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| [ 索引号 ] | 1150011174747620XL/2023-00009 | [ 发文字号 ] | 白头 |
| [ 主题分类 ] | 财政 | [ 体裁分类 ] | 财政预算、决算 |
| [ 发布机构 ] | 大足区龙岗街道 | [ 发布日期 ] | 2023-03-09 |
| [ 成文日期 ] | 2023-03-09 | [ 有效性 ] |
| [ 索引号 ] | 1150011174747620XL/2023-00009 |
| [ 发文字号 ] | 白头 |
| [ 主题分类 ] | 财政 |
| [ 体裁分类 ] | 财政预算、决算 |
| [ 发布机构 ] | 大足区龙岗街道 |
| [ 发布日期 ] | 2023-03-09 |
| [ 成文日期 ] | 2023-03-09 |
| [ 有效性 ] |
重庆市大足区人民政府龙岗街道办事处 2023年部门预算情况说明
一、单位基本情况
（一）职能职责
1. 贯彻执行党和国家的路线方针、政策以及市、区关于街道工作方面的指示，制订具体的管理办法并组织实施。
2. 指导、搞好辖区内居委会的工作，支持、帮助居民委员会加强思想、组织、制度建设，向上级人民政府和有关部门及时反映居民的意见、建议和要求。
3. 抓好社区文化建设，开展文明街道、文明单位、文明小区建设活动，组织居民开展经常性的文化、娱乐、体育活动。
4. 负责街道的人民调解、治安保卫工作，加强对违法青少年的帮教转化，保护老人、妇女、儿童的合法权益。
5. 协助有关部门做好辖区拥军优属、优抚安置、社会救济、殡葬改革、残疾人就业等工作；积极开展便民利民的社区服务和社区教育工作。
6. 会同有关部门做好辖区内常住和流动人口的管理及计划生育工作，完成区下达的各项计划生育指标任务。
7. 协助武装部门做好辖区民兵训练和公民服兵役工作。
8. 负责在辖区开展普法教育工作，做好民事调解，开展法律咨询、服务等工作，维护居民的合法权益，搞好辖区内社会管理综合治理工作。
9. 负责本辖区的城市管理工作，发动群众开展爱国卫生运动，绿化、美化、净化城市环境，协助有关部门做好环境卫生、环境保护工作。
10. 负责本辖区的综合执法工作，维护辖区的良好秩序。
11. 负责研究辖区经济发展的规划，协助有关部门抓好安全生产工作。
12. 配合有关部门做好辖区内的三防、抢险救灾、安全生产检查、居民迁移等工作。
13. 承办区委、区政府交办的其他工作。
（二）单位构成
龙岗街道党工委和办事处设党政办公室、经济发展办公室、民政和社区事务办公室、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室等10个党政内设机构，下设直属7个事业单位，包括社区事务服务中心、社区文化服务中心、劳动就业和社会保障服务所、退役军人服务站、综合行政执法大队、村居建设服务中心、农业服务中心。
二、部门收支总体情况
（一）收入预算：2023年年初预算数4,534.19万元，其中：一般公共预算拨款4,524.69万元，政府性基金预算拨款9.5万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较去年减少2294.57万元，主要是一般公共预算资金经费拨款减少2304.07万元，政府性基金预算资金增加9.5万元。
（二）支出预算：2023年年初预算数4,534.19万元，其中：一般公共服务支出1,665.48万元，文化旅游体育与传媒支出113.27万元，社会保障和就业支出675.92万元，卫生健康支出127.02万元，城乡社区支出279.34万元，农林水支出1,058.11万元，交通运输支出218.20万元，住房保障支出391.84万元，其他支出5万元。支出较去年减少2294.57万元，主要是基本支出增加341.51万元，项目支出减少2645.59万元，政府性基金预算资金增加9.5万元。
三、部门预算情况说明
2023年一般公共预算财政拨款收入4,534.19万元，一般公共预算财政拨款支出4,524.69万元，比2022年减少2304.07万元。其中：基本支出2,893.42万元，比2022年增加341.51万元，主要原因是人员经费增加等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出1,631.26万元，比2022年减少2645.59万元，主要原因是2022年专项资金减少。
2023年政府性基金预算收入9.5万元，政府性基金预算支出9.5万元，比2022年增加9.5万元，主要原因是新增水库移民补助等政府性基金预算项目。
四、“三公”经费情况说明
2023年“三公”经费预算18.60万元，比2022年减少1.12万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2022年减少0万元，主要原因是无因公出国人员；公务接待费10.60万元，比2022年减少1.12万元，主要原因是严格执行中央八项规定精神，规范和控制公务接待；公务用车运行维护费8万元，比2022年减少0万元，主要是控制公务用车运行费；公务用车购置费0万元，比2022年减少0万元，主要原因是未购置公务用车。
五、其他重要事项的情况说明
1. 机关运行经费。2023年一般公共预算财政拨款运行经费625.45万元，比上年增加6.58万元，主要原因为日常公用经费支出增加，主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。
2. 政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
3. 绩效目标设置情况。2023年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款1,631.26万元。
4. 国有资产占有使用情况。截止2022年12月，所属各预算单位共有车辆4辆，其中应急保障用车2辆，特种专业技术用车2辆。2023年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。
六、专业性名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（部门预算公开联系人：李益强，联系方式：023-43721213）
|
表一 |
||||||
|
财政拨款收支总表 | ||||||
|
重庆市大足区人民政府龙岗街道办事处 |
单位：万元 | |||||
|
收入 |
支出 | |||||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
|
一、本年收入 |
4,534.19 |
一、本年支出 |
4,534.19 |
4,524.69 |
9.50 |
|
|
一般公共预算资金 |
4,524.69 |
一般公共服务支出 |
1,665.48 |
1,665.48 |
||
|
政府性基金预算资金 |
9.50 |
文化旅游体育与传媒支出 |
113.27 |
113.27 |
||
|
国有资本经营预算资金 |
社会保障和就业支出 |
675.92 |
671.90 |
4.02 |
||
|
卫生健康支出 |
127.02 |
127.02 |
||||
|
城乡社区支出 |
279.34 |
278.86 |
0.48 |
|||
|
农林水支出 |
1,058.11 |
1,058.11 |
||||
|
交通运输支出 |
218.20 |
218.20 |
||||
|
住房保障支出 |
391.84 |
391.84 |
||||
|
其他支出 |
5.00 |
5.00 |
||||
|
二、上年结转 |
二、结转下年 |
|||||
|
一般公共预算拨款 |
||||||
|
政府性基金预算拨款 |
||||||
|
国有资本经营收入 |
||||||
|
收入合计 |
4,534.19 |
支出合计 |
4,534.19 |
4,524.69 |
9.50 |
|
|
表二 |
||||
|
一般公共预算财政拨款支出预算表 | ||||
|
重庆市大足区人民政府龙岗街道办事处 |
单位：万元 | |||
|
功能分类科目 |
2023年预算数 | |||
|
科目编码 |
科目名称 |
总计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
合计 |
4,524.69 |
2,893.42 |
1,631.26 | |
|
201 |
一般公共服务支出 |
1,665.48 |
1,471.65 |
193.83 |
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
1,561.87 |
1,369.04 |
192.83 |
|
2010301 |
行政运行 |
1,234.80 |
1,234.80 |
|
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
192.83 |
192.83 | |
|
2010350 |
事业运行 |
134.24 |
134.24 |
|
|
20129 |
群众团体事务 |
1.00 |
1.00 | |
|
2012999 |
其他群众团体事务支出 |
1.00 |
1.00 | |
|
20199 |
其他一般公共服务支出 |
102.61 |
102.61 |
|
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
102.61 |
102.61 |
|
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
113.27 |
104.27 |
9.00 |
|
20701 |
文化和旅游 |
113.27 |
104.27 |
9.00 |
|
2070109 |
群众文化 |
104.27 |
104.27 |
|
|
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
9.00 |
9.00 | |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
671.90 |
595.96 |
75.94 |
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
120.43 |
120.43 |
|
|
2080150 |
事业运行 |
120.43 |
120.43 |
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
429.11 |
429.11 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
176.19 |
176.19 |
