各位代表：

受镇人民政府的委托，现将大足区龙石镇2023年财政预算执行情况和2024年财政预算（草案）的报告提请大会审查，并请各位列席代表提出宝贵意见。

一、2023年财政预算执行情况

2023年，是三年新冠疫情防控转段后经济恢复发展的一年，是全面贯彻落实党的二十大精神的开局之年。这一年，镇财政坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在镇委、镇政府的正确领导下，在区财政局、镇人大的监督支持下，积极应对新形势新挑战，不断优化支出结构，最大限度的压缩一般性、行政性及非刚性支出，坚持稳中求进，提升积极财政政策效能，扎实做好基础设施、产业发展、民生事业、安全稳定等工作，厉行节约，切实加强财政管理，确保我镇财政收支平稳运行，保持经济社会大局和谐稳定。

（一）财政收入执行情况

2023年全镇税收收入（体制收入）107万元，其中，增值税收入50万元，企业所得税9万元，个人所得税8万元，城维税3万元，房产税2万元，印花税1万元，消费税1万元，车辆购置税18万元，耕地占用税15万元，上级补助收入2534.54万元。收入总计2641.54万元。

（二）财政支出执行情况

2023年，全镇一般公共财政预算支出2534.54万元，主要支出项目预算执行情况是：

1.一般公共服务支出827.02万元。

(1)人大事务支出20万元，其中：人大会议支出20万元。

(2)政府办公室及相关机构事务支出771.26万元，其中：行政运行655.04万元，一般行政管理事务31.62万元，信访事务10万元，事业运行74.6万元。

(3)发展与改革事务——事业运行支出35.24万元。

(4)群众团体事务——其他群众团体事务支出0.52万元。

2.文化旅游体育与传媒支出43.89万元。

其中：群众文化支出36.89万元，文物保护支出7万元。

3.社会保障和就业支出289.85万元。

(1)人力资源和社会保障管理事务支出58.58万元。其中：其他人力资源和社会保障管理事务支出58.58万元。

(2)行政事业单位养老支出166.84万元。其中，行政单位离退休支出4.44万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出83.36万元，机关事业单位职业年金缴费支出44.04万元，其他行政事业单位离退休支出35万元。

(3)退役安置支出2.58万元，其中：退役士兵安置支出2.58万元。

(4)社会福利——养老服务支出17.38万元。

(5)临时救助——临时救助支出17.10万元。

(6)大中型水库移民后期扶持基金支出——移民补助支出0.84万元。

(7)小型水库移民扶助基金安排的支出——基础设施建设和经济发展支出0.72万元。

(8)退役军人事务管理——事业运行支出24.25万元。

(9)其他社会保障和就业支出——其他社会保障和就业支出1.56万元

4.卫生健康支出62.04万元。

(1)公共卫生支出——突发公共卫生事件应急处理支出0.62万元。

(2)行政事业单位医疗支出60.42万元。其中，行政单位医疗 28.60万元，事业单位医疗23.50万元，公务员医疗补助3.2万元，其他行政事业单位医疗支出5.12万元。

(3)医疗保障管理事务支出——医疗保障政策管理支出1万元。

5.城乡社区支出185.52万元。

(1)城乡社区管理事务——其他城乡社区管理事务支出38.12万元。

(2)城乡社区公共设施支出78万元，其中：小城镇基础设施建设76万元，其他城乡社区公共设施支出2万元。

(3)国有土地使用权出让收入安排的支出29.40万元，其中：农业生产发展支出15.04万元，其他国有土地使用权出让收入安排的支出14.36万元。

(4)其他城乡社区支出40万元。

6.农林水支出740.10万元。

(1)农业农村支出190.65万元。其中：事业运行（农业）支出190.65万元。

(2)水利——水利工程运行与维护支出10.39万元。

(3)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出95.08万元。其中：生产发展支出16.80万元，其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出78.28万元。

(4)农村综合改革支出443.98万元。其中：对村级公益事业建设的补助支出88.88万元，对村民委员会和村党支部的补助355.10万元。

7.交通运输支出294.77万元。

其中：公路养护支出12.60万元，车辆购置税用于公路等基础设施建设支出282.17万元。

8.住房保障支出91.34万元。

(1)保障性安居工程——农村危房改造支出24.50万元。

(2)住房改革支出——住房公积金66.84万元。

2023年，财政预算执行情况实现了财政收支平衡。

二、2023年的财政工作回顾

2023年，在镇党委的领导下，解放思想、改革创新，从严管财，为经济社会发展和社会稳定提供了有力保障。

（一）配合税务部门促增收。我区对镇街实行基本支出兜底财政体制，税收不形成镇本级财力。但协助税务部门做好综合治税工作是我们应尽的责任。2023年，我镇向税务部门代扣代缴个人所得税款8万元。

（二）积极筹措资金求发展。2023年，我镇积极响应区委区政府乡村振兴相关文件精神，落实220万元一事一议财政奖补资金用于龙石镇凤凰村蓝莓基地产业路、保家村人居环境整治项目建设、白土村美丽乡村建设项目及白土村龙河路改造项目。积极协调上级部门项目资金，支持青山村、保家村、凤凰村120万元用于发展村集体经济。

