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| [ 索引号 ] | 115001117688897750/2025-00010 | [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 财政、金融、审计 | [ 体裁分类 ] | 其他 |
| [ 发布机构 ] | 大足区高坪镇 | [ 发布日期 ] | 2025-02-10 |
| [ 成文日期 ] | 2025-02-10 | [ 有效性 ] |
| [ 索引号 ] | 115001117688897750/2025-00010 |
| [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 财政、金融、审计 |
| [ 体裁分类 ] | 其他 |
| [ 发布机构 ] | 大足区高坪镇 |
| [ 发布日期 ] | 2025-02-10 |
| [ 成文日期 ] | 2025-02-10 |
| [ 有效性 ] |
重庆市大足区高坪镇人民政府2025年部门预算情况说明
一、单位基本情况
（一）职能职责
高坪镇党委和人民政府设内设机构5个。
1.基层治理综合指挥室
联动协调“党的建设、经济发展、民生服务、平安法治”四个板块运作，强化统筹协调、监督考评、分析研判、应急指挥等职能；承担基层治理指挥中心平台运行的管理保障、平台接收事项的交办跟踪和督办工作；做好网格建设工作，推动镇人民政府管理、基层群众自治以及群众团体、社会组织、志愿者服务等融入网格管理。
2.党的建设办公室
承担党的建设板块的日常管理协调工作。负责党风廉政建设、机要保密、宣传、精神文明建设、督查督办、目标管理、统战、网络安全与信息化、法制、武装、机构编制、人事、民宗侨台以及综合协调、文秘等工作；负责基层党的建设工作及工会、共青团、妇联等群团工作；负责本级人大工委日常工作，承办人大信访、组织协调人大代表活动、联系人大代表、人民代表大会召开的协调筹备等工作，督促办理人大代表提出的建议、批评和意见等工作。
3.经济发展办公室
承担经济发展板块的日常管理协调工作。负责经济发展规划、农村经营管理、经济社会统计、科学技术、商贸流通、乡村振兴、产业发展、招商引资、农产品质量安全监管等工作；负责协调水、电、气、通信等工作；负责规划建设、市政公用、市容环卫、生态环境保护、自然资源管理、土地利用管理、交通建设等工作；负责扶持壮大村级集体经济。负责财政收支、预决算、总会计、惠农资金兑付、财政资金监督检查、绩效评价、村（社区）财务管理等工作。
4.民生服务办公室
承担民生服务板块的日常管理协调工作。负责民政、教育、卫生健康、老龄事业发展、文化旅游、体育、社会救助、残疾人事业、劳动就业、社会保障、医疗保障等管理工作；负责退役军人事务、拥军优属等管理工作；负责物业管理活动指导和监督。
5.平安法治办公室
承担平安法治板块的日常管理协调工作。负责平安建设，法治政府建设，维护国家政治安全和社会稳定，防范和妥善处理邪教，信访等工作；负责安全生产综合监管、应急管理等工作；负责消防、森林防火、抗洪抢险、地震和地质灾害救援、生产安全事故救援等工作；协助开展煤矿、非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹等安全生产日常监督工作。统筹综合行政执法力量。
（二）单位构成
1.便民服务中心（退役军人服务站）
（1）机构设置
重庆市大足区高坪镇便民服务中心（退役军人服务站），为重庆市大足区高坪镇人民政府所属公益一类事业单位，机构规格为正科级。
（2）主要职能
承担退役军人服务、人力资源和社会保障、民政、医疗保障、教育、科技、残疾人权益保障、卫生健康、爱国卫生等方面工作；承担行政审批和公共服务事项的审核办理工作；协调派驻部门的行政审批及公共服务事项进驻事宜；协助拟定便民服务办事大厅日常运行的规章制度和行政审批、公共服务事项的办事流程，统一规范办事大厅建设和窗口工作人员管理；承担村（社区）便民服务点的业务指导和技术支持。
承担村（社区）居民自治、舆情险情处置、便民服务、综合信息收集与管理和村（社区）服务队伍建设、村（社区）服务信息化建设、村（社区）品牌创建等事务性工作。
（3）人员编制
重庆市大足区高坪镇便民服务中心（退役军人服务站）核定事业编制7名。设主任1名，副主任1名。
2.综合行政执法大队
（1）机构设置
重庆市大足区高坪镇综合行政执法大队，为重庆市大足区高坪镇人民政府所属公益一类事业单位，机构规格为正科级。
（2）主要职能
承担村（社区）平安建设、社会治理、应急管理、信访稳定、法律服务、矛盾纠纷排查调处、社情民意收集与引导等事务性工作。
具体承担镇人民政府的综合行政执法工作，集中行使法定、依法授权或委托的农林水利、规划建设、生态环境保护、城市管理、交通、卫生健康、文化旅游、民政管理、消防等领域的行政执法权。承担法定、依法授权或委托的其他行业领域的安全生产监管执法工作。承担与城市管理、规划和自然资源管理、市场监督管理等区级部门直接管理领域联合执法相关工作任务。
（3）人员编制
重庆市大足区高坪镇综合行政执法大队，核定事业编制9名。设队长1名，副队长1名。
3.新时代文明实践服务中心
（1）机构设置
重庆市大足区高坪镇新时代文明实践服务中心，为重庆市大足区高坪镇人民政府所属公益一类事业单位，机构规格为正科级。
（2）主要职能
承担组织村（社区）党员群众深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想，组织开展党内集中学习教育的事务性工作。承担文化娱乐、文化宣传、文化推广、文化遗产、文物保护等事务性工作；承担电影、广播电视、体育、旅游等文化和旅游方面的事务性工作；开展移风易俗、弘扬时代新风行动，破除陈规陋习、传播文明理念、涵育文明乡风。承担志愿服务组织的宣传发动、人员招募、网络注册、专业培训、孵化培育、项目承接等工作。
（3）人员编制
重庆市大足区高坪镇新时代文明实践服务中心，核定事业编制6名。设主任1名，副主任1名。
4.产业发展服务中心
（1）机构设置
重庆市大足区高坪镇产业发展服务中心，为重庆市大足区高坪镇人民政府所属公益一类事业单位，机构规格为正科级。
（2）主要职能
承担拟订镇产业发展规划、年度计划的事务性工作。承担对各产业发展提供要素保障、市场需求等方面的协调服务工作，加大培育特色产业；承担农业投入品使用、农业科技推广、农机推广、农产品质量服务、农业产业结构调整、农业产业化经营、林业科技推广、林业生产经营、林业资源保护、野生动植物保护、森林防火、森林病虫害防治、水资源管理和保护、水土保持、污染防治、农田水利基本建设、防汛抗旱、乡村振兴、畜牧兽医、动物疫病的防疫和监测、动物疫情调查、动物强制免疫、动物产品检疫、植保植检等事务性工作。
（3）人员编制
重庆市大足区高坪镇产业发展服务中心，核定事业编制15名。设主任1名，副主任1名。
5.村居事务服务中心
（1）机构设置
重庆市大足区高坪镇村居事务服务中心，为重庆市大足区高坪镇人民政府所属公益一类事业单位，机构规格为正科级。
（2）主要职能
承担城镇建设、村镇建设、农村居民住宅建设审批、农村住房质量安全的事务性工作；承担自建项目（含农村建设项目、农村综合开发项目）及配套建设的事务性工作。承担交通建设和道路绿化养护及交通运输等领域的事务性工作。负责建设统计年报和档案管理工作。承担住房及物业、市容市貌（含村容村貌）、环境卫生、园林绿化、市政公用设施、生态环境保护等事务性工作。承担村（社区）水、电、气、通信等方面的事务性工作。
（3）人员编制
重庆市大足区高坪镇村居事务服务中心，核定事业编制8名。设主任1名，副主任1名。
二、部门收支总体情况
（一）收入预算：2025年年初预算数 2271.64万元，其中：一般公共预算拨款 2236.62万元，政府性基金预算拨款35.02万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较去年增加95.65万元，主要是因为文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、城乡社区支出、灾害防治及应急管理支出和其他支出增加95.65万元，一般公共预算拨款增加95.65万元。
（二）支出预算：2025年年初预算数2271.64万元，其中：一般公共服务支出 969.18万元，文化旅游体育与传媒支出73.02万元，社会保障和就业支出318.77万元，卫生健康支出59.55万元，城乡社区支出106.63万元，农林水支出662.93万元，住房保障支出65.66万元，灾害防治及应急管理支出5.9万元，其他支出10万元。支出较去年增加95.65万元，主要是因为文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、城乡社区支出、灾害防治及应急管理支出和其他支出增加95.65万元。
三、部门预算情况说明
2025年一般公共预算财政拨款收入 2236.62万元，一般公共预算财政拨款支出2236.62万元，比2024年增加91.89万元。其中：基本支出1423.96万元，比2024年增加38.67万元，主要原因是人员变动，工资调整，主要用于保障55位在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出812.66万元，比2024年增加53.22万元，主要原因是灾害防治和应急管理支出增加。
2025年政府性基金预算拨款结转上年35.02万元，主要用于公路养护、地质灾害避险搬迁及城乡社区居家养老服务全覆盖设施建设。
四、“三公”经费情况说明
2025年“三公”经费预算13.6万元，比2024年减少0.4万元。其中：因公出国（境）费用0万元；公务接待费7万元，与2024年持平；公务用车运行维护费6.6万元，比2024年减少0.4万元；公务用车购置费0万元。