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
87.92 |
87.92 |
|
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
165.00 |
165.00 |
|
|
20808 |
抚恤 |
3.02 |
1.86 |
1.16 |
|
2080801 |
死亡抚恤 |
1.86 |
1.86 |
|
|
2080899 |
其他优抚支出 |
1.16 |
1.16 | |
|
20820 |
临时救助 |
10.00 |
10.00 | |
|
2082001 |
临时救助支出 |
10.00 |
10.00 | |
|
20828 |
退役军人管理事务 |
41.26 |
41.26 |
|
|
2082850 |
事业运行 |
41.26 |
41.26 |
|
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
68.07 |
3.30 |
64.78 |
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
68.07 |
3.30 |
64.78 |
|
210 |
卫生健康支出 |
127.02 |
127.02 |
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
127.02 |
127.02 |
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
54.23 |
54.23 |
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
55.67 |
55.67 |
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
5.92 |
5.92 |
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
11.20 |
11.20 |
|
|
212 |
城乡社区支出 |
278.86 |
126.77 |
152.10 |
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
126.77 |
126.77 |
|
|
2120106 |
工程建设管理 |
126.77 |
126.77 |
|
|
21205 |
城乡社区环境卫生 |
48.01 |
48.01 | |
|
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
48.01 |
48.01 | |
|
21299 |
其他城乡社区支出 |
104.08 |
104.08 | |
|
2129999 |
其他城乡社区支出 |
104.08 |
104.08 | |
|
213 |
农林水支出 |
1,058.11 |
327.87 |
730.23 |
|
21301 |
农业农村 |
327.87 |
327.87 |
|
|
2130104 |
事业运行 |
327.87 |
327.87 |
|
|
21307 |
农村综合改革 |
730.23 |
730.23 | |
|
2130701 |
对村级公益事业建设的补助 |
120.00 |
120.00 | |
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
610.23 |
610.23 | |
|
214 |
交通运输支出 |
218.20 |
218.20 | |
|
21406 |
车辆购置税支出 |
218.20 |
218.20 | |
|
2140601 |
车辆购置税用于公路等基础设施建设支出 |
218.20 |
218.20 | |
|
221 |
住房保障支出 |
391.84 |
139.87 |
251.97 |
|
22101 |
保障性安居工程支出 |
251.97 |
251.97 | |
|
2210108 |
老旧小区改造 |
251.97 |
251.97 | |
|
22102 |
住房改革支出 |
139.87 |
139.87 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
139.87 |
139.87 |
|
|
表三 |
||||
|
一般公共预算财政拨款基本支出预算表 | ||||
|
重庆市大足区人民政府龙岗街道办事处 |
单位：万元 | |||
|
经济分类科目 |
2023年基本支出 | |||
|
科目编码 |
科目名称 |
总计 |
人员经费 |
日常公用经费 |
|
合计 |
2,893.42 |
2,267.97 |
625.45 | |
|
301 |
工资福利支出 |
2,063.15 |
2,063.15 |
|
|
30101 |
基本工资 |
507.10 |
507.10 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
180.11 |
180.11 |
|
|
30103 |
奖金 |
251.05 |
251.05 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
590.58 |
590.58 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
176.19 |
176.19 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
87.92 |
87.92 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
109.90 |
109.90 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
3.30 |
3.30 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
139.87 |
139.87 |
|
|
30114 |
医疗费 |
17.12 |
17.12 |
|
|
302 |
商品和服务支出 |
648.42 |
37.97 |
610.45 |
|
30201 |
办公费 |
63.60 |
63.60 | |
|
30205 |
水费 |
7.00 |
7.00 | |
|
30206 |
电费 |
8.00 |
8.00 | |
|
30207 |
邮电费 |
59.32 |
59.32 | |
|
30211 |
差旅费 |
10.07 |
10.07 | |
|
30214 |
租赁费 |
16.18 |
16.18 | |
|
30215 |
会议费 |
10.60 |
10.60 | |
|
30216 |
培训费 |
24.30 |
24.30 | |
|
30217 |
公务接待费 |
10.60 |
10.60 | |
|
30226 |
劳务费 |
24.30 |
24.30 | |
|
30228 |
工会经费 |
19.06 |
19.06 | |
|
30229 |
福利费 |
29.59 |
29.59 | |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
8.00 |
8.00 | |
|
30239 |
其他交通费用 |
37.97 |
37.97 |
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
319.83 |
319.83 | |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
166.86 |
166.86 |
|
|
30305 |
生活补助 |
1.86 |
1.86 |
|
|
30307 |
医疗费补助 |
13.20 |
13.20 |
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
151.80 |
151.80 |
|
|
309 |
资本性支出（基本建设） |
15.00 |
15.00 | |
|
30902 |
办公设备购置 |
15.00 |
15.00 | |
|
表四 |
|||||
|
一般公共预算“三公”经费支出表 | |||||
|
重庆市大足区人民政府龙岗街道办事处 |
单位：万元 | ||||
|
2023年预算数 | |||||
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 | ||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 | |||
|
18.60 |
8.00 |
8.00 |
10.60 | ||
|
表五 |
||||
|
政府性基金预算支出表 | ||||
|
重庆市大足区人民政府龙岗街道办事处 |
单位：万元 | |||
|
科目编码 |
科目名称 |
本年政府性基金预算财政拨款支出 | ||
|
总计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
|
合计 |
9.50 |
9.50 | ||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
4.02 |
4.02 | |
|
20822 |
大中型水库移民后期扶持基金支出 |
4.02 |
4.02 | |
|
2082201 |
移民补助 |
4.02 |
4.02 | |
|
212 |
城乡社区支出 |
0.48 |
0.48 | |
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
0.48 |
0.48 | |
|
2120899 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
0.48 |
0.48 | |
|
229 |
其他支出 |
5.00 |
5.00 | |
|
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
5.00 |
5.00 | |
|
2296002 |
用于社会福利的彩票公益金支出 |
5.00 |
5.00 | |
|
表六 |
|||
|
部门收支总表 | |||
|
重庆市大足区人民政府龙岗街道办事处 |
单位：万元 | ||
|
收入 |
支出 | ||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
|
合计 |
4,534.19 |
合计 |
4,534.19 |
|
一般公共预算资金 |
