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[ 索引号 ] 1150011177846982X3/2020-00009 [ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 财政、金融、审计 [ 体裁分类 ] 财政
[ 发布机构 ] 大足区龙石镇 [ 发布日期 ] 2020-07-09
[ 成文日期 ] 2020-07-09 [ 有效性 ]
[ 索引号 ] 1150011177846982X3/2020-00009
[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 财政、金融、审计
[ 体裁分类 ] 财政
[ 发布机构 ] 大足区龙石镇
[ 发布日期 ] 2020-07-09
[ 成文日期 ] 2020-07-09
[ 有效性 ]

2006年财政预决算报告

 

龙石镇2006年财政预算执行情况和2007年财政预算(草案)的报告

——在龙石镇第十六届人民代表大会第一次会议上

2007124

刘 咸 举

各位代表:

我受镇人民政府委托,向大会报告二○○六年财政预算执行情况和二○○七年财政预算(草案),请予审议。并请各位代表提出宝贵意见。

一、二○○六年财政预算执行情况

二○○六年,是财政体制改革的一年,是实行“乡财县管乡用”财政管理办法的第二年,也是第四轮分税制财政体制的第三年。回顾我镇一年来的财政工作,在镇党委、镇政府的领导和县财政局的具体指导下,镇的财政工作以“三个代表”重要思想为指针,以科学的发展观发展地方经济,按照“乡财县管乡用”财政管理办法规定的财政支出顺序,努力搞好增收节支,实现了我镇财政当年收支平衡。严格执行税收政策,加强税收征管,大力组织财政收入,农业两税(耕地占用税和契税)征收任务做到了应收尽收,一般预算收入总数也超额完成了年初人代会提出的预算任务,但是,由于本镇镇内收入规模小、总量少, 仅靠自身财力远远满足不了我镇社会事业正常运转所需经费开支的需要,今年实现了财政当年收支平衡主要是靠上级给予了大量转移支付的结果。现就二○○六年财政预算执行情况和二○○七年财政预算(草案)向各位代表报告如下:

()二○○六年财政一般预算收支执行情况

全年一般预算收入实际完成705387.30元,为年初预算任务(40.64万元)的173.57%,比上年实绩(117.02万元)减少39.72%,形成我镇本级财力415370.30元,比上年实绩减少42.70%。其中:(1)、工商税收入完成119407元,比上年实绩减少26.34%,形成镇本级财力为零;(2)、农业两税收入完成17280.30元,为年初预算任务(2万元)的86.40%,比上年实绩减少13.60%,形成镇本级财力17280.30元,财力占农业两税收入完成数的100%。在农业两税收入中,耕地占用税年初预算任务8000元,当年实际完成7787.50元,占预算任务的97.34%,形成镇本级财力7787.50元; 契税年初预算任务12000元,当年实际完成9492.80元,占预算任务的79.11%,形成镇本级财力9492.80元。(3)、非税收入全年实际缴入县金库数为568700元,(均属于计划生育社会抚养费收入),为年初预算任务(20万元)的284.35%,比上年实绩(99万元)减少42.56 %,形成镇本级财力398090元。

按照现行财政体制进行测算汇总:当年一般预算收入实现镇本级财力415370元,上级财政给予体制补助221429元,专项补助153315元,一般性转移支付补助630000元,农村税费改革转移支付补助899087元,缓解县乡财政困难补助354433元,结算补助30000元。全年镇本级财政可支配财力为2703634元,全年镇本级财政预算内支出2703634元。财政预算内支出具体执行情况如下:

1、农业支出 280520元,比上年增长12.90%

2、林业支出 30713元,比上年增长49.23%

3、文体广播事业支出 353283元,比上年增长167.51%

4、医疗卫生支出  28455元,比上年增长8.02%

5、其他部门的事业支出 63220元,比上年增长67.37%

6、抚恤和社会福利事业支出 426419元,比上年增长28.18%

7、行政事业单位离退休支出 111960元,比上年增长10.23%

8、行政管理支出 971101元,比上年增长3.92%

9、其他支出 437964元(其中扣收“三金” 借款本息354433元)比上年增长13.97%

全年财政预算内实际支出合计为2703634元,当年预算内执行结果实现收支平衡。

()二○○六年镇本级财政预算外收支情况

全年实现镇本级预算外收入358483.22元,比上年实际增加62483.22元,增长了21.11%。预算外收入增长的主要原因是部分代管资金和一次性收入纳入了财政专户管理,如剔除这些因素,当年预算外收入实际为32030元,比上年实际(29.6万元)减少263970元,同比下降89.18%

当年预算外支出168342元,主要是用于政府各项事业运转所必需的公用支出。预算外收支执行结果,当年结余190141.22元。

()财政一般预算收入结构情况

二○○六年,我镇财政收入总数为70.54万元,比上年实际完成数117.02万元下降39.72%,其主要原因:一是工商税收入比上年实际完成数(16.21万元)下降26.34%。二是今年非税收入大幅度下降,上年完成非税收入99万元,今年完成非税收入56.87万元,比上年减少42.13万元,下降了42.56%;农业两税收入与去年基本持平。从形成镇本级财力来看:2006年起,工商税收入全额计入县级财政收入,乡镇工商税收财力数为零,去年财政收入形成镇本级财力72.49万元,而今年只有41.54万元,下降了42.70%

