重庆市大足区人民政府龙滩子街道办事处2023年度（部门）决算公开说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

重庆市大足区龙滩子街道办事处系行政单位，现有编制人数52人，实有人数46人。

龙滩子街道党工委和办事处设党政内设机构10个：

党政办公室：负责纪检监察、机要保密、宣传、精神文明建设、督查督办、目标管理、网络安全与信息化、统战、法制、武装、机构编制、人事、民宗侨台以及综合协调、文秘等工作；负责管理公共服务中心，指导村便民服务中心工作；负责承办政协有关具体工作。

经济发展办公室（统计办公室、农村经营管理办公室）：负责经济发展规划、农村经营管理、经济社会统计、科学技术、商贸流通、扶贫开发、产业发展、产业扶贫、招商引资、农产品质量安全监督管理等工作；负责协调水、电、气、通信等工作。

民政和社区事务办公室（卫生健康办公室、物业管理办公室）：负责民政、教育、卫生健康、计生、老龄事业发展、文化旅游、体育、社会救助、残疾人事业、劳动就业、社会保障等管理工作；负责退役军人事务、拥军优属等管理工作；负责物业管理工作。

平安建设办公室：负责信访、人民调解、社会治安综合治理、防范和处理邪教等工作。

规划建设管理环保办公室：负责规划建设、市政公用、市容环卫、生态环境保护、交通建设等工作。

财政办公室：负责财政收支、预决算、总会计、惠农资金兑付、财政资金监督检查、绩效评价、村级财务管理等工作。

应急管理办公室：负责安全生产综合监管、应急管理等工作；负责消防、森林防火、抗洪抢险、地震和地质灾害救援、生产安全事故救援等工作；协助开展煤矿、非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹等安全生产日常监督工作。

党群工作办公室：负责基层党的建设工作及工会、共青团、妇联等群团工作。

人大办公室：负责本级人大工委日常工作，承办人大信访、组织协调人大代表活动、联系人大代表、人民代表大会召开的协调筹备等工作，督促办理人大代表提出的建议、批评和意见等工作。

综合行政执法办公室：负责集中行使街道办事处经法律法规授权或依法受委托的农林水利、规划建设、生态环境保护、卫生健康、文化旅游、民政管理、交通、消防等领域的行政执法权；负责街道办事处经法律法规授权或依法受委托其他行业领域的安全生产监管执法工作。

(二)事业单位6个：

社区事务服务中心：①承担社区党建、居民自治、平安建设、社会治理、应急管理、信访稳定、法律服务、舆情险情处置、便民服务、矛盾纠纷排查调处、社情民意收集与引导、综合信息收集与管理和社区服务队伍建设、社区服务信息化建设、社区品牌创建等事务性工作。②承担社区水、电、气、通信等方面的事务性工作。

社区文化服务中心：①承担文化娱乐、文化宣传、文化推广、文化遗产、文物保护等事务性工作。②承担电影、广播电视、体育、旅游等文化和旅游方面的事务性工作。

劳动就业和社会保障服务所：开展劳动就业、社会保障、医疗保障工作，为人民群众提供服务。

退役军人服务站：承担退役军人就业创业扶持、优抚帮扶、走访慰问、信访接待、权益保障等事务性工作。

综合行政执法大队：①具体承担街道办事处的综合行政执法工作，集中行使依法授权或委托的农林水利、规划建设、生态环境保护、卫生健康、文化旅游、民政管理、交通、消防等领域的行政执法权。②承担街道办事处经法律法规授权或依法受委托其他行业领域的安全生产监管执法工作。③负责完成与城市管理、规划和自然资源管理、市场监督管理等区级部门直接管理领域联合执法相关工作任务。

