决算_重庆市大足区人民政府

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[ 主题分类 ]	财政、金融、审计	[ 体裁分类 ]	财政预算、决算
[ 发布机构 ]	大足区龙水镇	[ 发布日期 ]	2021-10-20
[ 成文日期 ]	2021-10-20	[ 有效性 ]

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[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]	财政、金融、审计
[ 体裁分类 ]	财政预算、决算
[ 发布机构 ]	大足区龙水镇
[ 发布日期 ]	2021-10-20
[ 成文日期 ]	2021-10-20
[ 有效性 ]

重庆市大足区龙水镇人民政府 2020年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）龙水镇党委和人民政府设综合办事机构10个

1.党政办公室：负责纪检监察、机要保密、宣传、精神文明建设、督查督办、目标管理、网络安全与信息化、统战、法制、武装、机构编制、人事、民宗侨台以及综合协调、文秘等工作；负责管理公共服务中心，指导村便民服务中心工作；负责承办政协有关具体工作。

2.经济发展办公室（统计办公室、农村经营管理办室）：负责经济发展规划、农村经营管理、经济社会统计、科学技术、商贸流通、扶贫开发、产业发展、产业扶贫、招商引资、农产品质量安全监督管理等工作；负责协调水、电、气、通信等工作。

3.民政和社会事务办公室（卫生健康办公室）：负责民政、教育、卫生健康、计生、老龄事业发展、文化旅游、体育、社会救助、残疾人事业、劳动就业、社会保障等管理工作；负责退役军人事务、拥军优属等管理工作；负责物业管理工作。

4.平安建设办公室：负责信访、人民调解、社会治安综合治理、防范和处理邪教等工作。

5.规划建设管理环保办公室：负责规划建设、市政公用、市容环卫、生态环境保护、交通建设等工作。

6.财政办公室：负责财政收支、预决算、总会计、惠农资金兑付、财政资金监督检查、绩效评价、村级财务管理等工作。

7.应急管理办公室：负责安全生产综合监管、应急管理等工作；负责消防、森林防火、抗洪抢险、地震和地质灾害救援、生产安全事故救援等工作；协助开展煤矿、非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹等安全生产日常监督工作。

8.党群工作办公室：负责基层党的建设工作及工会、共青团、妇联等群团工作。

9.人大常委会办公室：负责本级人大主席团日常工作，承办人大信访、组织协调人大代表活动、联系人大代表、人民代表大会召开的协调筹备等工作，督促办理人大代表提出的建议、批评和意见等工作。

10.综合行政执法办公室：负责集中行使本级人民政府经法律法规授权或依法受委托的农林水利、规划建设、生态环境保护、卫生健康、文化旅游、民政管理、交通、消防等领域的行政执法权；负责本级人民政府经法律法规授权或依法受委托其他行业领域的安全生产监管执法工作。

（二）机构设置

重庆市大足区龙水镇农业服务中心、文化服务中心、劳动就业和社会保障服务所、退役军人服务站、综合行政执法队、园区服务中心、村镇建设服务中心隶属于重庆市大足区龙水镇人民政府，公益一类事业单位，机构规格为正科级。

（三）单位构成

重庆市大足区龙水镇人民政府在编干部职工167人，其中行政人员62人，事业单位人员105人。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2020年度收入总计13,340.97万元，支出总计13,340.97万元。收支较上年决算数增加1,945.26万元、增长 17.1%，主要原因是加大政府性基金预算拨款投入以保证龙水镇辖区范围内基础设施建设等。

2.收入情况。2020年度收入合计13,340.97万元，较上年决算数增加1,945.26万元，增长17.1%，主要原因是加大政府性基金预算拨款投入以保证龙水镇辖区范围内基础设施建设等。其中：财政拨款收入13,340.98万元，占100%。

3.支出情况。2020年度支出合计13,340.97万元，较上年决算数增加1,945.26万元，增长17.1%，主要原因是为保障龙水镇辖区稳定，区财政局拨入经费解决龙水镇问题楼盘遗留问题。其中：基本支出 4,519.67万元，占33.9%；项目支出8,821.31万元，占66.1%。

4.结转结余情况。2020年度年末结转和结余0.00万元。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计13,340.97万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加1,945.26万元，增长17.1%。主要原因是加大政府性基金预算拨款投入以保证龙水镇辖区范围内基础设施建设，解决问题楼盘遗留问题等。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入8,939.15万元，较上年决算数减少2,073.33万元，下降18.8%。主要原因是增加了政府性基金预算拨款收入，减少一般公共预算财政拨款收入。较年初预算数增加2,255.68万元，增长33.8%。主要原因是为加强农村基础设施建设，保障农村住房安全，解决问题楼盘遗留问题，以及确保新冠疫情防护等，区财政追加一般公共预算财政拨款收入。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出8,939.15万元，较上年决算数减少2,073.33万元，下降18.8%。主要原因是农村“四好公路”建设、小城镇基础设施建设等项目由政府性基金预算财政拨款支出。较年初预算数增加2,255.68万元，增长33.8%。主要原因是增加对农村基础设施建设，农村危旧房改造，以及为保障疫情防控期间运转等支出。

3.结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元。

4.比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出2,745.65万元，占30.7%，较年初预算数增加926.52万元，增长50.9%，主要原因是办公设备维修，宣传广告制作费等年初不可预计的支出增加。

（2）公共安全支出2.94万元，较年初预算数增加2.94万元，增长%，主要原因是用于2020年度征兵工作新兵体检等费用支出。

（3）文化旅游体育与传媒支出122.72万元，占1.4%，较年初预算数减少49.79万元，下降28.9%，主要原因是新冠疫情影响，文化宣传活动减少；为响应节约型政府，把办公消耗维持在最低水平，减少开支。

（4）社会保障与就业支出980.40万元，占11%，较年初预算数增加25.63万元，增长2.7%，主要原因是2020年度调整工资基数，保险缴纳基数增加，缴纳保险金额增加。

（5）卫生健康支出346.02万元，占3.9%，较年初预算数增加176.59万元，增长104.2%，主要原因是为加强新冠肺炎疫情防控，采购疫情防控期间物资等支出。

（6）节能环保支出17.17万元，占0.2%，较年初预算数增加17.17万元，增长%，主要原因是濑溪河清漂劳务费。

（7）城乡社区支出2,314.65万元，占25.9%，较年初预算数增加473.10万元，增长25.7%，主要原因是为提升城市形象，拆除违法建筑。

（8）农林水支出1,804.73万元，占20.2%，较年初预算数增加243.43万元，增长15.6%，主要原因是非洲猪瘟给老百姓带来经济损失，区财政追加预算对受损家庭进行补助。

（9）交通运输支出230.85万元，占2.6%，较年初预算数增加230.85万元，主要原因是为促进农村基础设施建设，发展美丽乡村，区财政追加预算保障农村公路建设及养护等。

（10）住房保障支出372.85万元，占4.2%，较年初预算数增加208.07万元，增长126.3%，主要原因是保障农村住房安全；为提升城市形象，进行老旧小区配套基础设施改造。

（11）灾害防治及应急管理支出1.18万元，较年初预算数增加1.18万元，主要原因是2020年度我镇有三户因灾导致房屋倒塌这种不可预计的支出。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共财政拨款基本支出4,519.67万元。其中：人员经费3,254.18万元，较上年决算数增加1.99万元，增长0.1%，主要原因是2020年度工资调标导致较上年决算数增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食费补助、绩效工资、平时考核、目标考核及保险和公积金。公用经费1,265.48万元，较上年决算数增加251.70万元，增长24.8%，主要原因是2020年度新增在编人员，购置办公用品；政府办公楼维修维护支出；新冠肺炎疫情防控宣传等支出。公用经费用途主要包括办公经费、水费、电费、邮电费、工会经费、公务用车运行维护费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入4,401.83万元，较上年决算数增加4,018.60万元，增长1048.6%，主要原因是加强农村道路建设；提升城市形象，对老旧小区配套基础设施进行改造，加强龙水城区建设；解决龙水问题楼盘遗留问题支出。本年支出4,401.83万元，较上年决算数增加4,018.60万元，增长1048.6%，主要原因是提升城市形象，对老旧小区配套基础设施进行改造，加强龙水城区建设；解决龙水问题楼盘遗留问题支出。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2020年度“三公”经费支出共计39.24万元，较年初预算数减少12.01万元，下降23.4%，主要原因是公务接待减少。较上年支出数减少31.27万元，下降44.3%，主要原因是公务接待减少，公车运行维护费减少。

（二）“三公”经费分项支出情况

本单位2020年度未发生因公出国（境）费用。

本单位2020年度未发生公务车购置费。

公务车运行维护费12.99万元，主要用于公车燃油费、保险费、维修以及过路过桥费等费用支出，较年初预算数减少12.01万元，下降48%，主要原因是响应节约型政府，减少公车运行消耗。较上年支出数增加0.99万元，增长8.3%，主要原因是本单位应急执法车处于临近报废，日常维修费较高。

公务接待费26.25万元，主要用于公务接待、招商引资等。费用支出较年初预算数增加0.00万元。较上年支出数减少32.27万元，下降55.1%，主要原因是响应节约型政府，减少接待支出。

（三）“三公”经费实物量情况

2020年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为15辆。2020年本部门人均接待费87.53元，车均购置费0.00万元，车均维护费0.87万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

2020年度本部门机关运行经费支出1,012.30万元，机关运行经费主要用于开支日常办公用品消耗，办公用水费、电费、邮电费，差旅费，公务接待费，公务用车运行维护费，会议费，培训费等。机关运行经费较上年决算数增加191.34万元，增长23.3%，主要原因是2020年新增在编人员，办公楼及办公设备维修费，创文宣传支出等。

