决算_重庆市大足区人民政府

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[ 索引号 ]	11500111768890565A/2024-00038	[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]	财政、金融、审计	[ 体裁分类 ]	公文
[ 发布机构 ]	大足区季家镇	[ 发布日期 ]	2024-10-20
[ 成文日期 ]	2024-10-18	[ 有效性 ]

[ 索引号 ]	11500111768890565A/2024-00038
[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]	财政、金融、审计
[ 体裁分类 ]	公文
[ 发布机构 ]	大足区季家镇
[ 发布日期 ]	2024-10-20
[ 成文日期 ]	2024-10-18
[ 有效性 ]

重庆市大足区季家镇人民政府 2023年度单位决算公开说明

重庆市大足区季家镇人民政府

2023年度决算公开说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

1.党政办公室：负责纪检监察、机要保密、宣传、精神文明建设、督查督办、目标管理、网络安全与信息化、统战、法制、武装、机构编制、人事、民宗侨台以及综合协调、文秘等工作；负责管理公共服务中心，指导村便民服务中心工作；负责承办政协有关具体工作。

2.是经济发展办公室（统计办公室、农村经营管理办公室）：负责经济发展规划、农村经营管理、经济社会统计、科学技术、商贸流通、扶贫开发、产业发展、产业扶贫、招商引资、农产品质量安全监督管理等工作；负责协调水、电、气、通信等工作。

3.民政和社会事务办公室（卫生健康办公室）：负责民政、教育、卫生健康、计生、老龄事业发展、文化旅游、体育、社会救助、残疾人事业、劳动就业、社会保障等管理工作；负责退役军人事务、拥军优属等管理工作；负责物业管理工作。

4.平安建设办公室：负责信访、人民调解、社会治安综合治理、防范和处理邪教等工作。

5.规划建设管理环保办公室：负责规划建设、市政公用、市容环卫、生态环境保护、交通建设等工作。

6.财政办公室：负责财政收支、预决算、总会计、惠农资金兑付、财政资金监督检查、绩效评价、村级财务管理等工作。

7.应急管理办公室：负责安全生产综合监管、应急管理等工作；负责消防、森林防火、抗洪抢险、地震和地质灾害救援、生产安全事故救援等工作；协助开展煤矿、非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹等安全生产日常监督工作。

8.党群工作办公室：负责基层党的建设工作及工会、共青团、妇联等群团工作。

9.人大办公室：负责本级人大主席团日常工作，承办人大信访、组织协调人大代表活动、联系人大代表、人民代表大会召开的协调筹备等工作，督促办理人大代表提出的建议、批评和意见等工作。

10.综合行政执法办公室：负责集中行使本级人民政府经法律法规授权或依法受委托的农林水利、规划建设、生态环境保护、卫生健康、文化旅游、民政管理、交通、消防等领域的行政执法权；负责本级人民政府经法律法规授权或依法受委托其他行业领域的安全生产监管执法工作。

（二）机构设置

1.机构情况。机构数上年度1个，本年度1个。

2.人员情况。季家镇人民政府本年人数20人，上年人数21人，调出1人。

二、单位决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2023年度收入总计2747.62万元，支出总计2747.62万元。收支较上年决算数减少338.76万元，下降10.98%，主要原因是上年度包含7个事业账套数据、本年度7个事业账套单独做决算，本年度只是行政。同时厉行节约、节省支出、人员调出、人员退休等，减少地质灾害防治、农村旧房整治提升、公路建设四好农村路建设支出、社区养老服务设施全覆盖等支出。

2.收入情况。2023年度收入合计2747.62万元，较上年决算数减少338.76万元，下降10.98%，主要原因是上年度包含7个事业账套数据、本年度7个事业账套单独做决算，本年度只是行政。同时厉行节约、节省支出、人员调出、人员退休等，减少地质灾害防治、农村旧房整治提升、四好农村公路建设支出、社区养老服务设施全覆盖等支出。其中：财政拨款收入2747.62万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

3.支出情况。2023年度支出合计2747.62万元，较上年决算数减少338.76万元，下降10.98%，主要原因是上年度包含7个事业账套数据、本年度7个事业账套单独做决算，本年度只是行政。同时厉行节约、节省支出、人员调出、人员退休等，减少地质灾害防治、农村旧房整治提升、四好农村公路建设支出、社区养老服务设施全覆盖等支出。其中：基本支出823.08万元，占29.96%；项目支出1924.54万元，占70.04%；经营支出0.00万元，占0.00%。此外，结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数无增减，主要原因是财政收入支出平衡。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计2747.62万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各减少338.76万元，下降10.98%。主要原因是上年度包含7个事业账套数据、本年度7个事业账套单独做决算，本年度只是行政。同时厉行节约、节省支出、人员调出、人员退休等，减少地质灾害防治、农村旧房整治提升、四好农村公路建设支出、社区养老服务设施全覆盖等支出。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入2671.27万元，较上年决算数减少101.75万元，下降3.67%。主要原因是上年度包含7个事业账套数据、本年度7个事业账套单独做决算，本年度只是行政，同时厉行节约、节省支出、人员减少、人员调出、人员退休等。较年初预算数增加1213.95万元，增长83.30%。主要原因是年初预算只预算基本支出，后期新增专项资金，例如：特困人员区域性供养资金、医保服务能力提升补助资金、临时救助、镇街功能设施完善、环境卫生、交通、疫情防控、基础设施建设、中央造林农村四旁植树栽植管护补助、地质灾害防治（避让搬迁）、巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接等项目未纳入年初预算。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出2671.27万元，较上年决算数减少101.75万元，下降3.67%。主要原因是上年度包含7个事业账套数据、本年度7个事业账套单独做决算，本年度只是行政，同时厉行节约、节省支出、人员减少、人员调出、人员退休等。较年初预算数增加1213.95万元，增长83.30%。主要原因是年初预算只预算基本支出，后期新增专项资金，例如：特困人员区域性供养资金、医保服务能力提升补助资金、临时救助、镇街功能设施完善、环境卫生、交通、疫情防控、基础设施建设、中央造林农村四旁植树栽植管护补助、地质灾害防治（避让搬迁）、巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接等项目未纳入年初预算。

3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数无增减。

4.比较情况。本单位2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出693.99万元，占25.98%，较年初预算数减少4.46万元，下降0.64%，主要原因是人员减少，包含人员调出、人员退休等，人大代表活动经费、代表联系组专项经费等减少。

（2）文化旅游体育与传媒支出13.65万元，占0.51%，较年初预算数增加6.97万元，增长104.34%，主要原因是年初只预算人员工资、津贴、奖金、五险等。后期工资津补贴调整、公积金及社保调标、新增专项资金，主要用于文化活动经费、文图两馆免费开放经费、公共文化演出购买、镇街文物安全管理补助经费等。