耕地占用税收入:年初预算任务数为8000元,实际完成7787.50元,为年初预算任务的97.34%,为上年实际完成数的96.02%,形成镇本级财力7787.50元;契税收入:年初预算任务数为12000元,实际完成9492.80元,为年初预算任务的79.11%,为上年实际完成数的94.93%,形成镇本级财力9492.80元。

非税收入:年初预算任务数为200000元,实际完成568700元(均属于计划生育社会抚养费收入),为年初预算任务的284.35%,为上年实际完成数的57.44%,形成镇本级财力398090元。总的来看,一般预算收入形成的镇本级财力规模小、总量少。

()财政一般预算支出结构及实际支出资金来源情况

全年财政预算内外收入总数为3062117.22元(其中:一般预算收入2703634元,预算外收入358483.22元);当年财政预算内外支出总数为2871976元(其中:一般预算支出2703634元,占财政支出总数的94.14%;预算外支出168342元,占财政支出总数的5.86%),当年实现了财政预算收支平衡,约有结余。(1)从一般预算支出的结构来看:生产性支出311233元,占一般预算支出的11.51%;事业发展支出556918元,占一般预算支出的20.60%;社会福利支出426419元,占一般预算支出的15.77%;行政管理支出971101元,占一般预算支出的35.92%;其他支出437964元,占一般预算支出的16.20%。(2)从实际支出的资金来源情况看:人员支出744658元,占财政支出总数的25.93%;公共支出1525142元(其中:一般预算支出1356800元,占公共支出总数的88.96%;预算外支出168342元,占公共支出总数的11.04%),占财政支出总数的53.10%;对个人和家庭补助支出602176元(其中:一般预算支出602176元,占补助支出总数的100%;),占财政支出总数的20.97%

实施“乡财县管乡用”财政管理办法两年来,我镇根据自身实际发展镇域经济,努力组织本级财政收入,根据本地实际财源情况编制本级财政收支预算,各项支出预算的安排根据“量入为出、自求平衡”,“一保吃饭、二保运转、三保还债、四保建设”的原则安排预算。进一步规范了财务管理制度,支出手续尽力做到合法、完善、正规,杜绝了以前“白条”满天飞、支出无计划、领导说了算的现象,会计基础工作得到进一步合理规范。在认真组织实施我镇“乡财县管乡用”财政管理办法的同时,也促使财政干部熟悉财政政策,提高业务水平,努力当好党委、政府的参谋助手,争取领导的支持。乡镇的问题重点是多年积累的债务问题,为避免产生新的债务,我镇从资金的计划分配、人员工资的按时发放、公用经费的审批报销等,都得到了党政主要领导的大力支持,党委、政府结合本镇实际制定的一系列财务管理办法,为财政在具体的业务工作中扫清了障碍、避免了矛盾。年内我镇机关干部的工资做到了月月按时足额发放,保政权运转和社会稳定的资金需要也做到了及时足额到位,没有新的拖欠和新的债务产生,公用经费支出总计比去年(20.4万元)减少20469元,比去年减少10.03%

2003年初龙石镇政府性债务总额为446.43万元,其中:“三金”“三乱”举债333.2万元;“普九”工程债务68.96万元;其他工程债务21.44万元;应付征地补偿费13.8万元;其他债务9.03万元。2003年至2005年龙石镇可支配财力总数为940.55万元,保政权正常运转必需资金669万元,偿还历年债务177.72万元(其中三金56.08万元、债务利息8.42万元、政府性其他债务113.22万元),用于其他基础设施建设等70.65万元。纵观2003年至2006年的收入和支出情况,在 “一保吃饭、二保运转、三保还债、四促发展”的财政运行制度下,几年来,镇村干部的工资等待遇按时足额发放,镇财政在保证政府正常运转的基础上,挤出一部分资金用于镇基础设施建设,同时,还把偿还历年债务提到工作日程上来,并取得了一定成效。一是四年内偿还了除“三金”举债以外的所有政府性债务213.16万元,其中:2003年还债42.11万元;2004年还债20.12万元;特别是2005年至2006年还债150.93万元,实现了镇财政“零债务”的目标。

目前,我镇财政财务状况日趋好转,机动财力逐渐增多,发展经济能力日益增强,保证了我镇政权的正常运转,提高了镇村干部的工作热情,减轻了农民负担,融洽了干群关系,树立了政府的威信。我们坚信:随着“乡财县管乡用”财政管理办法的进一步完善,必将推进我镇财政财务管理的进一步规范,让我镇的财政工作迈上新台阶。

二、二○○七年财政预算(草案)