本年度会议费支出51.45万元，较上年决算数减少15.23万元，下降22.8%，主要原因是新冠疫情影响，减少人群聚众开会。本年度培训费支出 55.41万元，较上年决算数减少5.09万元，下降8.4%，主要原因是新冠疫情影响，减少人群聚众培训。

（二）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本部门共有车辆15辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车8辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车7辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明

2020年度本部门政府采购支出总额63.26万元，其中：政府采购货物支出26.07万元、政府采购工程支出36.60万元、政府采购服务支出0.59万元。授予中小企业合同金额63.26万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额 63.26万元，占政府采购支出总额的100%。主要用于采购日常办公用计算机、打印机及其他办公用品等。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位对48个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评48项，涉及资金8821.31万元。

（二）绩效自评结果

1.绩效自评表

详见附件

附件4
项目资金绩效目标自评表
（2020年度）
专项（项目）名称	大足区龙水镇危旧房改造项目		联系人及电话	倪华彬13*******87
主管部门	区住建委		实施单位	龙水镇人民政府
项目资金（万元）	全年预算数（A）（调整预算后的数据）		全年执行数（B）		执行率（B/A,%)
	总量	376.25	总量	375.25	100%
	其中：上级财政资金	376.25	其中：上级财政资金	376.25	100%
	区级财政资金		区级财政资金
	其他资金		其他资金
年度总体目标	年初设定目标			全年目标实际完成情况
年度总体目标	进行135户危旧房改造，其中新建农房100户，维修加固35户，保障群众住房安全。			完成一般户、低保户、五保户、建卡贫困户共计135户危旧房改造，其中新建农房100户，维修加固35户。
绩效指标	指标名称	年度指标值	全年完成值	完成比例	未完成原因和改进措施及相关说明
	改造户数	135	135	100%
	验收合格率	100%	100%	100%
	开工目标完成率	100%	100%	100%
	群众住房安全是否保障	是	是	100%
	群众满意度	≥80%	≥80%	100%










说明	无

附件4
项目资金绩效目标自评表
（2020年度）
专项（项目）名称	义务兵优待金补助		联系人及电话	13*******85
主管部门	大足区退役军人事务局		实施单位	龙水镇退役军人服务站
项目资金（万元）	全年预算数（A）（调整预算后的数据）		全年执行数（B）		执行率（B/A,%)
	总量	71.85	总量	71.85	100%
	其中：上级财政资金		其中：上级财政资金
	区级财政资金	71.85	区级财政资金	71.85	100%
	其他资金		其他资金
年度总体目标	年初设定目标			全年目标实际完成情况
年度总体目标	发放2017年义务兵优待金30人、优秀义务兵奖励2人，2018年义务兵优待金37人、优秀义务兵4人，2019年优秀义务兵1人、2019年三等功1人			全年发放2017年义务兵优待金30人、优秀义务兵奖励2人，2018年义务兵优待金37人、优秀义务兵4人，2019年优秀义务兵1人、2019年三等功1人
绩效指标	指标名称	年度指标值	全年完成值	完成比例	未完成原因和改进措施及相关说明
	2017年义务兵优待金	30人	30人	100%
	2017年优秀义务兵奖励	2人	2人	100%
	2018年义务兵优待金	37人	37人	100%
	2018年优秀义务兵	4人	4人	100%
	2019年优秀义务兵	1人	1人	100%
	2019年三等功	1人	1人	100%









说明	无

附件4
项目资金绩效目标自评表
（2020年度）
专项（项目）名称	创文等广告费用支出		联系人及电话	15*******95
主管部门	大足区委宣传部		实施单位	龙水镇宣传办
项目资金（万元）	全年预算数（A）（调整预算后的数据）		全年执行数（B）		执行率（B/A,%)
	总量		总量	11.7539	100%
	其中：上级财政资金	11.7539	其中：上级财政资金	11.7539	100%
	区级财政资金		区级财政资金
	其他资金		其他资金
年度总体目标	年初设定目标			全年目标实际完成情况
年度总体目标	按照创文实地指标，对全镇公益广告、宣传栏、制度牌进行查漏补缺			制作创文公益广告196处，宣传栏28块、功能室制度牌
绩效指标	指标名称	年度指标值	全年完成值	完成比例	未完成原因和改进措施及相关说明
	创文公益广告	196处	196处	100%
	创文宣传栏	28块	28块	100%
	功能室制度牌	35块	35块	100%












说明	无。

附件4
项目资金绩效目标自评表
（2020年度）
专项（项目）名称	产权制度改革培训费		联系人及电话	17*******77
主管部门	大足区农业农村委		实施单位	龙水镇农业中心
项目资金（万元）	全年预算数（A）（调整预算后的数据）		全年执行数（B）		执行率（B/A,%)
	总量	0.8	总量	0.8	100%
	其中：上级财政资金	0.8	其中：上级财政资金	0.8	100%
	区级财政资金		区级财政资金
	其他资金		其他资金
年度总体目标	年初设定目标			全年目标实际完成情况
年度总体目标	完成培训次数6次，人数150人			完成培训次数6次，人数150人，圆满完成产权制度改革任务
绩效指标	指标名称	年度指标值	全年完成值	完成比例	未完成原因和改进措施及相关说明
	培训次数	6次	6次	100%
	培训人数	150人	150人	100%













说明	无

附件4
项目资金绩效目标自评表
（2020年度）
专项（项目）名称	扶贫公益性岗位补贴		联系人及电话	郑喆、段成绪
主管部门	区扶贫办、区人力资源和社会保障局		实施单位	龙水镇人民政府
项目资金（万元）	全年预算数（A）（调整预算后的数据）		全年执行数（B）		执行率（B/A,%)
	总量	156.66	总量	156.66	100%
	其中：上级财政资金	156.66	其中：上级财政资金	156.66	100%
	区级财政资金		区级财政资金
	其他资金		其他资金
年度总体目标	年初设定目标			全年目标实际完成情况
年度总体目标	1、扶贫办开发公益性岗位至少32个，为贫困户提供村道管护、河道管护、公路保洁等临时性岗位，按每小时18元计发劳动报酬，每周2天，每天不少于2小时，按 300元/人/月予以发放补助。 2、区人力社保局开发公益性岗位至少40个，为贫困户提供村道管护、河道管护、公路保洁等临时性岗位.每月按1800元计发劳动报酬。			1、已开发公益性岗位32个，为贫困户提供村道管护、河道管护、公路保洁等临时性岗位，按 300元/人/月予以发放补助，按月支. 2、已开发公益性岗位至少40个，为贫困户提供村道管护、河道管护、公路保洁等临时性岗位.每月按时支付1800元劳动报酬。
绩效指标	指标名称	年度指标值	全年完成值	完成比例	未完成原因和改进措施及相关说明
	补助公益性岗位	72	72	100%
	确保补助发放对象准确率100%	100%	100%	100%
	补助标准	300元/月.人或1800元/月.人	300元/月.人或1800元/月.人	100%
	受益建档立卡贫困人口和群众满意度	≥95%	100%	100%








说明	无。

附件4
项目资金绩效目标自评表
（2020年度）
专项（项目）名称	大足区龙水镇严重精神障碍患者监护人奖励		联系人及电话	谢长荣13*******58
主管部门	区卫健委		实施单位	龙水镇人民政府
项目资金（万元）	全年预算数（A）（调整预算后的数据）		全年执行数（B）		执行率（B/A,%)
	总量	16.464	总量	16.464	100%
	其中：上级财政资金		其中：上级财政资金
	区级财政资金	16.464	区级财政资金	16.464	100%
	其他资金		其他资金
年度总体目标	年初设定目标			全年目标实际完成情况
年度总体目标	三级以上精神障碍患者总人数162人，符合奖励人数96人，奖励率59%，96名严重精神障碍患者的监护人纳入奖励范围，奖励标准：200元/月。			符合奖励人数96人，96名严重精神障碍患者的监护人纳入奖励范围，奖励标准：200元/月，实际奖励96人。
绩效指标	指标名称	年度指标值	全年完成值	完成比例	未完成原因和改进措施及相关说明
	严重精神障碍患者监护人奖励	96人	96人	100%














说明	无

附件4
项目资金绩效目标自评表
（2020年度）
专项（项目）名称	大足区龙水镇老旧小区配套基础设施建设工程项目		联系人及电话	谢长荣13*******58
主管部门	区住房城乡建委		实施单位	龙水镇人民政府
项目资金（万元）	全年预算数（A）（调整预算后的数据）		全年执行数（B）		执行率（B/A,%)
	总量	76	总量	76	100%
	其中：上级财政资金	76	其中：上级财政资金	76	100%
	区级财政资金		区级财政资金
	其他资金		其他资金
年度总体目标	年初设定目标			全年目标实际完成情况
年度总体目标	进行老旧小区改造提升，进一步改善群众居住条件。完成1.18万平方米老旧小区改造计划，改造老旧住宅194户，改造楼栋数5栋，改造小区2个。			开工建设老旧小区改造项目，涉及建筑面积1.18万平方米老旧小区改造计划，改造老旧住宅194户，改造楼栋数5栋，改造小区2个。
绩效指标	指标名称	年度指标值	全年完成值	完成比例	未完成原因和改进措施及相关说明
	改造面积	1.18万㎡	1.18万㎡	100%
	改造户数	194户	194户	100%
	改造楼栋数	5	5	100%
	改造小区数	2	2	100%
	验收合格率	100%	100%	100%
	开工目标完成率	100%	100%	100%
	群众居住环境是否改善	是	是	100%
	老旧小区居民满意度	≥95％	≥95％	100%