（3）社会保障与就业支出144.29万元，占5.40%，较年初预算数增加40.44万元，增长38.94%，主要原因是年初只预算人员工资、津贴、奖金、五险、退休人员工资、抚恤等支出。后期人员变动、工资津补贴调整、公积金及社保调标、新增专项资金，主要用于临时救助、特困人员集中供养等。

（4）卫生健康支出42.01万元，占1.57%，较年初预算数增加3.98万元，增长10.47%，主要原因是年初只预算职工基本医疗保险费缴纳、职工医保补助等，后期人员变动、工资津补贴调整、公积金及社保调标、新增专项资金，主要用于疫情防控经费、严重精神障碍患者监护人奖励、医保服务能力提升补助资金、城乡居民基本医疗保险工作经费等。

（5）城乡社区支出52.63万元，占1.97%，较年初预算数增加7.63万元，增长16.96%，主要原因是部分年初未作预算，后期人员变动、工资津补贴调整、公积金及社保调标、新增专项资金，主要用于创建全国文明城区文明劝导员和管理员经费、镇街功能设施完善、农村生活垃圾治理等。

（6）农林水支出584.85万元，占21.89%，较年初预算数增加247.01万元，增长73.11%，主要原因是年初只预算人员工资、津贴、奖金、村（社区）干部工资及保险、离任村（社区）干部及小组长补贴、村（社区）组织办公经费、服务群众专项经费等经费。后期人员变动、工资津补贴调整、公积金及社保调标、新增专项资金，主要用于2022高标准农田设施管护、中央造林农村四旁植树栽植管护补助、森林防火补助、2023年建卡脱贫户产业到户补助、2023年河库清漂保洁以奖代补资金、2023年脱贫人口监测对象愉快保参保补助项目、2023年耕地非粮化整治项目区级补助、2023年度衔接资金—产业路雅媛路工程、2023年农村综合改革转移支付资金等项目。

（7）交通运输支出995.74万元，占37.28%，较年初预算数增加830.88万元，增长503.99%，主要原因是后期新增专项资金，主要用于相关公路基础设施建设、交通安全劝导员经费等。

（8）商业服务业等支出40.00万元，占1.50%，较年初预算数增加40.00万元，增长100.00%，主要原因是年初未作预算，新增专项资金，主要用于2022年县域商业体系建设项目（季家惠民农贸市场）。

（9）住房保障支出80.31万元，占3.01%，较年初预算数增加41.50万元，增长106.93%，主要原因是年初只预算人员住房公积金缴纳金额，后期公积金调标，新增专项资金，主要用于农村危房改造资金。

（10）灾害防治及应急管理支出23.80万元，占0.89%，较年初预算数无增减，主要原因是用于2022年地质灾害防治（避让搬迁），后期未新增其它专项资金。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共财政拨款基本支出823.08万元。其中：人员经费641.11万元，较上年决算数减少404.85万元，下降38.71%，主要原因是上年度包含7个事业账套数据、本年度7个事业账套单独做决算，本年度只是行政，同时人员减少、人员调出、人员退休等。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金等。公用经费181.98万元，较上年决算数减少70.41万元，下降27.90%，主要原因是上年度包含7个事业账套数据、本年度7个事业账套单独做决算，本年度只是行政数据。公用经费用途主要包括办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入76.35万元，较上年决算数减少237.01万元，下降75.64%，主要原因是减少地质灾害防治、农村旧房整治提升、四好农村公路建设支出、社区养老服务设施全覆盖等支出。本年支出76.35万元，较上年决算数减少237.01万元，下降75.64%，主要原因是减少地质灾害防治、农村旧房整治提升、四好农村公路建设支出、社区养老服务设施全覆盖等支出。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出共计16.53万元，较年初预算数减少2.47万元，下降13.00%，主要原因是厉行节约、节省支出，定点伙食团，减少了公务接待，控制接待标准和陪餐人数。较上年支出数减少6.15万元，下降27.12%，主要原因是厉行节约，减少了公务接待，控制接待标准和陪餐人数，严格控制公车经费支出，落实政府过紧日子措施，坚决杜绝铺张浪费的行为。

（二）“三公”经费分项支出情况

2023年度本单位因公出国（境）费用0.00万元，主要用于因公出国（境）支出。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是本单位本年度未发生因公出国（境）支出。较上年支出数无增减，主要原因是本单位本年度未发生因公出国（境）支出。

公务车购置费0.00万元，主要用于公务车购买。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是本单位2023年度未发生公务车购置支出。较上年支出数无增减，主要原因是本单位本年度未发生公务车购置支出。

公务车运行维护费7.03万元，主要用于公务车维修维护费、年审费、加油卡充值费、保险费、过路费、洗车费等费用。费用支出较年初预算数减少2.47万元，下降26.00%，主要原因是统筹安排出行计划，尽可能安排新能源电车出行，严格实行加油卡管理、实行定点加油，严格控制公车经费支出。较上年支出数无增减，主要原因是严格实行加油卡管理、实行定点加油，严格控制公车经费支出。

公务接待费9.50万元，主要用于接待来我单位考察调研、学习交流、检查指导等工作的公务活动。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是规范开展公务接待。较上年支出数减少6.15万元，下降39.30%，主要原因是厉行节约、定点伙食团，减少了公务接待，控制接待标准和陪餐人数。

（三）“三公”经费实物量情况

2023年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为3辆；国内公务接待197批次2110人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本单位人均接待费45.00元，车均购置费0万元，车均维护费2.34万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出14.92万元，较上年决算数减少1.96万元，下降11.65%，主要原因是厉行节约、节省支出，2022年是和7个事业账套合并决算，2023年分开决算。本年度培训费支出3.06万元，较上年决算数减少1.26万元，下降29.17%，主要原因是厉行节约、节省支出，2022年是和7个事业账套合并决算，2023年分开决算。

（二）机关运行经费情况说明

2023年度本单位机关运行经费支出181.98万元，机关运行经费主要用于开支办公费30.50万元、水费2.69万元、电费10.21万元、邮电费26.03万元、差旅费9.22万元、维修（护）费1.06万元、会议费3.65万元、培训费3.06万元、公务接待费9.50万元、劳务费47.20万元、工会经费5.36万元、福利费3.99万元、公务用车运行维护费3.29万元、其他交通费用24.13万元、其他商品和服务支出2.09万元。机关运行经费较上年支出数减少53.39万元，下降22.68%，主要原因是厉行节约，办公费、差旅费、公务接待、会议费、公务车用车运行维护费等支出减少。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆3辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车1辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2023年度本单位政府采购支出总额0.68万元，其中：政府采购货物支出0.68万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.68万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额0.68万元，占政府采购支出总额的100.00 %。主要用于采购办公设备笔记本电脑。

