.81 |
|
|
|
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
688.52 |
670.71 |
17.81 |
|
|
|
|
2010301 |
行政运行 |
670.71 |
670.71 |
|
|
|
|
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
17.81 |
|
17.81 |
|
|
|
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
8.50 |
|
8.50 |
|
|
|
|
20701 |
文化和旅游 |
4.50 |
|
4.50 |
|
|
|
|
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
4.50 |
|
4.50 |
|
|
|
|
20702 |
文物 |
4.00 |
|
4.00 |
|
|
|
|
2070204 |
文物保护 |
4.00 |
|
4.00 |
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
138.94 |
112.25 |
26.69 |
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
111.30 |
111.30 |
|
|
|
|
|
2080501 |
行政单位离退休 |
2.53 |
2.53 |
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
50.64 |
50.64 |
|
|
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
28.12 |
28.12 |
|
|
|
|
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
30.00 |
30.00 |
|
|
|
|
|
20810 |
社会福利 |
9.69 |
|
9.69 |
|
|
|
|
2081006 |
养老服务 |
9.69 |
|
9.69 |
|
|
|
|
20820 |
临时救助 |
17.00 |
|
17.00 |
|
|
|
|
2082001 |
临时救助支出 |
17.00 |
|
17.00 |
|
|
|
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
0.95 |
0.95 |
|
|
|
|
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
0.95 |
0.95 |
|
|
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
34.85 |
34.85 |
|
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
34.85 |
34.85 |
|
|
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
31.65 |
31.65 |
|
|
|
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
3.20 |
3.20 |
|
|
|
|
|
212 |
城乡社区支出 |
5.06 |
|
5.06 |
|
|
|
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
3.00 |
|
3.00 |
|
|
|
|
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
3.00 |
|
3.00 |
|
|
|
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
2.06 |
|
2.06 |
|
|
|
|
2120814 |
农业生产发展支出 |
0.78 |
|
0.78 |
|
|
|
|
2120899 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
1.28 |
|
1.28 |
|
|
|
|
213 |
农林水支出 |
398.87 |
|
398.87 |
|
|
|
|
21302 |
林业和草原 |
17.36 |
|
17.36 |
|
|
|
|
2130205 |
森林资源培育 |
17.36 |
|
17.36 |
|
|
|
|
21305 |
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
48.67 |
|
48.67 |
|
|
|
|
2130599 |
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 |
48.67 |
|
48.67 |
|
|
|
|
21307 |
农村综合改革 |
332.84 |
|
332.84 |
|
|
|
|
2130701 |
对村级公益事业建设的补助 |
50.00 |
|
50.00 |
|
|
|
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
282.84 |
|
282.84 |
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
42.30 |
42.30 |
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
42.30 |
42.30 |
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
42.30 |
42.30 |
|
|
|
|
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
4.95 |
|
4.95 |
|
|
|
|
22406 |
自然灾害防治 |
4.95 |
|
4.95 |
|
|
|
|
2240601 |
地质灾害防治 |
4.95 |
|
4.95 |
|
|
|
|
229 |
其他支出 |
101.08 |
|
101.08 |
|
|
|
|
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
101.08 |
|
101.08 |
|
|
|
|
2296003 |
用于体育事业的彩票公益金支出 |
101.08 |
|
101.08 |
|
|
|
