重庆市大足区人民政府龙滩子街道办事处

2020年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

 重庆市大足区龙滩子街道办事处系行政事业单位，现有编制人数54人，实有人数43人。

龙滩子街道党工委和办事处设党政内设机构10个：

党政办公室：负责纪检监察、机要保密、宣传、精神文明建设、督查督办、目标管理、网络安全与信息化、统战、法制、武装、机构编制、人事、民宗侨台以及综合协调、文秘等工作；负责管理公共服务中心，指导村便民服务中心工作；负责承办政协有关具体工作。

经济发展办公室（统计办公室、农村经营管理办公室）：负责经济发展规划、农村经营管理、经济社会统计、科学技术、商贸流通、扶贫开发、产业发展、产业扶贫、招商引资、农产品质量安全监督管理等工作；负责协调水、电、气、通信等工作。

民政和社区事务办公室（卫生健康办公室、物业管理办公室）：负责民政、教育、卫生健康、计生、老龄事业发展、文化旅游、体育、社会救助、残疾人事业、劳动就业、社会保障等管理工作；负责退役军人事务、拥军优属等管理工作；负责物业管理工作。

平安建设办公室：负责信访、人民调解、社会治安综合治理、防范和处理邪教等工作。

规划建设管理环保办公室：负责规划建设、市政公用、市容环卫、生态环境保护、交通建设等工作。

财政办公室：负责财政收支、预决算、总会计、惠农资金兑付、财政资金监督检查、绩效评价、村级财务管理等工作。

应急管理办公室：负责安全生产综合监管、应急管理等工作；负责消防、森林防火、抗洪抢险、地震和地质灾害救援、生产安全事故救援等工作；协助开展煤矿、非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹等安全生产日常监督工作。

党群工作办公室：负责基层党的建设工作及工会、共青团、妇联等群团工作。

人大办公室：负责本级人大工委日常工作，承办人大信访、组织协调人大代表活动、联系人大代表、人民代表大会召开的协调筹备等工作，督促办理人大代表提出的建议、批评和意见等工作。

综合行政执法办公室：负责集中行使街道办事处经法律法规授权或依法受委托的农林水利、规划建设、生态环境保护、卫生健康、文化旅游、民政管理、交通、消防等领域的行政执法权；负责街道办事处经法律法规授权或依法受委托其他行业领域的安全生产监管执法工作

事业单位6个：

社区事务服务中心：①承担社区党建、居民自治、平安建设、社会治理、应急管理、信访稳定、法律服务、舆情险情处置、便民服务、矛盾纠纷排查调处、社情民意收集与引导、综合信息收集与管理和社区服务队伍建设、社区服务信息化建设、社区品牌创建等事务性工作。②承担社区水、电、气、通信等方面的事务性工作。

社区文化服务中心：①承担文化娱乐、文化宣传、文化推广、文化遗产、文物保护等事务性工作。②承担电影、广播电视、体育、旅游等文化和旅游方面的事务性工作。

劳动就业和社会保障服务所：开展劳动就业、社会保障、医疗保障工作，为人民群众提供服务。

退役军人服务站：承担退役军人就业创业扶持、优抚帮扶、走访慰问、信访接待、权益保障等事务性工作。

综合行政执法大队：①具体承担街道办事处的综合行政执法工作，集中行使依法授权或委托的农林水利、规划建设、生态环境保护、卫生健康、文化旅游、民政管理、交通、消防等领域的行政执法权。②承担街道办事处经法律法规授权或依法受委托其他行业领域的安全生产监管执法工作。③负责完成与城市管理、规划和自然资源管理、市场监督管理等区级部门直接管理领域联合执法相关工作任务。

村居建设服务中心：①承担城镇建设、村镇建设、农村住房质量安全的事务性工作；承担自建项目（含农村建设项目、农村综合开发项目）及配套建设的事务性工作。②承担住房及物业、市容市貌（含村容村貌）、环境卫生、园林绿化、市政公用设施、自然生态环境保护、污染监测防治的事务性工作。③承担交通建设和道路绿化养护及交通运输等领域的事务性工作。④负责建设统计年报和档案管理工作。⑤承担农业投入品使用、农业科技推广、农机推广、农产品质量服务、农业产业结构调整、农业产业化经营、林业科技推广、林业生产经营、林业资源保护、野生动植物保护、森林防火、森林病虫害防治、水资源管理和保护、水土保持、农田水利基本建设、水污染防治、防汛抗旱、扶贫开发培训、扶贫对象监测、扶贫资金和物资落实、扶贫项目实施、扶贫信息系统维护等农业农村、林业、水利、扶贫领域的事务性工作。⑥承担行政辖区内动物疫病的防疫、强制免疫、动物产品检疫等事务性工作，实施动物疫情调查、动物疫病监测、动物疫情报告和畜禽圈舍环境消毒等工作；指导饲料、饲料添加剂、兽药等投入品在养殖环节的使用；承担畜牧兽医技术、种畜禽推广工作，畜牧业生产统计等工作。

