重庆市大足区高升镇人民政府

2023年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

镇政府是国家在农村的基层政权组织，是负责管理本行政区域的国家行政机关。在区政府的领导下，按照有关法律法规对全镇进行管理。主要职责是：

1、贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的法律、法规；执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令。

2、负责制定本镇经济社会发展规划，并组织实施；负责本镇产业结构调整、投资项目引进的指导与服务；负责本镇企业管理与服务、科技创新、信息产业发展。 

3、负责本镇财政预算、决算和收支管理，协助组织税收、内部审计、农村金融管理。

4、负责农村改革发展、农村土地承包管理、农民负担监督管理、农村集体资产财务、村级账务管理和审计监督等工作。

5、负责统筹、协调、监督本镇安全工作，加强社会管理、社会治安综合治理、安全生产、民防、交通安全、消防安全、流动人口和出租房屋的管理工作。

6、负责乡村建设发展、农村人居环境整治、四好农村公路建设、市政基础设施建设与管理、市容环境卫生管理、违法建设查处、环境保护工作；负责巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作。

7、负责卫生健康与人口计划生育管理工作；负责新冠疫情防控工作。

8、负责社会保障、社会福利、拥军优属、殡葬管理等社会事务管理工作；负责辖区内劳动者权益保护工作；负责民族、宗教、侨务工作。

9、负责开展教育、科普、体育以及群众性文化工作。

10、负责农业、林业、水务、畜牧产业的管理工作；负责旅游、防汛抗旱、新农村建设工作。

11、负责社区建设、发展、管理与服务工作。

12、负责村民（居民）自治组织和村级政权建设。

13、负责民事调解和普法教育工作。

14、办理人民群众来信来访，反映人民群众的意见和要求。

15、承办区政府交办的其他事项。

（二）机构设置

高升镇党委和人民政府设综合办事机构10个：

（1）党政办公室：负责纪检监察、机要保密、宣传、精神文明建设、督查督办、目标管理、网络安全与信息化、统战、法治、武装、机构编制、人事、民宗侨台以及综合协调、文秘等工作；负责管理公共服务中心，指导村便民服务中心工作；负责退役军人事务、拥军优属等管理工作；负责承办政协有关具体工作。

（2）经济发展办公室（统计办公室、农村经营管理办公室）：负责经济发展规划、农村经营管理、经济社会统计、科学技术、商贸流通、巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接、产业发展、产业扶贫、招商引资、农产品质量安全监督管理等工作；负责协调水、电、气、通信等工作。

（3）民政和社会事务办公室（卫生健康办公室）：负责民政、教育、卫生健康、计生、老龄事业发展、文化旅游、体育、社会救助、残疾人事业、劳动就业、社会保障等管理工作；负责物业管理工作。

（4）平安建设办公室：负责信访、人民调解、社会治安综合治理、防范和处理邪教、全民反诈等工作。

（5）规划建设管理环保办公室：负责土地管理、规划建设、农房建设、农村人居环境整治、市政公用、市容环卫、生态环境保护、交通建设等工作。

（6）财政办公室：负责财政收支、预决算、总会计、惠农资金兑付、财政资金监督检查、绩效评价、村级财务管理等工作。

（7）应急管理办公室：负责安全生产综合监管、应急管理等工作；负责消防、森林防火、抗洪抢险、地震和地质灾害救援、生产安全事故救援等工作；协助开展煤矿、非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹等安全生产日常监督工作。

（8）党群工作办公室：负责基层党的建设工作及工会、共青团、妇联、关心下一代等群团工作。

（9）人大办公室：负责本级人大主席团日常工作，承办人大信访、组织协调人大代表活动、联系人大代表、人民代表大会召开的协调筹备等工作，督促办理人大代表提出的建议、批评和意见等工作。

（10）综合行政执法办公室：负责集中行使本级人民政府经法律法规授权或依法受委托的农林水利、规划建设、生态环境保护、卫生健康、文化旅游、民政管理、道路交通、消防等领域的行政执法权；负责本级人民政府经法律法规授权或依法受委托其他行业领域的安全生产监管执法工作。

（三）单位构成

从预算单位构成看，纳入本部门2023年度决算编制的二级预算单位主要包括1个行政单位，与2022年相比减少7个事业单位，主要是因为2023年事业单位单独决算。

（四）人员构成

本单位行政编制共计23个，年末实有人数22人，比上年度无变化。

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2023年度收入总计2991.46万元，支出总计2991.46万元。收支较上年决算数增加46.94万元,增加1.6%，主要原因是人员增加，项目增加，导致支出增加。