村居建设服务中心：①承担城镇建设、村镇建设、农村住房质量安全的事务性工作；承担自建项目（含农村建设项目、农村综合开发项目）及配套建设的事务性工作。②承担住房及物业、市容市貌（含村容村貌）、环境卫生、园林绿化、市政公用设施、自然生态环境保护、污染监测防治的事务性工作。③承担交通建设和道路绿化养护及交通运输等领域的事务性工作。④负责建设统计年报和档案管理工作。⑤承担农业投入品使用、农业科技推广、农机推广、农产品质量服务、农业产业结构调整、农业产业化经营、林业科技推广、林业生产经营、林业资源保护、野生动植物保护、森林防火、森林病虫害防治、水资源管理和保护、水土保持、农田水利基本建设、水污染防治、防汛抗旱、扶贫开发培训、扶贫对象监测、扶贫资金和物资落实、扶贫项目实施、扶贫信息系统维护等农业农村、林业、水利、扶贫领域的事务性工作。⑥承担行政辖区内动物疫病的防疫、强制免疫、动物产品检疫等事务性工作，实施动物疫情调查、动物疫病监测、动物疫情报告和畜禽圈舍环境消毒等工作；指导饲料、饲料添加剂、兽药等投入品在养殖环节的使用；承担畜牧兽医技术、种畜禽推广工作，畜牧业生产统计等工作。

2．新进人员2人，退休人员1人。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2023年度收入总计1844.08万元，支出总计1844.08万元。收支较上年决算数增加126.40万元，增长7.4%，主要原因是在职职工社保缴费基数增加，项目收入增加。

2.收入情况。2023年度收入合计1844.08万元，较上年增加126.40万元，同比增加7.4%。主要原因是在职职工社保缴费基数增加，项目收入增加。其中：财政拨款收入1844.08万元，占100.0%；事业收入0.00万元，占0.0%；经营收入0.00万元，占0.0%；其他收入0.00万元，占0.0%。此外，无非财政拨款结余和专用结余，无年初结转和结余。

3.支出情况。2023年度支出合计1844.08万元，较上年决算数增加126.40万元，增长7.4%，原因是年初预算职工社保缴费基数增加，基本支出增加，项目支出增加。其中：基本支出1280.88万元，占69.5%；项目支出563.20万元，占30.5%；无经营支出。

4.结转结余情况。2023年度无结转结余

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计1844.08万元。与2022年相比，增加126.40万元，增长7.4%。原因是年初预算职职工社保缴费基数增加，基本支出增加，项目支出增加

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入1740.70万元，较上年决算数增加37.14万元，增长2.2%。主要原因是社保基数增加，收入相应增加。较年初预算数增加128.22万元，增长8.0%。原因是年初预算职职工社保缴费基数增加，基本支出增加，项目支出增加。此外，年初无财政拨款结转和结余。

2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出1740.70万元，较上年决算数增加37.14万元，增长2.2%。主要原因是社保基数增加，支出相应增加。较年初预算数增加128.22万元，增长8.0%。主要原因是年初预算职职工社保缴费基数增加，基本支出增加，项目支出增加。

3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款无结转和结余。

 4.比较情况。本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出833.77万元，占47.90%，较年初预算数减少8.05万元，下降1.0%，主要原因是调减了公务员奖金8.05万元。

（2）文化旅游体育与传媒支出34.38万元，占1.98%，较年初预算数增加13.69万元，增长66.2%，主要原因是增加了文物保护经费4万元，增加1人，工资福利增加9.7万元。

（3）社会保障与就业支出277.38万元，占16.0%，较年初预算数增加40.86万元，增长17.3%，主要原因是困难群众临时救助增加17.00万元，特困人员区域性供养费用9.69万元，退休人员职业年金2.80万元，一次性“中人”补贴2.53万元等费用增加。

（4）卫生健康支出56.75万元，占3.3%，较年初预算数无增减。

（5）城乡社区支出70.80万元，占4.1%，较年初预算数增加5.68万元，增长8.7%，主要原因是土地整治复垦项目资金0.78万元，公路日常养护费1.28万元，精神文明建设3万元等项目经费增加

（6）农林水支出398.87万元，占22.91%，较年初预算数增加76.03万元，增长23.6%，主要原因是增加了大足区2023年河道修复管护项目资金50.00万元，森林防火经费13.00万元等项目经费。