五、预算绩效管理情况说明

（一）单位自评情况

根据预算绩效管理要求，我单位对76个项目开展了绩效自评。其中，以填报自评表形势开展自评项目76个，涉及财政拨款项目支出1924.54万元。

季家镇2023年度项目支出绩效自评表
序号	项目名称	指标名称	指标性质	指标值	计量单位	指标权重	全年完成值	指标得分	说明	自评得分
1	镇街功能设施完善	公园建设个数	=	1	个	30	1	30		100
		直属公园游客人次	≥	1000	人次	20	1000	20
		活跃用户数	＞	1000	人	30	1000	30
		群众满意率	≥	95	%	10	95	10
2	疫情防控临时性公益特岗补助	公益特岗保障人数	≥	64	人	20	64	20		100
		资金使用率	≥	99	%	20	99	20
		群众满意度	≥	95	%	30	95	30
		提升困难群众收入	≥	95	%	10	95	10
		困难群众满意率	≥	95	%	10	95	10
3	敬老院“三改”行动经费大足财社[2021]106号	城乡特困保障人数	≥	40	个	20	40	20		100
		敬老院个数	＝	1	个	30	1	30
		床位数达标率	≥	50	张	30	50	30
		服务对象满意度	≥	95	%	10	95	10
4	敬老院“三改”行动经费大足财社[2021]64号	敬老院个数	＝	1	个	1	1	1		100
		特困保障人数	≥	40	人	40	40	40
		床位数达标率	≥	50	张	50	50	50
		群众敬老院改造满意度	≥	95	%	95	95	95
5	新冠疫情防控经费	有效控制疫情扩散	定性	明显控制		20	1	20
		资金使用率	≥	99	%	20	99	20
		群众满意度	≥	98	%	20	98	20
		群众获得安全感、幸福感	≥	90	%	20	90	20
		群众满意度	≥	95	%	10	95	10
6	创建全国文明城区文明劝导员和管理员经费	城区个数	＝	1	个	20	1	20		100
		资金及时拨付率	≥	98	%	20	98	20
		提升人民群众素质	定性	有所进步及提升		40	1	40
		群众满意率	≥	95	%	10	95	10
7	交通安全劝导员经费	资金及时拨付率	≥	98	%	40	98	40		100
		交通劝导效率有所提升	定性	有所提升		20	1	20
		交通事故下降率	定性	有所下降		20	1	20
		群众满意率	≥	95	%	10	95	10
8	季家镇城乡居民基本医疗保险工作经费	基本医疗保险参保人数	≥	1	万人	20	1	20		100
		及时拨付资金	＝	99	%	30	99	30
		城乡医疗保险参保率	≥	90	%	30	90	30
		群众满意率	≥	95	%	10	95	10
9	季家镇2022高标准农田设施管护	项目村个数	≥	3	个	20	3	20		100
		项目验收合格率	≥	95	%	20	95	20
		任务完成及时性	定性	及时完成		10	1	10
		粮食综合生产能力	≥	10	%	30	10	30
		群众满意率	≥	95	%	10	95	10
10	2022年地质灾害防治（避让搬迁）-曙光村3组（东塘沟大湾）滑坡	地质灾害避险移民搬迁人数	≥	30	人	30	30	30		100
		地质资料完好率	≥	95	%	20	95	20
		地质灾害预警预报能力	定性	有所提升		30	1	30
		实施区域受益人群满意度	≥	95	%	10	95	10
11	临时救助	临时救助水平	≥	92	%	40	92	40		100
		困难群众生活水平情况	≥	90	%	40	90	40
		救助对象满意度	≥	90	%	5	90	5
		基层干部满意度	≥	90	%	5	90	5
12	镇街财力清算	保障人员数量	≥	200	人	30	200	30		100
		工资补发到位率	=	100	%	20	100	20
		对发放人员家庭经济改善影响程度	定性	明显改善		30	1	30
		工资发放人员对工资发放满意度	≥	95	%	10	95	10
13	2019-2021年度场镇基础功能设施完善项目奖补资金	单位财政拨款资金拨付率	≥	98	%	20	98	20		100
		建设后山公园	＝	1	个	10	1	10
		及时完成相关工作	≥	95	%	10	95	10
		改善场镇功能实施	≥	96	%	40	96	40
		群众满意率	≥	92	%	10	92	10
14	季家镇白塔路	公路建设工程量完成率	≥	98	%	20	98	20		100
		工程质量达标率	≥	96	%	30	96	30
		行人出行方便	≥	260	人	30	260	30
		群众满意率	≥	95	%	10	95	10
15	文荣路（XB20季家环镇路）	资金拨付及时率	≥	98	%	10	98	10		100
		工程质量达标率	≥	92	%	20	92	20
		公路建设工程量完成率	≥	90	%	10	90	10
		公路通畅率	≥	90	%	40	90	40
		群众满意率	≥	90	%	10	90	10
16	水温路	公路建设工程量完成率	≥	97	%	20	97	20		100
		工程质量达标率	≥	96	%	30	96	30
		行人出行方便	≥	200	人	30	200	30
		群众满意率	≥	95	%	10	95	10
17	田钟路	公路建设工程量完成率	≥	98	%	20	98	20		100
		工程质量达标率	≥	96	%	20	96	20
		公路通畅率	≥	96	%	40	96	40
		群众满意率	≥	95	%	10	95	10
18	土地整治复垦项目资金（建新拆旧复垦）	及时拨付资金	≥	98	%	20	98	20		100
		项目完工验收率	≥	96	%	20	96	20
		达到实际指标值与目标值好	≥	95	%	40	95	40
		服务对象满意率	≥	95	%	10	95	10
19	2022年脱贫人口参保补助	补助人数	≥	50	人	20	50	20		100
		2022年12月底完成	定性	按时完成		20	1	20
		帮扶对象得到医疗保障	定性	全额保障		40	1	40
		帮扶对象满意度	≥	95	%	10	95	10
20	村（社区）四职干部补贴	村（社区）干部人数	≥	33	人	20	33	20		100
		资金拨付及时率	≥	98	%	30	98	30
		提高干部收入、改善生活水平	定性	改善明显		30	1	30
		群众满意率	≥	95	%	5	95	5
		干部满意率	≥	98	%	5	98	5
21	村（居）务监督委员会主任（三合一）	保障监督委员会主任个数	＝	8	人	30	8	30		100
		及时拨付资金	≥	98	%	20	98	20
		改善人员生活条件，增加收入	定性	明显改善		30	1	30
		群众满意率	≥	95	%	5	95	5
		监督委员会主任满意率	≥	95	%	5	95	5
22	离任村（社区）干部补助	保障人数	≥	46	人	20	46	20		100
		及时拨付资金	≥	98	%	30	98	30
		提高退休干部收入	定性	明显提高		20	1	20
		提高生活水平质量	定性	明显提高		10	1	10
		退休干部满意率	≥	95	%	10	95	10
23	“三支一扶”人员补助	三支一扶人数	≥	1	人	20	1	20		100
		资金拨付及时率	≥	98	%	20	98	20
		增加人员收入	定性	有效增加		20	1	20
		人才培养扶持数量	≥	1	人	20	1	20
		满意率	≥	95	%	10	95	10
24	村（居）民小组长	小组长人数	≥	55	人	20	55	20		100
		资金拨付及时率	≥	98	%	30	98	30
		更好服务人民群众	定性	明显提高		30	1	30
		群众满意率	≥	95	%	5	95	5
		小组长满意率	≥	98	%	5	98	5
25	村（社区）组织办公经费	保障村个数	＝	8	个	20	8	20		100
		资金及时拨付率	≥	98	%	20	98	20
		提高服务群众率	定性	95	%	20	1	20
		提高工作效率	定性	有所提高		20	1	20
		群众满意率	≥	95	%	10	95	10
26	村（社区）服务群众专项经费	保障村（社区）个数	＝	8	个	20	8	20		100
		资金及时拨付率	≥	98	%	30	98	30
		提高困难群众获得感	定性	获得提高		30	1	30