（二）机构设置

内设7个职能部门：党政办公室、社区事务服务中心、社区文化服务中心、劳动就业和社会保障服务所、退役军人服务站、综合行政执法大队、村居建设服务中心。 

（三）单位构成

  从预算单位构成看，纳入本部门2020年度决算编制的二级预算单位主要包括党政办公室、社区事务服务中心、社区文化服务中心、劳动就业和社会保障服务所、退役军人服务站、综合行政执法大队、村居建设服务中心。 

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2020年度收入总计1,969.82万元，支出总计1,969.82万元。收支较上年决算数增加348.63万元、 增长 21.5%，主要原因是增加新增人员，增加基本支出。新增项目支出有龙滩子社区服务中心建设等。

2.收入情况。2020年度收入合计1,969.82万元，较上年决算数增加348.63万元，增长21.5%，主要原因 是新增人员，增加基本支出。新增项目支出有龙滩子社区服务中心建设等。其中：财政拨款收入1,969.82万元，占100%。

3.支出情况。2020年度支出合计1,969.82万元，较上年决算数增加348.63万元，增长21.5%，主要原因是新增人员，增加基本支出。新增项目支出有龙滩子社区服务中心建设等。其中：基本支出 952.09万元，占48.3%；项目支出1,017.72万元，占51.7%。

4.结转结余情况。2020年度年末无结转和结余

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

  2020年度财政拨款收、支总计1,969.82万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加348.63万 元，增长21.5%。主要原因是新增人员，增加基本支出；新增项目支出有龙滩子社区服务中心建设等。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入1,469.46万元，较上年决算数减少142.73万元，下降8.9%。主要原因是为降低公务支出、降低行政成本，节约开支。较年初预算数增加199.07万元，增长15.7%。主要原因是新增人员，增加基本支出。此外，年初财政拨款无结转和结余。

2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出1,469.46万元，较上年决算数减少142.73万元，下降8.9%。主要原因是降低公务支出、降低行政成本，节约开支。较年初预算数增加199.07万 元，增长15.7%。主要原因是新增人员，增加基本支出。

3.结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款无结转和结余。

4.比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出510.76万元，占34.8%，较年初预算数减少129.98万 元，下降20.3%，主要原因是降低公务支出、降低行政成本，节约开支。

（2）国防支出3.74万元，占0.3%，较年初预算数增加3.74万 元，增长%，主要原因是新增民兵训练项目。

（3）公共安全支出6.00万元，占0.4%，较年初预算数增加6.00万 元，增长%，主要原因是新增公共安全项目

（4）文化旅游体育与传媒支出129.99万元，占8.8%，较年初预算数增加95.26万 元，增长274.3%，主要原因是增加重汽文化收集项目。

（5）社会保障与就业支出219.06万元，占14.9%，较年初预算数增加23.74万 元，增长12.2%，主要原因是新增人员增加社会保障费用。

（6）卫生健康支出106.13万元，占7.2%，较年初预算数增加65.41万 元，增长160.6%，主要原因是增加新冠疫情防控工作支出。

（7）城乡社区支出57.45万元，占3.9%，较年初预算数减少57.02万 元，下降49.8%，主要原因是降低公务支出、降低行政成本，节约开支。

（8）农林水支出381.21万元，占25.9%，较年初预算数增加176.77万 元，增长86.5%，主要原因是增加动物防疫、社区运转支出、农村综合改革转移支付等。

（9）交通运输支出1.70万元，占0.1%，较年初预算数增加1.70万 元，增长0.1%，主要原因是新增人员。

（10）住房保障支出53.41万元，占3.6%，较年初预算数增加13.43万 元，增长33.6%，主要原因是新增人员，增加住房公积金支出。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  2020年度一般公共财政拨款基本支出952.09万元。其中：人员经费747.08万元，较上年决算数减少0.75万元，下降0.1%，主要原因是新冠疫情原因，降低社会保险费。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、 奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴 费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保 障缴费、住房公积金、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救 济费、奖励金、其他对个人和家庭的补助。公用经费205.01万元，较上年决算数减少53.68万元，下降20.8%，主要原因是降低公务支出、降低行政成本，节约开支。公用经费用途主要包括办公费、手续费、水费、 电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修维护费、会议费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商 品和服务支出、办公设备购置。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

  2020年度政府性基金预算财政拨款年初无结转结余，年末无结转结余。本年收入500.36万元，较上年决算数增加491.36万元，增长5459.6%，主要原因是增加龙滩子社区服务中心建设项目、群测群防员工作经费。本年支出500.36万元，较上年决算数增加491.36万元，增长5459.6%，主要原因是增加龙滩子社区服务中心建设项目、群测群防员工作经费。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明、

本街道无国有资本经营预算财政拨款支出决算情况。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2020年度“三公”经费支出共计16.61万元，较年初预算数增加2.11万元，增长14.6%，主要原因是人员增加，较上年支出数减少0.12万 元，下降0.7%，主要原因是降低公务支出，节约成本。