4,524.69 |
一般公共服务支出 |
1,665.48 |
|
政府性基金预算资金 |
9.50 |
文化旅游体育与传媒支出 |
113.27 |
|
国有资本经营预算资金 |
社会保障和就业支出 |
675.92 | |
|
财政专户管理资金 |
卫生健康支出 |
127.02 | |
|
事业收入资金 |
城乡社区支出 |
279.34 | |
|
上级补助收入资金 |
农林水支出 |
1,058.11 | |
|
附属单位上缴收入资金 |
交通运输支出 |
218.20 | |
|
事业单位经营收入资金 |
住房保障支出 |
391.84 | |
|
其他收入资金 |
其他支出 |
5.00 | |
|
表七 |
|||||||||||
|
部门收入总表 | |||||||||||
|
重庆市大足区人民政府龙岗街道办事处 |
单位：万元 | ||||||||||
|
科目 |
总计 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营预算拨款收入 |
财政专户管理资金收入 |
事业收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
事业单位经营收入 |
其他收入 | |
|
科目编码 |
科目名称 | ||||||||||
|
合计 |
4,534.19 |
4,524.69 |
9.50 |
||||||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
1,665.48 |
1,665.48 |
||||||||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
1,561.87 |
1,561.87 |
||||||||
|
2010301 |
行政运行 |
1,234.80 |
1,234.80 |
||||||||
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
192.83 |
192.83 |
||||||||
|
2010350 |
事业运行 |
134.24 |
134.24 |
||||||||
|
20129 |
群众团体事务 |
1.00 |
1.00 |
||||||||
|
2012999 |
其他群众团体事务支出 |
1.00 |
1.00 |
||||||||
|
20199 |
其他一般公共服务支出 |
102.61 |
102.61 |
||||||||
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
102.61 |
102.61 |
||||||||
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
113.27 |
113.27 |
||||||||
|
20701 |
文化和旅游 |
113.27 |
113.27 |
||||||||
|
2070109 |
群众文化 |
104.27 |
104.27 |
||||||||
|
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
9.00 |
9.00 |
||||||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
675.92 |
671.90 |
4.02 |
|||||||
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
120.43 |
120.43 |
||||||||
|
2080150 |
事业运行 |
120.43 |
120.43 |
||||||||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
429.11 |
429.11 |
||||||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
176.19 |
176.19 |
||||||||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
87.92 |
87.92 |
||||||||
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
165.00 |
165.00 |
||||||||
|
20808 |
抚恤 |
3.02 |
3.02 |
||||||||
|
2080801 |
死亡抚恤 |
1.86 |
1.86 |
||||||||
|
2080899 |
其他优抚支出 |
1.16 |
1.16 |
||||||||
|
20820 |
临时救助 |
10.00 |
10.00 |
||||||||
|
2082001 |
临时救助支出 |
10.00 |
10.00 |
||||||||
|
20822 |
大中型水库移民后期扶持基金支出 |
4.02 |
4.02 |
||||||||
|
2082201 |
移民补助 |
4.02 |
4.02 |
||||||||
|
20828 |
退役军人管理事务 |
41.26 |
41.26 |
||||||||
|
2082850 |
事业运行 |
41.26 |
41.26 |
||||||||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
68.07 |
68.07 |
||||||||
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
68.07 |
68.07 |
||||||||
|
210 |
卫生健康支出 |
127.02 |
127.02 |
||||||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
127.02 |
127.02 |
||||||||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
54.23 |
54.23 |
||||||||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
55.67 |
55.67 |
||||||||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
5.92 |
5.92 |
||||||||
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
11.20 |
11.20 |
||||||||
|
212 |
城乡社区支出 |
279.34 |
278.86 |
0.48 |
|||||||
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
126.77 |
126.77 |
||||||||
|
2120106 |
工程建设管理 |
126.77 |
126.77 |
||||||||
|
21205 |
城乡社区环境卫生 |
48.01 |
48.01 |
||||||||
|
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
48.01 |
48.01 |
||||||||
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
0.48 |
0.48 |
||||||||
|
2120899 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
0.48 |
0.48 |
||||||||
|
21299 |
其他城乡社区支出 |
104.08 |
104.08 |
||||||||
|
2129999 |
其他城乡社区支出 |
104.08 |
104.08 |
||||||||
|
213 |
农林水支出 |
1,058.11 |
1,058.11 |
||||||||
|
21301 |
农业农村 |
327.87 |
327.87 |
||||||||
|
2130104 |
事业运行 |
327.87 |
327.87 |
||||||||
|
21307 |
农村综合改革 |
730.23 |
730.23 |
||||||||
|
2130701 |
对村级公益事业建设的补助 |
120.00 |
120.00 |
||||||||
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
610.23 |
610.23 |
||||||||
|
214 |
交通运输支出 |
218.20 |
218.20 |
||||||||
|
21406 |
车辆购置税支出 |
218.20 |
218.20 |
||||||||
|
2140601 |
车辆购置税用于公路等基础设施建设支出 |
218.20 |
218.20 |
||||||||
|
221 |
住房保障支出 |
391.84 |
391.84 |
||||||||
|
22101 |
保障性安居工程支出 |
251.97 |
251.97 |
||||||||
|
2210108 |
老旧小区改造 |
251.97 |
251.97 |
||||||||
|
22102 |
住房改革支出 |
139.87 |
139.87 |
||||||||
|
2210201 |
住房公积金 |
139.87 |
139.87 |
||||||||
|
229 |
其他支出 |
5.00 |
5.00 |
||||||||
|
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
5.00 |
5.00 |
||||||||
|
2296002 |
用于社会福利的彩票公益金支出 |
5.00 |
5.00 |
||||||||
|
表八 |
||||
|
部门支出总表 | ||||
|
重庆市大足区人民政府龙岗街道办事处 |
单位：万元 | |||
|
科目编码 |
科目名称 |
总计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
合计 |
4,534.19 |
2,893.42 |
1,640.76 | |
|
201 |
一般公共服务支出 |
1,665.48 |
1,471.65 |
193.83 |
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
1,561.87 |
1,369.04 |
192.83 |
|
2010301 |
行政运行 |
1,234.80 |
1,234.80 |