五、其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费。2025年一般公共预算财政拨款运行经费300万元。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。
2.政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额5万元：政府采购货物预算5万元；其中一般公共预算拨款政府采购5万元：政府采购货物预算5万元。
3.绩效目标设置情况。2024年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款494.82万元。
4.国有资产占有使用情况。截止2024年12月，所属各预算单位共有车辆5辆，其中一般公务用车1辆、执勤执法用车1辆。清洁卫生车辆3辆。
六、专业性名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
|
表一 |
|
|
|
|
|
|
|
财政拨款收支总表 | ||||||
|
|
|
|
|
|
单位：万元 | |
|
收入 |
支出 | |||||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
|
一、本年收入 |
2,271.64 |
一、本年支出 |
2,271.64 |
2,236.62 |
35.02 |
|
|
一般公共预算资金 |
2,236.62 |
一般公共服务支出 |
969.18 |
969.18 |
|
|
|
政府性基金预算资金 |
35.02 |
文化旅游体育与传媒支出 |
73.02 |
73.02 |
|
|
|
国有资本经营预算资金 |
|
社会保障和就业支出 |
318.77 |
318.77 |
|
|
|
|
|
卫生健康支出 |
59.55 |
59.55 |
|
|
|
|
|
城乡社区支出 |
106.63 |
81.61 |
25.02 |
|
|
|
|
农林水支出 |
662.93 |
662.93 |
|
|
|
|
|
住房保障支出 |
65.66 |
65.66 |
|
|
|
|
|
灾害防治及应急管理支出 |
5.90 |
5.90 |
|
|
|
|
|
其他支出 |
10.00 |
|
10.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
二、上年结转 |
|
二、结转下年 |
|
|
|
|
|
一般公共预算拨款 |
|
|
|
|
|
|
|
政府性基金预算拨款 |
|
|
|
|
|
|
|
国有资本经营收入 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
收入合计 |
2,271.64 |
支出合计 |
2,271.64 |
2,236.62 |
35.02 |
|
|
表二 |
|
|
|
|
|
一般公共预算财政拨款支出预算表 | ||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
功能分类科目 |
2025年预算数 | |||
|
科目编码 |
科目名称 |
总计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
合计 |
2,236.62 |
1,423.96 |
812.66 | |
|
201 |
一般公共服务支出 |
969.18 |
711.42 |
257.76 |
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
949.05 |
711.29 |
237.76 |
|
2010301 |
行政运行 |
620.08 |
620.08 |
|
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
237.76 |
|
237.76 |
|
2010350 |
事业运行 |
91.21 |
91.21 |
|
|
20106 |
财政事务 |
20.00 |
|
20.00 |
|
2010699 |
其他财政事务支出 |
20.00 |
|
20.00 |
|
20132 |
组织事务 |
0.13 |
0.13 |
|
|
2013201 |
行政运行 |
0.13 |
0.13 |
|
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
73.02 |
68.52 |
4.50 |
|
20701 |
文化和旅游 |
73.02 |
68.52 |
4.50 |
|
2070109 |
群众文化 |
68.52 |
68.52 |
|
|
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
4.50 |
|
4.50 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
318.77 |
297.27 |
21.50 |
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
92.28 |
81.28 |
11.00 |
|
2080199 |
其他人力资源和社会保障管理事务支出 |
92.28 |
81.28 |
11.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
215.99 |
215.99 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
110.66 |
110.66 |
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
55.33 |
55.33 |
|
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
50.00 |
50.00 |
|
|
20810 |
社会福利 |
10.50 |
|
10.50 |
|
2081006 |
养老服务 |
10.00 |
|
10.00 |
|
2081099 |
其他社会福利支出 |
0.50 |
|
0.50 |
|
210 |
卫生健康支出 |
59.55 |
59.55 |
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
59.55 |
59.55 |
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
26.17 |
26.17 |
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
24.59 |
24.59 |
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
3.52 |
3.52 |
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
5.28 |
5.28 |
|
|
212 |
城乡社区支出 |
81.61 |
81.61 |
|
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
81.61 |
81.61 |
|
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
81.61 |
81.61 |
|
|
213 |
农林水支出 |
662.93 |
139.93 |
523.00 |
|
21301 |
农业农村 |
139.93 |
139.93 |
|
|
2130104 |
事业运行 |
139.93 |
139.93 |
|
|
21307 |
农村综合改革 |
523.00 |
|
523.00 |
|
2130701 |
对村级公益事业建设的补助 |
230.00 |
|
230.00 |
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
293.00 |
|
293.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
65.66 |
65.66 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
65.66 |
65.66 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
65.66 |
65.66 |
|
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
5.90 |
|
5.90 |
|
22406 |
自然灾害防治 |
5.90 |
|
5.90 |
|
2240601 |
地质灾害防治 |
5.90 |
|
5.90 |
|
表三 |
|
|
|
|
|
一般公共预算财政拨款基本支出预算表 | ||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
经济分类科目 |
2025年基本支出 | |||
|
科目编码 |
科目名称 |
总计 |
人员经费 |
日常公用经费 |
|
合计 |
1,423.96 |
1,151.30 |
272.66 | |
|
301 |
工资福利支出 |
1,073.87 |
1,073.87 |