根据全县经济社会发展目标和调整后的财政管理体制,二〇〇七年镇的财政工作的指导思想是:以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导,认真贯彻落实党的十六大、十六届四中、五中全会以及县经济工作会议精神,牢固树立和落实科学发展观,充分发挥财政职能,积极应对和有效落实松紧适度的稳健财政政策;不断深化财政体制改革,进一步完善“乡财县管乡用”财政管理办法,调整和优化支出结构,狠抓增收节支,保障政权和农村基层组织正常运转;坚定不移地贯彻执行县委、县政府的“5+2”文件,进一步加强财政监督,严肃财经纪律,不断提高依法行政、依法理财水平,确保财政收支任务圆满完成。

按照“量入为出、自求平衡”,“一保吃饭、二保运转、三保还债、四保建设”的原则,现报请审查二〇〇七年我镇本级财政收支预算(草案):

财政一般预算收入计划实现81.12万元,同口径增长15%。计划实现镇本级财力48万元,同口径增长15.56%

1、财政税收收入计划实现151200元,比上年实绩同口径增长10.62%,计划实现税收财力18000元,与上年持平,其中:(1)工商税收入计划完成133200元,比上年实绩增长11.55%;(2)耕地占用税收入计划完成10000元,计划实现税收财力10000元,比上年实绩增长28.41%;契税收入计划完成8000, 计划实现税收财力8000元,比上年实绩减少15.73%

2、非税收入(计划生育社会抚养费)计划实现660000元,比上年实绩增长16.05%,形成镇本级财力462000元,比上年实绩同口径增长16.05%

镇本级财力加体制补助、政策性转移支付、再加上年结余结转使用,安排一般预算支出3109179元,比上年实绩增长15%,其中:人员经费支出856357元,公用经费支出1560320元,对个人和家庭补助支出692502元。具体安排如下:

1.农业支出 322598

2.林业支出 35320

3.文体广播事业支出 406275

4.医疗卫生支出 32723

5.其他部门事业支出 72703

6.抚恤和社会福利事业支出 490382

7.行政事业单位离退休支出 128754

8.行政管理支出 1116766

9.其他支出 503658

全年财政预算收支安排结果,实现当年收支平衡。

为实现二〇〇七年财政工作目标,要扎实做好以下工作:

()强化收入征管,增强财政实力

进一步贯彻落实“加强征管、堵塞漏洞、惩治腐败、清缴欠税”的方针,坚持依法治税,严禁越权减免税款。财政所要在搞好自身建设的同时,加强各方面的协作,强化税收征管,努力抓好财政收入,防止本辖区内税收流失。要加大对耕地占用税和契税的征管力度,配合土地管理部门清缴耕地占用税尾欠,不论国家、集体、个人(征)占用耕地,均应依法缴纳耕地占用税;对个人建房占用耕地,弄虚作假、批非占耕、批甲占乙、未批先占等,要依法从重处罚;在财产交易、产权转移过程中偷漏契税、印花税的,实行轻税重罚,对擅自降低税率,越权减免税款的行为要追究相关人员的责任。同时,财政所还要配合税务部门做好工商各税的征收入库,做到应收尽收。

()强化预算管理,确保当年收支平衡

按照《预算法》规定实行财政收支预算管理,根据我镇自身实际发展经济,努力组织本级财政收入,各项支出预算安排,根据“量入为出、自求平衡”,“一保吃饭,二保运转、三保建设”的原则编制预算,没有预算就不能安排支出。支出手续要合法、完善、正规,杜绝支出随意性,严格按照财政支出原则和顺序支付财政资金,不仅要保证重点支出得到保障,而且每一笔开支要讲求实效、每一分钱要发挥最大的作用,把有限的资金用在刀刃上。要加强对各种专项资金的监管,确保专款专用,增强预算约束力,做到急事先办,无财力支撑的事缓办,控制支出总量,确保实现财政收支平衡。

(三)坚持依法理财,严格财经纪律

财政监督是行政执法监督的重要组成部分,加强财政执法监督工作,一是要认真实行“收支两条线”管理制度,加强日常监督检查,强化财政管理,提高财政管理水平,完善非税收入收缴制度改革,进一步理顺非税收入的收支脱钩管理工作。二是要进一步完善“乡财县管乡用”财政管理办法,增强镇财政所职能,保证乡镇机构的正常运转,强化减债、还债、避免产生新债的责任意识。三是坚持依法理财,巩固县委、县政府“5+2”文件成果,禁止用报销发票抵交收入的变相坐支法,规范财经秩序,确保支出合理合法;加强财政票据管理,强化财政票据管理的领购、使用、核销制度,实现财政票据管理制度化和规范化,坚持“限量供应、验旧供新、票款同行”的管理办法,保证财政资金及时足额缴入财政专户。四是强化内控制度,努力造就政治坚定、公正廉洁、业务熟练、作风优良的高素质财政干部队伍,不断提高依法行政、依法理财水平。

各位代表,做好2007年财政工作任务繁重,责任重大。在镇党委、镇政府的领导和镇人大的监督下,高举邓小平理论和“三个代表”重要思想伟大旗帜,全面落实科学发展观,认真贯彻执行党的十六大、十六届四中、五中全会精神,牢固树立服务意识,切实改进工作作风,把握机遇,务实创新,为富民兴镇、建设社会主义和谐社会而努力工作,为我镇圆满完成财政预算任务而努力奋斗。


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