重庆市大足区金山镇人民政府

2020年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

 金山镇党委和人民政府设综合办事机构10个：

1.党政办公室：负责纪检监察、机要保密、宣传、精神文明建设、督查督办、目标管理、网络安全与信息化、统战、法制、武装、机构编制、人事、民宗侨台以及综合协调、文秘等工作；负责管理公共服务中心，指导村便民服务中心工作；负责承办政协有关具体工作。

2.经济发展办公室（统计办公室、农村经营管理办公室）：负责经济发展规划、农村经营管理、经济社会统计、科学技术、商贸流通、扶贫开发、产业发展、产业扶贫、招商引资、农产品质量安全监督管理等工作；负责协调水、电、气、通信等工作。

3.民政和社会事务办公室（卫生健康办公室）：负责民政、教育、卫生健康、计生、老龄事业发展、文化旅游、体育、社会救助、残疾人事业、劳动就业、社会保障等管理工作；负责退役军人事务、拥军优属等管理工作；负责物业管理工作。

4.平安建设办公室：负责信访、人民调解、社会治安综合治理、防范和处理邪教等工作。

5.规划建设管理环保办公室：负责规划建设、市政公用、市容环卫、生态环境保护、交通建设等工作。

6.财政办公室：负责财政收支、预决算、总会计、惠农资金兑付、财政资金监督检查、绩效评价、村级财务管理等工作。

7.应急管理办公室：负责安全生产综合监管、应急管理等工作；负责消防、森林防火、抗洪抢险、地震和地质灾害救援、生产安全事故救援等工作；协助开展煤矿、非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹等安全生产日常监督工作。

8.党群工作办公室：负责基层党的建设工作及工会、共青团、妇联等群团工作。

9.人大办公室：负责本级人大主席团日常工作，承办人大信访、组织协调人大代表活动、联系人大代表、人民代表大会召开的协调筹备等工作，督促办理人大代表提出的建议、批评和意见等工作。

10.综合行政执法办公室：负责集中行使本级人民政府经法律法规授权或依法受委托的农林水利、规划建设、生态环境保护、卫生健康、文化旅游、民政管理、交通、消防等领域的行政执法权；负责本级人民政府经法律法规授权或依法受委托其他行业领域的安全生产监管执法工作。

（二）机构设置

 1.党政机关

金山镇党委和人民政府机关行政编制人员20名。处级领导职数10名，其中：党委书记1名，镇长1名，人大主席1名，专职副书记1名，纪委书记1名，政法书记、副镇长1名，武装部长、副镇长1名，副镇长1名，组织委员1名，宣传委员、统战委员1名。科级领导职数7名。

机关后勤服务人员行政编制1名。  

2.事业单位

（1）重庆市大足区金山镇农业服务中心,隶属于重庆市大足区金山镇人民政府，公益一类事业单位，机构规格为正科级。宗旨：推广农业先进技术，促进农业发展。主要职责任务：承担农业农村方面事务性工作及畜牧兽医相关工作。

（2）重庆市大足区金山镇文化服务中心,隶属于重庆市大足区金山镇人民政府，公益一类事业单位，机构规格为正科级。宗旨：搞好文化建设，丰富人民群众精神文化生活。主要职责任务：承担文化方面事务性工作。

（3）重庆市大足区金山镇劳动就业和社会保障服务所,隶属于重庆市大足区金山镇人民政府，公益一类事业单位，机构规格为正科级。宗旨：开展劳动就业、社会保障、医疗保障工作，为人民群众提供服务。主要职责任务：承担劳动就业、社会保障和医疗保障等事务性工作。

（4）重庆市大足区金山镇退役军人服务站,隶属于重庆市大足区金山镇人民政府，公益一类事业单位，机构规格为正科级。宗旨：全心全意为退役军人和其他优抚对象服务。主要职责任务：承担退役军人就业创业扶持、优抚帮扶、走访慰问、信访接待、权益保障等事务性工作。