说明	无

附件4
项目资金绩效目标自评表
（2020年度）
专项（项目）名称	农村人行便道等修建款		联系人及电话	13*******68
主管部门	区农业农村委		实施单位	农业服务中心
项目资金（万元）	全年预算数（A）（调整预算后的数据）		全年执行数（B）		执行率（B/A,%)
	总量	255.00	总量	255.00	100%
	其中：上级财政资金	255.00	其中：上级财政资金	255.00	100%
	区级财政资金		区级财政资金
	其他资金		其他资金
年度总体目标	年初设定目标			全年目标实际完成情况
年度总体目标	完成220户农房整治、新建人行便道6公里、道路改扩建8公里			已完成220户农房整治、新建人行便道6公里、道路改扩建8公里
绩效指标	指标名称	年度指标值	全年完成值	完成比例	未完成原因和改进措施及相关说明
	农房整治	220户	220户	100%
	新建人行便道	6公里	6公里	100%
	道路改扩建	8公里	8公里	100%










说明	无

附件4
项目资金绩效目标自评表
（2020年度）
专项（项目）名称	渔船渔民退捕转产补偿金		联系人及电话
主管部门	大足区农业农村委		实施单位	大足区龙水镇农业服务中心
项目资金（万元）	全年预算数（A）（调整预算后的数据）		全年执行数（B）		执行率（B/A,%)
	总量	131.04	总量	131.04	100%
	其中：上级财政资金	131.04	其中：上级财政资金	131.04	100%
	区级财政资金		区级财政资金
	其他资金		其他资金
年度总体目标	年初设定目标			全年目标实际完成情况
年度总体目标	严格按照农业农村部关于长江流域禁捕要求，坚持“依法行政，公开公平，部门配合，镇街负责”的原则，2020年9月30日前完成纳入全国内陆渔船管理系统，持原重庆市大足区农业委员会核发的《中华人民共和国内陆渔业船舶证书》的捕捞船舶，并在大足区“三证合一”换证后登记在册的渔船和渔民的退捕转产工作，全区共有29艘渔船及29名渔民。坚决依法清理取缔涉渔“三无”船舶和“绝户网”，严厉打击“电毒炸”等非法捕捞行为。			2020年9月30日前龙水镇涉及13艘渔船及13名渔民已全部完成退捕转产。龙水镇已完成理取缔涉渔“三无”船舶和“绝户网”，严厉打击“电毒炸”等非法捕捞行为等工作。
绩效指标	指标名称	年度指标值	全年完成值	完成比例	未完成原因和改进措施及相关说明
	发放渔船退捕转产补助	13	13	100%
	质量指标	符合条件的应退尽退，并按规定发放补偿资金	符合条件的应退尽退，并按规定发放补偿资金	100%
	时效指标	2020年9月30日前完成	2020年9月30日前完成	100%
	经济效益	渔民按补偿标准得到补偿资金	渔民按补偿标准得到补偿资金	100%
	社会效益	动员渔民参加基本养老保险，做到应保尽保，解决养老后顾之忧；引导、鼓励和支持渔民自主创业、自谋职业。	动员渔民参加基本养老保险，做到应保尽保，解决养老后顾之忧；引导、鼓励和支持渔民自主创业、自谋职业。	100%
	环境效益	生态得到保护	生态得到保护	100%


说明	无

附件4
项目资金绩效目标自评表
（2020年度）
专项（项目）名称	宏福丽都、缔景春晓及金桂瑞苑等办证经费		联系人及电话	陈龙 15*******80
主管部门	大足区龙水镇人民政府		实施单位	龙水规划和自然资源所
项目资金（万元）	全年预算数（A）（调整预算后的数据）		全年执行数（B）		执行率（B/A,%)
	总量	131.68	总量	131.68	100%
	其中：上级财政资金		其中：上级财政资金
	区级财政资金	131.68	区级财政资金	131.68	100%
	其他资金		其他资金
年度总体目标	年初设定目标			全年目标实际完成情况
年度总体目标	完成登记宏福丽都还房79套，缔景春晓还房105套，金桂瑞苑还房65套			已完成登记宏福丽都还房79套，缔景春晓还房105套，金桂瑞苑还房65套
绩效指标	指标名称	年度指标值	全年完成值	完成比例	未完成原因和改进措施及相关说明
	房屋产权登记	249套	249套	100














说明	无

附件4
项目资金绩效目标自评表
（2020年度）
专项（项目）名称	非公党组织经费		联系人及电话	何强43644056
主管部门	中共大足区委组织部		实施单位	龙水镇党群办
项目资金（万元）	全年预算数（A）（调整预算后的数据）		全年执行数（B）		执行率（B/A,%)
	总量	1	总量	1	100%
	其中：上级财政资金	1	其中：上级财政资金	1	100%
	区级财政资金		区级财政资金
	其他资金		其他资金
年度总体目标	年初设定目标			全年目标实际完成情况
年度总体目标	非公党组织制作“不忘初心、牢记使命”主题教育展板、标语10块			非公党组织制作“不忘初心、牢记使命”主题教育展板、标语10块
绩效指标	指标名称	年度指标值	全年完成值	完成比例	未完成原因和改进措施及相关说明
	制作“不忘初心、牢记使命”主题教育展板、标语10块	10块	10块














说明	无

附件4
项目资金绩效目标自评表
（2020年度）
专项（项目）名称	2020年人民代表履职补贴及经费支出		联系人及电话	麻潇月15******57
主管部门	区人大		实施单位	龙水镇人大办
项目资金（万元）	全年预算数（A）（调整预算后的数据）		全年执行数（B）		执行率（B/A,%)
	总量	7.8	总量	7.8	100%
	其中：上级财政资金		其中：上级财政资金
	区级财政资金	7.8	区级财政资金	7.8	100%
	其他资金		其他资金
年度总体目标	年初设定目标			全年目标实际完成情况
年度总体目标	发放区人大代表履职补贴26人（3000元/人）			完成发放区人大代表履职补贴26人（3000元/人）
绩效指标	指标名称	年度指标值	全年完成值	完成比例	未完成原因和改进措施及相关说明
	发放区人大代表履职补贴	26人	26人	100














说明	无

附件4
项目资金绩效目标自评表
（2020年度）
专项（项目）名称	城区环境卫生劳务外包费用		联系人及电话	尹金彬：13*******63
主管部门	重庆市大足区龙水镇人民政府		实施单位	重庆市大足区龙水镇综合行政执法大队
项目资金（万元）	全年预算数（A）（调整预算后的数据）		全年执行数（B）		执行率（B/A,%)
	总量	1721.38	总量	1721.38	100%
	其中：上级财政资金		其中：上级财政资金
	区级财政资金	1721.38	区级财政资金	1721.38	100%
	其他资金		其他资金
年度总体目标	年初设定目标			全年目标实际完成情况
年度总体目标	用于龙水镇城区环卫作业清扫保洁、垃圾清运、冲洗降尘，面积约268万平方米			龙水镇城区环卫作业清扫保洁、垃圾清运、冲洗降尘，面积约268万平方米，已经实施完成
绩效指标	指标名称	年度指标值	全年完成值	完成比例	未完成原因和改进措施及相关说明
	环卫作业服务面积	268万平方米	268万平方米	100














说明	无

附件4
项目资金绩效目标自评表
（2020年度）
专项（项目）名称	2020年征兵工作经费		联系人及电话	13*******85
主管部门	大足区武装部		实施单位	龙水镇武装部
项目资金（万元）	全年预算数（A）（调整预算后的数据）		全年执行数（B）		执行率（B/A,%)
	总量	4	总量	4	100%
	其中：上级财政资金	4	其中：上级财政资金	4	100%
	区级财政资金		区级财政资金
	其他资金		其他资金
年度总体目标	年初设定目标			全年目标实际完成情况
年度总体目标	完成上检人员130人，政治审查40人			完成上检人员130人，政治审查40人，圆满完成征兵任务
绩效指标	指标名称	年度指标值	全年完成值	完成比例	未完成原因和改进措施及相关说明
	上检人员	130人	130人	100
	政治审查	40人	40人	100













说明	无

附件4
项目资金绩效目标自评表
（2020年度）
专项（项目）名称	2020年环保保洁经费		联系人及电话	粟多举13*******32
主管部门	大足区龙水镇环保办		实施单位	龙水镇环保办
项目资金（万元）	全年预算数（A）（调整预算后的数据）		全年执行数（B）		执行率（B/A,%)
	总量	1	总量	1	100%
	其中：上级财政资金		其中：上级财政资金
	区级财政资金	1	区级财政资金	1	100%
	其他资金		其他资金
年度总体目标	年初设定目标			全年目标实际完成情况
年度总体目标	濑溪河保洁3公里			完成濑溪河保洁3公里
绩效指标	指标名称	年度指标值	全年完成值	完成比例	未完成原因和改进措施及相关说明
	濑溪河保洁	3公里	3公里	100%














说明	无。

附件4
项目资金绩效目标自评表
（2020年度）
专项（项目）名称	高龄失能老人护理补贴		联系人及电话	蒋浩13******32
主管部门	民政局		实施单位	龙水镇人民政府
项目资金（万元）	全年预算数（A）（调整预算后的数据）		全年执行数（B）		执行率（B/A,%)
	总量	4.83	总量	4.83	100%
	其中：上级财政资金		其中：上级财政资金
	区级财政资金	4.83	区级财政资金	4.83	100%
	其他资金		其他资金
年度总体目标	年初设定目标			全年目标实际完成情况
年度总体目标	敬老院护理高龄失能老人25人			敬老院护理高龄失能老人25人
绩效指标	指标名称	年度指标值	全年完成值	完成比例	未完成原因和改进措施及相关说明
	护理高龄失能老人	25人	25人	100%