2.收入情况。2023年度收入合计2989.12万元，较上年决算数增加46.94万元，增长1.6%，主要原因是人员增加，项目增加，导致支出增加。其中：财政拨款收入2989.12万元，占100.0%；事业收入0.00万元，占0.0%；经营收入0.0万元，占0.0%；其他收入0.00万元，占0.0%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，年初结转和结余2.34万元。

3.支出情况。2023年度支出合计2989.12万元，较上年决算数增加46.94万元，增长1.6%，主要原因是人员增加，项目增加，导致支出增加。其中：基本支出850.73万元，占28.46%；项目支出2138.39万元，占71.54%；经营支出0.00万元，占0.0%。此外，结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余2.34万元，较上年决算数无增减。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计2991.46万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加46.94万元，增长1.6%。主要原因是人员增加，项目增加，导致支出增加。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入2550.72万元，较上年决算数减少255.59万元，下降9.11%。主要原因是行政事业单位分开决算，经费支出减少。较年初预算数增加933.43万元，增长57.72%。主要原因是2023年未将年中调整的项目未纳入年初预算。年度执行中因单位人数变动及单位事权调整，预算跟随情况调整。此外，年初财政拨款结转和结余2.34万元。

2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出2550.72万元，较上年决算数减少255.59万元，下降9.11%。主要原因是行政事业单位分开决算，经费支出减少。较年初预算数增加933.43万元，增长57.72%。主要原因是2023年未将年中调整的项目未纳入年初预算。年度执行中因单位人数变动及单位事权调整，预算跟随情况调整。

3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余2.34万元，较上年决算数无增减。

 4.比较情况。本单位2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出674.26万元，占26.43%，较年初预算数减少31.76万元，下降4.50%，主要原因是厉行节约型机关，减少经费支出。

（2）公共安全支出5万元，占0.2%，较年初预算数无增减，主要原因是年初预算资金用于我镇维稳工作，严格按照预算资金支出。

（3）文化旅游体育与传媒支出9.26万元，占0.36%，较年初预算数增加4.76万元，增长105.78%，主要原因是年初未将文物保护经费纳入预算。

（4）社会保障与就业支出191.49万元，占7.51%，较年初预算数增加70.63万元，增长58.44%，主要原因是年初只预算社保所人员工资、津贴、奖金、机关事业单位养老保险和职业年金缴纳、退休人员工资、抚恤等支出，退役士兵安置、临时救助、特困集中供养等未纳入年初预算。

（5）卫生健康支出44.53万元，占1.75%，较年初预算数减少3.5万元，下降7.29%，主要原因是精神病人健康疗养费等支出减少。

（6）节能环保支出10万元，占0.39%，较年初预算数无增减，主要支出用于人居环境整治。

（7）城乡社区支出22.06万元，占0.86%，较年初预算数减少8.42万元，下降27.62%，主要原因是人居环境整治等项目支出减少。

（8）农林水支出1520.69万元，占59.62%，较年初预算数增加937.78万元，增长160.88%，主要原因是农业生产发展、农村综合改革、森林资源培育、其他巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接支出等项目未纳入年初预算。

（9）交通运输支出7.20万元，占0.28%，较年初预算数减少52.80万元，下降88.0%，主要原因是“农村四好公路”基础设施建设支出减少。

（10）住房保障支出66.23万元，占2.60%，较年初预算数增加26.75万元，增长67.76%，主要原因是年初只预算行政单位人员公积金缴纳金额，农村危房改造资金等未纳入年初预算。

（11）灾害防治及应急管理支出0万元，占0.00%，较年初预算数减少10万元，下降100.0%，主要原因是该经费由政府性基金预算支出。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 2023年度一般公共财政拨款基本支出850.73万元。其中：人员经费602.88万元，较上年决算数减少410.20万元，下降40.49%，主要原因是2023年行政和事业单位分开决算，减少事业单位人员经费支出。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、目标考核、其他对个人和家庭的补助支出等。公用经费247.85万元，较上年决算数增加46.19万元，增长22.9%，主要原因是我镇政府机关大楼维修维护、机关食堂等支出有所增加。公用经费用途主要包括政府办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0万元，年末结转结余0万元。本年收入438.39万元，较上年决算数增加302.52万元，增长222.65%，主要原因是2023年增加了农业生产发展项目、社区养老服务设施全覆盖等项目支出。本年支出438.39万元，较上年决算数增加302.52万元，增长222.65%，主要原因是2023年增加了农业生产发展项目、社区养老服务设施全覆盖等项目支出。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