备注：1.本表反映单位本年度各项支出情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
财政拨款收入支出决算总表 | ||||||
|
公开单位： 重庆市大足区人民政府龙滩子街道办事处 |
|
|
|
公开04表 | ||
|
|
|
|
单位：万元 | |||
|
收入 |
支出 | |||||
|
项目 |
决算数 |
功能分类科目 |
决算数 | |||
|
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 | |||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1,319.93 |
一、一般公共服务支出 |
688.52 |
688.52 |
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
103.14 |
二、外交支出 |
|
|
|
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
|
三、国防支出 |
|
|
|
|
|
|
|
四、公共安全支出 |
|
|
|
|
|
|
|
五、教育支出 |
|
|
|
|
|
|
|
六、科学技术支出 |
|
|
|
|
|
|
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
8.50 |
8.50 |
|
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
138.94 |
138.94 |
|
|
|
|
|
九、卫生健康支出 |
34.85 |
34.85 |
|
|
|
|
|
十、节能环保支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
5.06 |
3.00 |
2.06 |
|
|
|
|
十二、农林水支出 |
398.87 |
398.87 |
|
|
|
|
|
十三、交通运输支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十六、金融支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十九、住房保障支出 |
42.30 |
42.30 |
|
|
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
4.95 |
4.95 |
|
|
|
|
|
二十三、其他支出 |
101.08 |
|
101.08 |
|
|
|
|
二十四、债务还本支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十五、债务付息支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
|
|
|
|
|
本年收入合计 |
1,423.07 |
本年支出合计 |
1,423.07 |
1,319.93 |
103.14 |
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
|
年末财政拨款结转和结余 |
|
|
|
|
|
一般公共预算财政拨款 |
|
|
|
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
|
|
|
|
|
|
|
国有资本经营预算财政拨款 |
|
|
|
|
|
|
|
总计 |
1,423.07 |
总计 |
1,423.07 |
1,319.93 |
103.14 |
|
备注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||
|
公开单位： 重庆市大足区人民政府龙滩子街道办事处 |
|
公开05表 | ||
|
|
单位：万元 | |||
|
项目 |
本年支出 | |||
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
合计 |
1,319.93 |
860.11 |
459.82 | |
|
201 |
一般公共服务支出 |
688.52 |
670.71 |
17.81 |
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
688.52 |
670.71 |
17.81 |
|
2010301 |
行政运行 |
670.71 |
670.71 |
|
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
17.81 |
|
17.81 |
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
8.50 |
|
8.50 |
|
20701 |
文化和旅游 |
4.50 |
|
4.50 |
|
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
4.50 |
|
4.50 |
|
20702 |
文物 |
4.00 |
|
4.00 |
|
2070204 |
文物保护 |
4.00 |
|
4.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
138.94 |
112.25 |
26.69 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
111.30 |
111.30 |
|
|
2080501 |
行政单位离退休 |
2.53 |
2.53 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
50.64 |
50.64 |
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
28.12 |
28.12 |
|
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
30.00 |
30.00 |
|
|
20810 |
社会福利 |
9.69 |
|
9.69 |
|
2081006 |
养老服务 |
9.69 |
|
9.69 |
|
20820 |
临时救助 |
17.00 |
|
17.00 |
|
2082001 |
临时救助支出 |
17.00 |
|
17.00 |
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
0.95 |
0.95 |
|
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
0.95 |
0.95 |
|
|
210 |
卫生健康支出 |
