一、2024年预算执行情况

2024年，全镇财政工作在区财政局和镇党委的坚强领导下，在镇人大的法律监督与关心指导下，全力做好“三保”工作，全面落实民生实事项目，防范风险，化解债务，扎实推进各项工作，较好完成了财政预算收支任务。按照镇第十九届人民代表大会第五次会议批准的《关于大足区季家镇2023年财政预算执行情况和2024年财政预算（草案）的报告》，现将2024年全镇预算执行情况报告如下：

（一）全镇财政收支预算执行情况

1.财政收入完成情况。

2024年，全镇财政收入完成2467.51万元。年初预算1940.83万元，调整预算为2467.51万元。其中：增值税56万元、企业所得税3万元、个人所得税30万元、城维税3万元、房产税4万元、城镇土地使用税1万元，环保税1万元，契税1万元，一般公共预算财政拨款收入2347.51万元，政府性基金预算财政拨款收入21万元。

2.财政支出执行情况。

2024年，全镇财政支出2467.51万元，具体执行情况如下：

（1）一般公共服务支出795.63万元，主要是人大事务支出14.71万元，政府办公厅（室）及相关机构事务支出718.58万元，发展与改革事务支出57.35万元，其他共产党事务支出5万元。

（2）文化旅游体育与传媒支出57.29万元，主要是群众文化支出45.79万元，其他文化和旅游支出4.5万元，文物保护支出7万元。

（3）社会保障和就业支出344.8万元，主要是其他人力资源和社会保障管理事务支出49.19万元，行政事业单位养老支出186.35万元，养老服务支出66.20万元，退役军人管理事务支出41.53万元，其他社会保障和就业支出1.52万元。

（4）卫生健康支出65.78万元，主要是行政事业单位医疗支出58.78万元，医疗保障管理事务7万元。

（5）城乡社区支出137.71万元，主要是城乡社区管理事务支出45.19万元，城乡社区公共设施支出6.88万元，城乡社区环境卫生支出64.64万元，国有土地使用权出让收入安排的支出21万元。

（6）农林水支出927.54万元，主要是农业农村支出145.65万元，林业和草原支出8万元，巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出327.04万元，农村综合改革支出446.85万元。

（7）住房保障支出138.76万元，主要是保障性安居工程支出73.5万元，住房改革支出65.26万元。

3.收支平衡情况

2024年全镇财政补助收入2467.51万元，实际支出2467.51万元，实现了当年收支平衡。

二、2025年财政预算（草案）

2025年，我镇财政工作将深入贯彻落实党的二十大精神和习近平总书记系列重要讲话精神，坚持稳中求进总基调，扎实做好“三保”工作，紧紧围绕镇人代会的部署要求，一心一意谋发展，一以贯之抓落实，统筹做好稳增长、调结构、优生态、惠民生、防风险等各项工作，促进经济高质量发展和社会和谐稳定，奋力开创季家建设新局面。

（一）2025年财政收入预算情况

2025年财政收入预算上报1938.50万元。其中：基本支出预算资金收入1397.14万元，特定目标类项目支出预算资金收入541.36万元。

（二）2025年财政支出预算情况

2025年财政支出将按照“保工资，保运转，保基本民生；量入为出，收支平衡”的原则，拟安排支出1938.50万元。具体预算支出如下：

一般公共服务支出876.16万元，文化旅游体育与传媒支出66.89万元，社会保障和就业支出295.05万元，卫生健康支出60.01万元，城乡社区支出130.17万元，农林水支出438.64万元，住房保障66.57万元，其他支出5万元。

在过去的2024年里，镇财政严格遵守财经纪律，认真执行财政预算，虽然经济形势严峻，收支平衡压力较大，矛盾、问题突出，但始终坚持做好“三保”工作，合理规划，统筹兼顾，认真落实全镇经济社会发展的各项战略决策，全力保障了基层运转和各项民生事务。

各位代表，2024年我们圆满完成全年预算任务，认真做好政府拖欠账务清理化解，这对我镇经济发展具有十分重大的意义。新的一年，我们将继续紧紧依靠镇党委、政府的坚强领导，自觉接受人大监督，踏实工作，保障民生，努力完成财政各项任务，为全镇经济高质量发展提供有力的保障。