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| [ 索引号 ] | 115001117688897750/2024-00009 | [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 财政、金融、审计 | [ 体裁分类 ] | 其他 |
| [ 发布机构 ] | 大足区高坪镇 | [ 发布日期 ] | 2024-02-28 |
| [ 成文日期 ] | 2024-02-28 | [ 有效性 ] |
| [ 索引号 ] | 115001117688897750/2024-00009 |
| [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 财政、金融、审计 |
| [ 体裁分类 ] | 其他 |
| [ 发布机构 ] | 大足区高坪镇 |
| [ 发布日期 ] | 2024-02-28 |
| [ 成文日期 ] | 2024-02-28 |
| [ 有效性 ] |
重庆市大足区高坪镇人民政府 2024年部门预算情况说明
重庆市大足区高坪镇人民政府
2024年部门预算情况说明
一、单位基本情况
（一）职能职责。
贯彻执行党的路线、方针、政策，组织实施上级党组织的决议，执行本镇党员代表大会的决议，讨论决定本镇社区、行政村建设、经济发展、精神文明建设、维护社会治安综合治理等方面的重大问题，对辖区内的地区性、群众性、公益性、社会性的工作负全面责任。
（二）单位构成。
内设8个职能部门：党政办公室、村镇建设服务中心、产业发展服务中心、综合行政执法大队、退役军人服务站、劳动就业和社会保障服务所、文化服务中心、农业服务中心。现实有编制数66人，实有人数54人
二、部门收支总体情况
（一）收入预算：2024年年初预算数 2175.99万元，其中：一般公共预算拨款 2144.73万元，政府性基金预算拨款31.26万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较去年减少52.32万元，主要是农村公路基础设施建设、移民补助、农林水利等项目减少，一般公共预算拨款减少52.32万元。
（二）支出预算：2024年年初预算数 2175.99万元，其中：一般公共服务支出 959.53万元，文化旅游体育与传媒支出44.99万元，社会保障和就业支出266.43万元，卫生健康支出62.62万元，城乡社区支出88.31万元，农林水支出685.41万元，住房保障支出68.69万元。支出较去年减少52.32万元，主要是农村公路等基础设施建设、移民补助、农林水利等项目减少52.32万元。
三、部门预算情况说明
2024年一般公共预算财政拨款收入 2144.73万元，一般公共预算财政拨款支出2144.73万元，比2023年增加374.89万元。其中：基本支出1385.29万元，比2023年增加185.08万元，主要原因是人员变动，工资调整，主要用于保障53位在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出759.44万元，比2023年减少223.66万元，主要原因是项目减少，主要用于农村公路等基础设施建设、移民补助、农林水利等重点工作。
2024年政府性基金预算拨款结转上年45万元，主要用于其他支出。
四、“三公”经费情况说明
2024年“三公”经费预算15万元，与2023年持平。其中：因公出国（境）费用0万元；公务接待费7万元，与2022年持平；公务用车运行维护费8万元，与2023年持平；公务用车购置费0万元。
五、其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费。2024年一般公共预算财政拨款运行经费300万元。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。
2.政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额7.95万元：政府采购货物预算7.95万元；其中一般公共预算拨款政府采购7.95万元：政府采购货物预算7.95万元。
3.绩效目标设置情况。2024年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款790.69万元。
4.国有资产占有使用情况。截至2023年12月，所属各预算单位共有车辆5辆，其中一般公务用车1辆、执勤执法用车1辆。清洁卫生车辆3辆。
六、专业性名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（部门预算公开联系人：黎敏， 联系方式：19922810789）
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表一 |
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财政拨款收支总表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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单位：重庆市大足区高坪镇人民政府 |
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单位：万元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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收入 |
支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
一、本年收入 |
2,175.99 |
一、本年支出 |
2,175.99 |
2,144.73 |
31.26 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
|
一般公共预算资金 |
2,144.73 |
一般公共服务支出 |
959.53 |
959.53 |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||
|
政府性基金预算资金 |
31.26 |
文化旅游体育与传媒支出 |
44.99 |
44.99 |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||
|
国有资本经营预算资金 |
|
社会保障和就业支出 |
266.43 |
266.43 |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
卫生健康支出 |
62.62 |
62.62 |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
城乡社区支出 |
88.31 |
58.79 |
29.52 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
农林水支出 |
685.41 |
683.67 |
1.74 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
住房保障支出 |
68.69 |
68.69 |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
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|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||
|
二、上年结转 |
|
二、结转下年 |
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|
一般公共预算拨款 |
|
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| ||||||||||||||||||||||||||||||
|
政府性基金预算拨款 |
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| ||||||||||||||||||||||||||||||
|
国有资本经营收入 |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||
|
收入合计 |
2,175.99 |
支出合计 |
2,175.99 |
2,144.73 |
31.26 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
|
表二 |
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| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
一般公共预算财政拨款支出预算表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
单位：重庆市大足区高坪镇人民政府 |
|
|
单位：万元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
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功能分类科目 |
2024年预算数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
总计 |
基本支出 |
项目支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
合计 |
2,144.73 |
1,385.29 |
759.44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
959.53 |
728.22 |
231.32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
20101 |
人大事务 |
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2010108 |
代表工作 |
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
893.19 |
661.87 |
231.32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2010301 |
行政运行 |
585.09 |
585.09 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
214.37 |
|
214.37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2010350 |
事业运行 |
76.79 |
76.79 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
16.94 |
|
16.94 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
20104 |
发展与改革事务 |
66.35 |
66.35 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2010450 |
事业运行 |
66.35 |
66.35 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
44.99 |
44.26 |
0.73 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
20701 |
文化和旅游 |
44.99 |
44.26 |
0.73 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2070109 |
群众文化 |
44.26 |
44.26 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
0.73 |
|
0.73 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
266.43 |
261.21 |
5.23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
55.70 |
55.70 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2080199 |
其他人力资源和社会保障管理事务支出 |
55.70 |
55.70 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
173.77 |
173.77 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
86.11 |
86.11 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
43.06 |
43.06 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
44.60 |
44.60 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
20808 |
抚恤 |
4.48 |
4.48 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2080801 |
死亡抚恤 |
4.48 |
4.48 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