34.85 |
34.85 |
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
34.85 |
34.85 |
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
31.65 |
31.65 |
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
3.20 |
3.20 |
|
|
212 |
城乡社区支出 |
3.00 |
|
3.00 |
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
3.00 |
|
3.00 |
|
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
3.00 |
|
3.00 |
|
213 |
农林水支出 |
398.87 |
|
398.87 |
|
21302 |
林业和草原 |
17.36 |
|
17.36 |
|
2130205 |
森林资源培育 |
17.36 |
|
17.36 |
|
21305 |
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
48.67 |
|
48.67 |
|
2130599 |
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 |
48.67 |
|
48.67 |
|
21307 |
农村综合改革 |
332.84 |
|
332.84 |
|
2130701 |
对村级公益事业建设的补助 |
50.00 |
|
50.00 |
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
282.84 |
|
282.84 |
|
221 |
住房保障支出 |
42.30 |
42.30 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
42.30 |
42.30 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
42.30 |
42.30 |
|
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
4.95 |
|
4.95 |
|
22406 |
自然灾害防治 |
4.95 |
|
4.95 |
|
2240601 |
地质灾害防治 |
4.95 |
|
4.95 |
备注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||
|
公开单位： 重庆市大足区人民政府龙滩子街道办事处 |
|
|
|
|
公开06表 | |||
|
|
|
|
|
单位：万元 | ||||
|
人员经费 |
公用经费 | |||||||
|
经济分类科目编码 |
经济分类科目（按“款”级功能分类科目） |
金额 |
经济分类科目编码 |
经济分类科目（按“款”级功能分类科目） |
金额 |
经济分类科目编码 |
经济分类科目（按“款”级功能分类科目） |
金额 |
|
301 |
工资福利支出 |
538.64 |
302 |
商品和服务支出 |
265.21 |
310 |
资本性支出 |
5.76 |
|
30101 |
基本工资 |
112.75 |
30201 |
办公费 |
52.45 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
75.59 |
30202 |
印刷费 |
4.77 |
31002 |
办公设备购置 |
5.76 |
|
30103 |
奖金 |
159.01 |
30203 |
咨询费 |
|
31003 |
专用设备购置 |
|
|
30106 |
伙食补助费 |
32.60 |
30204 |
手续费 |
|
31005 |
基础设施建设 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
|
30205 |
水费 |
2.47 |
31006 |
大型修缮 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
50.64 |
30206 |
电费 |
13.76 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
28.12 |
30207 |
邮电费 |
7.79 |
31008 |
物资储备 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
31.65 |
30208 |
取暖费 |
|
31009 |
土地补偿 |
|
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
|
30209 |
物业管理费 |
|
31010 |
安置补助 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
5.97 |
30211 |
差旅费 |
|
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
42.30 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
|
31012 |
拆迁补偿 |
|
|
30114 |
医疗费 |
|
30213 |
维修（护）费 |
5.12 |
31013 |
公务用车购置 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
|
30214 |
租赁费 |
|
31019 |
其他交通工具购置 |
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
50.50 |
30215 |
会议费 |
4.74 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
|
|
30301 |
离休费 |
|
30216 |
培训费 |
2.25 |
31022 |
无形资产购置 |
|
|
30302 |
退休费 |
|
30217 |
公务接待费 |
4.39 |
31099 |
其他资本性支出 |
|
|
30303 |
退职（役）费 |
|
30218 |
专用材料费 |
|
312 |
对企业补助 |
|
|
30304 |
抚恤金 |
|
30224 |
被装购置费 |
|
31201 |
资本金注入 |
|
|
30305 |
生活补助 |
44.77 |
30225 |
专用燃料费 |
|
31203 |
政府投资基金股权投资 |