		群众满意率	≥	95	%	5	95	5
		干部满意率	≥	96	%	5	96	5
27	免费开放经费	开展文化采风活动次数	≥	14	%	20	14	20		100
		及时拨付资金	≥	95	次	10	95	10
		文化素质提升程序。	定性	45		10	45	10
		用于实施基层综合文化服务中心的群众精神文化工作。	定性	40		40	40	40
		群众满意率	≥	95	%	10	95	10
28	村（社区）干部及本土人才社保补助	保障人数	＞	30	人	20	30	20		100
		资金及时拨付率	≥	98	%	10	98	10
		12月底	定性	完成		10	1	10
		提高村干部干事积极性	定性	明显提升		40	1	40
		干部满意率	≥	95	%	10	95	10
	维稳工作经费	治安案件查处率	≥	80	%	20	80	20		100
		重点人口管控率	≥	95	%	20	95	20
		矛盾纠纷调处率	≥	87	%	10	87	10
		群众投诉下降率	≥	10	%	20	10	20
		重大活动突发事件下降率	≥	5	%	10	5	10
		群众满意率	≥	95	%	10	95	10
30	场镇管理和运维经费	城市生活垃圾回收利用率	≥	92	%	20	92	20		100
		年度目标任务完成率	≥	95	%	10	95	10
		燃气普及率	≥	98	%	20	98	20
		保洁全覆盖率	≥	99	%	20	99	20
		市政设施完好率	≥	85	%	10	85	10
		污水处理率	≥	98	%	10	98	10
31	困难群众临时救助	临时救助水平	≥	92	%	20	92	20		97.91
		及时开展救助	≥	98	%	20	98	20
		困难群众生活水平情况	≥	90	%	40	90	40
		救助对象满意度	≥	90	%	10	90	10
32	2023年建卡脱贫户产业到户补助	项目产出项目完成率	≥	98	%	20	98	20		100
		产业规模验收	≥	98	%	25	98	25
		脱贫户增收	定性	有效增加		35	1	35
		脱贫户对产业帮扶满意度	≥	10	%	10	10	10
33	2023年度衔接资金-公益特岗	脱贫户就业人数	≥	64	人	20	64	20		100
		资金使用率	＝	98	%	30	98	30
		帮助脱贫户人口增收	≥	90	%	30	90	30
		受益人员满意度	≥	95	%	10	95	10
34	2022年县域商业体系建设项目（季家惠民农贸市场）	建设惠民农贸市场	＝	1	个	20	1	20		100
		预算完成率	≥	98	%	30	98	30
		促进地区经济发展	定性	明显提升		30	1	30
		群众满意度	≥	95	%	10	95	10
35	土地整治复垦项目资金-镇街耕地恢复补足奖补资金	恢复补足合法建设流出耕地	＝	213.83	亩	10	213.83	10		100
		恢复补足农业结构调整和道路建设流出耕地	＝	81.46	亩	10	81.46	10
		恢复补足违法建设流出耕地	＝	32.71	亩	10	32.71	10
		及时拨付资金	＝	100	%	20	100	20
		增加粮食产量，提高粮食质量	定性	增加		20	1	20
		提升产业化水平，实现产业融合发展	定性	提升		10	1	10
		群众满意率	≥	95	%	10	95	10
36	特困人员区域性供养资金	特困集中供养人数	≥	20	人	30	20	30		96.96
		发放及时率	＝	100	%	20	100	20
		生活状况改善	≥	90	%	30	90	30
		特困人员满意度	≥	95	%	10	95	10
37	大足区2023年脱贫人口、监测对象“愉快保”参保补助项目	补助人数	≥	151	人	20	151	20		100
		赔付及时率	≥	97	%	20	97	20
		看病就医方便程度	定性	明显改善		20	1	20
		保障脱贫人口、监测对象按照政策得到应有的救助	定性	及时救助		20	1	20
		脱贫人口、监测对象满意度	≥	85	%	10	95	10
38	森林防火补助	完成相关森林防火工作	定性	按时完成	%	20	1	20		100
		严格按照绩效任务清单要求如期实施完成	定性	按时完成		20	1	20
		极大的提升森林火灾的预防与控制能力	定性	有所提升		30	1	30
		服务群众满意度	≥	95	%	10	95	10
		应急物资及时采购更新	定性	及时更新		10	1	10
39	公路日常养护费	及时拨付资金	≥	98	%	30	98	30		100
		路面整洁度	定性	明显改善		20	1	20
		提升道路通畅率	定性	明显提升		30	1	30
		群众满意度	≥	95	%	10	95	10
40	镇街文物安全经费	文物数量	＝	24	处	20	24	20		100
		严格按照上级相关要求完成	定性	完成		20	1	20
		提高群众文物保护意识	定性	有所提高		20	1	20
		保护好文物，对文物历史文化价值传承影响深远	定性	明显改善		20	1	20
		文物保护满意度	≥	95	%	10	95	10
41	镇街超收分成	购买设施设备	≥	90	%	20	90	20		100
		产品故障率	≤	5	%	20	5	20
		产品合格率	≥	90	%	20	90	20
		基本运转	≥	90	%	20	90	20
		商家满意度	≥	90	%	10	90	10
42	2023年河库清漂保洁“以奖代补”资金	完成巡查次数	≥	400	次	20	400	20		100
		河道保洁覆盖率	定性	全覆盖		20	1	20
		本年度12月31日前完成	≥	98	%	20	98	20
		人居环境得到提升	定性	明显提升		20	1	20
		受益群众满意度	≥	95	%	10	95	10
43	2023年群测群防人员工作补助	及时拨付率	＝	99	%	20	99	20		100
		完成及时率	≥	96	%	20	96	20
		提高监测预警区地质灾害防范能力	定性	有所提高		20	1	20
		项目后期延续性为长期	定性	长期		20	1	20
		群众满意度	≥	95	%	10	95	10
44	2023年驻镇（街）村（社）工作队经费	帮扶村个数	＝	2	个	10	2	10		100
		驻村队员	＝	5	人	10	5	10
		经费及时拨付率	＝	100	%	20	100	20
		2023年12月	定性	按时完成		10	1	10
		加快乡村振兴有序开展，防止返贫动态监测	≥	90	%	30	90	30
45	2023年农村综合改革转移支付资金	支持美丽乡村建设数量（个）	＝	3	个	20	3	20		93.10
		美丽乡村建设项目村村容村貌明显改善	定性	明显增加		20	1	20
		村集体经济收入明显增加	定性	明显增加		20	1	20
		农村人居环境有效改善	定性	明显改善		20	1	20
		群众满意度	≥	98	%	10	98	10
46	曙光村佛罗路	新增公路	＝	1	条	20	1	20		100
		工程质量达标率	≥	95	%	20	95	20
		交工验收合格率	≥	95	%	10	95	10
		行人出行方便	≥	100	人	30	100	30
		群众满意率	≥	95	%	10	95	10
47	柏杨村6-10社扶贫公路	工程完工率	≥	98	%	20	98	20		100
		工程质量达标率	≥	98	%	20	98	20
		交工验收合格率	≥	96	%	20	96	20
		公路畅通率	≥	95	%	20	95	20
		群众满意率	≥	95	%	10	95	10
48	花桥村长冲路	工程完成率	≥	98	%	20	98	20		100
		工程质量达标率	≥	98	%	20	98	20
		交工验收合格率	≥	96	%	20	96	20
		公路畅通率	≥	95	%	20	95	20
		群众满意率	≥	95	%	10	95	10
49	柏杨村2-5社扶贫公路	建设道路一条	＝	1	%	20	1	20		100
		工程质量达标率	≥	98	%	20	98	20
		交工验收合格率	≥	98	%	10	98	10
		行人出行方便	≥	200	人	30	200	30
		群众满意率	≥	92	%	10	92	10
50	中央造林农村“四旁”植树栽植管护补助	及时拨付资金	＝	99	%	20	99	20		100