说明	无

附件4
项目资金绩效目标自评表
（2020年度）
专项（项目）名称	2020年人代会工作经费		联系人及电话	麻潇月15*******57
主管部门	区人大		实施单位	龙水镇人大办
项目资金（万元）	全年预算数（A）（调整预算后的数据）		全年执行数（B）		执行率（B/A,%)
	总量	1.2	总量	1.2	100%
	其中：上级财政资金		其中：上级财政资金
	区级财政资金	1.2	区级财政资金	1.2	100%
	其他资金		其他资金
年度总体目标	年初设定目标			全年目标实际完成情况
年度总体目标	2021年度人大报刊征订181份			完成2021年度人大报刊征订181份
绩效指标	指标名称	年度指标值	全年完成值	完成比例	未完成原因和改进措施及相关说明
	订阅《中国人大》	1份	1份	100
	订阅《公民报》	90份	90份	100
	订阅《公民导刊》	90份	90份	100












说明	无

附件4
项目资金绩效目标自评表
（2020年度）
专项（项目）名称	龙棠路及大邮路彩色抗滑磨耗层道路		联系人及电话	粟华13*******86
主管部门	大足区交通局		实施单位	龙水镇公路办
项目资金（万元）	全年预算数（A）（调整预算后的数据）		全年执行数（B）		执行率（B/A,%)
	总量	13.45	总量	13.45	100%
	其中：上级财政资金	13.45	其中：上级财政资金	13.45	100%
	区级财政资金		区级财政资金
	其他资金		其他资金
年度总体目标	年初设定目标			全年目标实际完成情况
年度总体目标	龙棠大道新铺设460.75平方米；大邮路新铺设465.75平方米			已完成龙棠大道新铺设460.75平方米；大邮路新铺设466.59平方米
绩效指标	指标名称	年度指标值	全年完成值	完成比例	未完成原因和改进措施及相关说明
	龙棠大道彩色抗滑磨耗层铺设	460.75平方米	460.75平方米	100%
	大邮路彩色抗滑磨耗层铺设	465.75平方米	466.59平方米	100%













说明	无

附件4
项目资金绩效目标自评表
（2020年度）
专项（项目）名称	人口普查工作经费		联系人及电话	高世佳18*******30
主管部门	大足区统计局		实施单位	龙水镇统计办
项目资金（万元）	全年预算数（A）（调整预算后的数据）		全年执行数（B）		执行率（B/A,%)
	总量	45.9032	总量	45.9032	100%
	其中：上级财政资金	45.9032	其中：上级财政资金	45.9032	100%
	区级财政资金		区级财政资金
	其他资金		其他资金
年度总体目标	年初设定目标			全年目标实际完成情况
年度总体目标	完成2020年全镇人口普查工作			人口普查情况：户籍人口115870，常住人口112170，常住户数38723，男性人数56941，女性人数55229，平均家庭户规模2.76人
绩效指标	指标名称	年度指标值	全年完成值	完成比例	未完成原因和改进措施及相关说明
	户籍人口	115870	115870	100%
	常住人口	112170	112170	100%
	常住户数	38723	38723	100%
	男性人数	56941	56941	100%
	女性人数	55229	55229	100%
	平均家庭户规模	2.76	2.76	100%









说明	无

附件4
项目资金绩效目标自评表
（2020年度）
专项（项目）名称	新冠肺炎疫情防控经费		联系人及电话	林德建13*******88
主管部门	民政局		实施单位	龙水镇人民政府
项目资金（万元）	全年预算数（A）（调整预算后的数据）		全年执行数（B）		执行率（B/A,%)
	总量	100	总量	100	100%
	其中：上级财政资金		其中：上级财政资金
	区级财政资金	100	区级财政资金	100	100%
	其他资金		其他资金
年度总体目标	年初设定目标			全年目标实际完成情况
年度总体目标	发放机关干部疫情补助、补助个村社区疫情防控经费、购买口罩、酒精、体温枪等防控物资			发放机关干部163人疫情补助、补助28个村社区疫情防控经费、购买口罩5.82万个、酒精990瓶（100ml）、50桶（5L）、体温枪57支、防护服220套等防控物资
绩效指标	指标名称	年度指标值	全年完成值	完成比例	未完成原因和改进措施及相关说明
	发放机关干部疫情补助	163人	163人	100%
	补助村社区疫情防控经费	28个	28个	100%
	购买口罩	5.82万	5.82万	100%
	购买酒精	990瓶（100ml）、50桶（5L）	990瓶（100ml）、50桶（5L）	100%
	购买体温枪	57支	57支	100%
	购买防护服	220套	220套	100%









说明	无

附件4
项目资金绩效目标自评表
（2020年度）
专项（项目）名称	因灾倒损房屋人员应急救助和恢复重建倒损住房		联系人及电话	胡中奎13*******90
主管部门	大足区应急管理局		实施单位	龙水镇应急管理办公室
项目资金（万元）	全年预算数（A）（调整预算后的数据）		全年执行数（B）		执行率（B/A,%)
	总量	0.556	总量	0.556	100%
	其中：上级财政资金		其中：上级财政资金
	区级财政资金	0.556	区级财政资金	0.556	100%
	其他资金		其他资金
年度总体目标	年初设定目标			全年目标实际完成情况
年度总体目标	完成应急救助人员11人，恢复倒损住房1户			完成应急救助人员11人，恢复倒损住房1户，圆满完成救助任务
绩效指标	指标名称	年度指标值	全年完成值	完成比例	未完成原因和改进措施及相关说明
	应急救助人员	11人	11人	100%
	恢复倒损住房	1户	1户	100%













说明	无。

附件4
项目资金绩效目标自评表
（2020年度）
专项（项目）名称	2020年冬春救助资金		联系人及电话	苟彬：13*******03
主管部门	民政办		实施单位	民政办
项目资金（万元）	全年预算数（A）（调整预算后的数据）		全年执行数（B）		100%
	总量	0.624	总量	0.624	100%
	其中：上级财政资金	0.624	其中：上级财政资金	0.624	100%
	区级财政资金		区级财政资金
	其他资金		其他资金
年度总体目标	年初设定目标			全年目标实际完成情况
年度总体目标	救助受灾群众78人			做好受灾群众78人冬春期间口粮、饮水、衣被、取暖、医疗等基本生活救助，确保冬春期间受灾群众基本生活和安全温暖过冬
绩效指标	指标名称	年度指标值	全年完成值	完成比例	未完成原因和改进措施及相关说明
	救助受灾群众	78人次	78人次	100%














说明	无

附件4
项目资金绩效目标自评表
（2020年度）
专项（项目）名称	临时救助		联系人及电话	赖长松13*******89
主管部门	大足区民政局		实施单位	龙水镇人民政府
项目资金（万元）	全年预算数（A）（调整预算后的数据）		全年执行数（B）		执行率（B/A,%)
	总量	29.985	总量	29.985	100%
	其中：上级财政资金	29.985	其中：上级财政资金	29.985	100%
	区级财政资金	-	区级财政资金	-
	其他资金	-	其他资金	-
年度总体目标	年初设定目标			全年目标实际完成情况
年度总体目标	完成困难群众133人临时救助			完成困难群众133人临时救助
绩效指标	指标名称	年度指标值	全年完成值	完成比例	未完成原因和改进措施及相关说明
	临时救助困难群众	133人	133人	100%














说明	无

附件4
项目资金绩效目标自评表
（2020年度）
专项（项目）名称	民政工作以奖代补资金		联系人及电话	苟彬：13*******03
主管部门	民政办		实施单位	民政办
项目资金（万元）	全年预算数（A）（调整预算后的数据）		全年执行数（B）		100%
	总量	1.65	总量	1.65	100%
	其中：上级财政资金	1.65	其中：上级财政资金	1.65	100%
	区级财政资金		区级财政资金
	其他资金		其他资金
年度总体目标	年初设定目标			全年目标实际完成情况
年度总体目标	下村调查共涉及28个村（社区）			下村调查共涉及28个村（社区）
绩效指标	指标名称	年度指标值	全年完成值	完成比例	未完成原因和改进措施及相关说明
	低保、特困、临时救助调查	28个村社区	28个村社区	100%














说明	无

附件4
项目资金绩效目标自评表
（2020年度）
专项（项目）名称	龙水城区及周边违法建筑整治及拆除工程		联系人及电话	龙蓓18*******98
主管部门	城市管理局		实施单位	龙水镇人民政府
项目资金（万元）	全年预算数（A）（调整预算后的数据）		全年执行数（B）		执行率（B/A,%)
	总量	111.447564	总量	111.447564	100%
	其中：上级财政资金	111.447564	其中：上级财政资金	111.447564	100%
	区级财政资金		区级财政资金
	其他资金		其他资金
年度总体目标	年初设定目标			全年目标实际完成情况
年度总体目标	进行濑溪河以南和以北的违法建筑拆除，消除沙桥、花市、永益等社区存在的安全隐患，拆除地面面积约18500㎡，楼面面积约2250㎡。			完成沙桥、花市、永益等社区的建筑整治及拆除违法建筑，拆除地面面积约18500㎡，楼面面积约2250㎡。
绩效指标	指标名称	年度指标值	全年完成值	完成比例	未完成原因和改进措施及相关说明
	改造地面面积	18500㎡	18500㎡	100%
	改造楼面面积	2250㎡	2250㎡	100%
	验收合格率	100%	100%	100%
	开工目标完成率	100%	100%	100%
	群众居住环境是否改善	是	是	100%
	居民满意度	≥80％	≥80％	100%