|
|
30306 |
救济费 |
|
30226 |
劳务费 |
77.74 |
31204 |
费用补贴 |
|
|
30307 |
医疗费补助 |
3.40 |
30227 |
委托业务费 |
|
31205 |
利息补贴 |
|
|
30308 |
助学金 |
|
30228 |
工会经费 |
38.13 |
31299 |
其他对企业补助 |
|
|
30309 |
奖励金 |
2.33 |
30229 |
福利费 |
1.29 |
399 |
其他支出 |
|
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
7.98 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
|
|
30311 |
代缴社会保险费 |
|
30239 |
其他交通费用 |
21.70 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
|
30240 |
税金及附加费用 |
|
39909 |
经常性赠与 |
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
20.65 |
39910 |
资本性赠与 |
|
|
|
|
|
307 |
债务利息及费用支出 |
|
39999 |
其他支出 |
|
|
|
|
|
30701 |
国内债务付息 |
|
|
|
|
|
|
|
|
30702 |
国外债务付息 |
|
|
|
|
|
|
|
|
30703 |
国内债务发行费用 |
|
|
|
|
|
|
|
|
30704 |
国外债务发行费用 |
|
|
|
|
|
人员经费合计 |
589.14 |
公用经费合计 |
270.97 | |||||
备注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||
|
公开单位： 重庆市大足区人民政府龙滩子街道办事处 |
|
|
|
|
公开07表 | ||
|
|
|
|
|
单位：万元 | |||
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | |||
|
合计 |
|
103.14 |
103.14 |
|
103.14 |
| |
|
212 |
城乡社区支出 |
|
2.06 |
2.06 |
|
2.06 |
|
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
|
2.06 |
2.06 |
|
2.06 |
|
|
2120814 |
农业生产发展支出 |
|
0.78 |
0.78 |
|
0.78 |
|
|
2120899 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
|
1.28 |
1.28 |
|
1.28 |
|
|
229 |
其他支出 |
|
101.08 |
101.08 |
|
101.08 |
|
|
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
|
101.08 |
101.08 |
|
101.08 |
|
|
2296003 |
用于体育事业的彩票公益金支出 |
|
101.08 |
101.08 |
|
101.08 |
|
备注：1.本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | ||||||
|
公开单位： 重庆市大足区人民政府龙滩子街道办事处 |
|
公开08表 | ||||
|
|
单位：万元 | |||||
|
项目 |
本年支出 | |||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
|
合计 |
|
|
| |||
备注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本单位无国有资本经营收支，故本表无数据。
|
机构运行信息表 | ||||
|
|
|
|
|
公开09表 |
|
公开单位： 重庆市大足区人民政府龙滩子街道办事处 |
|
|
单位：万元 | |
|
项目 |
预算数 |
决算数 |
项目 |
决算数 |
|
一、“三公”经费支出 |
— |
— |
四、机关运行经费 |
270.97 |
|
（一）支出合计 |
12.37 |
12.37 |
（一）行政单位 |
270.97 |
|
1．因公出国（境）费 |
|
|
（二）参照公务员法管理事业单位 |
|
|
2．公务用车购置及运行维护费 |
7.98 |
7.98 |
五、资产信息 |
— |
|
（1）公务用车购置费 |
|
|
（一）车辆数合计（辆） |
4 |
|
（2）公务用车运行维护费 |
7.98 |
7.98 |
1．副部（省）级及以上领导用车 |
|
|
3．公务接待费 |
4.39 |
4.39 |
2．主要领导干部用车 |
|
|
（1）国内接待费 |
— |
4.39 |
3．机要通信用车 |
|
|
其中：外事接待费 |
— |
|
4．应急保障用车 |
4 |
|
（2）国（境）外接待费 |
— |
|
5．执法执勤用车 |
|
|
（二）相关统计数 |
— |
— |
6．特种专业技术用车 |
|
|
1．因公出国（境）团组数（个） |
— |
|
7．离退休干部用车 |
|
|
2．因公出国（境）人次数（人） |
— |
|
8．其他用车 |
|
|
3．公务用车购置数（辆） |
— |
|
（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆） |
|
|
4．公务用车保有量（辆） |
— |
4 |
六、政府采购支出信息 |
— |
|
5．国内公务接待批次（个） |
— |
129 |
（一）政府采购支出合计 |
5.76 |
|
其中：外事接待批次（个） |
— |
|
1．政府采购货物支出 |
5.76 |
|
6．国内公务接待人次（人） |
— |
657 |
2．政府采购工程支出 |
|
|
其中：外事接待人次（人） |
— |
|
3．政府采购服务支出 |
|
|
7．国（境）外公务接待批次（个） |
— |
|
（二）政府采购授予中小企业合同金额 |
5.76 |
|
8．国（境）外公务接待人次（人） |
— |
|
其中：授予小微企业合同金额 |
5.76 |
|
二、会议费 |
— |
4.74 |
|
|
|
三、培训费 |
— |
2.25 |
|
|
备注：1.本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数为包括本年度财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