20810 |
社会福利 |
5.23 |
|
5.23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2081006 |
养老服务 |
5.23 |
|
5.23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
20828 |
退役军人管理事务 |
25.64 |
25.64 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2082850 |
事业运行 |
25.64 |
25.64 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
1.61 |
1.61 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
1.61 |
1.61 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
210 |
卫生健康支出 |
62.62 |
62.62 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
21004 |
公共卫生 |
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2100410 |
突发公共卫生事件应急处理 |
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
62.62 |
62.62 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
26.02 |
26.02 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
27.80 |
27.80 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
3.04 |
3.04 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
5.76 |
5.76 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
211 |
节能环保支出 |
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
21104 |
自然生态保护 |
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2110402 |
农村环境保护 |
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
212 |
城乡社区支出 |
58.79 |
58.79 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
58.79 |
58.79 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
58.79 |
58.79 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
213 |
农林水支出 |
683.67 |
161.51 |
522.16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
21301 |
农业农村 |
168.51 |
161.51 |
7.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2130104 |
事业运行 |
161.51 |
161.51 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2130153 |
耕地建设与利用 |
7.00 |
|
7.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
21305 |
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
0.66 |
|
0.66 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2130599 |
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 |
0.66 |
|
0.66 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
21307 |
农村综合改革 |
514.51 |
|
514.51 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2130701 |
对村级公益事业建设的补助 |
240.00 |
|
240.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
274.51 |
|
274.51 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
221 |
住房保障支出 |
68.69 |
68.69 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
22102 |
住房改革支出 |
68.69 |
68.69 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2210201 |
住房公积金 |
68.69 |
68.69 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
表三 |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
一般公共预算财政拨款基本支出预算表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
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| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
单位：重庆市大足区高坪镇人民政府 |
|
|
单位：万元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
经济分类科目 |
2024年基本支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
科目 |
科目名称 |
总计 |
人员经费 |
日常公用经费 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
合计 |
1,385.29 |
1,108.09 |
277.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
301 |
工资福利支出 |
1,041.00 |
1,041.00 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
30101 |
基本工资 |
226.44 |
226.44 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
30102 |
津贴补贴 |
130.17 |
130.17 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
30103 |
奖金 |
126.40 |
126.40 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
30107 |
绩效工资 |
295.91 |
295.91 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
86.11 |
86.11 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
30109 |
职业年金缴费 |
43.06 |
43.06 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
53.82 |
53.82 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
1.61 |
1.61 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
30113 |
住房公积金 |
68.69 |
68.69 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
30114 |
医疗费 |
8.80 |
8.80 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
302 |
商品和服务支出 |
287.26 |
18.00 |
269.26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
30201 |
办公费 |
144.85 |
|
144.85 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
30205 |
水费 |
2.00 |
|
2.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
30206 |
电费 |
6.00 |
|
6.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
30207 |
邮电费 |
5.00 |
|
5.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
30211 |
差旅费 |
30.00 |
|
30.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
30215 |
会议费 |
5.00 |
|
5.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
30216 |
培训费 |
8.80 |
|
8.80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
30217 |
公务接待费 |
7.00 |
|
7.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
30226 |
劳务费 |
5.00 |
|
5.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
30228 |
工会经费 |
34.99 |
|
34.99 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
30229 |
福利费 |
13.61 |
|
13.61 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
7.00 |
|
7.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
30239 |
其他交通费用 |
18.00 |
18.00 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
49.08 |
49.08 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
30305 |
生活补助 |
4.48 |
4.48 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
30307 |
医疗费补助 |
3.20 |
3.20 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
41.40 |
41.40 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
309 |
资本性支出（基本建设） |
7.95 |
|
7.95 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
30902 |
办公设备购置 |
7.95 |
|
7.95 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
表四 |
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||
|
一般公共预算“三公”经费支出表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
单位：重庆市大足区高坪镇人民政府 |
|
单位：万元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2024年预算数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
合计 |
因公出国（境）消费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
小计 |
公务用车 |
公务用车运行费 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
14.00 |
|
7.00 |
|
7.00 |
7.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
