重庆市大足区龙水镇人民政府2023年度决算公开说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

1．主要职能：

（1）贯彻执行党的路线方针政策和上级党组织及本镇党员代表大会的决议。

（2）执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。

（3）执行本行政区域内的经济和社会发展计划，加强公共设施建设和管理，发展各项服务事业。

（4）依法管理本级财政、执行本级预算。

（5）承办上级人民政府交办的其他事项。

（6）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

（7）完成上级政府交办的其它事项。

（二）机构设置

龙水镇党委和人民政府设综合办事机构10个，分别是党政办公室，经济发展办公室（统计办公室、农村经营管理办公室），民政和社会事务办公室（卫生健康办公室），平安建设办公室，规划建设管理环保办公室，财政办公室，应急管理办公室，党群工作办公室，人大办公室，综合行政执法办公室。

二、单位决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2023年度收入总计10039.35万元，支出总计10039.35万元。收支较上年决算数减少7939.87万元，下降44.16%，主要原因是2022年是八个编制汇总编报，2023年分开编报，因此人员经费较2022年减少另外七个编制；2023年老旧小区改造资金投入较2022年大幅下降。

2.收入情况。2023年度收入合计10039.35万元，较上年决算数减少7939.87万元，下降44.2%，主要原因是2022年是八个编制汇总编报，2023年分开编报，因此人员经费较2022年减少另外七个编制；2023年老旧小区改造资金投入较2022年大幅下降。其中：财政拨款收入10039.35万元，占100.0%。

3.支出情况。2023年度支出合计10039.35万元，较上年决算数减少7939.87万元，下降44.2%，主要原因是2022年是八个编制汇总编报，2023年分开编报，因此人员经费较2022年减少另外七个编制；2023年老旧小区改造资金投入较2022年大幅下降。其中：基本支出2327.61万元，占23.2%；项目支出7711.75万元，占76.8%。

4.结转结余情况。2023年度年末无结转和结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计10039.35万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各减少7939.87万元，下降44.2%。主要原因是2022年是八个编制汇总编报，2023年分开编报，因此人员经费较2022年减少另外七个编制；2023年老旧小区改造资金投入较2022年大幅下降。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入9643.52万元，较上年决算数减少2283.41万元，下降19.1%。主要原因是减少了政府性基金补助收入。较年初预算数增加1335.95万元，增长16.1%。主要原因是追加超收分成。

2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出9643.52万元，较上年决算数减少2283.41万元，下降19.1%。主要原因是2022年是八个编制汇总编报，2023年分开编报。较年初预算数增加1335.95万元，增长16.1%。主要原因是农林水支出决算数高于预算数主要原因是调剂增加2023年农村综合改革转移支付资金；交通运输支出决算数高于预算数主要原因是因为调剂了桑骑路延伸路，保竹村红曾路、兰曾路工程，桥亭村农村产业路（七桥路）建设项目等公路支出。

3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款无结转和结余。

 4.比较情况。本单位2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出2521.59万元，占26.2%，较年初预算数增加586.59万元，增长30.3%，主要原因是追加超收分成。

（2）文化旅游体育与传媒支出15.22万元，占0.2%，较年初预算数增加6.22万元，增长69.1%，主要原因是年初预算时只有人员工资及日常公用经费，年中追加了文物保护项目预算。

（3）社会保障与就业支出465.52万元，占4.8%，较年初预算数减少12.27万元，下降2.6%，主要原因是2022年是八个编制汇总编报，2023年分开编报，减少了劳动就业和社会保障服务人员工资、绩效及日常办公费用等。

（4）卫生健康支出222.03万元，占2.3%，较年初预算数增加133.47万元，增长150.7%，主要原因是调整机关干部医疗保险缴费基数，支付疫情期间住宿费及隔离点装修费用等。

（5）城乡社区支出3276.19万元，占34.0%，较年初预算数减少87.38万元，下降2.6%，主要原因是2023年老旧小区改造资金投入较2022年大幅下降。

（6）农林水支出2007.55万元，占20.8%，较年初预算数增加641.96万元，增长47.0%，主要原因是增加2023年农村综合改革转移支付资金。

（7）交通运输支出1004.12万元，占10.4%，较年初预算数增加409.69万元，增长68.9%，主要原因是调剂了桑骑路延伸路，保竹村红曾路、兰曾路工程，桥亭村农村产业路（七桥路）建设项目等公路支出。

（8）住房保障支出120.80万元，占1.3%，较年初预算数减少342.33万元，下降73.9%，主要原因是2022年是八个编制汇总编报，2023年分开编报。

（9）灾害防治及应急管理支出10.50万元，占0.1%，较年初预算数无增减。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 2023年度一般公共财政拨款基本支出2327.61万元。其中：人员经费1519.88万元，较上年决算数减少1786.50万元，下降54.0%，主要原因是2022年是八个编制汇总编报，2023年分开编报。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、基本养老保险、职业年金、医疗保险、住房公积金、抚恤金和生活补助等。公用经费807.73万元，较上年决算数减少109.33万元，下降11.9%，主要原因是2022年是八个编制汇总编报，2023年分开编报。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用和其他商品和服务支出。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入395.84万元，较上年决算数减少5656.45万元，下降93.5%，主要原因是2023年老旧小区改造资金投入较2022年大幅下降。本年支出395.84万元，较上年决算数减少5656.45万元，下降93.5%，主要原因是2023年老旧小区改造资金投入较2022年大幅下降。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