		完成栽植率	≥	96	%	20	96	20
		改善人居环境	定性	有效改善		20	1	20
		提高绿色覆盖率	≥	96	%	20	96	20
		群众满意度	≥	95	%	10	95	10
51	2023年农村危房改造补助资金	改造数量	＝	12	套	20	12	20		100
		合格率	＝	100	%	20	100	20
		享受户数	＝	12	户	20	12	20
		安全使用时间	≥	10	年	20	10	20
		满意度	≥	95	%	10	95	10
52	新水村山花路	工程完成率	≥	99	%	20	99	20		100
		工程质量达标率	≥	99	%	20	99	20
		交工验收合格率	≥	99	%	10	99	10
		公路通畅率	≥	98	%	30	98	30
		群众满意率	≥	95	%	10	95	10
53	2023年度衔接资金—产业路雅媛路工程	建设公里数	≥	3	公里	20	3	20		100
		项目验收合格率	≥	95	%	20	95	20
		项目完成及时率	≥	95	%	10	95	10
		受益脱贫人口	＝	11	人	30	11	30
		群众满意率	≥	95	%	10	95	10
54	柏杨村何唐路	建成公路一条	＝	1	条	20	1	20		100
		工程完工率	≥	99	%	20	99	20
		工程验收合格率	≥	99	%	10	99	10
		行人出行便利	≥	98	%	30	98	30
		群众满意度	≥	92	%	10	92	10
55	柏杨村磨荣路	工程完成率	≥	98	%	20	98	20		100
		工程质量达标率	≥	98	%	10	98	10
		交工验收合格率	≥	98	%	20	98	20
		公路通畅率	≥	96	%	30	96	30
		群众满意率	≥	95	%	10	95	10
56	梯子村甘子湾路	工程完成率	≥	98	%	20	98	20		100
		工程质量达标率	≥	98	%	10	98	10
		交工验收合格率	≥	96	%	20	96	20
		公路通畅率	≥	96	%	30	96	30
		群众满意率	≥	95	%	10	95	10
57	梯子村水库路	工程完成率	≥	98	%	20	98	20		100
		工程质量达标率	≥	98	%	10	98	10
		交工验收合格率	≥	96	%	20	96	20
		公路通畅率	≥	98	%	30	98	30
		群众满意率	≥	95	%	10	95	10
58	花桥村钟王路	工程完成率	≥	98	%	20	98	20		100
		工程质量达标率	≥	98	%	20	98	20
		交工验收合格率	≥	98	%	10	98	10
		公路通畅率	≥	96	%	30	96	30
		群众满意率	≥	95	%	10	95	10
59	新水村周六路	工程完成率	≥	99	%	20	99	20		100
		工程质量达标率	≥	99	%	20	99	20
		交工验收合格率	≥	96	%	10	96	10
		公路通畅率	≥	98	%	30	98	30
		群众满意率	≥	95	%	10	95	10
60	新水村新花路	工程完成率	≥	98	%	20	98	20		100
		工程质量达标率	≥	98	%	20	98	20
		交工验收合格率	≥	96	%	10	96	10
		公路通畅率	≥	96	%	30	96	30
		群众满意率	≥	95	%	10	95	10
61	新水村李高路	工程完成率	≥	98	%	20	98	20		100
		工程质量达标率	≥	98	%	20	98	20
		交工验收合格率	≥	96	%	10	96	10
		公路通畅率	≥	96	%	30	96	30
		群众满意率	≥	95	%	10	95	10
62	新水村田新路	建设一条公路	＝	1	%	20	1	20		100
		工程完工率	≥	99	%	20	99	20
		验收合格率	≥	99	%	10	99	10
		行人出行方便	≥	98	%	30	98	30
		群众满意度	≥	95	%	10	95	10
63	新水村响楠路	工程完成率	≥	98	%	20	98	20		100
		工程质量达标率	≥	98	%	20	98	20
		交工验收合格率	≥	96	%	10	96	10
		公路通畅率	≥	95	%	30	95	30
		群众满意率	≥	95	%	10	95	10
64	龙塘村苏铁路	建设一条公路	＝	1	条	10	1	10		100
		工程完成率	≥	98	%	20	98	20
		工程质量达标率	≥	96	%	10	96	10
		公路通畅率	≥	96	%	40	96	40
		群众满意率	≥	95	%	10	95	10
65	龙塘村黄岗路	工程完成率	≥	98	%	20	98	20		100
		工程质量达标率	≥	98	%	10	98	10
		交工验收合格率	≥	98	%	10	98	10
		公路通畅率	≥	96	%	40	96	40
		群众满意率	≥	95	%	10	95	10
66	季家镇功能设施完善建设项目	建功能设施数量	＝	2	处	35	2	35		100
		验收合格率	≥	95	%	20	95	20
		受益人群	≥	200	人	25	200	25
		群众满意度	≥	90	%	5	90	5
		基层干部满意度	≥	90	%	5	90	5
67	XB20季家镇至安岳界（季家镇环城路段）改建工程	建设公路一条	＝	1	条	35	1	35		100
		验收合格率	≥	95	%	15	95	15
		行人出行方便	≥	1000	人	20	1000	20
		群众满意度	≥	90	%	10	90	10
		比概算低	≥	5	%	10	5	10
68	季家镇大内高速公路建设项目集中安置点基础设施建设项目	建成一处集中安置点	＝	1	处	35	1	35		100
		验收合格率	≥	95	%	15	95	15
		受益户数	≥	10	户	30	10	30
		群众满意度	≥	90	%	5	90	5
		基础干部满意度	≥	90	%	5	90	5
69	公路维修维护	维护公路数量	＝	2	条	25	2	25		100
		验收合格率	≥	95	%	25	95	25
		行人出行方便	≥	200	人	30	200	30
		群众满意度	≥	90	%	5	90	5
		基层干部满意度	≥	90	%	5	90	5
70	公路设计费	规划设计公路数	≥	14	条	35	14	35		100
		验收合格率	≥	95	%	20	95	20
		合理设计道路	≥	95	%	25	95	25
		群众满意度	≥	90	%	5	90	5
		基层干部满意度	≥	90	%	5	90	5
71	房屋安全检测	检测户数	≥	150	户	35	150	35		100
		验收合格率	≥	95	%	20	95	20
		确保房屋安全人数	≥	200	人	25	200	25
		群众满意度	≥	90	%	5	90	5
		基层干部满意度	≥	90	%	5	90	5
72	石桥村大黄路	工程质量达标率	≥	99	%	20	99	20		100
		交工验收合格率	≥	99	%	15	99	15
		公路通畅率	≥	99	%	10	99	10
		群众满意率	≥	98	%	35	98	35
		工程质量达标率	≥	95	%	10	95	10
73	医保服务能力提升补助资金	基本医疗保险参保人数	≥	1	万人	30	1	30		100
		及时拨付资金	≥	95	%	20	95	20
		城乡医疗保险参保率	≥	90	%	30	90	30
		群众满意率	≥	92	%	10	92	10
74	2023年交通项目补助资金-1至6月公路养护	及时拨付资金	≥	98	%	20	98	20		100
		路面整洁度	定性	明显改善		20	1	20
		提升道路通畅率	定性	明显提升		40	1	40
		群众满意度	≥	90	%	10	90	10
75	2023年农村生活垃圾治理资金	垃圾处理及时率	≥	90	%	20	90	20		100
		资金及时拨付率	≥	98	%	20	98	20
		改善农村生活环境	定性	明显改善		40	1	40
		群众满意率	≥	95	%	10	95	10
76	2023年耕地“非粮化”整治项目区级补助	完成耕地“非粮化”整治面积	≥	1097	亩	30	1097	30		100
		资金及时拨付率	≥	95	%	20	95	20
		农民增收、农业增效	≥	10	%	30	10	30
		群众满意度	≥	92	%	10	92	10