说明	无

附件4
项目资金绩效目标自评表
（2020年度）
专项（项目）名称	大足区龙水片区龙棠大道等城市道路绿化景观提升工程		联系人及电话	段少成15*******89
主管部门	区住房城乡建委		实施单位	重庆大足工业园区建设发展有限公司
项目资金（万元）	全年预算数（A）（调整预算后的数据）		全年执行数（B）		执行率（B/A,%)
	总量	600	总量	600	100%
	其中：上级财政资金	600	其中：上级财政资金	600	100%
	区级财政资金		区级财政资金
	其他资金		其他资金
年度总体目标	年初设定目标			全年目标实际完成情况
年度总体目标	龙棠大道（道路长约5.07km）沿线5～10m绿化带及2个节点，绿化面积约9.03万平方米；工业大道（长约2.630km），绿化面积约4.25平方米。			龙棠大道（道路长约5.07km）沿线5～10m绿化带及2个节点，绿化面积约9.03万平方米；工业大道（长约2.630km），绿化面积约4.25平方米。
绩效指标	指标名称	年度指标值	全年完成值	完成比例	未完成原因和改进措施及相关说明
	绿化面积	13.28㎡	13.28㎡	100%
	绿化道路	7.7km	7.7km	100%
	验收合格率	100%	100%	100%
	开工目标完成率	100%	100%	100%
	绿化环境是否改善	是	是	100%
	周边居民满意度	≥85%	≥85%	100%









说明	无。

附件4
项目资金绩效目标自评表
（2020年度）
专项（项目）名称	大足区龙水镇城市形象提升及幸光大道周边人行道改造工程		联系人及电话	龙蓓18*******98
主管部门	区住房城乡建委		实施单位	龙水镇人民政府
项目资金（万元）	全年预算数（A）（调整预算后的数据）		全年执行数（B）		执行率（B/A,%)
	总量	600	总量	600	100%
	其中：上级财政资金	600	其中：上级财政资金	600	100%
	区级财政资金		区级财政资金
	其他资金		其他资金
年度总体目标	年初设定目标			全年目标实际完成情况
年度总体目标	打造一条集现代商业气息浓厚、观光、休闲为一体的风景街道，完成幸光大道43栋建筑商业立面进行改造，龙水幸光大道、人民广场周边人行道，绿化进行升级改造。			完成幸光大道43栋建筑商业立面进行改造，增加钢结构坡屋面约1800米、统一广告位约2000平方米，门市墙柱统一规格大小、外墙真石漆等，总改造面积约3万平方米；对龙水幸光大道、人民广场周边人行道花岗石铺装6230平方米,幸光大道两边路沿石、树框、车行道绿化以及政府外面绿化进行升级改造，绿化升级改造7400平方米。
绩效指标	指标名称	年度指标值	全年完成值	完成比例	未完成原因和改进措施及相关说明
	改造长度	420m	420m	100%
	改造道路面积	3万㎡	3万㎡	100%
	验收合格率	100%	100%	100%
	开工目标完成率	100%	100%	100%
	群众居住环境是否改善	是	是	100%
	居民满意度	≥80％	≥80％	100%








说明	无

附件4
项目资金绩效目标自评表
（2020年度）
专项（项目）名称	大足区龙水镇城市形象提升及幸光大道周边人行道改造工程		联系人及电话	龙蓓18*******98
主管部门	区住房城乡建委		实施单位	龙水镇人民政府
项目资金（万元）	全年预算数（A）（调整预算后的数据）		全年执行数（B）		执行率（B/A,%)
	总量	19.833283	总量	19.833283	100%
	其中：上级财政资金	19.833283	其中：上级财政资金	19.833283	100%
	区级财政资金		区级财政资金
	其他资金		其他资金
年度总体目标	年初设定目标			全年目标实际完成情况
年度总体目标	打造一条集现代商业气息浓厚、观光、休闲为一体的风景街道，完成幸光大道43栋建筑商业立面进行改造，龙水幸光大道、人民广场周边人行道，绿化进行升级改造。			完成幸光大道43栋建筑商业立面进行改造，增加钢结构坡屋面约1800米、统一广告位约2000平方米，门市墙柱统一规格大小、外墙真石漆等，总改造面积约3万平方米；对龙水幸光大道、人民广场周边人行道花岗石铺装6230平方米,幸光大道两边路沿石、树框、车行道绿化以及政府外面绿化进行升级改造，绿化升级改造7400平方米。
绩效指标	指标名称	年度指标值	全年完成值	完成比例	未完成原因和改进措施及相关说明
	改造坡屋顶面积	1800㎡	1800㎡	100%
	改造广告位面积	2000㎡	2000㎡	100%
	改造门市墙柱面积	3万㎡	3万㎡	100%
	铺装人行道面积	6230㎡	6230㎡	100%
	绿化升级	7400㎡	7400㎡	100%
	验收合格率	100%	100%	100%
	开工目标完成率	100%	100%	100%
	环境是否改善	是	是	100%
	居民满意度	≥80％	≥80％	100%




说明	无

附件4
项目资金绩效目标自评表
（2020年度）
专项（项目）名称	大足区龙水镇古南社区老旧小区配套基础设施改造项目		联系人及电话	龙蓓18******98
主管部门	区住房城乡建委		实施单位	龙水镇人民政府
项目资金（万元）	全年预算数（A）（调整预算后的数据）		全年执行数（B）		执行率（B/A,%)
	总量	560	总量	560	100%
	其中：上级财政资金	560	其中：上级财政资金	560	100%
	区级财政资金		区级财政资金
	其他资金		其他资金
年度总体目标	年初设定目标			全年目标实际完成情况
年度总体目标	进行老旧小区改造提升，进一步改善群众居住条件。完成7.36万平方米老旧小区改造计划，改造老旧住宅1193户，改造楼栋数34栋，改造小区9个。			开工建设老旧小区改造项目，涉及建筑面积7.36万平方米老旧小区改造计划，改造老旧住宅1193户，改造楼栋数34栋，改造小区9个。
绩效指标	指标名称	年度指标值	全年完成值	完成比例	未完成原因和改进措施及相关说明
	改造面积	7.36万㎡	7.36万㎡	100%
	改造户数	1193户	1193户	100%
	改造楼栋数	34	34	100%
	改造小区数	9	9	100%
	验收合格率	100%	100%	100%
	开工目标完成率	100%	100%	100%
	群众居住环境是否改善	是	是	100%
	老旧小区居民满意度	≥80％	≥80％	100%







说明	无

附件4
项目资金绩效目标自评表
（2020年度）
专项（项目）名称	大足区龙水镇幸光社区老旧小区配套基础设施改造项目		联系人及电话	龙蓓18*******98
主管部门	区住房城乡建委		实施单位	龙水镇人民政府
项目资金（万元）	全年预算数（A）（调整预算后的数据）		全年执行数（B）		执行率（B/A,%)
	总量	470	总量	470	100%
	其中：上级财政资金	470	其中：上级财政资金	470	100%
	区级财政资金		区级财政资金
	其他资金		其他资金
年度总体目标	年初设定目标			全年目标实际完成情况
年度总体目标	进行老旧小区改造提升，进一步改善群众居住条件。完成5.93万平方米老旧小区改造计划，改造老旧住宅745户，改造楼栋数29栋，改造小区8个。			开工建设老旧小区改造项目，涉及建筑面积5.93万平方米老旧小区改造计划，改造老旧住宅745户，改造楼栋数29栋，改造小区8个。
绩效指标	指标名称	年度指标值	全年完成值	完成比例	未完成原因和改进措施及相关说明
	改造面积	5.93万㎡	5.93万㎡	100%
	改造户数	745户	745户	100%
	改造楼栋数	29	29	100%
	改造小区数	8	8	100%
	验收合格率	100%	100%	100%
	开工目标完成率	100%	100%	100%
	群众居住环境是否改善	是	是	100%
	老旧小区居民满意度	≥80％	≥80％	100%







说明	无

附件4
项目资金绩效目标自评表
（2020年度）
专项（项目）名称	大足区龙水城区粽粑店片区棚户区改造配套基础设施工程		联系人及电话	龙蓓18*******98
主管部门	区住房城乡建委		实施单位	龙水镇人民政府
项目资金（万元）	全年预算数（A）（调整预算后的数据）		全年执行数（B）		执行率（B/A,%)
	总量	65.214175	总量	65.214175	100%
	其中：上级财政资金	65.214175	其中：上级财政资金	65.214175	100%
	区级财政资金		区级财政资金
	其他资金		其他资金
年度总体目标	年初设定目标			全年目标实际完成情况
年度总体目标	进行老旧小区改造提升，进一步改善群众居住条件。完善粽粑店废旧金属市场道路一段、二段维修改造和维修改造永益路粽粑店段部分市政基础设施。			开工建设粽粑店改造配套基础设施工程，涉及粽粑店废旧金属市场道路一段、二段维修改造，总长约420米，道路路幅分别为7米或5米，含地下排水、排污管网和电力、通讯等线网处理。
绩效指标	指标名称	年度指标值	全年完成值	完成比例	未完成原因和改进措施及相关说明
	改造长度	420m	420m	100%
	验收合格率	100%	100%	100%
	开工目标完成率	100%	100%	100%
	群众居住环境是否改善	是	是	100%
	居民满意度	≥80％	≥80％	100%