 本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

2023年度“三公”经费支出共计27.93万元，较年初预算数减少1.07万元，下降3.7%，主要原因是厉行节约型机关，减少三公经费支出。较上年支出数无变化。

（二）“三公”经费分项支出情况

本单位2023年度未发生因公出国（境）费支出。

本单位2023年度未发生公务车购置费支出。

本单位2023年度公务车运行维护费9.03万元，主要用于公务车维修维护费、保险及加油卡充值等支出。费用支出较年初预算数减少0.97万元，下降9.7%，主要原因是规范使用公车，规范开支公务车运行维护费。较上年支出无变化。

本单位公务接待费18.90万元，主要用于招商引资及其他公务工作接待用餐费用支出。费用支出较年初预算数减少0.1万元，下降0.5%，主要原因是规范开展公务接待，减少公务接待费支出。较上年支出数无变化。

（三）“三公”经费实物量情况

2023年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为3辆；国内公务接待354批次2896人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本部门人均接待费65.25元，车均购置费0.0万元，车均维护费3.01万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出19.12万元，较上年决算数增加0.02万元，增长0.1%，主要原因是精简会议，减少会议支出。本年度培训费支出8.48万元，较上年决算数增加3.56万元，增加72.36%，主要原因是开展业务培训多，如村级业务培训、财务培训，141智能平台运行培训等。

（二）机关运行经费支出情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出247.85万元，主要用于开支办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。机关运行经费较上年决算数增加61.19万元，增长32.78%，主要原因是政府大楼维修维护及机关食堂运行等费用增加。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车１辆、执法执勤用车１辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车１辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）政府采购支出说明

2023年度本部门政府采购支出总额0.9万元，其中：政府采购货物支出0.9万元、政府采购工程支出0.0万元、政府采购服务支出0.0万元。授予中小企业合同金额0.9万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0.9万元，占政府采购支出总额的100%。主要用于采购办公设备等。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位对72个一般项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评项目72个，涉及资金2949.36万元,从评价情况来看，达到了预先绩效目标的要求。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。根据部门整体支出绩效评价指标体系，通过数量指标、质量指标、效益指标、满意度指标等方面开展自评，我单位2023年度评价得分为100分，但在预算执行进度方面还存在不及时的问题。

（二）绩效自评结果。

1.绩效目标自评表。

绩效自评报告。

高升镇2023年度绩效自评报告

根据预算绩效管理要求，我单位组织部门本级及所属单位对72个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出2949.36万元。

一、部门绩效评价情况

我单位对农村旧房整治提升项目开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金220万元，评价得分100分，评价等次为优；对农业产业发展资金项目开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金795.14万元，评价得分100分，评价等次为优。

二、存在的问题和下一步改进措施

（一）存在的主要问题

1.预算控制率有待降低。除政策性因素以外，由于部分临时、紧急或突发的工作任务导致年中追加预算。

2. 专项资金多，资金压力大。针对我镇农村经济基础薄弱、资金压力大的现状，重点产业项目尚需进一步的加强。

（二）下一步改进措施

1、细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强内设机构的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制。

2、加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、财务严格核算，杜绝超支现象的发生。

3、完善资产管理，抓好“三公”经费控制。严格编制政府采购年初预算和计划，规范各类资产的购置审批制度、资产采购制度、使用管理制度、资产处置和报废审批制度、资产管理岗位职责制度等，加强单位内部的资产管理工作。严格控制“三公”经费的规模和比例，把关“三公”经费支出的审核、审批，杜绝挪用和挤占其他预算资金行为；进一步细化“三公”经费的管理，合理压缩“三公”经费支出。

4、对相关人员加强培训，特别是针对《预算法》、《行政事业单位会计制度》等学习培训，规范部门预算收支核算，切实提高部门预算收支管理水平。

三、关于绩效自评结果的说明。

无。

  六、专业名词解释

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：杨帮莲  13628394069

备注：1.本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

备注：1.本表反映单位本年度取得的各项收入情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

备注：1.本表反映单位本年度各项支出情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

备注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。