（5）重庆市大足区金山镇综合行政执法大队,隶属于重庆市大足区金山镇人民政府，公益一类事业单位，机构规格为正科级。宗旨：具体承担综合行政执法工作。主要职责任务：承担辖区内综合行政执法的相关工作。

（6）重庆市大足区金山镇产业发展服务中心,隶属于重庆市大足区金山镇人民政府，公益一类事业单位，机构规格为正科级。宗旨：优化完善产业布局，促进经济发展。主要职责任务：为产业发展提供服务，加大培育特色产业。

（7）重庆市大足区金山镇村镇建设服务中心,隶属于重庆市大足区金山镇人民政府，公益一类事业单位，机构规格为正科级。宗旨：服务城乡建设，助推经济发展。主要职责任务：承担规划建设、市政公用、市容环卫、生态环境保护、交通建设等事务性工作。

（三）单位构成

从预算单位构成看，纳入本部门2020年度决算编制的二级预算单位主要包括：重庆市大足区金山镇农业服务中心、 重庆市大足区金山镇文化服务中心、 重庆市大足区金山镇劳动就业和社会保障服务所、重庆市大足区金山镇退役军人服务站、重庆市大足区金山镇综合行政执法大队、 重庆市大足区金山镇产业发展服务中心、 重庆市大足区金山镇村镇建设服务中心。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2020年度收入总计2,881.47万元，支出总计2,881.47万元。收支较上年决算数 增加40.20万元、 增长 1.4%，主要原因是新冠肺炎疫情防控专项补助经费。

2.收入情况。2020年度收入合计2,881.47万元，较上年决算数增加40.20万元，增长1.4%，主要原因是新冠肺炎疫情防控专项补助增加。其中：财政拨款收入2,881.47万元，占100%。

3.支出情况。2020年度支出合计2,881.47万元，较上年决算数增加40.20万元，增长1.4%，主要原因是新冠肺炎疫情防控支出增加。其中：基本支出 1,160.77万元，占40.3%；项目支出1,720.71万元，占59.7%。

4.结转结余情况。2020年度年末结转和结余0.00万元。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

   2020年度财政拨款收、支总计2,881.47万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加40.20万 元，增长1.4%。主要原因是新冠肺炎疫情防控补助增加。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入2,319.58万元，较上年决算数减少412.19万元，下降15.1%。主要原因是危房改造 ，场镇建设，疫情防控等经费未做预算。较年初预算数 增加827.01万元，增长55.4%。主要原因是危房改造 ，场镇建设，疫情防控等经费未做预算。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出2,319.58万元，较上年决算数减少412.19万元，下降15.1%。主要原因是危房改造 ，场镇建设，疫情防控等经费未做预算。较年初预算数 增加827.01万 元，增长55.4%。主要原因是危房改造 ，场镇建设，疫情防控等经费未做预算。

3.结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元。

4.比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出795.73万元，占34.3%，较年初预算数增加223.83万 元，增长39.1%，主要原因是人员工资调整，经费增加。

（2）国防支出10.00万元，占0.4%，较年初预算数增加10.00万 元，增长%，主要原因是年初未预算征兵相关经费。

（3）公共安全支出27.15万元，占1.2%，较年初预算数增加27.15万 元，增长%，主要原因是年初未预算征兵经费及劝导站工作经费。

（4）文化旅游体育与传媒支出53.61万元，占2.3%，较年初预算数减少19.43万 元，下降26.6%，主要原因是编制人员减少。

（8）社会保障与就业支出260.64万元，占11.2%，较年初预算数增加5.91万 元，增长2.3%，主要原因是人员工资增加，年休未休补助。

（9）卫生健康支出108.22万元，占4.7%，较年初预算数增加57.86万 元，增长114.9%，主要原因是年初未预算农村改厕经费及新冠肺炎疫情防控经费。

（10）节能环保支出35.74万元，占1.5%，较年初预算数增加20.74万 元，增长138.3%，主要原因是年初未预算河道清淤经费及环境整治经费。

（11）城乡社区支出300.18万元，占12.9%，较年初预算数增加204.91万 元，增长215.1%，主要原因是年初未预算场镇建设改造经费及公园辅助设施建设。