说明	无

附件4
项目资金绩效目标自评表
（2020年度）
专项（项目）名称	2020年残疾人日间照料		联系人及电话	13*******58
主管部门	大足区残联		实施单位	龙水镇残联
项目资金（万元）	全年预算数（A）（调整预算后的数据）		全年执行数（B）		执行率（B/A,%)
	总量	12.9	总量	12.9	100%
	其中：上级财政资金	12.9	其中：上级财政资金	12.9	100%
	区级财政资金		区级财政资金
	其他资金		其他资金
年度总体目标	年初设定目标			全年目标实际完成情况
年度总体目标	残疾人日间照料86人			残疾人日间照料86人，圆满完成日间照料任务
绩效指标	指标名称	年度指标值	全年完成值	完成比例	未完成原因和改进措施及相关说明
	2020年残疾人日间照料	86人	86人	100%














说明	无。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：周荻 023-43624320

收入支出决算总表
			公开01表
公开部门：重庆市大足区龙水镇人民政府	2020年度		单位：万元
收入		支出
项目	决算数	功能分类科目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	8,939.15	一、一般公共服务支出	2,745.65
二、政府性基金预算财政拨款收入	4,401.83	二、外交支出
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出
四、上级补助收入		四、公共安全支出	2.94
五、事业收入		五、教育支出
六、经营收入		六、科学技术支出
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	132.04
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	998.78
		九、卫生健康支出	346.02
		十、节能环保支出	17.17
		十一、城乡社区支出	5,653.27
		十二、农林水支出	1,804.73
		十三、交通运输支出	230.85
		十四、资源勘探信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、自然资源海洋气象等支出
		十九、住房保障支出	372.85
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、国有资本经营预算支出
		二十二、灾害防治及应急管理支出	1.18
		二十三、其他支出	1,035.50
		二十四、债务还本支出
		二十五、债务付息支出
		二十六、抗疫特别国债安排的支出
本年收入合计	13,340.97	本年支出合计	13,340.97
使用非财政拨款结余		结余分配
年初结转和结余		年末结转和结余
总计	13,340.97	总计	13,340.97
备注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余等情况。

收入决算表
									公开02表
公开部门：重庆市大足区龙水镇人民政府			2020年度						单位：万元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）				事业收入
					小计	其中：教育收费
					小计	其中：教育收费
合计		13,340.97	13,340.97
201	一般公共服务支出	2,745.65	2,745.65
20101	人大事务	9.00	9.00
2010104	人大会议	1.20	1.20
2010108	代表工作	7.80	7.80
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,527.19	2,527.19
2010301	行政运行	2,081.51	2,081.51
2010302	一般行政管理事务	126.23	126.23
2010350	事业运行	319.45	319.45
20104	发展与改革事务	102.03	102.03
2010450	事业运行	102.03	102.03
20105	统计信息事务	45.90	45.90
2010507	专项普查活动	45.90	45.90
20132	组织事务	1.00	1.00
2013202	一般行政管理事务	1.00	1.00
20133	宣传事务	11.75	11.75
2013399	其他宣传事务支出	11.75	11.75
20136	其他共产党事务支出	48.78	48.78
2013699	其他共产党事务支出	48.78	48.78
204	公共安全支出	2.94	2.94
20402	公安	2.94	2.94
2040299	其他公安支出	2.94	2.94
207	文化旅游体育与传媒支出	132.04	132.04
20701	文化和旅游	122.72	122.72
2070109	群众文化	122.72	122.72
20709	旅游发展基金支出	9.32	9.32
2070904	地方旅游开发项目补助	9.32	9.32
208	社会保障和就业支出	998.78	998.78
20801	人力资源和社会保障管理事务	241.71	241.71
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	241.71	241.71
20802	民政管理事务	1.65	1.65
2080299	其他民政管理事务支出	1.65	1.65
20805	行政事业单位养老支出	504.51	504.51
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	253.17	253.17
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	106.78	106.78
2080599	其他行政事业单位养老支出	144.56	144.56
20808	抚恤	131.57	131.57
2080801	死亡抚恤	59.72	59.72
2080805	义务兵优待	71.85	71.85
20810	社会福利	4.83	4.83
2081002	老年福利	4.83	4.83
20811	残疾人事业	22.38	22.38
2081104	残疾人康复	22.38	22.38
20820	临时救助	29.99	29.99
2082001	临时救助支出	29.99	29.99
20821	特困人员救助供养	4.54	4.54
2082101	城市特困人员救助供养支出	4.54	4.54
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	18.38	18.38
2082201	移民补助	18.38	18.38
20828	退役军人管理事务	39.22	39.22
2082850	事业运行	39.22	39.22
210	卫生健康支出	346.01	346.01
21004	公共卫生	152.35	152.35
2100410	突发公共卫生事件应急处理	100.00	100.00
2100499	其他公共卫生支出	52.35	52.35
21011	行政事业单位医疗	177.20	177.20
2101101	行政单位医疗	158.64	158.64
2101102	事业单位医疗	18.56	18.56
21013	医疗救助	16.46	16.46
2101399	其他医疗救助支出	16.46	16.46
211	节能环保支出	17.18	17.18
21103	污染防治	0.57	0.57
2110302	水体	0.57	0.57
21106	退耕还林还草	16.61	16.61
2110605	退耕还林工程建设	16.61	16.61
212	城乡社区支出	5,653.26	5,653.26
21201	城乡社区管理事务	142.53	142.53
2120199	其他城乡社区管理事务支出	142.53	142.53
21203	城乡社区公共设施	19.83	19.83
2120303	小城镇基础设施建设	19.83	19.83
21205	城乡社区环境卫生	1,721.38	1,721.38
2120501	城乡社区环境卫生	1,721.38	1,721.38
21206	建设市场管理与监督	111.45	111.45
2120601	建设市场管理与监督	111.45	111.45
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,138.62	2,138.62
2120801	征地和拆迁补偿支出	1,316.79	1,316.79
2120803	城市建设支出	13.45	13.45
2120804	农村基础设施建设支出	208.60	208.60
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	599.78	599.78
21213	城市基础设施配套费安排的支出	1,200.00	1,200.00
2121301	城市公共设施	1,200.00	1,200.00
21299	其他城乡社区支出	319.45	319.45
2129901	其他城乡社区支出	319.45	319.45
213	农林水支出	1,804.74	1,804.74
21301	农业农村	908.33	908.33
2130104	事业运行	554.24	554.24
2130108	病虫害控制	222.25	222.25
2130135	农业资源保护修复与利用	131.04	131.04
2130199	其他农业农村支出	0.80	0.80
21302	林业和草原	34.12	34.12
2130206	技术推广与转化	17.00	17.00
2130209	森林生态效益补偿	16.00	16.00
2130299	其他林业和草原支出	1.12	1.12
21303	水利	95.16	95.16
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	95.16	95.16
21305	扶贫	156.66	156.66
2130599	其他扶贫支出	156.66	156.66
21307	农村综合改革	610.47	610.47
2130701	对村级一事一议的补助	255.00	255.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	355.47	355.47
214	交通运输支出	230.86	230.86
21401	公路水路运输	14.09	14.09
2140106	公路养护	14.09	14.09
21406	车辆购置税支出	216.77	216.77
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	216.77	216.77
221	住房保障支出	372.84	372.84
22101	保障性安居工程支出	198.01	198.01
2210103	棚户区改造	65.21	65.21
2210105	农村危房改造	56.80	56.80
2210199	其他保障性安居工程支出	76.00	76.00
22102	住房改革支出	174.83	174.83
2210201	住房公积金	174.83	174.83
224	灾害防治及应急管理支出	1.18	1.18
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	1.18	1.18
2240701	中央自然灾害生活补助	0.56	0.56
2240702	地方自然灾害生活补助	0.62	0.62
229	其他支出	1,035.50	1,035.50
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1,030.00	1,030.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1,030.00	1,030.00
22960	彩票公益金安排的支出	5.50	5.50
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	5.50	5.50
备注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表
							公开03表
公开部门：重庆市大足区龙水镇人民政府		2020年度					单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）