|
|
30101 |
基本工资 |
235.76 |
235.76 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
105.09 |
105.09 |
|
|
30103 |
奖金 |
148.90 |
148.90 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
291.34 |
291.34 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
110.66 |
110.66 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
55.33 |
55.33 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
50.75 |
50.75 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
1.59 |
1.59 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
65.66 |
65.66 |
|
|
30114 |
医疗费 |
8.80 |
8.80 |
|
|
302 |
商品和服务支出 |
288.47 |
20.81 |
267.66 |
|
30201 |
办公费 |
82.70 |
|
82.70 |
|
30205 |
水费 |
4.00 |
|
4.00 |
|
30206 |
电费 |
16.00 |
|
16.00 |
|
30207 |
邮电费 |
20.00 |
|
20.00 |
|
30211 |
差旅费 |
3.00 |
|
3.00 |
|
30215 |
会议费 |
5.00 |
|
5.00 |
|
30216 |
培训费 |
8.43 |
|
8.43 |
|
30217 |
公务接待费 |
7.00 |
|
7.00 |
|
30226 |
劳务费 |
30.00 |
|
30.00 |
|
30228 |
工会经费 |
58.57 |
|
58.57 |
|
30229 |
福利费 |
12.86 |
|
12.86 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
6.60 |
|
6.60 |
|
30239 |
其他交通费用 |
20.81 |
20.81 |
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
13.50 |
|
13.50 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
56.63 |
56.63 |
|
|
30305 |
生活补助 |
6.63 |
6.63 |
|
|
30307 |
医疗费补助 |
4.00 |
4.00 |
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
46.00 |
46.00 |
|
|
310 |
资本性支出 |
5.00 |
|
5.00 |
|
31002 |
办公设备购置 |
5.00 |
|
5.00 |
|
表四 |
|
|
|
|
|
|
一般公共预算“三公”经费支出表 | |||||
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
2025年预算数 | |||||
|
合计 |
因公 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 | ||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 | |||
|
13.60 |
|
6.60 |
|
6.60 |
7.00 |
|
表五 |
|
|
|
|
|
政府性基金预算支出表 | ||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
科目编码 |
科目名称 |
本年政府性基金预算财政拨款支出 | ||
|
总计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
|
合计 |
35.02 |
|
35.02 | |
|
212 |
城乡社区支出 |
25.02 |
|
25.02 |
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
25.02 |
|
25.02 |
|
2120899 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
25.02 |
|
25.02 |
|
229 |
其他支出 |
10.00 |
|
10.00 |
|
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
10.00 |
|
10.00 |
|
2296002 |
用于社会福利的彩票公益金支出 |
10.00 |
|
10.00 |
|
表六 |
|
|
|
|
部门收支总表 | |||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
收入 |
支出 | ||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
|
合计 |
2,271.64 |
合计 |
2,271.64 |
|
一般公共预算资金 |
2,236.62 |
一般公共服务支出 |
969.18 |
|
政府性基金预算资金 |
35.02 |
文化旅游体育与传媒支出 |
73.02 |
|
国有资本经营预算资金 |
|
社会保障和就业支出 |
318.77 |
|
财政专户管理资金 |
|
卫生健康支出 |
59.55 |
|
事业收入资金 |
|
城乡社区支出 |
106.63 |
|
上级补助收入资金 |
|
农林水支出 |
662.93 |
|
附属单位上缴收入资金 |
|
住房保障支出 |
65.66 |
|
事业单位经营收入资金 |
|
灾害防治及应急管理支出 |
5.90 |
|
其他收入资金 |
|
其他支出 |
10.00 |
|
表七 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门收入总表 | |||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
科目 |
总计 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营预算拨款收入 |
财政专户管理资金收入 |
事业收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
事业单位经营收入 |
其他收入 | |
|
科目 |
科目名称 | ||||||||||
|
合计 |
2,271.64 |
2,236.62 |
35.02 |
|
|
|
|
|
|
| |
|
201 |
一般公共服务支出 |
969.18 |
969.18 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
949.05 |
949.05 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2010301 |
行政运行 |
620.08 |
620.08 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
237.76 |
237.76 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2010350 |
事业运行 |
91.21 |
91.21 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20106 |
财政事务 |
20.00 |
20.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2010699 |
其他财政事务支出 |
20.00 |
20.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20132 |
组织事务 |
0.13 |
0.13 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2013201 |
行政运行 |
0.13 |
0.13 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
73.02 |
73.02 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20701 |
文化和旅游 |
73.02 |
73.02 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2070109 |
群众文化 |
68.52 |
68.52 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
4.50 |
4.50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
318.77 |