|
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
192.83 |
192.83 | |
|
2010350 |
事业运行 |
134.24 |
134.24 |
|
|
20129 |
群众团体事务 |
1.00 |
1.00 | |
|
2012999 |
其他群众团体事务支出 |
1.00 |
1.00 | |
|
20199 |
其他一般公共服务支出 |
102.61 |
102.61 |
|
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
102.61 |
102.61 |
|
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
113.27 |
104.27 |
9.00 |
|
20701 |
文化和旅游 |
113.27 |
104.27 |
9.00 |
|
2070109 |
群众文化 |
104.27 |
104.27 |
|
|
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
9.00 |
9.00 | |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
675.92 |
595.96 |
79.96 |
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
120.43 |
120.43 |
|
|
2080150 |
事业运行 |
120.43 |
120.43 |
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
429.11 |
429.11 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
176.19 |
176.19 |
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
87.92 |
87.92 |
|
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
165.00 |
165.00 |
|
|
20808 |
抚恤 |
3.02 |
1.86 |
1.16 |
|
2080801 |
死亡抚恤 |
1.86 |
1.86 |
|
|
2080899 |
其他优抚支出 |
1.16 |
1.16 | |
|
20820 |
临时救助 |
10.00 |
10.00 | |
|
2082001 |
临时救助支出 |
10.00 |
10.00 | |
|
20822 |
大中型水库移民后期扶持基金支出 |
4.02 |
4.02 | |
|
2082201 |
移民补助 |
4.02 |
4.02 | |
|
20828 |
退役军人管理事务 |
41.26 |
41.26 |
|
|
2082850 |
事业运行 |
41.26 |
41.26 |
|
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
68.07 |
3.30 |
64.78 |
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
68.07 |
3.30 |
64.78 |
|
210 |
卫生健康支出 |
127.02 |
127.02 |
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
127.02 |
127.02 |
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
54.23 |
54.23 |
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
55.67 |
55.67 |
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
5.92 |
5.92 |
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
11.20 |
11.20 |
|
|
212 |
城乡社区支出 |
279.34 |
126.77 |
152.58 |
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
126.77 |
126.77 |
|
|
2120106 |
工程建设管理 |
126.77 |
126.77 |
|
|
21205 |
城乡社区环境卫生 |
48.01 |
48.01 | |
|
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
48.01 |
48.01 | |
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
0.48 |
0.48 | |
|
2120899 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
0.48 |
0.48 | |
|
21299 |
其他城乡社区支出 |
104.08 |
104.08 | |
|
2129999 |
其他城乡社区支出 |
104.08 |
104.08 | |
|
213 |
农林水支出 |
1,058.11 |
327.87 |
730.23 |
|
21301 |
农业农村 |
327.87 |
327.87 |
|
|
2130104 |
事业运行 |
327.87 |
327.87 |
|
|
21307 |
农村综合改革 |
730.23 |
730.23 | |
|
2130701 |
对村级公益事业建设的补助 |
120.00 |
120.00 | |
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
610.23 |
610.23 | |
|
214 |
交通运输支出 |
218.20 |
218.20 | |
|
21406 |
车辆购置税支出 |
218.20 |
218.20 | |
|
2140601 |
车辆购置税用于公路等基础设施建设支出 |
218.20 |
218.20 | |
|
221 |
住房保障支出 |
391.84 |
139.87 |
251.97 |
|
22101 |
保障性安居工程支出 |
251.97 |
251.97 | |
|
2210108 |
老旧小区改造 |
251.97 |
251.97 | |
|
22102 |
住房改革支出 |
139.87 |
139.87 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
139.87 |
139.87 |
|
|
229 |
其他支出 |
5.00 |
5.00 | |
|
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
5.00 |
5.00 | |
|
2296002 |
用于社会福利的彩票公益金支出 |
5.00 |
5.00 | |
|
表九 |
|||||||||||
|
政府采购预算明细表 | |||||||||||
|
重庆市大足区人民政府龙岗街道办事处 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目编号 |
项目 |
总计 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营预算拨款收入 |
财政专户管理资金收入 |
事业收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
事业单位经营收入 |
其他收入 |
|
合计 |
|||||||||||
|
表十 |
||||||||
|
部门（单位）整体绩效目标表 |
||||||||
|
单位：万元 | ||||||||
|
部门(单位)名称 |
重庆市大足区人民政府龙岗街道办事处 |
部门支出预算数 |
4,534.19 | |||||
|
当年整体绩效目标 |
1.积极落实市委、市政府、区委、区政府交办的各项工作，助推各项工作保质保量完成。 | |||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 |
|
产出指标 |
质量指标 |
保障村社区经费及机关、社区工作经费 |
20% |
其他 |
定性 |
完成 |
||
|
产出指标 |
质量指标 |
资金使用合规、资产管理安全 |
10% |
其他 |
定性 |
合规且安全 |
||
|
产出指标 |
时效指标 |
工资发放及时率 |
10% |
其他 |
定性 |
及时 |
产出指标 | |
|
产出指标 |
成本指标 |
接待费用降低 |
10% |
其他 |
定性 |
有所降低 |
产出指标 | |
|
效益指标 |
经济效益指标 |
预算完成率 |
10% |
其他 |
定性 |
完成 |
效益指标 | |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
平安维稳局面 |
10% |
其他 |
定性 |
可控 |
效益指标 | |
|
效益指标 |
生态效益指标 |
生态治理 |
10% |
其他 |
定性 |
有所改善 |
效益指标 | |
|
效益指标 |
可持续影响指标 |
民生改善 |
10% |
其他 |
定性 |
有所改善 |
效益指标 | |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
对政务信息公开满意度 |
5% |
其他 |
定性 |
满意 |
满意度指标 | |
|
满意度指标 |
满意度指标 |
走访群众满意度 |
5% |
其他 |
定性 |
满意 |
满意度指标 | |
|
表十一 |
||||||||||||
|
2023年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
902001-重庆市大足区人民政府龙岗街道办事处 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50011122T000000106179-北山步道及一碗水疏散工程租地 |
业务主管部门 |
龙岗街道 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
一般性项目 | |||||||||
|
当年预算（万元) |
6.93 |
本级安排（万元) |
6.93 | |||||||||
|
上级补助（万元) |
||||||||||||
|