 （一）“三公”经费支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出共计21.21万元，较年初预算数减少23.09万元，下降52.1%，主要原因是2022年是八个编制汇总编报，2023年分开编报。较上年支出数减少17.59万元，下降45.3%，主要原因是2022年是八个编制汇总编报，2023年分开编报。

（二）“三公”经费分项支出情况

本单位2023年度未发生因公出国（境）费用。

本单位2023年度未发生公务车购置费。

 公务车运行维护费12.96万元，主要用于公车日常运转加油费用、维修费用等。费用支出较年初预算数减少22.04万元，下降63.0%，主要原因是2022年是八个编制汇总编报，2023年分开编报，市政工程车辆编制在综合执法大队编制中。与上年决算数相比，基本持平。

 公务接待费8.25万元，主要用于接待上级部门调研、检查，其他区县调研工作等。费用支出较年初预算数减少1.05万元，下降11.3%，主要原因是实际接待情况和预计接待情况有差异。较上年支出数减少17.59万元，下降68.1%，主要原因是接待人数及接待批次减少。

（三）“三公”经费实物量情况

  2023年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为15辆；国内公务接待102批次1032人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本单位人均接待费79.92元，车均购置费0万元，车均维护费0.86万元。

四、其他需要说明的事项

  （一）财政拨款会议费和培训费情况说明

  本年度会议费支出19.27万元，较上年决算数减少21.82万元，下降53.1%，主要原因是日常会议支出及人大会议支出费用减少。本年度培训费支出1.39万元，较上年决算数减少37.94万元，下降96.5%，主要原因是日常对村社区业务培训及其他培训次数减少。

（二）机关运行经费情况说明

2023年度本单位机关运行经费支出807.73万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出和办公设备购置。机关运行经费较上年支出数减少59.13万元，下降6.8%，主要原因是响应“节约型”政府号召，减少办公设备购买费用及维修（护）费用等。

（三）国有资产占用情况说明

  截至2023年12月31日，本单位共有车辆15辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车8辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车7辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

  2023年度本单位政府采购支出总额454.59万元，其中：政府采购货物支出7.31万元、政府采购工程支出447.29万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额454.59万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额454.59万元，占政府采购支出总额的100.0%。主要用于采购货物和服务等。

五、预算绩效管理情况说明

（一）单位自评情况

根据预算绩效管理要求，我单位对71个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金7711.75万元。

（二）单位绩效评价情况

我单位对特色小城镇建设补助项目开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金86万元，评价得分100分，评价等次为优，绩效评价发现了项目资金拨付不及时等主要问题，提出按工程进度及时拨付项目资金等下一步工作建议。对龙水镇2023年疫情防控临时性公益特岗项目开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金31.86万元，评价得分100分，评价等次为优，绩效评价发现了未按月进行拨付等主要问题，提出及时申报支付计划，按月进行补助等下一步工作建议。对再就业帮扶项目开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金4.73万元，评价得分100分，评价等次为优，绩效评价发现了未按月进行拨付等主要问题，提出相关业务办公室及时申报支付计划，按月进行补助等下一步工作建议。对2023年大中型水库不能核实到个人资金开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金20.62万元，评价得分96.38分，评价等次为优，绩效评价发现了拨付不及时等主要问题，提出提前向财政局申请资金拨付计划，及时拨付补助资金给受众群众等下一步工作建议。对大足区龙水镇复隆村2023年农村产业路（柳复路）建设项目开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金133.70万元，评价得分100分，评价等次为优，绩效评价发现了拨付不及时等主要问题，提出按工程进度及时拨付项目资金等下一步工作建议。对交通安全劝导员经费项目开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金18万元，评价得分100分，评价等次为优，绩效评价发现了拨付不及时等主要问题，提出按月进行支付等下一步工作建议。对2023年农村危房改造补助资金项目开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金51.75万元，评价得分100分，评价等次为优，绩效评价发现了拨付不及时等主要问题，提出及时下达指标并按时支付等下一步工作建议。对2022年第一批农村综合改革转移支付资金项目开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金21.2万元，评价得分100分，评价等次为优，绩效评价发现了项目指标到位和拨付不及时等主要问题，提出及时下达指标并按时支付等下一步工作建议。对龙水镇2022年第二批农村综合改革转移支付资金项目开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金50万元，评价得分100分，评价等次为优，绩效评价发现了项目指标到位和拨付不及时等主要问题，提出及时下达指标并按时支付等下一步工作建议。对2023年耕地“非粮化”整治项目区级补助项目开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金25.27万元，评价得分100分，评价等次为优。

（三）财政绩效评价情况

区财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价。

  六、专业名词解释

 （一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

 （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

 （三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

 （四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

 （六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

 （七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

 （八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

 （九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

 （十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

 （十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

 （十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 （十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 （十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

 （十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

 （十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

 （十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

  七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：周荻825407435@qq.com。