318.77 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
92.28 |
92.28 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080199 |
其他人力资源和社会保障管理事务支出 |
92.28 |
92.28 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
215.99 |
215.99 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
110.66 |
110.66 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
55.33 |
55.33 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
50.00 |
50.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20810 |
社会福利 |
10.50 |
10.50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2081006 |
养老服务 |
10.00 |
10.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2081099 |
其他社会福利支出 |
0.50 |
0.50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
59.55 |
59.55 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
59.55 |
59.55 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
26.17 |
26.17 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
24.59 |
24.59 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
3.52 |
3.52 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
5.28 |
5.28 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
212 |
城乡社区支出 |
106.63 |
81.61 |
25.02 |
|
|
|
|
|
|
|
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
81.61 |
81.61 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
81.61 |
81.61 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
25.02 |
|
25.02 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2120899 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
25.02 |
|
25.02 |
|
|
|
|
|
|
|
|
213 |
农林水支出 |
662.93 |
662.93 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21301 |
农业农村 |
139.93 |
139.93 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2130104 |
事业运行 |
139.93 |
139.93 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21307 |
农村综合改革 |
523.00 |
523.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2130701 |
对村级公益事业建设的补助 |
230.00 |
230.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
293.00 |
293.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
65.66 |
65.66 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
65.66 |
65.66 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
65.66 |
65.66 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
5.90 |
5.90 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
22406 |
自然灾害防治 |
5.90 |
5.90 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2240601 |
地质灾害防治 |
5.90 |
5.90 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
229 |
其他支出 |
10.00 |
|
10.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
10.00 |
|
10.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2296002 |
用于社会福利的彩票公益金支出 |
10.00 |
|
10.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
表八 |
|
|
|
|
|
部门支出总表 | ||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
科目 |
科目名称 |
总计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
合计 |
2,271.64 |
1,423.96 |
847.68 | |
|
201 |
一般公共服务支出 |
969.18 |
711.42 |
257.76 |
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
949.05 |
711.29 |
237.76 |
|
2010301 |
行政运行 |
620.08 |
620.08 |
|
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
237.76 |
|
237.76 |
|
2010350 |
事业运行 |
91.21 |
91.21 |
|
|
20106 |
财政事务 |
20.00 |
|
20.00 |
|
2010699 |
其他财政事务支出 |
20.00 |
|
20.00 |
|
20132 |
组织事务 |
0.13 |
0.13 |
|
|
2013201 |
行政运行 |
0.13 |
0.13 |
|
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
73.02 |
68.52 |
4.50 |
|
20701 |
文化和旅游 |
73.02 |
68.52 |
4.50 |
|
2070109 |
群众文化 |
68.52 |
68.52 |
|
|
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
4.50 |
|
4.50 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
318.77 |
297.27 |
21.50 |
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
92.28 |
81.28 |
11.00 |
|
2080199 |
其他人力资源和社会保障管理事务支出 |
92.28 |
81.28 |
11.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
215.99 |
215.99 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
110.66 |
110.66 |
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
55.33 |
55.33 |
|
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
50.00 |
50.00 |
|
|
20810 |
社会福利 |
10.50 |
|
10.50 |
|
2081006 |
养老服务 |
10.00 |
|
10.00 |
|
2081099 |
其他社会福利支出 |
0.50 |
|
0.50 |
|
210 |
卫生健康支出 |
59.55 |
59.55 |