（二）单位绩效评价情况

我单位未组织开展绩效评价。

（三）财政绩效评价情况

区财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-43351504

收入支出决算总表
			公开01表
公开单位：重庆市大足区季家镇人民政府			单位：万元
收入		支出
项目	决算数	功能分类科目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	2,671.27	一、一般公共服务支出	693.99
二、政府性基金预算财政拨款收入	76.35	二、外交支出
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出
四、上级补助收入		四、公共安全支出
五、事业收入		五、教育支出
六、经营收入		六、科学技术支出
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	13.65
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	144.29
		九、卫生健康支出	42.01
		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出	128.98
		十二、农林水支出	584.85
		十三、交通运输支出	995.74
		十四、资源勘探工业信息等支出
		十五、商业服务业等支出	40.00
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、自然资源海洋气象等支出
		十九、住房保障支出	80.31
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、国有资本经营预算支出
		二十二、灾害防治及应急管理支出	23.80
		二十三、其他支出
		二十四、债务还本支出
		二十五、债务付息支出
		二十六、抗疫特别国债安排的支出
本年收入合计	2,747.62	本年支出合计	2,747.62
使用非财政拨款结余和专用结余		结余分配
年初结转和结余		年末结转和结余
总计	2,747.62	总计	2,747.62

备注：1.本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表
公开单位：重庆市大足区季家镇人民政府									公开02表
公开单位：重庆市大足区季家镇人民政府									单位：万元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）				小计	其中：教育收费



合计		2,747.62	2,747.62
201	一般公共服务支出	693.99	693.99
20101	人大事务	10.00	10.00
2010104	人大会议	1.15	1.15
2010108	代表工作	8.85	8.85
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	683.99	683.99
2010301	行政运行	660.54	660.54
2010302	一般行政管理事务	23.45	23.45
207	文化旅游体育与传媒支出	13.65	13.65
20701	文化和旅游	6.65	6.65
2070199	其他文化和旅游支出	6.65	6.65
20702	文物	7.00	7.00
2070204	文物保护	7.00	7.00
208	社会保障和就业支出	144.29	144.29
20805	行政事业单位养老支出	90.97	90.97
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.70	45.70
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.77	22.77
2080599	其他行政事业单位养老支出	22.50	22.50
20810	社会福利	15.18	15.18
2081006	养老服务	15.18	15.18
20820	临时救助	37.28	37.28
2082001	临时救助支出	37.28	37.28
20899	其他社会保障和就业支出	0.86	0.86
2089999	其他社会保障和就业支出	0.86	0.86
210	卫生健康支出	42.01	42.01
21004	公共卫生	4.10	4.10
2100410	突发公共卫生事件应急处理	4.10	4.10
21011	行政事业单位医疗	31.90	31.90
2101101	行政单位医疗	28.54	28.54
2101103	公务员医疗补助	3.36	3.36
21015	医疗保障管理事务	6.00	6.00
2101505	医疗保障政策管理	4.00	4.00
2101506	医疗保障经办事务	2.00	2.00
212	城乡社区支出	128.98	128.98
21203	城乡社区公共设施	7.00	7.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	7.00	7.00
21205	城乡社区环境卫生	45.63	45.63
2120501	城乡社区环境卫生	45.63	45.63
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	76.35	76.35
2120814	农业生产发展支出	50.95	50.95
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	25.39	25.39
213	农林水支出	584.85	584.85
21301	农业农村	5.00	5.00
2130153	农田建设	5.00	5.00
21302	林业和草原	7.52	7.52
2130205	森林资源培育	7.52	7.52
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	247.69	247.69
2130505	生产发展	20.35	20.35
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	227.34	227.34
21307	农村综合改革	324.64	324.64
2130701	对村级公益事业建设的补助	65.24	65.24
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	259.39	259.39
214	交通运输支出	995.74	995.74
21401	公路水路运输	7.20	7.20
2140106	公路养护	7.20	7.20
21406	车辆购置税支出	988.54	988.54
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	988.54	988.54
216	商业服务业等支出	40.00	40.00
21606	涉外发展服务支出	40.00	40.00
2160699	其他涉外发展服务支出	40.00	40.00
221	住房保障支出	80.31	80.31
22101	保障性安居工程支出	41.50	41.50
2210105	农村危房改造	41.50	41.50
22102	住房改革支出	38.81	38.81
2210201	住房公积金	38.81	38.81
224	灾害防治及应急管理支出	23.80	23.80
22406	自然灾害防治	23.80	23.80
2240601	地质灾害防治	23.80	23.80