（三）着力落实民生促保障。2023年，我镇确保各项基本支出外，未进入本级预算由其他部门直接拨付的惠民资金2090.51万元。其中：优抚金173.25万元；解“三难”救助资金10万元；贫困户危房改造4户，财政补助资金24.50万元；城乡低保对象873人，财政补助资金497.22万元，发放了高龄保、失能保17.6万元；残疾人两补50.43万；农村五保户191户，五保金248.67万元；军队义务兵家庭补助11人15.05万元；城乡居民养老保险720万元，其中建卡贫困户、低保户、特困户等特殊人员参加“城乡居民医疗保险”和“城乡居民社会养老保险”享受政府补贴达到37.58万元。种粮直补206.96万元，农机直补 15.05万元；计生奖励扶助347人，发放扶助金39.88万元，特别扶助29人，发放扶助金34.32万元。

（四）深化财政改革促管理。2023年，我镇严格执行机关管理制度和机关财务管理制度，完成了政府、部门预决算的编制工作；“三公”经费、采购预决算编制工作。建立内控制度，加强内部审计。组织村级财务专项检查及村（社区）内部审计工作，严格执行各项规章制度，规范村财镇管村用,。

各位代表，2023年我镇财政工作取得的成绩，是镇党委的科学决策和坚强领导的结果，是镇人大监督指导和支持的结果，是全镇内各部门的相互协作和共同努力的结果，是全镇人民充分信任和大力支持的结果。

但是，我们在预算执行中还存在一些困难和问题：一是资金匮乏，我镇缺乏稳定的财力来源，本级可用财力全靠上级保障，调度资金困难，编制的预算偏差较大；二是税收呈现下滑状态，最近几年受疫情影响，这也从很大程度上降低了乡镇财政收入。三是对村集体经济的资金监管不足，相应的管理制度执行力存在薄弱环节。四是财政部门人员不足，岗位缺少专业人才，财政工作所需知识也不断更新，导致工作效率低下，完成工作质量欠佳。这些困难和问题，我们将在这次大会中广泛听取各位代表的意见，加强学习、认真思考、仔细研究、尽快落实解决方案。

三、2024年财政预算（草案）

（一）2024年我镇财政工作的指导思想

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大和二十届二中全会精神，深入学习贯彻习近平总书记关于财政工作的重要指示批示精神，认真落实中央经济工作会议部署，坚持和加强党的全面领导，不折不扣贯彻落实区委区政府和镇党委决策部署。坚持稳中求进工作总基调，依法理财、科学理财，纵深推进财税改革。加快建立现代财政制度，积极支持、配合镇人大依法开展预算审查监督。全力推进电子支付，全面实施预算管理一体化、公务卡结算。进一步加强村级财务管理，深入实施预算绩效管理，强化政府债务管理。树牢“过紧日子”思想，坚持厉行节约，优化支出结构，确保财政支出的公共性、合理性，实现财政收支平衡，促进我镇经济持续高质量发展。

（二）2024年财政预算编制原则

一是以收定支。二是支出预算统筹兼顾、调整结构、突出重点。坚持“过紧日子”的思想，尽力而为，量力而行，加强统筹整合力度，紧紧围绕镇党委的决策部署，加大对乡村振兴、“民生实事、基础设施、生态环境、平安稳定等重点领域的保障力度。三是提高财政资金绩效（特别是乡村振兴衔接资金的使用与监督管理），强化绩效理念，推进预算绩效管理提质扩围。

（三）2024年全镇财政收支预算草案

1.财政预算收入安排2197.51万元。

其中：一般公共预算拨款 2168.27万元，政府性基金预算拨款29.24万元。

2.财政预算支出安排2197.5万元。

(1)一般公共服务支出817.46万元。其中，人大事务支出40万元，政府办公室及相关支出777.46万元。

(2)文化体育与传媒——文化支出71.84万元。

(2)社会保障和就业支出286.75万元。其中，人力资源和社会保障管理事务支出233.15万元，行政事业单位离退休支出53.6万元；

(2)卫生健康支出70.85万元；

(2)城乡社区事务支出136.13万元；

(2)农林水事务支出739.67万元 。

(2)住房保障支出74.82万元。

3.三公经费预算。

贯彻落实中央八项规定精神和国务院“约法三章”有关要求，从严控制和压缩经费支出。2024年“三公”经费预算支出42.5万元，其中：公务接待费29.50万元，公车运行费13万元。

4.采购预算。

坚定执行采购政策，严格采购程序。我镇2024年项目采购采购预算7.10万元。

各位代表、同志们，2024年的财政工作责任重大，任务艰巨，使命光荣。我们将在镇党委的正确领导下，在镇人大的监督和支持下，真抓实干，团结奋进，求真务实，攻坚克难，为圆满完成我镇2024年财政工作任务而努力奋斗！