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
59.55 |
59.55 |
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
26.17 |
26.17 |
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
24.59 |
24.59 |
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
3.52 |
3.52 |
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
5.28 |
5.28 |
|
|
212 |
城乡社区支出 |
106.63 |
81.61 |
25.02 |
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
81.61 |
81.61 |
|
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
81.61 |
81.61 |
|
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
25.02 |
|
25.02 |
|
2120899 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
25.02 |
|
25.02 |
|
213 |
农林水支出 |
662.93 |
139.93 |
523.00 |
|
21301 |
农业农村 |
139.93 |
139.93 |
|
|
2130104 |
事业运行 |
139.93 |
139.93 |
|
|
21307 |
农村综合改革 |
523.00 |
|
523.00 |
|
2130701 |
对村级公益事业建设的补助 |
230.00 |
|
230.00 |
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
293.00 |
|
293.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
65.66 |
65.66 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
65.66 |
65.66 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
65.66 |
65.66 |
|
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
5.90 |
|
5.90 |
|
22406 |
自然灾害防治 |
5.90 |
|
5.90 |
|
2240601 |
地质灾害防治 |
5.90 |
|
5.90 |
|
229 |
其他支出 |
10.00 |
|
10.00 |
|
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
10.00 |
|
10.00 |
|
2296002 |
用于社会福利的彩票公益金支出 |
10.00 |
|
10.00 |
|
表九 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
政府采购预算明细表 | |||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
项目编号 |
项目 |
总计 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营预算拨款收入 |
财政专户管理资金收入 |
事业收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
事业单位经营收入 |
其他收入 |
|
合计 |
5.00 |
5.00 |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
A |
货物 |
5.00 |
5.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
表十 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门（单位）整体绩效目标表 |
| |||||||
|
| ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 | ||
|
部门 |
926-重庆市大足区高坪镇人民政府 |
部门支出预算数 |
2,271.64 | |||||
|
当年整体绩效目标 |
按照相关政策，保障机关及各村社区正常运行，人员工资按时足额发放，确保各项任务圆满完成，促进全镇整体发展提高。 | |||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 |
|
效益指标 |
经济效益指标 |
居民收入水平提高 |
5 |
% |
≥ |
5 |
否 | |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
城乡医保参保率 |
10 |
% |
≥ |
90 |
否 | |
|
产出指标 |
时效指标 |
发放及时率 |
10 |
% |
≥ |
95 |
是 | |
|
产出指标 |
质量指标 |
"三公经费"控制率 |
10 |
% |
≤ |
100 |
是 | |
|
产出指标 |
质量指标 |
公用经费控制率 |
10 |
% |
≤ |
100 |
是 | |
|
产出指标 |
数量指标 |
预算完成率 |
10 |
% |
≥ |
95 |
否 | |
|
产出指标 |
数量指标 |
人员经费足额保障率 |
20 |
% |
＝ |
100 |
是 | |
|
效益指标 |
可持续影响指标 |
乡村道路保洁、养护 |
5 |
|
定性 |
好 |
否 | |
|
效益指标 |
生态效益指标 |
人居环境改善 |
5 |
|
定性 |
明显提升 |
否 | |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
安全维稳 |
10 |
|
定性 |
有效改善 |
是 | |
|
产出指标 |
质量指标 |
资金使用合规性 |
5 |
|
定性 |
好 |
否 | |
|
表十一 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2025年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
926001-重庆市大足区高坪镇人民政府 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50011123T000003316379-村（社区）四职干部补贴 |
业务主管部门 |
重庆市大足区高坪镇人民政府 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
一般性项目 | |||||||||
|
当年预算（万元) |
142.75 |
本级安排（万元) |
142.75 | |||||||||
|
上级补助（万元) |
| |||||||||||
|
项目概述 |
村（社区）四职干部补贴 | |||||||||||
|
立项依据 |
大足委[2017]318号、渝人社发[2018]36号、民安发[1992]23号、渝退役军人局[2021]46号、大足教发[2019]104号等文件 | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
村（社区）四职干部补贴 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
产出指标 |
数量指标 |
干部人数 |
20 |
人 |
＝ |
33 |
否 | |||||
|
产出指标 |
时效指标 |
补贴发放及时率 |
20 |
% |
≥ |
95 |
否 | |||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
满意度 |
10 |
% |
≥ |
95 |
否 | |||||
|
产出指标 |
质量指标 |
准确率 |
20 |
% |
＝ |
100 |
是 | |||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
服务群众数量 |
20 |
人 |
≥ |
10000 |
否 | |||||
|
2025年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
926001-重庆市大足区高坪镇人民政府 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50011123T000003316384-村（居）务监督委员会主任（三合一） |
业务主管部门 |
重庆市大足区高坪镇人民政府 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
一般性项目 | |||||||||
|
当年预算（万元) |
5.28 |
本级安排（万元) |
5.28 | |||||||||
|
上级补助（万元) |
| |||||||||||
|
项目概述 |
村（居）务监督委员会主任（三合一） | |||||||||||
|
立项依据 |