备注：1.本表反映单位本年度取得的各项收入情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

支出决算表
公开单位：重庆市大足区季家镇人民政府							公开03表
公开单位：重庆市大足区季家镇人民政府							单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）



合计		2,747.62	823.08	1,924.54
201	一般公共服务支出	693.99	660.54	33.45
20101	人大事务	10.00		10.00
2010104	人大会议	1.15		1.15
2010108	代表工作	8.85		8.85
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	683.99	660.54	23.45
2010301	行政运行	660.54	660.54
2010302	一般行政管理事务	23.45		23.45
207	文化旅游体育与传媒支出	13.65		13.65
20701	文化和旅游	6.65		6.65
2070199	其他文化和旅游支出	6.65		6.65
20702	文物	7.00		7.00
2070204	文物保护	7.00		7.00
208	社会保障和就业支出	144.29	91.83	52.46
20805	行政事业单位养老支出	90.97	90.97
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.70	45.70
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.77	22.77
2080599	其他行政事业单位养老支出	22.50	22.50
20810	社会福利	15.18		15.18
2081006	养老服务	15.18		15.18
20820	临时救助	37.28		37.28
2082001	临时救助支出	37.28		37.28
20899	其他社会保障和就业支出	0.86	0.86
2089999	其他社会保障和就业支出	0.86	0.86
210	卫生健康支出	42.01	31.90	10.10
21004	公共卫生	4.10		4.10
2100410	突发公共卫生事件应急处理	4.10		4.10
21011	行政事业单位医疗	31.90	31.90
2101101	行政单位医疗	28.54	28.54
2101103	公务员医疗补助	3.36	3.36
21015	医疗保障管理事务	6.00		6.00
2101505	医疗保障政策管理	4.00		4.00
2101506	医疗保障经办事务	2.00		2.00
212	城乡社区支出	128.98		128.98
21203	城乡社区公共设施	7.00		7.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	7.00		7.00
21205	城乡社区环境卫生	45.63		45.63
2120501	城乡社区环境卫生	45.63		45.63
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	76.35		76.35
2120814	农业生产发展支出	50.95		50.95
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	25.39		25.39
213	农林水支出	584.85		584.85
21301	农业农村	5.00		5.00
2130153	农田建设	5.00		5.00
21302	林业和草原	7.52		7.52
2130205	森林资源培育	7.52		7.52
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	247.69		247.69
2130505	生产发展	20.35		20.35
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	227.34		227.34
21307	农村综合改革	324.64		324.64
2130701	对村级公益事业建设的补助	65.24		65.24
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	259.39		259.39
214	交通运输支出	995.74		995.74
21401	公路水路运输	7.20		7.20
2140106	公路养护	7.20		7.20
21406	车辆购置税支出	988.54		988.54
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	988.54		988.54
216	商业服务业等支出	40.00		40.00
21606	涉外发展服务支出	40.00		40.00
2160699	其他涉外发展服务支出	40.00		40.00
221	住房保障支出	80.31	38.81	41.50
22101	保障性安居工程支出	41.50		41.50
2210105	农村危房改造	41.50		41.50
22102	住房改革支出	38.81	38.81
2210201	住房公积金	38.81	38.81
224	灾害防治及应急管理支出	23.80		23.80
22406	自然灾害防治	23.80		23.80
2240601	地质灾害防治	23.80		23.80

备注：1.本表反映单位本年度各项支出情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表
公开单位：重庆市大足区季家镇人民政府						公开04表
公开单位：重庆市大足区季家镇人民政府						单位：万元
收入		支出
项目	决算数	功能分类科目	决算数
项目	决算数	功能分类科目	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	2,671.27	一、一般公共服务支出	693.99	693.99
二、政府性基金预算财政拨款	76.35	二、外交支出
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出
		四、公共安全支出
		五、教育支出
		六、科学技术支出
		七、文化旅游体育与传媒支出	13.65	13.65
		八、社会保障和就业支出	144.29	144.29
		九、卫生健康支出	42.01	42.01
		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出	128.98	52.63	76.35
		十二、农林水支出	584.85	584.85
		十三、交通运输支出	995.74	995.74
		十四、资源勘探工业信息等支出
		十五、商业服务业等支出	40.00	40.00
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、自然资源海洋气象等支出
		十九、住房保障支出	80.31	80.31
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、国有资本经营预算支出
		二十二、灾害防治及应急管理支出	23.80	23.80
		二十三、其他支出
		二十四、债务还本支出
		二十五、债务付息支出
		二十六、抗疫特别国债安排的支出
本年收入合计	2,747.62	本年支出合计	2,747.62	2,671.27	76.35
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余
一般公共预算财政拨款
政府性基金预算财政拨款
国有资本经营预算财政拨款
总计	2,747.62	总计	2,747.62	2,671.27	76.35

备注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表
公开单位：重庆市大足区季家镇人民政府				公开05表
公开单位：重庆市大足区季家镇人民政府				单位：万元
项目		本年支出
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）	合计	基本支出	项目支出