（7）住房保障支出63.79万元，占3.7%，较年初预算数无增减。

（8）灾害防治及应急管理支出4.95万元，占0.3%，较年初预算数无增减。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 2023年度一般公共财政拨款基本支出1280.88万元。其中：人员经费998.66万元，较上年决算数增加47.15万元，增长5.0%，主要原因是镇街财力2021年政策衔接清算增加14.84万元，退休人员一次性“中人”2.80万元，新进人员2名导致的工资福利增加9.7万元，退休人员职业年金清算2.8万元，工资调标等费用的增加。人员经费用途主要包括职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他交通费用、津贴补贴、基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、奖金、退休费、其他对个人和家庭的补助、医疗费补助、职业年金缴费、住房公积金、绩效工资等。公用经费282.22万元，较上年决算数减少3.54万元，下降1.2%，主要原因是厉行节约，按照过紧日子的要求，减少公用经费支出。公用经费用途主要包括办公经费、公务用车运行维护费、公务接待费、会议费、委托业务费、维修（护）费、工会经费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入103.38万元，较上年决算数增加89.27万元，增长632.7%，主要原因是增加了龙滩子体育公园和健身步道市级补助资金收入89.68万元，龙滩子太平河健身步道补助资金收入11.4万元等政府性基金项目收入。本年支出103.38万元，较上年决算数增加89.27万元，增长632.7%，主要原因是龙滩子体育公园和健身步道市级补助资金支付89.68万元，龙滩子太平河健身步道补助资金支付11.4万元等政府性基金项目支出。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出共计12.37万元，较年初预算数减少0.03万元，下降0.2%，主要原因是厉行节约，按照过紧日子的要求降低“三公”经费支出。较上年支出数减少17.98万元，下降59.2%，主要原因是上年度有购买公务车支出，本年度无购车支出。

（二）“三公”经费分项支出情况

2023年度本部门无因公出国（境）费用。

本年度无公务车购置费。较上年支出数减少14.80万元，下降100.0%，主要原因是今年无公务车购置支出。

 公务用车运行维护费7.98万元，主要用于公务车加油、公务车保险、公务车维修等支出。费用支出较年初预算数减少0.02万元，下降0.3%，主要原因是厉行节约，减少公务车运行维护支出。较上年支出数减少2.71万元，下降25.4%，主要原因是厉行节约，车辆保险费减少。

 公务接待费4.39万元，主要用于招商引资、区外部门调研等支出。费用支出较年初预算数减少0.01万元，下降0.2%，主要原因是厉行节约减少公务接待支出。较上年支出数减少0.47万元，下降9.7%，主要原因是厉行节约减少公务接待支出。

（三）“三公”经费实物量情况

  2023年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为4辆；国内公务接待129批次657人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本部门人均接待费66.82元，车均购置费0万元，车均维护费2.00万元。

四、其他需要说明的事项

  （一）财政拨款会议费和培训费情况说明

  本年度会议费支出4.74万元，较上年决算数减少0.17万元，下降3.5%，主要原因是厉行节约，减少会议费支出。本年度培训费支出3.85万元，较上年决算数减少6.21万元，下降61.7%，主要原因是厉行节约，减少培训费支出。

（二）机关运行经费情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出270.97万元，机关运行经费主要用于开支临聘人员劳务费80.00万元、办公费84.94万元，水电气、邮电费22.4万元、工会经费54.03万元等办公运转支出。机关运行经费较上年支出数增加52.18万元，增长23.9%，主要原因是街道创建文明卫生城市、森林防火等业务增加了临聘人员劳务费。

（三）国有资产占用情况说明

  截至2023年12月31日，本部门共有车辆4辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车4辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

  2023年度本部门政府采购支出总额5.76万元，其中：政府采购货物支出5.76万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额5.76万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额5.76万元，占政府采购支出总额的100.0%。主要用于采购新冠疫情电脑等办公设备购置。

五、预算绩效管理情况说明

（一）部门自评情况

根据预算绩效管理要求，我部门对1个部门整体和43个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金1844.08万元。

部门整体绩效自评表

（二）部门绩效评价情况

我部门对镇街文物安全经费等43个二级项目开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金43个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金1844.08万元，评价得分97.39分，评价等次为优秀。

（三）财政绩效评价情况

市财政局未委托第三方对我部门开展绩效评价。

 六、专业名词解释

 （一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

 （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

 （三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

 （四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

 （六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

 （七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

 （八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

 （九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

 （十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

 （十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

 （十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 （十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 （十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

 （十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

 （十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

 （十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

 七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：（联系人：罗梦悦  联系方式：023-43332665）

备注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

 

备注：1.本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

 

备注：1.本表反映部门本年度各项支出情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

 

备注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

备注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

 

备注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

备注：1.本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

 

备注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门无国有资本经营收支，故本表无数据。