大足委[2017]318号、渝人社发[2018]36号、民安发[1992]23号、渝退役军人局[2021]46号、大足教发[2019]104号等文件 | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
村（居）务监督委员会主任（三合一） | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
产出指标 |
质量指标 |
资金发放准确率 |
20 |
% |
＝ |
100 |
否 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
监督委员会主任（三合一）人数 |
30 |
人 |
＝ |
8 |
是 | |||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
服务群众数量 |
30 |
人 |
≥ |
1000 |
否 | |||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
满意度 |
10 |
% |
＞ |
95 |
否 | |||||
|
2025年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
926001-重庆市大足区高坪镇人民政府 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50011123T000003316389-离任村（社区）干部补助 |
业务主管部门 |
重庆市大足区高坪镇人民政府 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
一般性项目 | |||||||||
|
当年预算（万元) |
7.44 |
本级安排（万元) |
7.44 | |||||||||
|
上级补助（万元) |
| |||||||||||
|
项目概述 |
离任村（社区）干部补助 | |||||||||||
|
立项依据 |
大足委[2017]318号、渝人社发[2018]36号、民安发[1992]23号、渝退役军人局[2021]46号、大足教发[2019]104号等文件 | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
离任村（社区）干部补助 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
项目受益人数 |
20 |
人 |
≥ |
100 |
否 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
补助人数 |
20 |
人 |
＝ |
32 |
否 | |||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
满意度 |
10 |
% |
≥ |
95 |
否 | |||||
|
产出指标 |
质量指标 |
准确率 |
20 |
% |
＝ |
100 |
是 | |||||
|
产出指标 |
时效指标 |
资金发放及时率 |
20 |
% |
≥ |
95 |
否 | |||||
|
2025年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
926001-重庆市大足区高坪镇人民政府 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50011123T000003316409-“三支一扶”人员补助 |
业务主管部门 |
重庆市大足区高坪镇人民政府 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
一般性项目 | |||||||||
|
当年预算（万元) |
26.56 |
本级安排（万元) |
26.56 | |||||||||
|
上级补助（万元) |
| |||||||||||
|
项目概述 |
“三支一扶”人员补助 | |||||||||||
|
立项依据 |
大足委[2017]318号、渝人社发[2018]36号、民安发[1992]23号、渝退役军人局[2021]46号、大足教发[2019]104号等文件 | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
“三支一扶”人员补助 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
产出指标 |
质量指标 |
准确率 |
30 |
% |
＝ |
100 |
否 | |||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
满意度 |
10 |
% |
≥ |
95 |
否 | |||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
服务群众数量 |
20 |
人 |
≥ |
500 |
否 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
补助人数 |
30 |
人 |
＝ |
3 |
是 | |||||
|
2025年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
926001-重庆市大足区高坪镇人民政府 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50011123T000003316416-村（社区）本土人才补助 |
业务主管部门 |
重庆市大足区高坪镇人民政府 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
一般性项目 | |||||||||
|
当年预算（万元) |
32.27 |
本级安排（万元) |
32.27 | |||||||||
|
上级补助（万元) |
| |||||||||||
|
项目概述 |
村（社区）本土人才补助 | |||||||||||
|
立项依据 |
大足委[2017]318号、渝人社发[2018]36号、民安发[1992]23号、渝退役军人局[2021]46号、大足教发[2019]104号等文件 | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
村（社区）本土人才补助 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
产出指标 |
时效指标 |
补助发放及时率 |
20 |
% |
≥ |
95 |
否 | |||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
满意度 |
10 |
% |
≥ |
95 |
否 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
本土人才数量 |
20 |
人 |
＝ |
8 |
否 | |||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
本土人才服务群众数量 |
20 |
人 |
≥ |
10000 |
否 | |||||
|
产出指标 |
质量指标 |
补助发放准确率 |
20 |
% |
＝ |
100 |
是 | |||||
|
2025年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
926001-重庆市大足区高坪镇人民政府 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50011123T000003316418-村（居）民小组长 |
业务主管部门 |
重庆市大足区高坪镇人民政府 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
一般性项目 | |||||||||
|
当年预算（万元) |
30.66 |
本级安排（万元) |
30.66 | |||||||||
|
上级补助（万元) |
| |||||||||||
|
项目概述 |
2024年村（居）民小组长 | |||||||||||
|
立项依据 |
大足委[2017]318号、渝人社发[2018]36号、民安发[1992]23号、渝退役军人局[2021]46号、大足教发[2019]104号等文件 | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
村（居）民小组长 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
满意度 |
10 |
% |
≥ |
95 |
否 | |||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
服务群众数量 |
30 |
人 |
＞ |
10000 |
否 | |||||
|
产出指标 |
质量指标 |
准确率 |
20 |
% |
＝ |
100 |
否 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
小组长数量 |
30 |
% |
＝ |
73 |
是 | |||||
|
2025年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