合计		13,340.97	4,519.67	8,821.31
201	一般公共服务支出	2,745.65	2,502.99	242.66
20101	人大事务	9.00		9.00
2010104	人大会议	1.20		1.20
2010108	代表工作	7.80		7.80
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,527.19	2,400.96	126.23
2010301	行政运行	2,081.51	2,081.51
2010302	一般行政管理事务	126.23		126.23
2010350	事业运行	319.45	319.45
20104	发展与改革事务	102.03	102.03
2010450	事业运行	102.03	102.03
20105	统计信息事务	45.90		45.90
2010507	专项普查活动	45.90		45.90
20132	组织事务	1.00		1.00
2013202	一般行政管理事务	1.00		1.00
20133	宣传事务	11.75		11.75
2013399	其他宣传事务支出	11.75		11.75
20136	其他共产党事务支出	48.78		48.78
2013699	其他共产党事务支出	48.78		48.78
204	公共安全支出	2.94		2.94
20402	公安	2.94		2.94
2040299	其他公安支出	2.94		2.94
207	文化旅游体育与传媒支出	132.04	122.72	9.32
20701	文化和旅游	122.72	122.72
2070109	群众文化	122.72	122.72
20709	旅游发展基金支出	9.32		9.32
2070904	地方旅游开发项目补助	9.32		9.32
208	社会保障和就业支出	998.78	845.16	153.62
20801	人力资源和社会保障管理事务	241.71	241.71
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	241.71	241.71
20802	民政管理事务	1.65		1.65
2080299	其他民政管理事务支出	1.65		1.65
20805	行政事业单位养老支出	504.51	504.51
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	253.17	253.17
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	106.78	106.78
2080599	其他行政事业单位养老支出	144.56	144.56
20808	抚恤	131.57	59.72	71.85
2080801	死亡抚恤	59.72	59.72
2080805	义务兵优待	71.85		71.85
20810	社会福利	4.83		4.83
2081002	老年福利	4.83		4.83
20811	残疾人事业	22.38		22.38
2081104	残疾人康复	22.38		22.38
20820	临时救助	29.99		29.99
2082001	临时救助支出	29.99		29.99
20821	特困人员救助供养	4.54		4.54
2082101	城市特困人员救助供养支出	4.54		4.54
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	18.38		18.38
2082201	移民补助	18.38		18.38
20828	退役军人管理事务	39.22	39.22
2082850	事业运行	39.22	39.22
210	卫生健康支出	346.01	177.20	168.81
21004	公共卫生	152.35		152.35
2100410	突发公共卫生事件应急处理	100.00		100.00
2100499	其他公共卫生支出	52.35		52.35
21011	行政事业单位医疗	177.20	177.20
2101101	行政单位医疗	158.64	158.64
2101102	事业单位医疗	18.56	18.56
21013	医疗救助	16.46		16.46
2101399	其他医疗救助支出	16.46		16.46
211	节能环保支出	17.18		17.18
21103	污染防治	0.57		0.57
2110302	水体	0.57		0.57
21106	退耕还林还草	16.61		16.61
2110605	退耕还林工程建设	16.61		16.61
212	城乡社区支出	5,653.26	142.53	5,510.73
21201	城乡社区管理事务	142.53	142.53
2120199	其他城乡社区管理事务支出	142.53	142.53
21203	城乡社区公共设施	19.83		19.83
2120303	小城镇基础设施建设	19.83		19.83
21205	城乡社区环境卫生	1,721.38		1,721.38
2120501	城乡社区环境卫生	1,721.38		1,721.38
21206	建设市场管理与监督	111.45		111.45
2120601	建设市场管理与监督	111.45		111.45
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,138.62		2,138.62
2120801	征地和拆迁补偿支出	1,316.79		1,316.79
2120803	城市建设支出	13.45		13.45
2120804	农村基础设施建设支出	208.60		208.60
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	599.78		599.78
21213	城市基础设施配套费安排的支出	1,200.00		1,200.00
2121301	城市公共设施	1,200.00		1,200.00
21299	其他城乡社区支出	319.45		319.45
2129901	其他城乡社区支出	319.45		319.45
213	农林水支出	1,804.74	554.24	1,250.50
21301	农业农村	908.33	554.24	354.09
2130104	事业运行	554.24	554.24
2130108	病虫害控制	222.25		222.25
2130135	农业资源保护修复与利用	131.04		131.04
2130199	其他农业农村支出	0.80		0.80
21302	林业和草原	34.12		34.12
2130206	技术推广与转化	17.00		17.00
2130209	森林生态效益补偿	16.00		16.00
2130299	其他林业和草原支出	1.12		1.12
21303	水利	95.16		95.16
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	95.16		95.16
21305	扶贫	156.66		156.66
2130599	其他扶贫支出	156.66		156.66
21307	农村综合改革	610.47		610.47
2130701	对村级一事一议的补助	255.00		255.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	355.47		355.47
214	交通运输支出	230.86		230.86
21401	公路水路运输	14.09		14.09
2140106	公路养护	14.09		14.09
21406	车辆购置税支出	216.77		216.77
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	216.77		216.77
221	住房保障支出	372.84	174.83	198.01
22101	保障性安居工程支出	198.01		198.01
2210103	棚户区改造	65.21		65.21
2210105	农村危房改造	56.80		56.80
2210199	其他保障性安居工程支出	76.00		76.00
22102	住房改革支出	174.83	174.83
2210201	住房公积金	174.83	174.83
224	灾害防治及应急管理支出	1.18		1.18
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	1.18		1.18
2240701	中央自然灾害生活补助	0.56		0.56
2240702	地方自然灾害生活补助	0.62		0.62
229	其他支出	1,035.50		1,035.50
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1,030.00		1,030.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1,030.00		1,030.00
22960	彩票公益金安排的支出	5.50		5.50
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	5.50		5.50
备注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表
						公开04表
公开部门：重庆市大足区龙水镇人民政府			2020年度			单位：万元
收入		支出
项目	决算数	功能分类科目	决算数
项目	决算数	功能分类科目	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	8,939.15	一、一般公共服务支出	2,745.65	2,745.65
二、政府性基金预算财政拨款	4,401.83	二、外交支出
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出
		四、公共安全支出	2.94	2.94
		五、教育支出
		六、科学技术支出
		七、文化旅游体育与传媒支出	132.04	122.72	9.32
		八、社会保障和就业支出	998.78	980.40	18.38
		九、卫生健康支出	346.02	346.02
		十、节能环保支出	17.17	17.17
		十一、城乡社区支出	5,653.27	2,314.65	3,338.62
		十二、农林水支出	1,804.73	1,804.73
		十三、交通运输支出	230.85	230.85
		十四、资源勘探工业信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、自然资源海洋气象等支出
		十九、住房保障支出	372.85	372.85
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、国有资本经营预算支出
		二十二、灾害防治及应急管理支出	1.18	1.18
		二十三、其他支出	1,035.50		1,035.50
		二十四、债务还本支出
本年收入合计	13,340.97	二十五、债务付息支出
年初财政拨款结转和结余		二十六、抗疫特别国债安排的支出
一、一般公共预算财政拨款		本年支出合计	13,340.97	8,939.15	4,401.83
二、政府性基金预算财政拨款		年末财政拨款结转和结余
三、国有资本经营预算财政拨款
总计	13,340.97	总计	13,340.97	8,939.15	4,401.83
备注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款收入支出决算表
							公开05表
公开部门：重庆市大足区龙水镇人民政府		2020年度					单位：万元
项目		年初结转结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）			合计	基本支出	项目支出


