一、2023年预算执行情况

全镇财政工作在镇党委的坚强领导下，在镇人大的法律监督和上级财政部门的关心、支持、指导下，全力做好“三保”（即保工资、保运转、保基本民生）工作，全面落实民生实事事项，防范风险，化解债务，扎实推进各项工作，较好完成了财政预算收支任务。按照镇第十九届人民代表大会第三次会议批准的《关于大足区季家镇2022年财政预算执行情况和2023年财政预算（草案）的报告》，2023年全镇预算执行情况如下：

（一）全镇财政收支执行情况

1.财政收入情况。

2023年季家财政预计收入完成3317万元。年初预算1780.12万元，调整预算为3317万元。其中：增值税70万元、企业所得税4万元、个人所得税21万元、城维税4万元、房产税3万元、印花税1万元、城镇土地使用税1万元，环保税5万元，一般公共预算财政拨款收入3134.55万元，政府性基金预算财政拨款收入73.45万元。

2.财政支出情况。

2023年财政支出3317万元，其中：

1.一般公共服务支出803.82万元，主要是人大事务支出10万元，政府办公厅（室）及相关机构事务支出743.7万元，发展与改革事务支出50.12万元。

2.文化旅游体育与传媒支出45.71万元，主要是群众文化支出32.06万元，其他文化和旅游支出6.65万元，文物保护支出7万元。

3.社会保障和就业支出305.14万元，主要是其他人力资源和社会保障管理事务支出51.14万元，行政事业单位养老支出171.9万元，养老服务支出15.18万元，临时救助支出37.28万元，退役军人管理事务支出28.05万元，其他社会保障和就业支出1.59元。

4.卫生健康支出68.54万元，主要是突发公共卫生事件应急处理支出4.11万元，行政事业单位医疗支出58.43万元，医疗保障管理事务6万元。

5.城乡社区支出168.73万元，主要是城乡社区管理事务支出39.75万元，城乡社区公共设施支出7万元，城乡社区环境卫生在支出45.63万元，国有土地使用权出让收入安排的支出76.35万元。

6.农林水支出755.2万元，主要是农业农村支出175.35万元，林业和草原支出7.52万元，巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出247.69万元，农村综合改革支出324.64万元。

7.交通运输支出995.74万元，主要是公路养护支出7.2万元，车辆购置税用于公路等基础设施建设支出988.54万元。

8.商业服务业等支出40万元，主要用于新建惠民农贸市场及停车场支出40万元。

9.住房保障支出110.32万元，主要是保障性安居工程支出41.5万元，住房改革支出68.82万元。

10.灾害防治及应急管理支出23.8万元，主要是地质灾害防治支出23.8万元。

当年收支平衡。

二、2024年财政预算（草案）

（一）2024年财政预算情况

现就2024年财政收支草案做如下预算：

2024年财政收入完成1940.83万元，财政支出预算1940.83万元。

具体预算支出如下：

一般公共服务支出791.77万元，文化旅游体育与传媒支出35.24万元，社会保障和就业支出302.87万元，卫生健康支出58.78万元，城乡社区支出103.23万元，农林水支出583.68万元，住房保障65.26万元。

在过去的2023年里，镇财政严格遵守财经纪律，认真执行财政预算，虽然经济形势严峻，收支平衡压力较大，矛盾、问题突出，但始终坚持做好“三保”工作，合理规划，统筹兼顾，认真落实全镇经济社会发展的各项战略决策，全力保障了基层运转和各项民生事务。

各位代表，2023年里我们圆满完成全年预算任务，认真做好政府拖欠账务清理化解，对我镇经济发展具有十分重大的意义。新的一年，我们将继续紧紧依靠镇党委、政府的坚强领导，自觉接受人大监督，踏实工作，保障民生，努力完成财政各项任务，为全镇经济高质量发展提供有力的保障。