926001-重庆市大足区高坪镇人民政府 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50011123T000003332859-村（社区）组织办公经费 |
业务主管部门 |
重庆市大足区高坪镇人民政府 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
一般性项目 | |||||||||
|
当年预算（万元) |
33.00 |
本级安排（万元) |
33.00 | |||||||||
|
上级补助（万元) |
| |||||||||||
|
项目概述 |
村（社区）组织办公经费，主要指必要的办公用品费、水电费、报刊征订费等保障村（社区）“两委”、村（居）务监督委员会、群团组织正常运转所必需的开支。 | |||||||||||
|
立项依据 |
根据大足委组[2017]318号，对村（社区）组织运转经费进行保障，包括村（社区）组织办公经费、村（社区）服务群众专项经费等。 | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
村（社区）组织办公经费，主要指必要的办公用品费、水电费、报刊征订费等保障村（社区）“两委”、村（居）务监督委员会、群团组织正常运转所必需的开支 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
产出指标 |
数量指标 |
村（社区）数量 |
20 |
个 |
＝ |
8 |
是 | |||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
受益群众数量 |
20 |
人 |
≥ |
10000 |
否 | |||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
满意度 |
10 |
% |
≥ |
95 |
否 | |||||
|
产出指标 |
时效指标 |
经费发放及时率 |
20 |
% |
≥ |
95 |
否 | |||||
|
产出指标 |
质量指标 |
村（社区）正常运转率 |
20 |
% |
＝ |
100 |
否 | |||||
|
2025年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
926001-重庆市大足区高坪镇人民政府 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50011123T000003332861-村（社区）服务群众专项经费 |
业务主管部门 |
重庆市大足区高坪镇人民政府 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
一般性项目 | |||||||||
|
当年预算（万元) |
19.00 |
本级安排（万元) |
19.00 | |||||||||
|
上级补助（万元) |
| |||||||||||
|
项目概述 |
村（社区）服务群众专项经费，主要指村（社区）用于便民设施维护、走访慰问帮扶、公益事业发展、政策法律宣传、村（社区）协商、便民服务活动等服务群众所需经费。 | |||||||||||
|
立项依据 |
根据大足委组[2017]318号，对村（社区）组织运转经费进行保障，包括村（社区）组织办公经费、村（社区）服务群众专项经费等。 | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
村（社区）服务群众专项经费，主要指村（社区）用于便民设施维护、走访慰问帮扶、公益事业发展、政策法律宣传、村（社区）协商、便民服务活动等服务群众所需经费 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
满意度 |
10 |
% |
≥ |
95 |
否 | |||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
服务群众数量 |
30 |
人 |
≥ |
10000 |
是 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
村（社区）数量 |
30 |
个 |
＝ |
8 |
否 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
政策法律宣传次数 |
20 |
次 |
＞ |
12 |
否 | |||||
|
2025年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
926001-重庆市大足区高坪镇人民政府 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50011124T000004133908-村干部及本土人才社保补助 |
业务主管部门 |
重庆市大足区高坪镇人民政府 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
一般性项目 | |||||||||
|
当年预算（万元) |
22.60 |
本级安排（万元) |
22.60 | |||||||||
|
上级补助（万元) |
| |||||||||||
|
项目概述 |
2024年村干部及本土人才社保补助 | |||||||||||
|
立项依据 |
预算科归口项目 | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
村干部及本土人才社保补助 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
产出指标 |
质量指标 |
准确率 |
30 |
% |
＝ |
100 |
是 | |||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
满意度 |
10 |
% |
≥ |
95 |
否 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
补助人数 |
20 |
人 |
＝ |
36 |
否 | |||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
村干部及本土人才服务群众数量 |
30 |
人 |
≥ |
10000 |
否 | |||||
|
2025年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
926001-重庆市大足区高坪镇人民政府 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50011124T000004226652-城市管理和运维经费 |
业务主管部门 |
重庆市大足区高坪镇人民政府 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
一般性项目 | |||||||||
|
当年预算（万元) |
101.20 |
本级安排（万元) |
101.20 | |||||||||
|
上级补助（万元) |
| |||||||||||
|
项目概述 |
高坪镇2024年城市管理和运维经费 | |||||||||||
|
立项依据 |
大足府发[2020]7号 | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
高坪镇2024年城市管理和运维经费 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
产出指标 |
质量指标 |
经费拨付准确率 |
20 |
% |
＝ |
100 |
否 | |||||
|
产出指标 |
时效指标 |
经费拨付及时率 |
30 |
% |
≥ |
95 |
否 | |||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
满意度 |
10 |
% |
≥ |
95 |
否 | |||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
项目受益人数 |
30 |
人 |
≥ |
10000 |
是 | |||||
|
2025年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
926001-重庆市大足区高坪镇人民政府 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50011124T000004226708-维稳工作经费 |
业务主管部门 |
重庆市大足区高坪镇人民政府 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
一般性项目 | |||||||||
|
当年预算（万元) |
10.00 |
本级安排（万元) |
10.00 | |||||||||
|
上级补助（万元) |
| |||||||||||
|
项目概述 |
高坪镇维稳工作经费 | |||||||||||
|
立项依据 |
大足府发[2020]7号 | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
维稳工作经费 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
满意度 |
10 |
% |
≥ |
95 |
否 | |||||
|
产出指标 |
时效指标 |
经费拨付及时率 |
30 |
% |
≥ |
95 |
否 | |||||
|
产出指标 |
质量指标 |
经费拨付准确率 |
20 |
% |