项目概述 |
北山步道及一碗水疏散工程租地57.72亩 | |||||||||||
|
立项依据 |
重庆市大足区基础设施建设提升行动计划领导小组办公室关于印发大足区北山石刻步道及应急环线项目工作推进会会议纪要 | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
北山步道及一碗水疏散工程租地57.72亩 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
产出指标 |
数量指标 |
租用土地 |
60 |
亩 |
≥ |
57.72 |
否 | |||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
发放及时率 |
30 |
% |
＝ |
100 |
否 | |||||
|
2023年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
902001-重庆市大足区人民政府龙岗街道办事处 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50011122T000000106218-公园绿化租地 |
业务主管部门 |
龙岗街道 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
一般性项目 | |||||||||
|
当年预算（万元) |
4.33 |
本级安排（万元) |
4.33 | |||||||||
|
上级补助（万元) |
||||||||||||
|
项目概述 |
公园绿化租地 | |||||||||||
|
立项依据 |
原大足县政府文，渝财预[2021]77号 | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
公园绿化租地402亩 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
发放及时率 |
30 |
% |
＝ |
100 |
否 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
租用土地 |
60 |
亩 |
≥ |
402 |
否 | |||||
|
2023年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
902001-重庆市大足区人民政府龙岗街道办事处 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50011122T000000106229-丁家坡、西门菜市场租金 |
业务主管部门 |
龙岗街道 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
一般性项目 | |||||||||
|
当年预算（万元) |
155.00 |
本级安排（万元) |
155.00 | |||||||||
|
上级补助（万元) |
||||||||||||
|
项目概述 |
丁家坡、西门菜市场租金，丁家坡140万元/年，西门市场15万元/年 | |||||||||||
|
立项依据 |
区政府2016年7月84次常务会议纪要 | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
丁家坡、西门菜市场租金 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
产出指标 |
数量指标 |
市场 |
60 |
个 |
≥ |
2 |
否 | |||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
发放及时率 |
30 |
% |
＝ |
100 |
否 | |||||
|
2023年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
902001-重庆市大足区人民政府龙岗街道办事处 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50011122T000002294912-免费开放经费 |
业务主管部门 |
龙岗街道 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
一般性项目 | |||||||||
|
当年预算（万元) |
4.50 |
本级安排（万元) |
||||||||||
|
上级补助（万元) |
4.50 | |||||||||||
|
项目概述 |
渝财教[2020]227号（大足财教[2021]10号)从区文旅委年初预算关于提前下达2021年美术馆、图书馆、文化馆（站）免费开放专项资金预算的通知（市级）调剂至各镇街用于街镇美术馆、图书馆、文化馆（站）免费开放综合文化服务中心免费开放工作。 | |||||||||||
|
立项依据 |
渝财教[2020]227号（大足财教[2021]10号)从区文旅委年初预算关于提前下达2021年美术馆、图书馆、文化馆（站）免费开放专项资金预算的通知（市级）调剂至各镇街用于实施基层综合文化服务中心免费开放工作 | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
渝财教[2020]227号（大足财教[2021]10号)从区文旅委年初预算关于提前下达2021年美术馆、图书馆、文化馆（站）免费开放专项资金预算的通知（市级）调剂至各镇街用于街镇美术馆、图书馆、文化馆（站）免费开放综合文化服务中心免费开放工作。 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
产出指标 |
数量指标 |
金额 |
60 |
元 |
≥ |
45000 |
否 | |||||
|
效益指标 |
可持续影响指标 |
及时发放金额 |
30 |
其他 |
定性 |
及时 |
否 | |||||
|
2023年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
902001-重庆市大足区人民政府龙岗街道办事处 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50011123T000002802377-财经办件【2022】67号-高层建筑消防安全综合治理 |
业务主管部门 |
龙岗街道 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
一般性项目 | |||||||||
|
当年预算（万元) |
104.08 |
本级安排（万元) |
104.08 | |||||||||
|
上级补助（万元) |
||||||||||||
|
项目概述 |
财经办件【2022】67号-高层建筑消防安全综合治理 | |||||||||||
|
立项依据 |
资金追加 | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
1889965.27 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
产出指标 |
质量指标 |
年限 |
50 |
年 |
≥ |
1 |
否 | |||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
金额 |
40 |
元 |
≥ |
1040813 |
否 | |||||
|
2023年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
902001-重庆市大足区人民政府龙岗街道办事处 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50011123T000002806251-财经办件【2022】63号-南山景区周边环境整治 |
业务主管部门 |
龙岗街道 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
一般性项目 | |||||||||
|
当年预算（万元) |
48.01 |
本级安排（万元) |
48.01 | |||||||||
|
上级补助（万元) |
||||||||||||
|
项目概述 |
财经办件【2022】63号-南山景区周边环境整治 | |||||||||||
|
立项依据 |
资金追加 | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
财经办件【2022】63号-南山景区周边环境整治 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
金额 |
40 |
元 |
≥ |
480146 |
否 | |||||
|
产出指标 |
效果指标 |
项目 |
50 |
个 |
≥ |
1 |
否 | |||||
|
2023年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
902001-重庆市大足区人民政府龙岗街道办事处 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50011123T000003316379-村（社区）四职干部补贴 |
业务主管部门 |
龙岗街道 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
一般性项目 | |||||||||
|
当年预算（万元) |
381.08 |
本级安排（万元) |
381.08 | |||||||||
|
上级补助（万元) |
||||||||||||
|
项目概述 |
村（社区）四职干部补贴 | |||||||||||
|
立项依据 |
大足委[2017]318号、渝人社发[2018]36号、民安发[1992]23号等文件 | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
保障村社区四职干部工资及时足额发放。 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
产出指标 |
时效指标 |
发放及时率 |
60 |
% |
＝ |
100 |
否 | |||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
结余率=结余数/预算数 |
30 |
% |
≤ |
5 |
否 | |||||
|
2023年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
902001-重庆市大足区人民政府龙岗街道办事处 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50011123T000003316384-村（居）务监督委员会主任（三合一） |