（二）“三公”经费分项支出情况

本部门2020年度无公出国（境）费用。

本部门2020年度无公务车购置费。

公务车运行维护费11.71万元，主要用于主要用于机关自有车辆加油、维修维护、保险等费用。费用支出较年初预算数增加1.71万元，增长17.1%，主要原因是新增人员。较上年支出数减少0.10万元，下降0.8%，主要原因是降低公务支出，节约成本。

公务接待费4.90万元，主要用于国内公务接待。共计接待151批次，750人次。费用支出较年初预算数增加0.40万元，增长8.9%，主要原因是新增人员。较上年支出数减少0.03万元，下降0.6%，主要原因是降低公务支出，节约成本。

（三）“三公”经费实物量情况

2020年度本部门无公出国（境）；无公务用车购置，公务车保有量为2辆；国内公务接待151批次750人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2020年本部门人均接待费65.33元，车均购置费0.00万元，车均维护费5.86万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

2020年度本部门机关运行经费支出204.01万元，机关运行经费主要用于开支办公费、手续费、水费、 电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修维护费、会议费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商 品和服务支出、办公设备购置。机关运行经费较上年决算数减少5.63万元，下降2.7%，主要原因是降低公务支出，节约成本。

本年度会议费支出5.00万元，较上年决算数增加0.49万元，增长10.9%，主要原因是人口普查会议增加。本年度培训费支出 11.58万元，较上年决算数增加1.88万元，增长19.4%，主要原因是人口普查培训工作增加、村级财务管理培训增加。

（二）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明

2020年度我单位无政府采购事项，无相关支出

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对1个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评1项，涉及资金156万元；

    （二）绩效自评结果

1.绩效自评表：

   2.绩效自评报告：

重庆市大足区龙滩子街道办事处关于农村综合改革转移支付

2020年度绩效自评报告

龙滩子街道根据财政局关于开展2020年度农村综合改革转移支付资金绩效评价工作的通知要求，结合街道实际，认真总结了2020年度农村综合改革工作开展情况，现将工作开展情况报告如下。

一、 绩效目标分解下达情况

（一） 市内资金安排、分解下达预算。根据重庆市大足区财政局《关于下达2020年农村综合改革转移支付资金的通知》（大足财农〔2020〕14号、大足财农〔2020〕51号），区财政局向我街道下达农村综合改革资金共156万元，收入列一般公共预算“400101财政拨款收入”科目，支出列农林水支出“2130701对村级公益事业建设的补助”科目。

（二） 绩效目标情况。

1. 质量指标为村级公益事业发展水平有所提升。

2. 效益指标。①经济效益指标-项目区集体经济收入：明显增强；②社会效益指标-项目区基层党组织凝聚力：有所增强。

3. 满意度指标。服务对象满意度指标：①项目区农民满意度≧90%；②项目区基层干部满意度≧90%。

二、 绩效目标完成情况分析

（一） 资金投入情况分析。

1. 项目资金到位情况。项目总投资442.5万元，项目总资金到位392.5万元，其中社会资金50万元未到位。

2. 项目资金执行情况。项目资金全部用于村级公益事业建设，目前已全部执行完毕。

3. 项目资金管理情况。项目资金严格按照要求，加强资金使用管理，确保专款专用。根据要求，加强市级财政资金绩效管理。

（二）总体绩效目标完成情况分析。①项目完成数量。其一人行便道提档升级全长10公里，宽1.2米，厚10公分。其二建公路长4公里，宽6.5米泥结石路路面。②项目完成质量。龙滩子街道办事处2020年市级一事一议财政奖补资金，2个泥结石路组在施工中，1个人行便道已全部完工验收，已付资金229万元，预算执行率达52%，部分达成预期指标并具有一定效果。

（三）绩效指标完成情况分析。

1.质量指标完成情况。人行便道长10公里，宽1.2米，厚10公分泥结石路。公路长1.8公里，宽6.5米泥结石路路面（金塘路）。使村级公益事业发展水平有所提升。

1. 效益指标完成情况。①经济效益指标-项目完成为百姓的衣食住行带来了极大的便利，道路畅通大幅减轻村民生活成本，有效激发农民增收积极性。②社会效益指标-项目社区基层党组织凝聚力：通过项目实施，有效增强了社区基层组织自我保障和服务群众的能力，有效增强了社区基层党组织凝聚力。

 2. 满意度指标完成情况。①人行便道的建设，使得老百姓居住生活品质得到有力提升，解决了群众出行难，居住环境差等切身问题，得到了群众的认可。②群众满意度高于90%。项目社区基层干部满意度高于90%。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

项目建设目标已经达成，但因为该项目与四好公路建设的专项资金整合使用及疫情等其他原因，故而2020年未全部完工。

下一步整改措施，一是要抓落实，龙滩子街道办事处将资金分解到村社，要求村将资金落实到具体项目上，明确责任主体。二是抓督查，经常到实地督查进度，听取意见建议，解释解决存在的问题，促进各项目顺利实施。三是要加强项目资金管理。定期或不定期对相关单位资金进行监督检查，确保项目资金手续完备、资料齐全、专账管理、专人负责、账目清楚。

（三）重点绩效评价结果

2020年未开展此项工作。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（四）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（七）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（八）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（九）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十一）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十二）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-43331798