大足区回龙镇关于2024年财政预算执行情况

和2025年财政预算（草案）的报告

2025年1月21日在大足区回龙镇第十七届人民代表大会第八次会议上

各位代表：

我受镇人民政府委托，向大会报告回龙镇2024年财政预算执行情况和2025年财政预算（草案），请予审议，并请列席会议的同志提出意见建议。

    一、2024年财政预算执行情况

2024年，财政在镇党委的坚强领导下，在镇人大的监督指导下，在上级各部门的关心支持下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕镇党委决策部署，充分发挥财政职能，与各办站所中心紧密配合，积极应对财政资金周转困难的现状，坚持依法理财，厉行节约，压缩支出，统筹安排财政预算资金，基本实现保基本民生、保工资、保运转的工作目标，较好的完成了全年财政工作任务，促进了全镇经济社会持续健康发展。按照镇第十七届人民代表大会第六次会议批准的《关于回龙镇2023年财政预算执行情况和2024年财政预算（草案）的报告》，现将2024年财政预算执行情况报告如下：

（一）财政收入执行情况

1、全口径税收收入情况。辖区内2024年完成税收收入333万元，其中：增值税261万元，企业所得税8万元，个人所得税16万元，资源税2万元，城市维护建设税17万元，房产税9万元，城镇土地使用税2万元，车辆购置税4万元，契税14万元。

2、财力完成情况。2024年333万税收收入形成区本级财力136万元，圆满完成全年任务。

3、一般公共预算财政拨款收入2871.39，政府性基金预算拨款收入50.57万元。

（二）财政支出执行情况

2024年财政拨款支出2921.96万元，其中：基本支出1430.07万元，项目支出1491.89万元。具体支出是：

1、一般公共服务支出880.35万元，其中：政府办公室及相关机构事务支出840.25万元、发展与改革事务支出40.1万元。

2、文化旅游体育与传媒支出48.91万元，其中：文化和旅游支出44.91万元、文物保护支出4万元。

3、社会保障和就业支出374.02万元，其中：人力资源和社会保障管理事务支出67.11万元、行政事业单位养老支出211.24万元、退役安置支出2.61万元、社会福利支出62.93万元、退役军人管理事务支出28.44万元、其他社会保障和就业支出1.69万元。

4、卫生健康支出71.29万元，其中：行政事业单位医疗支出64.79万元、医疗保障管理事务支出6.5万元。

5、城乡社区支出87.98万元，其中：城乡社区管理事务支出59.41万元、城乡社区公共设施支出13万元、国有土地使用权出让收入安排的支出15.57万元。

6、农林水支出1254.8万元，其中：农业农村支出254.5万元、林业和草原支出8万元、巩固脱贫衔接乡村振兴支出459.08万元、农村综合改革支出533.22万元。

7、交通运输支出34万元，其中：公路水路运输支出34万元。

8、住房保障支出135.61万元，其中：保障性安居工程支出63.5万元、住房公积金72.11万元。

9、其他支出35万元，其中：彩票公益金安排的支出35万元。

二、2024年财政主要工作

（一）保障民生，助推乡村振兴。财政紧紧围绕党委、政府中心工作，切实履行财政职能。全面落实惠民政策，着力做好预算资金安排，有效解决群众关心的重点民生需求，扎实推动乡村振兴发展。一是加大对民生工程的保障力度，集中财力办大事，向农村基础设施建设、环境卫生等方面倾斜。支付各村一事一议项目财政奖补资金227万元，支付四好农村公路建设资金143.2万元，支付农村改厕资金80万元，支付河道清漂9.63万元，支付老街棚户区改造环境提升资金60万元，支付垃圾分类资金15万元，有力助推村内道路建设、村容村貌改造、人居环境提升等方面，真正把民生工程落到实处。二是积极配合页岩气开采平台工作，代支页岩气开采临时用地及青苗补偿等资金93.7万元。三是管理维护惠农惠民一卡通系统，认真落实补贴政策，及时更新调整群众个人账户等基本信息，确保种粮补贴、老年高龄补贴等各类补贴资金及时精准打卡发放到户。四是按照上级部门要求认真清理企业欠款，申报拖欠企业欠款95笔。