业务主管部门 |
龙岗街道 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
一般性项目 | |||||||||
|
当年预算（万元) |
7.92 |
本级安排（万元) |
7.92 | |||||||||
|
上级补助（万元) |
||||||||||||
|
项目概述 |
村（居）务监督委员会主任（三合一） | |||||||||||
|
立项依据 |
大足委[2017]318号、渝人社发[2018]36号、民安发[1992]23号等文件 | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
保障资金及时足额发放。 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
产出指标 |
时效指标 |
发放及时率 |
60 |
% |
＝ |
100 |
否 | |||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
结余率=结余数/预算数 |
30 |
% |
≤ |
5 |
否 | |||||
|
2023年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
902001-重庆市大足区人民政府龙岗街道办事处 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50011123T000003316389-离任村（社区）干部补助 |
业务主管部门 |
龙岗街道 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
一般性项目 | |||||||||
|
当年预算（万元) |
8.71 |
本级安排（万元) |
8.71 | |||||||||
|
上级补助（万元) |
||||||||||||
|
项目概述 |
离任村（社区）干部补助 | |||||||||||
|
立项依据 |
大足委[2017]318号、渝人社发[2018]36号、民安发[1992]23号等文件 | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
保障经费及时足额发放。 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
产出指标 |
时效指标 |
发放及时率 |
60 |
% |
＝ |
100 |
否 | |||||
|
效益指标 |
可持续影响指标 |
科目调整次数 |
30 |
次/年 |
≤ |
10 |
否 | |||||
|
2023年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
902001-重庆市大足区人民政府龙岗街道办事处 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50011123T000003316397-无军籍退休人员补助（含易地安置） |
业务主管部门 |
龙岗街道 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
一般性项目 | |||||||||
|
当年预算（万元) |
64.78 |
本级安排（万元) |
64.78 | |||||||||
|
上级补助（万元) |
||||||||||||
|
项目概述 |
无军籍退休人员补助（含易地安置） | |||||||||||
|
立项依据 |
大足委[2017]318号、渝人社发[2018]36号、民安发[1992]23号、渝退役军人事务局[2021]46号、大足教发[2019]104号等文件 | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
保障无军籍退休人员补助经费及时足额发放。 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
产出指标 |
时效指标 |
发放及时率 |
60 |
% |
＝ |
100 |
否 | |||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
结余率=结余数/预算数 |
30 |
% |
≤ |
5 |
否 | |||||
|
2023年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
902001-重庆市大足区人民政府龙岗街道办事处 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50011123T000003316409-“三支一扶”人员补助 |
业务主管部门 |
龙岗街道 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
一般性项目 | |||||||||
|
当年预算（万元) |
26.57 |
本级安排（万元) |
26.57 | |||||||||
|
上级补助（万元) |
||||||||||||
|
项目概述 |
“三支一扶”人员补助 | |||||||||||
|
立项依据 |
大足委[2017]318号、渝人社发[2018]36号、民安发[1992]23号等文件 | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
严格执行相关政策，保障工资及时足额发放。 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
产出指标 |
时效指标 |
发放及时率 |
60 |
% |
＝ |
100 |
否 | |||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
结余率=结余数/预算数 |
30 |
% |
≤ |
5 |
否 | |||||
|
2023年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
902001-重庆市大足区人民政府龙岗街道办事处 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50011123T000003316416-村（社区）本土人才补助 |
业务主管部门 |
龙岗街道 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
一般性项目 | |||||||||
|
当年预算（万元) |
6.88 |
本级安排（万元) |
6.88 | |||||||||
|
上级补助（万元) |
||||||||||||
|
项目概述 |
村（社区）本土人才补助 | |||||||||||
|
立项依据 |
大足委[2017]318号、渝人社发[2018]36号、民安发[1992]23号文件 | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
保障本土人才工资及时足额发放。 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
产出指标 |
时效指标 |
发放及时率 |
60 |
% |
＝ |
100 |
否 | |||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
结余率=结余数/预算数 |
30 |
% |
≤ |
5 |
否 | |||||
|
2023年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
902001-重庆市大足区人民政府龙岗街道办事处 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50011123T000003316418-村（居）民小组长 |
业务主管部门 |
龙岗街道 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
一般性项目 | |||||||||
|
当年预算（万元) |
101.64 |
本级安排（万元) |
101.64 | |||||||||
|
上级补助（万元) |
||||||||||||
|
项目概述 |
村（居）民小组长 | |||||||||||
|
立项依据 |
大足委[2017]318号、渝人社发[2018]36号、民安发[1992]23号等文件 | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
保障资金及时足额发放。 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
结余率=结余数/预算数 |
30 |
% |
≤ |
5 |
否 | |||||
|
产出指标 |
时效指标 |
发放及时率 |
60 |
% |
＝ |
100 |
否 | |||||
|
2023年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
902001-重庆市大足区人民政府龙岗街道办事处 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50011123T000003332859-村（社区）组织办公经费 |
业务主管部门 |
龙岗街道 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
一般性项目 | |||||||||
|
当年预算（万元) |
56.00 |
本级安排（万元) |
56.00 | |||||||||
|
上级补助（万元) |
||||||||||||
|
项目概述 |
村（社区）组织办公经费，主要指必要的办公用品费、水电费、报刊征订费等保障村（社区）“两委”、村（居）务监督委员会、群团组织正常运转所必需的开支。 | |||||||||||
|
立项依据 |
根据大足委组[2017]318号，对村（社区）组织运转经费进行保障，包括村（社区）组织办公经费、村（社区）服务群众专项经费等。 | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
保障村社区组织办公经费。 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
保障村社区正常运转 |
30 |
每个 |
定性 |
正常运转 |
否 | |||||
|
产出指标 |
时效指标 |
发放及时率 |
60 |
% |
＝ |
100 |
否 | |||||
|
2023年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