（12）农林水支出581.93万元，占25.1%，较年初预算数增加198.65万 元，增长51.8%，主要原因是年初未预算重大动物疫病补助经费。

（13）交通运输支出36.67万元，占1.6%，较年初预算数增加36.67万 元，增长%，主要原因是公路养护及交通运输建设未纳入预算。

（14）住房保障支出108.55万元，占4.7%，较年初预算数增加59.57万 元，增长121.6%，主要原因是年初未预算农村危房改造经费。

（15）灾害防治及应急管理支出1.16万元，占0.1%，较年初预算数增加1.16万 元，增长%，主要原因是危房排危及地质灾害经费在年初未预算。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共财政拨款基本支出1,160.77万元。其中：人员经费897.37万元，较上年决算数减少71.30万 元，下降7.4%，主要原因是人员减少。人员经费用途主要包括人员基本工资，生活补贴，福利等。公用经费263.40万元，较上年决算数减少67.88万元，下降20.5%，主要原因是人员减少，倡导节约开支。公用经费用途主要包括日常办公，业务活动费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

     2020年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入561.89万元，较上年决算数增加452.39万元，增长413.1%，主要原因是四好公路建设。本年支出561.89万元，较上年决算数增加452.39万元，增长413.1%，主要原因是四好公路建设。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出合计0.00万元，基本支出0.00万元，项目支出0.00万元。本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2020年度“三公”经费支出共计42.01万元，较年初预算数增加13.01万元，增长44.9%，主要原因是公车改革，纳入编制计算，车辆增加，公务用车费用增加。 较上年支出数增加19.02万 元，增长82.7%，主要原因是公车改革，纳入编制计算，车辆增加，公务用车费用增加。

（二）“三公”经费分项支出情况

2020年度本部门未发生因公出国（境）费用。

2020年度本部门未发生公务车购置费。

公务车运行维护费29.11万元，主要用于公务用车及市政车辆的燃油费，维修费，保险费。费用支出较年初预算数增加14.11万元，增长94.1%，主要原因是公车改革，纳入编制计算，车辆增加，公务用车费用增加。较上年支出数增加19.06万元，增长189.7%，主要原因是公车改革，纳入编制计算，车辆增加，公务用车费用增加。

公务接待费12.90万元，主要用于接待往来单位的接待。费用支出较年初预算数减少1.10万元，下降7.9%，主要原因是厉行节约，减少接待，机关食堂接待。较上年支出数减少0.04万元，下降0.3%，主要原因是厉行节约，减少接待，机关食堂接待。                  

（三）“三公”经费实物量情况

2020年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为6辆；国内公务接待236批次2,867人，其中：国内外 事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2020年本部门人均接待费44.99元，车均购置费0.00万元，车均维护费4.85万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

2020年度本部门机关运行经费支出205.00万元，机关运行经费主要用于开支办公费15.42万元，水费11.76万元，电费8.9万元，差旅费81.44万元，维修费11.77万元，会议费7.6万元，培训费13.66万元，公务接待费7.15万元，劳务费167.75万元，工会经费19.57万元，福利费8.48万元，公务用车运行维护费9.11万元，其他交通费用21.84万元，办公设备购置费10.77万元。 机关运行经费较上年决算数减少95.97万元，下降31.9%，主要原因是厉行节约，节省开支。

本年度会议费支出7.59万元，较上年决算数减少7.97万元，下降51.2%，主要原因是精简会议。本年度培训费支出 3.16万元，较上年决算数增加1.50万元，增长90.4%，主要原因是安全知识，疫情防控知识培训增加。

（二）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本部门共有车辆8辆，其中，应急保障用车6辆、特种专业技术用车2辆。

（三）政府采购支出情况说明

2020年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

2020年度未开展此项工作。

（二）绩效自评结果

1.绩效自评表

2020年度未开展此项工作。

2.绩效自评报告或案例

2020年度未开展此项工作。

（三）重点绩效评价结果

2020年度未开展此项工作。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-43402270