各位代表：

受镇人民政府委托,现将高坪镇2024年财政预算执行情况和2025年财政预算(草案)报告如下：提请大会审议，并请列席代表提出意见。

一、2024年全镇财政执行情况

2024年在镇党委、政府的正确领导下、在镇人大的监督下，在区级各部门的支持、帮助下，围绕高坪经济发展的总体要求，立足“保工资、保民生、保运转”,优化收支结构，强化财政监督，加强预算绩效管理，坚持量入为出，量力而行的原则，从严控制财政支出，保证人员经费和社会保障资金按时发放以及专款资金及时拨付到位。按照镇第四届人民代表大会第六次会议批准的《关于重庆市大足区高坪镇2023年财政预算执行情况和2024年财政预算（草案）的报告》，现将2024年全镇预算执行情况汇报如下：

（一）财政收入完成情况

1.一般公共预算收入        2024年财政一般预算收入完成85万元，为2024年税收绩效目标75万元的113.33%,其中：工商税收完成85万元。根据收入完成情况和上级给的转移支付可形成本级总财力2793.94万元。

（二）财政预算支出执行情况

2024年财政一般预算支出完成2793.94万元,为预算的103.45%,比上年增长29.41%。其中分项支出执行明细如下：

1.一般公共服务支出完成912.25万元。

2、文化体育与传媒支出完成53.04万元。

3、社会保障和就业支出完成299.38万元。

4、卫生健康支出64.62万元。

5、城乡社区支出85.17万元。

6、农林水事务支出完成1016.30万元。

7、交通运输支出41.17万元。

8、住房保障支出222.01万元。

9、灾害防治及应急管理支出100.00万元。

 二、2024年财政工作情况      

（一）注重“节流”，提高资金使用绩效。一是加强绩效管理,将绩效理念和方法深度融入预算编制、执行和监督的全过程,建立全面规范透明、标准科学、约束有力的预算制度,使财政资金花得其所、用得安全。二是坚持厉行节约，降低行政成本。控制一般性支出和行政经费规模，定期分析“三公”经费支出情况,从制度上严控“三公”经费的增长。

（二）注重“规范”，落实财经工作纪律。一是完善行政事业单位财务制度及村级财务制度。2024年对巡察组2023年检查出的问题我们照单全收、认真对待、高度重视，严格整改。二是继续推进国库集中支付和公务卡消费制度改革工作。在不改变资金使用权、财务管权和会计核算权的前提下通过镇财政直接支付和授权支付的方式，将镇财政性资金按规范的程序在国库单一账户体系内运行和管理，实行财政资金支付的全过程监管和控制。三是继续落实本单位实用有效的内控及内审管理制度、加强预算绩效管理。                                         

（三）注重“民生”建设，确保财政各项专项资金、补贴足额拨付。一是重点保障增进民生福祉，2024年我镇社会保障支出134万元，分别用于城乡低保、特困人员、优抚对象、义务兵、伤残军人、老兵定期定量等各项补助。二是坚持突出重点, 积极落实村(社区)干部工资、离任村(社区)干部、老党员生活补贴、群众服务经费的拨付工作；三是用于棚户区改造等139万元。四是2024年危房改造补助金42.75万元。争取一事一议财政奖补资金125万元用于楠木林周边环境改造、高峰村人居环境整治、青冒路改造等缓解了广大群众出行难的烦恼，提高了村民生活质量。

各位代表，2024年财政运行总体平稳,财政各项政策得到有效落实，有力地支持了镇域经济的平稳快速发展和社会和谐稳定。但同时我们也清醒地认识到财政收支矛盾并没有得到真正的缓解，一些问题仍然存在。一是财政收入不升反降,我镇经济发展面临困难较多，规模经济、新增财政收入空缺，地方财政增收压力持续加大；二是场镇基础设施建设与维护、农村环保治理、农村河道清飘保洁、人居环境整治、乡村公路改建及养护需求、乡村振兴、产业发展与财力支持的力度及国家政策调整更为突出；三是财政收入增长率与民生支出刚性增长幅度不相适应，财政刚性支出大幅增加，而政府的收入受政策层面限制却大幅减少；四是财政管理职能不断转变，预算执行存在一定偏差，财政管理水平还有待提高。针对这些问题，我们在以后的工作中应采取相应措施加以解决。

三、2025年财政收支预算(草案)

2025年我镇财政工作和预算编制的指导思想是：全面贯彻党的二十大精神，深学笃用习近平新时代中国特色社会主义思想，坚持稳中求进工作总基调，以供给侧结构性改革为主线，扎实推进乡村振兴战略,统筹推进稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险各项工作。加快建立全面规范、公开透明的预算管理制度，健全厉行节约长效机制，从严控制一般性支出，提高财政支出公共性。按照人员经费按政策，公用经费按定额，项目经费按财力的原则，确保镇党委各项决策部署的落实。

（一）财政收入

2025年的财政一般公共预算收入契合我镇经济社会发展需要，拟定今年的财政收入的工作目标是：全口径财政收入为90万元， 根据报审的财政收入和现行区对镇街财政管理体制可形成本级一般财政收入1918.78万元。

（二）财政支出

2025年的财政一般预算支出严格执行《预算法》和区有关预算管理的要求，按照“人员经费按政策, 日常公用经费按定额, 项目经费按财力”的原则，拟报预算总支出为1918.78万元(不包含2024年项目资金在2025年的支出及2025年不可预计项目支出），其中分项支出如下：

1.一般公共服务支出完成869.18万元。

2.文化体育与传媒支出完成68.52万元。

3.社会保障和就业支出完成307.27万元。

4.卫生健康支出59.55万元。

6.城乡社区支出105.67万元。

7.农林水事务支出完成432.93万元。　

8.住房保障支出65.66万元。

9.其他支出10万元。

四、确保2025年预算任务应完成以下几个方面的工作

1. 确保财政收支平衡，支持经济健康发展。继续争取上级部门的资金支持，加快对农村“四好公路”等公路及其他项目资金的欠拨进度。 管好用好产业扶贫资金，加强对各村财务及专业合作社产业扶贫资金的使用监管。加强农村生活垃圾治理、农村生态环保整治、乡村振兴工作实施。

2. 坚持依法理财，加强财政监督管理。一是深化政府采购制度改革。继续扩大政府采购范围和规模，强化政府采购预算和采购计划约束力。二是继续推行国库集中支付和公务卡管理，规范财政支出结构，科学合理安排财政收支。三是进一步完善国有资产管理，规范资产处置程序，提高资产管理水平。四是继续加强镇、村财务人员队伍建设，做好财会人员培训工作，提高会计队伍业务素质和职业道德水平。

3. 严控行政成本，提高财政资金使用效益。严格预算管理、加强绩效管理。 严控公务接待、会议费和办公水电费等行政运行成本，大力推进机关节能减耗。严格建设、执行内部控制管理制度，挖掘潜力，继续降低政府运行成本。

各位代表，2025年财政工作任务艰巨，责任重大，我们坚信，有镇党委政府的正确领导，有镇人大的有效监督，有社会各界的大力支持，通过全镇干部群众的共同努力，为实现高坪镇经济社会持续发展做出新的、更大的贡献!