902001-重庆市大足区人民政府龙岗街道办事处 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50011123T000003332861-村（社区）服务群众专项经费 |
业务主管部门 |
龙岗街道 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
一般性项目 | |||||||||
|
当年预算（万元) |
48.00 |
本级安排（万元) |
48.00 | |||||||||
|
上级补助（万元) |
||||||||||||
|
项目概述 |
村（社区）服务群众专项经费，主要指村（社区）用于便民设施维护、走访慰问帮扶、公益事业发展、政策法律宣传、村（社区）协商、便民服务活动等服务群众所需经费。 | |||||||||||
|
立项依据 |
根据大足委组[2017]318号，对村（社区）组织运转经费进行保障，包括村（社区）组织办公经费、村（社区）服务群众专项经费等。 | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
保障12个村社区服务群众经费的及时足额发放。 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
满意度 |
30 |
% |
≥ |
90 |
否 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
村社区数量 |
60 |
个 |
＝ |
12 |
否 | |||||
|
2023年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
902001-重庆市大足区人民政府龙岗街道办事处 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50011122T000002283551-不能核实到个人种养殖业资金 |
业务主管部门 |
龙岗街道 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
一般性项目 | |||||||||
|
当年预算（万元) |
4.02 |
本级安排（万元) |
4.02 | |||||||||
|
上级补助（万元) |
||||||||||||
|
项目概述 |
“摊薄”扶持项目（445.74万） | |||||||||||
|
立项依据 |
渝财农〔2021〕133号 | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
保障项目金额及时足额发放。 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
产出指标 |
时效指标 |
发放及时率 |
60 |
% |
＝ |
100 |
否 | |||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
帮助个人种养殖业发展 |
30 |
其他 |
定性 |
有效 |
否 | |||||
|
2023年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
902001-重庆市大足区人民政府龙岗街道办事处 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50011122T000002288713-困难群众临时救助金 |
业务主管部门 |
龙岗街道 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
一般性项目 | |||||||||
|
当年预算（万元) |
10.00 |
本级安排（万元) |
10.00 | |||||||||
|
上级补助（万元) |
||||||||||||
|
项目概述 |
渝财社[2022]59号大足财社[2022]34号下达2022年困难群众救助市级补助资金预算（年中批） | |||||||||||
|
立项依据 |
渝财社〔2022〕59号 | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
保障项目金额及时足额发放。 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
产出指标 |
时效指标 |
发放及时率 |
60 |
% |
＝ |
100 |
否 | |||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
有效惠及困难群众 |
30 |
其他 |
定性 |
有效惠及 |
否 | |||||
|
2023年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
902001-重庆市大足区人民政府龙岗街道办事处 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50011122T000002290946-群测群防人员工作补助 |
业务主管部门 |
龙岗街道 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
一般性项目 | |||||||||
|
当年预算（万元) |
0.48 |
本级安排（万元) |
0.48 | |||||||||
|
上级补助（万元) |
||||||||||||
|
项目概述 |
2022年市级地质灾害防治专项资金-群测群防 | |||||||||||
|
立项依据 |
渝财建〔2021〕314号 | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
保障项目金额及时足额发放。 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
产出指标 |
时效指标 |
发放及时率 |
60 |
% |
＝ |
100 |
否 | |||||
|
效益指标 |
可持续影响指标 |
提升群防群测效率 |
30 |
% |
≤ |
5 |
否 | |||||
|
2023年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
902001-重庆市大足区人民政府龙岗街道办事处 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50011122T000002294912-免费开放经费 |
业务主管部门 |
龙岗街道 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
一般性项目 | |||||||||
|
当年预算（万元) |
4.50 |
本级安排（万元) |
4.50 | |||||||||
|
上级补助（万元) |
||||||||||||
|
项目概述 |
免费开放经费（机关） | |||||||||||
|
立项依据 |
渝财教【2021】197号 | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
保障项目金额及时足额发放。 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
产出指标 |
时效指标 |
发放及时率 |
60 |
% |
＝ |
100 |
否 | |||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
对免费开放的满意度 |
30 |
其他 |
定性 |
满意 |
否 | |||||
|
2023年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
902001-重庆市大足区人民政府龙岗街道办事处 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50011122T000002651301-妇女之家、儿童友好社区创建项目 |
业务主管部门 |
龙岗街道 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
一般性项目 | |||||||||
|
当年预算（万元) |
1.00 |
本级安排（万元) |
1.00 | |||||||||
|
上级补助（万元) |
||||||||||||
|
项目概述 |
规范化妇女之家建设 | |||||||||||
|
立项依据 |
渝财行政【2021】123号 | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
保障项目金额及时足额发放。 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
产出指标 |
时效指标 |
发放及时率 |
60 |
% |
＝ |
100 |
否 | |||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
惠及妇女、儿童 |
30 |
其他 |
定性 |
惠及 |
否 | |||||
|
2023年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
902001-重庆市大足区人民政府龙岗街道办事处 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50011122T000002671754-2022年农村综合改革 |
业务主管部门 |
龙岗街道 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
一般性项目 | |||||||||
|
当年预算（万元) |
120.00 |
本级安排（万元) |
120.00 | |||||||||
|
上级补助（万元) |
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|
项目概述 |
2022农村综合改革 | |||||||||||
|
立项依据 |
渝财农〔2021〕124号 | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
保障项目金额及时足额发放。 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
产出指标 |
质量指标 |
保障农村综合改革经费 |
60 |
其他 |
定性 |
保障 |
否 | |||||
|
效益指标 |
生态效益 |
改善农村环境 |
30 |
其他 |
定性 |
有所改善 |
否 | |||||
|
2023年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