合计		2,671.27	823.08	1,848.19
201	一般公共服务支出	693.99	660.54	33.45
20101	人大事务	10.00		10.00
2010104	人大会议	1.15		1.15
2010108	代表工作	8.85		8.85
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	683.99	660.54	23.45
2010301	行政运行	660.54	660.54
2010302	一般行政管理事务	23.45		23.45
207	文化旅游体育与传媒支出	13.65		13.65
20701	文化和旅游	6.65		6.65
2070199	其他文化和旅游支出	6.65		6.65
20702	文物	7.00		7.00
2070204	文物保护	7.00		7.00
208	社会保障和就业支出	144.29	91.83	52.46
20805	行政事业单位养老支出	90.97	90.97
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.70	45.70
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.77	22.77
2080599	其他行政事业单位养老支出	22.50	22.50
20810	社会福利	15.18		15.18
2081006	养老服务	15.18		15.18
20820	临时救助	37.28		37.28
2082001	临时救助支出	37.28		37.28
20899	其他社会保障和就业支出	0.86	0.86
2089999	其他社会保障和就业支出	0.86	0.86
210	卫生健康支出	42.01	31.90	10.10
21004	公共卫生	4.10		4.10
2100410	突发公共卫生事件应急处理	4.10		4.10
21011	行政事业单位医疗	31.90	31.90
2101101	行政单位医疗	28.54	28.54
2101103	公务员医疗补助	3.36	3.36
21015	医疗保障管理事务	6.00		6.00
2101505	医疗保障政策管理	4.00		4.00
2101506	医疗保障经办事务	2.00		2.00
212	城乡社区支出	52.63		52.63
21203	城乡社区公共设施	7.00		7.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	7.00		7.00
21205	城乡社区环境卫生	45.63		45.63
2120501	城乡社区环境卫生	45.63		45.63
213	农林水支出	584.85		584.85
21301	农业农村	5.00		5.00
2130153	农田建设	5.00		5.00
21302	林业和草原	7.52		7.52
2130205	森林资源培育	7.52		7.52
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	247.69		247.69
2130505	生产发展	20.35		20.35
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	227.34		227.34
21307	农村综合改革	324.64		324.64
2130701	对村级公益事业建设的补助	65.24		65.24
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	259.39		259.39
214	交通运输支出	995.74		995.74
21401	公路水路运输	7.20		7.20
2140106	公路养护	7.20		7.20
21406	车辆购置税支出	988.54		988.54
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	988.54		988.54
216	商业服务业等支出	40.00		40.00
21606	涉外发展服务支出	40.00		40.00
2160699	其他涉外发展服务支出	40.00		40.00
221	住房保障支出	80.31	38.81	41.50
22101	保障性安居工程支出	41.50		41.50
2210105	农村危房改造	41.50		41.50
22102	住房改革支出	38.81	38.81
2210201	住房公积金	38.81	38.81
224	灾害防治及应急管理支出	23.80		23.80
22406	自然灾害防治	23.80		23.80
2240601	地质灾害防治	23.80		23.80

备注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开单位：重庆市大足区季家镇人民政府								公开06表
公开单位：重庆市大足区季家镇人民政府								单位：万元
人员经费			公用经费
经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额
经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额
301	工资福利支出	567.41	302	商品和服务支出	181.98	310	资本性支出
30101	基本工资	104.45	30201	办公费	30.50	31001	房屋建筑物购建
30102	津贴补贴	84.21	30202	印刷费		31002	办公设备购置
30103	奖金	156.95	30203	咨询费		31003	专用设备购置
30106	伙食补助费	81.75	30204	手续费		31005	基础设施建设
30107	绩效工资		30205	水费	2.69	31006	大型修缮
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	45.70	30206	电费	10.21	31007	信息网络及软件购置更新
30109	职业年金缴费	22.77	30207	邮电费	26.03	31008	物资储备
30110	职工基本医疗保险缴费	28.54	30208	取暖费		31009	土地补偿
30111	公务员医疗补助缴费	3.36	30209	物业管理费		31010	安置补助
30112	其他社会保障缴费	0.86	30211	差旅费	9.22	31011	地上附着物和青苗补偿
30113	住房公积金	38.81	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.06	31013	公务用车购置
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置
303	对个人和家庭的补助	73.70	30215	会议费	3.65	31021	文物和陈列品购置
30301	离休费		30216	培训费	3.06	31022	无形资产购置
30302	退休费		30217	公务接待费	9.50	31099	其他资本性支出
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入
30305	生活补助	71.90	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资
30306	救济费		30226	劳务费	47.20	31204	费用补贴
30307	医疗费补助	1.80	30227	委托业务费		31205	利息补贴
30308	助学金		30228	工会经费	5.36	31299	其他对企业补助
30309	奖励金		30229	福利费	4.00	399	其他支出
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	3.29	39907	国家赔偿费用支出
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	24.13	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与
			30299	其他商品和服务支出	2.09	39910	资本性赠与
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出
			30701	国内债务付息
			30702	国外债务付息
			30703	国内债务发行费用
			30704	国外债务发行费用
人员经费合计		641.11	公用经费合计					181.98

备注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开单位：重庆市大足区季家镇人民政府							公开07表
公开单位：重庆市大足区季家镇人民政府							单位：万元
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）			合计	基本支出	项目支出


合计			76.35	76.35		76.35
212	城乡社区支出		76.35	76.35		76.35
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		76.35	76.35		76.35
2120814	农业生产发展支出		50.95	50.95		50.95
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		25.39	25.39		25.39

备注：1.本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表
公开单位：重庆市大足区季家镇人民政府					公开08表
					单位：万元
项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出



合计

备注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本单位无国有资本经营收支，故本表无数据。

机构运行信息表
				公开09表
公开单位：重庆市大足区季家镇人民政府				单位：万元
项目	预算数	决算数	项目	决算数
一、“三公”经费支出	—	—	四、机关运行经费	181.98
（一）支出合计	16.53	16.53	（一）行政单位	181.98
1．因公出国（境）费			（二）参照公务员法管理事业单位
2．公务用车购置及运行维护费	7.03	7.03	五、资产信息	—
（1）公务用车购置费			（一）车辆数合计（辆）	3
（2）公务用车运行维护费	7.03	7.03	1．副部（省）级及以上领导用车
3．公务接待费	9.50	9.50	2．主要领导干部用车
（1）国内接待费	—	9.50	3．机要通信用车
其中：外事接待费	—		4．应急保障用车	2
（2）国（境）外接待费	—		5．执法执勤用车
（二）相关统计数	—	—	6．特种专业技术用车	1
1．因公出国（境）团组数（个）	—		7．离退休干部用车
2．因公出国（境）人次数（人）	—		8．其他用车
3．公务用车购置数（辆）	—		（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）
4．公务用车保有量（辆）	—	3	六、政府采购支出信息	—
5．国内公务接待批次（个）	—	197	（一）政府采购支出合计	0.68
其中：外事接待批次（个）	—		1．政府采购货物支出	0.68
6．国内公务接待人次（人）	—	2,110	2．政府采购工程支出
其中：外事接待人次（人）	—		3．政府采购服务支出
7．国（境）外公务接待批次（个）	—		（二）政府采购授予中小企业合同金额	0.68
8．国（境）外公务接待人次（人）	—		其中：授予小微企业合同金额	0.68
二、会议费	—	14.92
三、培训费	—	3.06

备注：1.本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数为包括本年度财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

附件下载：

924001-重庆市大足区季家镇人民政府_决算公开说明及公开报表（单位）.pdf

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