重庆市大足区龙水镇人民政府

2024年度决算公开说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

主要职能：

1.贯彻执行党的路线方针政策和上级党组织及本镇党员代表大会的决议。

2.执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。

3.执行本行政区域内的经济和社会发展计划，加强公共设施建设和管理，发展各项服务事业。

4.依法管理本级财政、执行本级预算。

5.承办上级人民政府交办的其他事项。

6.按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

7.完成上级政府交办的其他事项。

（二）机构设置

龙水镇党委和人民政府设综合办事机构10个，分别是党政办公室，经济发展办公室（统计办公室、农村经营管理办公室），民政和社会事务办公室（卫生健康办公室），平安建设办公室，规划建设管理环保办公室，财政办公室，应急管理办公室，党群工作办公室，人大办公室，综合行政执法办公室。

二、部门决算收支情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为11741.25万元。收、支与2023年度相比，减少426.20万元，下降3.5%，主要原因是2024年基本支出较2023年减少，人员经费减少196万元，公用经费减少155万元等。

1.收入情况。2024年度收入合计11741.25万元，与2023年度相比，减少426.20万元，下降3.5%，主要原因是2024年减少交通运输项目支出减少1000万元，2024年调整在职人员的养老保险、职业年金的缴存基数。其中：财政拨款收入11741.25万元，占100.0%；事业收入0万元，占0.0%；经营收入0万元，占0.0%；其他收入0万元，占0.0%。此外，使用非财政拨款结余（含专用结余）0万元，年初结转和结余0万元。

2.支出情况。2024年度支出合计11741.25万元，与2023年度相比，减少426.20万元，下降3.5%，主要原因是2024年基本支出减少352万元，项目支出减少198万元。其中：基本支出4227.94万元，占36.0%；项目支出7513.3万元，占64.0%；经营支出0万元，占0.0%。此外，结余分配0万元。

3.结转结余情况。2024年度年末结转和结余0万元，与2023年度相比，无增减。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为11741.25万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各减少426.20万元，下降3.5%。主要原因是2024年调整在职人员养老保险、职业年金缴存基数，2024年增加了老旧小区改造项目570万元，减少交通运输项目支出1000万元等。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2024年度一般公共预算财政拨款收入10413.15万元，与2023年度相比，减少1358.46万元，下降11.5%。主要原因是2024年交通运输项目减少1000万元等。较年初预算数增加1054.07万元，增长11.3%。主要原因是2024年调整在职人员养老保险、职业年金缴存基数，2024年增加了老旧小区改造项目570万元，增加社区养老服务设施140万元。此外，年初财政拨款结转和结余0万元。

2.支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出10413.15万元，与2023年度相比，减少1358.46万元，下降11.5%。主要原因是2024年交通运输项目减少1000万元等。较年初预算数增加1054.07万元，增长11.3%。主要原因是2024年调整在职人员养老保险、职业年金缴存基数，2024年增加了老旧小区改造项目570万元，增加社区养老服务设施140万元。

一般公共预算财政拨款支出主要用途如下：

（1）一般公共服务支出2366.85万元，占22.7%，较年初预算数增加193.34万元，增长8.9%，主要原因是追加镇街超收分成等。

（2）文化旅游体育与传媒支出136.14万元，占1.3%，较年初预算数增加5.41万元，增长4.1%，主要原因是年中追加了文物保护项目预算7万元。

（3）社会保障和就业支出1140.44万元，占11.0%，较年初预算数增加175.23万元，增长18.2%，主要原因是2024年调整在职人员养老保险、职业年金缴存基数等。

（4）卫生健康支出198.93万元，占1.9%，较年初预算数增加7.00万元，增长3.7%，主要原因是2024年调整机关干部医疗保险缴费基数。

（5）节能环保支出7万元，占0.1%，较年初预算数减少143万元，下降95.3%，主要原因是年中调整减少了环保项目支出。

（6）城乡社区支出3339.89万元，占32.1%，较年初预算数减少46.93万元，下降1.4%，主要原因是2024年老旧小区改造资金投入较2023年下降。

（7）农林水支出2290.74万元，占22.0%，较年初预算数增加329.53万元，增长16.8%，主要原因是2024年农村综合改

革转移支付资金。

（8）交通运输支出90万元，占0.9%，较年初预算数增加90万元，增长100.0%，主要原因是调剂了七桥路延伸段，蒙黄路、龙廖路、复陈路、学宝路、保竹村红化桥安全隐患整治工程项目等公路支出。

（9）住房保障支出843.16万元，占8.1%，较年初预算数增加443.5万元，增长111.0%，主要原因是2024年度追加调整了2022年度老旧小配套改造项目443.5万元。