（二）优化支出，规范预算执行。牢固树立过紧日子思想，坚持精打细算厉行节约，严控一般性支出，统筹用好有限的财政资金。一是根据年初财政预算规范支出管理，及时足额安排各项人员经费和机关基本运转经费，确保政府机构的正常运转，维护辖区平安稳定。二是一如既往贯彻落实中央八项规定精神，缩减会议、接待等一般性支出，压缩非刚性支出，控制三公经费只减不增。三是项目资金根据平台预算指标计划，收到额度后及时支付，专款专用，不挤占不挪用不拖欠项目资金，保证项目顺利有序推进。

（三）强化内控，加强资金管理。一是规范资金使用流程。严格按照国库集中支付工作要求，项目资金申报录入项目库，资金使用直接支付的支付方式，机关事业干部人员经费一律通过银行代发上卡、工作费用通过公务卡结算。二是规范津补贴发放。严格执行津补贴发放标准和发放范围，杜绝巧立名目、自主发放国家政策规定之外的津补贴；严格执行职工社保缴费和公积金缴费基数范围。三是监督管理机关食堂及村级财务核算。执行机关事业单位食堂管理办法，规范机关食堂用餐行为和机关食堂财务；加强村级财务管理，严格执行村级零接待制度，资金支付不得转入报账员个人账户。四是加强支出票据审核。对财政支出原始票据凭证及附件严格审核，发现填报不规范、附件不齐全、支出不明确、内容不真实的凭证，一律拒收打回，补齐佐证资料。

各位代表，总体来看，我镇2024年财政预算执行情况良好，在严峻的形势下较好的发挥了担当有为的保障作用。税收收入超额完成全年目标任务，财政收支平衡。但是依然面临很多问题：一是辖区内税收来源体量不大，稳定税源偏少，镇级可控财力不多，收支矛盾较大；二是区财政资金紧张，项目资金使用时效性较低，面临以前年度项目资金难以结转的问题。这些问题我们将在这次大会中广泛听取各位代表的意见建议，认真思考，科学研判，找到解决问题的办法。

三、2025年财政预算草案

（一）财政收入预算草案

    2025年财政收入预算1971.17万元，均为财政拨款收入。

（二）财政支出预算草案

2025年财政支出预算1971.17万元，均为基本支出，主要支出为：

1、一般公共服务支出895.81万元。

2、文化旅游体育与传媒支出56.42万元。

3、社会保障和就业支出311.08万元。

4、卫生健康支出61.28万元。

5、城乡社区支出70.41万元。

6、农林水支出508.68万元。

7、住房保障支出67.49万元。

四、2025年财政工作重点

（一）全面推进治税创收。一是培植新税源。持续抓好招商引资工作，引进企业落户我镇，不断增加辖区内税收收入，提升我镇可用财力。二是积极配合税务部门综合治税，维护辖区内税源，加大对页岩气等重点行业重点税源监控力度，努力让辖区内实施的各种工程项目税款解缴入库，杜绝跑税漏税。三是继续做好个人所得税解缴，督促镇属各企事业单位完成职工个人所得税申报及扣缴工作，按月按时足额缴纳，不偷税漏税。

（二）加强财政收支管理。一是努力做好与上级各部门的沟通对接工作，积极争取上级部门项目资金支持。二是落实“勒紧裤腰带过紧日子”要求，严格控制支出，坚持“量入为出，量力而行”的原则，牢固树立艰苦奋斗，勤俭节约的观念，着力提高综合财政预算的约束能力，合理安排支出，进一步加强财政监督职能，严格财政纪律，努力确保财政收支平衡。三是进一步加强完善收支两条线管理，按照年初预算编制科目执行支出，着重加强一体化平台资金支出监控和村级财务管理，认真把好支出关。

（四）提升干部财政素质。注重加强干部思想建设、组织建设和执行力建设，进一步提高财政人员的综合素质。一是加强党风廉政建设，深入理解学习习近平新时代中国特色社会主义思想，从严落实党内组织生活，努力提升文化素养和精神境界。二是强化业务学习，加强对机关事业人员基本财务知识的普及，规范财政财务行为，降低财务风险。三是充分履行职责，增强服务意识，提高服务效能，做当家理财的能手。

各位代表，2025年财政工作任务艰巨、责任重大，财政将按照党委政府的统一部署，与各部门密切配合，切实履行财政职能职责，进一步创新思路，坚定信心，扎实工作，统筹各种有利因素，逐步缓解财政收支矛盾，努力开创财政工作新局面，为回龙经济发展贡献力量！

以上报告，请予审议。