合计			8,939.15	8,939.15	4,519.67	4,419.48
201	一般公共服务支出		2,745.65	2,745.65	2,502.99	242.66
20101	人大事务		9.00	9.00		9.00
2010104	人大会议		1.20	1.20		1.20
2010108	代表工作		7.80	7.80		7.80
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务		2,527.19	2,527.19	2,400.96	126.23
2010301	行政运行		2,081.51	2,081.51	2,081.51
2010302	一般行政管理事务		126.23	126.23		126.23
2010350	事业运行		319.45	319.45	319.45
20104	发展与改革事务		102.03	102.03	102.03
2010450	事业运行		102.03	102.03	102.03
20105	统计信息事务		45.90	45.90		45.90
2010507	专项普查活动		45.90	45.90		45.90
20132	组织事务		1.00	1.00		1.00
2013202	一般行政管理事务		1.00	1.00		1.00
20133	宣传事务		11.75	11.75		11.75
2013399	其他宣传事务支出		11.75	11.75		11.75
20136	其他共产党事务支出		48.78	48.78		48.78
2013699	其他共产党事务支出		48.78	48.78		48.78
204	公共安全支出		2.94	2.94		2.94
20402	公安		2.94	2.94		2.94
2040299	其他公安支出		2.94	2.94		2.94
207	文化旅游体育与传媒支出		122.72	122.72	122.72
20701	文化和旅游		122.72	122.72	122.72
2070109	群众文化		122.72	122.72	122.72
208	社会保障和就业支出		980.40	980.40	845.16	135.24
20801	人力资源和社会保障管理事务		241.71	241.71	241.71
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出		241.71	241.71	241.71
20802	民政管理事务		1.65	1.65		1.65
2080299	其他民政管理事务支出		1.65	1.65		1.65
20805	行政事业单位养老支出		504.51	504.51	504.51
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		253.17	253.17	253.17
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		106.78	106.78	106.78
2080599	其他行政事业单位养老支出		144.56	144.56	144.56
20808	抚恤		131.57	131.57	59.72	71.85
2080801	死亡抚恤		59.72	59.72	59.72
2080805	义务兵优待		71.85	71.85		71.85
20810	社会福利		4.83	4.83		4.83
2081002	老年福利		4.83	4.83		4.83
20811	残疾人事业		22.38	22.38		22.38
2081104	残疾人康复		22.38	22.38		22.38
20820	临时救助		29.99	29.99		29.99
2082001	临时救助支出		29.99	29.99		29.99
20821	特困人员救助供养		4.54	4.54		4.54
2082101	城市特困人员救助供养支出		4.54	4.54		4.54
20828	退役军人管理事务		39.22	39.22	39.22
2082850	事业运行		39.22	39.22	39.22
210	卫生健康支出		346.01	346.01	177.20	168.81
21004	公共卫生		152.35	152.35		152.35
2100410	突发公共卫生事件应急处理		100.00	100.00		100.00
2100499	其他公共卫生支出		52.35	52.35		52.35
21011	行政事业单位医疗		177.20	177.20	177.20
2101101	行政单位医疗		158.64	158.64	158.64
2101102	事业单位医疗		18.56	18.56	18.56
21013	医疗救助		16.46	16.46		16.46
2101399	其他医疗救助支出		16.46	16.46		16.46
211	节能环保支出		17.18	17.18		17.18
21103	污染防治		0.57	0.57		0.57
2110302	水体		0.57	0.57		0.57
21106	退耕还林还草		16.61	16.61		16.61
2110605	退耕还林工程建设		16.61	16.61		16.61
212	城乡社区支出		2,314.64	2,314.64	142.53	2,172.11
21201	城乡社区管理事务		142.53	142.53	142.53
2120199	其他城乡社区管理事务支出		142.53	142.53	142.53
21203	城乡社区公共设施		19.83	19.83		19.83
2120303	小城镇基础设施建设		19.83	19.83		19.83
21205	城乡社区环境卫生		1,721.38	1,721.38		1,721.38
2120501	城乡社区环境卫生		1,721.38	1,721.38		1,721.38
21206	建设市场管理与监督		111.45	111.45		111.45
2120601	建设市场管理与监督		111.45	111.45		111.45
21299	其他城乡社区支出		319.45	319.45		319.45
2129901	其他城乡社区支出		319.45	319.45		319.45
213	农林水支出		1,804.74	1,804.74	554.24	1,250.50
21301	农业农村		908.33	908.33	554.24	354.09
2130104	事业运行		554.24	554.24	554.24
2130108	病虫害控制		222.25	222.25		222.25
2130135	农业资源保护修复与利用		131.04	131.04		131.04
2130199	其他农业农村支出		0.80	0.80		0.80
21302	林业和草原		34.12	34.12		34.12
2130206	技术推广与转化		17.00	17.00		17.00
2130209	森林生态效益补偿		16.00	16.00		16.00
2130299	其他林业和草原支出		1.12	1.12		1.12
21303	水利		95.16	95.16		95.16
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出		95.16	95.16		95.16
21305	扶贫		156.66	156.66		156.66
2130599	其他扶贫支出		156.66	156.66		156.66
21307	农村综合改革		610.47	610.47		610.47
2130701	对村级一事一议的补助		255.00	255.00		255.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助		355.47	355.47		355.47
214	交通运输支出		230.86	230.86		230.86
21401	公路水路运输		14.09	14.09		14.09
2140106	公路养护		14.09	14.09		14.09
21406	车辆购置税支出		216.77	216.77		216.77
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出		216.77	216.77		216.77
221	住房保障支出		372.84	372.84	174.83	198.01
22101	保障性安居工程支出		198.01	198.01		198.01
2210103	棚户区改造		65.21	65.21		65.21
2210105	农村危房改造		56.80	56.80		56.80
2210199	其他保障性安居工程支出		76.00	76.00		76.00
22102	住房改革支出		174.83	174.83	174.83
2210201	住房公积金		174.83	174.83	174.83
224	灾害防治及应急管理支出		1.18	1.18		1.18
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出		1.18	1.18		1.18
2240701	中央自然灾害生活补助		0.56	0.56		0.56
2240702	地方自然灾害生活补助		0.62	0.62		0.62
备注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收支结余情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表
								公开06表
公开部门：重庆市大足区龙水镇人民政府								金额单位：万元
人员经费			公用经费
经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额
经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额
301	工资福利支出	2,887.08	302	商品和服务支出	1,224.70	310	资本性支出	40.79
30101	基本工资	729.51	30201	办公费	67.46	31001	房屋建筑物购建
30102	津贴补贴	251.13	30202	印刷费		31002	办公设备购置	40.79
30103	奖金	148.90	30203	咨询费		31003	专用设备购置
30106	伙食补助费	107.35	30204	手续费		31005	基础设施建设
30107	绩效工资	770.45	30205	水费	6.38	31006	大型修缮
30108	机关事业单位基本养老保险费	253.17	30206	电费	18.14	31007	信息网络及软件购置更新
30109	职业年金缴费	106.78	30207	邮电费	57.14	31008	物资储备
30110	职工基本医疗保险缴费	167.44	30208	取暖费		31009	土地补偿
30111	公务员医疗补助缴费	9.76	30209	物业管理费		31010	安置补助
30112	其他社会保障缴费	15.13	30211	差旅费	286.50	31011	地上附着物和青苗补偿
30113	住房公积金	174.83	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿
30114	医疗费		30213	维修（护）费	40.89	31013	公务用车购置
30199	其他工资福利支出	152.63	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置
303	对个人和家庭的补助	367.10	30215	会议费	42.45	31021	文物和陈列品购置
30301	离休费		30216	培训费	54.61	31022	无形资产购置
30302	退休费		30217	公务接待费	26.25	31099	其他资本性支出
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助
30304	抚恤金	59.72	30224	被装购置费		31201	资本金注入
30305	生活补助	305.72	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资
30306	救济费		30226	劳务费	114.43	31204	费用补贴
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴
30308	助学金		30228	工会经费	57.12	31299	其他对企业补助
30309	奖励金	1.67	30229	福利费		399	其他支出
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	12.99	39906	赠与
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	86.13	39907	国家赔偿费用支出
30399	其他个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
			30299	其他商品和服务支出	354.20	39999	其他支出
			307	债务利息及费用支出
			30701	国内债务付息
			30702	国外债务付息
			30703	国内债务发行费用
			30704	国外债务发行费用
人员经费合计		3,254.18	公用经费合计					1,265.48
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
							公开07表
公开部门：重庆市大足区龙水镇人民政府		2020年度					单位：万元
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）			合计	基本支出	项目支出


合计			4,401.83	4,401.83		4,401.83
207	文化旅游体育与传媒支出		9.32	9.32		9.32
20709	旅游发展基金支出		9.32	9.32		9.32
2070904	地方旅游开发项目补助		9.32	9.32		9.32
208	社会保障和就业支出		18.38	18.38		18.38
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出		18.38	18.38		18.38
2082201	移民补助		18.38	18.38		18.38
212	城乡社区支出		3,338.62	3,338.62		3,338.62
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		2,138.62	2,138.62		2,138.62
2120801	征地和拆迁补偿支出		1,316.79	1,316.79		1,316.79
2120803	城市建设支出		13.45	13.45		13.45
2120804	农村基础设施建设支出		208.60	208.60		208.60
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		599.78	599.78		599.78
21213	城市基础设施配套费安排的支出		1,200.00	1,200.00		1,200.00
2121301	城市公共设施		1,200.00	1,200.00		1,200.00
229	其他支出		1,035.50	1,035.50		1,035.50
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		1,030.00	1,030.00		1,030.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		1,030.00	1,030.00		1,030.00
22960	彩票公益金安排的支出		5.50	5.50		5.50
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		5.50	5.50		5.50
备注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
本表为空的部门应将空表公开，并注明：本单位无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

机构运行信息表
				公开08表
公开部门：重庆市大足区龙水镇人民政府		2020年度		单位：万元
项目	预算数	决算数	项目	决算数
一、“三公”经费支出	—	—	四、机关运行经费	1,012.30
（一）支出合计	51.25	39.24	（一）行政单位	1,012.30
1．因公出国（境）费			（二）参照公务员法管理事业单位
2．公务用车购置及运行维护费	25.00	12.99	五、国有资产占用情况	—
（1）公务用车购置费			（一）车辆数合计（辆）	15
（2）公务用车运行维护费	25.00	12.99	1.副部（省）级及以上领导用车
3．公务接待费	26.25	26.25	2.主要领导干部用车
（1）国内接待费	—	26.25	3.机要通信用车
其中：外事接待费	—		4.应急保障用车	8
（2）国（境）外接待费	—		5.执法执勤用车
（二）相关统计数	—	—	6.特种专业技术用车	7
1．因公出国（境）团组数（个）	—		7.离退休干部用车
2．因公出国（境）人次数（人）	—		8.其他用车
3．公务用车购置数（辆）	—		（二）单价50万元（含）以上通用设备（台，套）
4．公务用车保有量（辆）	—	15	（三）单价100万（含）元以上专用设备（台，套）
5．国内公务接待批次（个）	—	376	六、政府采购支出信息	—
其中：外事接待批次（个）	—		（一）政府采购支出合计	63.26
6．国内公务接待人次（人）	—	2,999	1．政府采购货物支出	26.07
其中：外事接待人次（人）	—		2．政府采购工程支出	36.60
7．国（境）外公务接待批次（个）	—		3．政府采购服务支出	0.59
8．国（境）外公务接待人次（人）	—		（二）政府采购授予中小企业合同金额	63.26
二、会议费	—	51.45	其中：授予小微企业合同金额	63.26
三、培训费	—	55.41
备注：预算数年初部门预算批复数，决算数包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出。
本表为空的单位应将空表公开，并注明：本单位无相关数据，故本表为空。

	国有资本经营预算财政拨款支出决算表
				公开09表
公开部门：重庆市大足区龙水镇人民政府	2020年度			单位：万元
项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出


合计

备注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本表为空的部门应将空表公开，并注明：本单位无国有资本经营预算支出，故本表无数据。

	封面代码
公开部门：重庆市大足区龙水镇人民政府	2020年度单位：万元
单位名称	重庆市大足区龙水镇人民政府
单位负责人	周泰候
财务负责人	徐红梅
填表人	周荻
电话号码(区号)	023
电话号码	43624320
分机号
单位地址	重庆市大足区龙水镇幸光大道369号
组织机构代码（各级技术监督局核发）	736574242
邮政编码	402368
财政预算代码	279
单位预算级次	一级预算单位
单位所在地区（国家标准：行政区划代码）	大足区
单位基本性质	其他单位
单位执行会计制度	政府会计制度
预算管理级次	乡镇级
隶属关系	大足区
部门标识代码	国务院办公厅
国民经济行业分类	国家机构
新报因素	连续上报
上年代码	7365742426
报表类型	乡镇汇总录入表
备用码	增加
统一社会信用代码	115001117365742421
备用码一	17******31
备用码二	增长
事业单位改革分类

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