3.结转结余情况。2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，与2023年度相比，无增减。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出4227.94万元。

其中：

人员经费3524.72万元，与2023年度相比，减少64.68万元，下降1.8%，主要原因是2024年较2023年工资薪金减少80万元。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助、医疗费补助及奖励金等。

公用经费703.22万元，与2023年度相比，减少163.08万元，下降18.8%，主要原因是工会经费减少35万元，抚恤金减少70万元，2024年较2023年办公经费减少46万元、劳务费减少110万元等。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出及办公设备购置费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0万元，年末结转结余0万元。本年收入1328.1万元，与2023年度相比，增加932.26万元，增长235.5%，主要原因是2024年拆迁支出较2023年增加1114万元，特色小镇建设支出减少86万元等。本年支出1328万元，较上年决算数增加932万元，增加235.4%，主要原因是2024年拆迁支出较2023年增加1114万元，特色小镇建设支出减少86万元等

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出共计19.79万元，较年初预算数减少42.01万元，下降68.0%，主要原因是提倡节约型政府，减少公务用车购置及运行维护费及公务接待费；较上年度“三公”经费减少1万元，下降6.7%，主要原因是2024年度减少了公务接待费用。

（二）“三公”经费分项支出情况

本单位2024年度未发生因公出国（境）费用。

本单位2024年度未发生公务车购置费。

公务车运行维护费12.96万元，主要用于公车日常运转加油费用、维修费用等。费用支出较年初预算数减少39.54万元，下降75.3%，主要原因是预算口径与决算口径有差异。与上年决算数相比，基本持平。

公务接待费6.83万元，主要用于接待上级部门调研、检查，其他区县调研工作等。费用支出较年初预算数减少2.47万元，下降26.6%，主要原因是实际接待情况和预计接待情况有差异。较上年支出数减少1万元，下降17.2%，主要原因是接待人数及接待批次减少。

（三）“三公”经费实物量情况

2024年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为15辆；国内公务接待116批次1518人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2024年本单位人均接待费45元，车均购置费0万元，车均维护费0.86万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出14.86万元，与2023年度相比，减少4.41万元，下降22.9%，主要原因是日常会议支出及人大会议支出费用减少。本年度培训费支出1.87万元，与2023年度相比，增加0.48万元，增长34.5%，主要原因是增加对村社区业务知识培训，以及本单位职工增加岗位培训支出。本年度差旅费支出8.02万元，与2023年度相比，增加7.21万元，增长890.1%，主要原因是2024年度单位在职人员外出学习以及因公差旅费增加。

（二）机关运行经费情况说明

2024年度本单位机关运行经费支出651.9万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出和办公设备购置。机关运行经费较上年支出数减少155.83万元，下降19.3%，主要原因是响应“节约型”政府号召，减少办公设备购买费用及维修（护）费用等。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本单位共有车辆15辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车8辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车7辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2024年度本单位政府采购支出总额6805.24万元，其中：政府采购货物支出6261.25万元、政府采购工程支出450.74万元、政府采购服务支出93.26万元。授予中小企业合同金额6805.24万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额6354.51万元，占政府采购支出总额的93.4 %。主要用于采购办公用品和城区环境卫生打扫服务费等。

五、2024年度预算绩效管理情况说明

（一）单位自评情况

根据预算绩效管理要求，我部门（单位）对部门整体和54个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金6185万元。

部门整体绩效自评表

二级项目绩效自评表详情见附件。

（二）部门绩效评价情况

我单位对龙水镇城市维护经费项目开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金3254万元，评价得分100分，评价等次为优，绩效评价发现了项目资金拨付不及时等主要问题，提出按进度及时拨付项目资金等下一步工作建议。对大足区2024年脱贫人口公益特岗项目开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金41万元，评价得分100分，评价等次为优，绩效评价发现了未按月进行拨付等主要问题，提出及时申报支付计划，按月进行补助等下一步工作建议。对再就业帮扶项目开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金9万元，评价得分100分，评价等次为优，绩效评价发现了未按月进行拨付等主要问题，提出相关业务办公室及时申报支付计划，按月进行补助等下一步工作建议。对2023年车购税收入补助资金-“四好农村路”－复陈路项目开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金10万元，评价得分100分，评价等次为优，绩效评价发现了拨付不及时等主要问题，提出按工程进度及时拨付项目资金等下一步工作建议。对龙水镇2024年耕地“非粮化”涉林整治项目区级补助项目开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金0.4万元，评价得分100分，评价等次为优，绩效评价发现了项目资金到位后未及时完成手续并支付。

（三）财政绩效评价情况

区财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余（含专用结余）：指单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

周荻   023-43624320