＝ |
100 |
否 | |||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
项目受益人数 |
30 |
人 |
≥ |
10000 |
是 | |||||
|
2025年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
926001-重庆市大足区高坪镇人民政府 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50011124T000004468333-城乡社区居家养老服务全覆盖设施建设奖补 |
业务主管部门 |
重庆市大足区高坪镇人民政府 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
一般性项目 | |||||||||
|
当年预算（万元) |
10.00 |
本级安排（万元) |
10.00 | |||||||||
|
上级补助（万元) |
| |||||||||||
|
项目概述 |
城乡社区居家养老服务全覆盖设施建设奖补 | |||||||||||
|
立项依据 |
综合科资金指标汇总项目 | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
城乡社区居家养老服务全覆盖设施建设奖补 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
产出指标 |
时效指标 |
项目金额发放及时度 |
30 |
% |
定性 |
90 |
否 | |||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
老百姓认可度 |
20 |
% |
定性 |
90 |
否 | |||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
项目受益群众满意度 |
10 |
% |
定性 |
90 |
否 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
补助金额 |
30 |
万元/村 |
≥ |
100000 |
是 | |||||
|
2025年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
926001-重庆市大足区高坪镇人民政府 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50011125T000004535896-2023年地质灾害避险搬迁-高峰村14组沙树屋基危岩 |
业务主管部门 |
重庆市大足区高坪镇人民政府 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
一般性项目 | |||||||||
|
当年预算（万元) |
7.50 |
本级安排（万元) |
7.50 | |||||||||
|
上级补助（万元) |
| |||||||||||
|
项目概述 |
2023年地质灾害避险搬迁-高峰村14组沙树屋基危岩 | |||||||||||
|
立项依据 |
经建科一级项目 | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
2023年地质灾害避险搬迁-高峰村14组沙树屋基危岩 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
满意率 |
10 |
% |
定性 |
90 |
否 | |||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
补助对象社会认可度 |
30 |
% |
定性 |
90 |
否 | |||||
|
产出指标 |
时效指标 |
补助发放及时率 |
20 |
% |
定性 |
90 |
否 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
补助金额 |
30 |
元/户（套） |
≥ |
75000 |
是 | |||||
|
2025年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
926001-重庆市大足区高坪镇人民政府 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50011125T000004791332-高校毕业生“三支一扶”中央补助资金 |
业务主管部门 |
重庆市大足区高坪镇人民政府 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
一般性项目 | |||||||||
|
当年预算（万元) |
10.00 |
本级安排（万元) |
| |||||||||
|
上级补助（万元) |
10.00 | |||||||||||
|
项目概述 |
渝财社[2024]78号关于下达2024年高校毕业生“三支一扶”计划补助资金的通知 | |||||||||||
|
立项依据 |
汇总项目 | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
高校毕业生“三支一扶”计划补助资金、 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
服务群众数量 |
20 |
人 |
≥ |
2000 |
否 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
补助人数 |
30 |
人 |
＝ |
3 |
是 | |||||
|
产出指标 |
时效指标 |
准确率 |
30 |
% |
＝ |
100 |
否 | |||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
满意度 |
10 |
% |
定性 |
90 |
否 | |||||
|
2025年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
926001-重庆市大足区高坪镇人民政府 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50011125T000004930865-2024年交通项目补助资金-1至6月公路养护 |
业务主管部门 |
重庆市大足区高坪镇人民政府 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
一般性项目 | |||||||||
|
当年预算（万元) |
16.56 |
本级安排（万元) |
16.56 | |||||||||
|
上级补助（万元) |
| |||||||||||
|
项目概述 |
公路养护项目 | |||||||||||
|
立项依据 |
经建科一级项目 | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
2024年交通项目补助资金-1至6月公路养护 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
服务对象注意率 |
10 |
% |
定性 |
90 |
否 | |||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
社会发展度 |
20 |
% |
定性 |
90 |
否 | |||||
|
产出指标 |
时效指标 |
补助金额发放用时率 |
30 |
% |
定性 |
90 |
否 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
补助金额 |
30 |
元/米 |
＝ |
165587.5 |
是 | |||||
|
2025年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
926001-重庆市大足区高坪镇人民政府 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50011125T000005011358-高坪镇2025年基层政权建设补助资金 |
业务主管部门 |
重庆市大足区高坪镇人民政府 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
一般性项目 | |||||||||
|
当年预算（万元) |
20.00 |
本级安排（万元) |
| |||||||||
|
上级补助（万元) |
20.00 | |||||||||||
|
项目概述 |
高坪镇2025年基层政权建设补助资金 | |||||||||||
|
立项依据 |
渝财基[2024]5号 | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
高坪镇2025年基层政权建设补助资金 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
服务群众数量 |
30 |
人 |
≥ |
10000 |
否 | |||||
|
产出指标 |
质量指标 |
验收合格率 |
30 |
% |
＝ |
100 |
是 | |||||
|
产出指标 |
成本指标 |
成本控制率 |
20 |
% |
≥ |
95 |
否 | |||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
满意度 |
10 |
% |
≥ |
95 |
否 | |||||