902001-重庆市大足区人民政府龙岗街道办事处 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50011122T000002695536-优抚对象“解三难”补助 |
业务主管部门 |
龙岗街道 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
一般性项目 | |||||||||
|
当年预算（万元) |
1.16 |
本级安排（万元) |
1.16 | |||||||||
|
上级补助（万元) |
||||||||||||
|
项目概述 |
（渝财社[2021]182号）优抚对象“解三难”补助 | |||||||||||
|
立项依据 |
渝财社【2021】182号 | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
保障项目金额及时足额发放。 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
产出指标 |
时效指标 |
发放及时率 |
60 |
% |
＝ |
100 |
否 | |||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
有效解决优抚对象的困难 |
30 |
其他 |
定性 |
有效解决 |
否 | |||||
|
2023年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
902001-重庆市大足区人民政府龙岗街道办事处 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50011123T000002764482-2022年车购税收入补助资金-四好农村路-三环连接线 |
业务主管部门 |
龙岗街道 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
一般性项目 | |||||||||
|
当年预算（万元) |
128.00 |
本级安排（万元) |
128.00 | |||||||||
|
上级补助（万元) |
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|
项目概述 |
普通省道和农村公路“以奖代补”资金 | |||||||||||
|
立项依据 |
渝财建〔2021〕321号 | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
保障项目金额及时足额发放。 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
产出指标 |
质量指标 |
保障道路修建完成 |
60 |
其他 |
定性 |
保障 |
否 | |||||
|
效益指标 |
可持续影响指标 |
交通运行便利性 |
30 |
其他 |
定性 |
便利 |
否 | |||||
|
2023年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
902001-重庆市大足区人民政府龙岗街道办事处 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50011123T000002764497-2022年车购税收入补助资金-四好农村路-奋发路 |
业务主管部门 |
龙岗街道 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
一般性项目 | |||||||||
|
当年预算（万元) |
43.20 |
本级安排（万元) |
43.20 | |||||||||
|
上级补助（万元) |
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|
项目概述 |
普通省道和农村公路“以奖代补”资金 | |||||||||||
|
立项依据 |
渝财建〔2021〕321号 | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
保障项目金额及时足额发放。 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
产出指标 |
质量指标 |
保障道路修建完成 |
60 |
其他 |
定性 |
保障 |
否 | |||||
|
效益指标 |
可持续影响指标 |
交通运行便利性 |
30 |
其他 |
定性 |
便利 |
否 | |||||
|
2023年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
902001-重庆市大足区人民政府龙岗街道办事处 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50011123T000002809561-2022年老旧小区改造激励资金-龙岗街道西街社区老旧小区主体工程改造 |
业务主管部门 |
龙岗街道 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
一般性项目 | |||||||||
|
当年预算（万元) |
251.97 |
本级安排（万元) |
251.97 | |||||||||
|
上级补助（万元) |
||||||||||||
|
项目概述 |
渝财建[2022]119号-大足财建[2022]40号关于下达2022年城镇老旧小区改造市级激励和补助资金预算的通知 | |||||||||||
|
立项依据 |
渝财建【2022】119号 | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
保障项目金额及时足额发放。 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
产出指标 |
质量指标 |
保障老旧小区改造完成 |
60 |
其他 |
定性 |
保障 |
否 | |||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
老旧小区环境改善 |
30 |
其他 |
定性 |
有所改善 |
否 | |||||
|
2023年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
902001-重庆市大足区人民政府龙岗街道办事处 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50011123T000003170686-新西路(赵宝路) |
业务主管部门 |
龙岗街道 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
一般性项目 | |||||||||
|
当年预算（万元) |
24.00 |
本级安排（万元) |
24.00 | |||||||||
|
上级补助（万元) |
||||||||||||
|
项目概述 |
渝财建[2021]321号-大足财建[2022]57号关于调整农村公路建设等项目资金（第三批）的通知 | |||||||||||
|
立项依据 |
渝财建〔2021〕321号 | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
保障项目金额及时足额发放。 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
产出指标 |
质量指标 |
保障道路修建完成 |
60 |
其他 |
定性 |
保障 |
否 | |||||
|
效益指标 |
可持续影响指标 |
交通运行便利性 |
30 |
其他 |
定性 |
便利 |
否 | |||||
|
2023年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
902001-重庆市大足区人民政府龙岗街道办事处 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50011123T000003170692-西前路 |
业务主管部门 |
龙岗街道 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
一般性项目 | |||||||||
|
当年预算（万元) |
23.00 |
本级安排（万元) |
23.00 | |||||||||
|
上级补助（万元) |
||||||||||||
|
项目概述 |
渝财建[2021]321号-大足财建[2022]57号关于调整农村公路建设等项目资金（第三批）的通知 | |||||||||||
|
立项依据 |
渝财建〔2021〕321号 | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
保障项目金额及时足额发放。 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
产出指标 |
质量指标 |
保障道路修建完成 |
60 |
其他 |
定性 |
保障 |
否 | |||||
|
效益指标 |
可持续影响指标 |
交通运行便利性 |
30 |
其他 |
定性 |
便利 |
否 | |||||
|
2023年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
902001-重庆市大足区人民政府龙岗街道办事处 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50011123T000003360231-社区养老服务设施全覆盖 |
业务主管部门 |
龙岗街道 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
一般性项目 | |||||||||
|
当年预算（万元) |
5.00 |
本级安排（万元) |
5.00 | |||||||||
|
上级补助（万元) |
||||||||||||
|
项目概述 |
关于调整社区养老服务设施全覆盖预算指标的通知 | |||||||||||
|
立项依据 |
渝财社〔2022〕61号 | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
保障项目金额及时足额发放。 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
产出指标 |
质量指标 |
保障社区养老服务设施的建设 |
60 |
其他 |
定性 |
保障 |
否 | |||||
|
效益指标 |
可持续影响指标 |
惠及老年人的可持续性 |
30 |
其他 |
定性 |
可持续 |
否 | |||||