表五 |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
政府性基金预算支出表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
单位：重庆市大足区高坪镇人民政府 |
|
|
单位：万元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
本年政府性基金预算财政拨款支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
总计 |
基本支出 |
项目支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
合计 |
31.26 |
|
31.26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
212 |
城乡社区支出 |
29.52 |
|
29.52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
29.52 |
|
29.52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2120804 |
农村基础设施建设支出 |
12.00 |
|
12.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2120899 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
17.52 |
|
17.52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
213 |
农林水支出 |
1.74 |
|
1.74 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
21372 |
大中型水库移民后期扶持基金支出 |
1.74 |
|
1.74 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2137201 |
移民补助 |
1.74 |
|
1.74 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
表六 |
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
部门收支总表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
单位：重庆市大足区高坪镇人民政府 |
|
单位：万元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
收入 |
支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
合计 |
2,175.99 |
合计 |
2,175.99 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
一般公共预算资金 |
2,144.73 |
一般公共服务支出 |
959.53 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
政府性基金预算资金 |
31.26 |
文化旅游体育与传媒支出 |
44.99 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
国有资本经营预算资金 |
|
社会保障和就业支出 |
266.43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
财政专户管理资金 |
|
卫生健康支出 |
62.62 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
事业收入资金 |
|
城乡社区支出 |
88.31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
上级补助收入资金 |
|
农林水支出 |
685.41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
附属单位上缴收入资金 |
|
住房保障支出 |
68.69 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
事业单位经营收入资金 |
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
其他收入资金 |
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
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表七 |
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|
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|||||||||||||||||||||||||
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部门收入总表 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
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|||||||||||||||||||||||||
|
单位：重庆市大足区高坪镇人民政府 |
|
|
|
|
|
单位：万元 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
科目 |
总计 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营预算拨款收入 |
财政专户管理资金收入 |
事业收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
事业单位经营收入 |
其他收入 |
||||||||||||||||||||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
合计 |
2,175.99 |
2,144.73 |
31.26 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
959.53 |
959.53 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
893.19 |
893.19 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
|
2010301 |
行政运行 |
585.09 |
585.09 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
214.37 |
214.37 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
|
2010350 |
事业运行 |
76.79 |
76.79 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
16.94 |
16.94 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
|
20104 |
发展与改革事务 |
66.35 |
66.35 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
|
2010450 |
事业运行 |
66.35 |
66.35 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
44.99 |
44.99 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
|
20701 |
文化和旅游 |
44.99 |
44.99 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
|
2070109 |
群众文化 |
44.26 |
44.26 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
|
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
0.73 |
0.73 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
266.43 |
266.43 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
55.70 |
55.70 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
|
2080199 |
其他人力资源和社会保障管理事务支出 |
55.70 |
55.70 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
173.77 |
173.77 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
86.11 |
86.11 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
43.06 |
43.06 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
44.60 |
44.60 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
|
20808 |
抚恤 |
4.48 |
4.48 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
|
2080801 |
死亡抚恤 |
4.48 |
4.48 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
|
20810 |
社会福利 |
5.23 |
5.23 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
|
2081006 |
养老服务 |
5.23 |
5.23 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
|
20828 |
退役军人管理事务 |
25.64 |
25.64 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
|
2082850 |
事业运行 |
25.64 |
25.64 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
1.61 |
1.61 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
1.61 |
1.61 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
|
210 |
卫生健康支出 |
62.62 |
62.62 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
62.62 |
62.62 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
26.02 |
26.02 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
27.80 |
27.80 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
3.04 |
3.04 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
5.76 |
5.76 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
|
212 |
城乡社区支出 |
88.31 |
58.79 |
29.52 |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
58.79 |
58.79 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
58.79 |
58.79 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
29.52 |
|
29.52 |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
|
2120804 |
农村基础设施建设支出 |
12.00 |
|
12.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
|
2120899 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
17.52 |
|
17.52 |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
|
213 |
农林水支出 |
685.41 |
683.67 |
1.74 |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
|
21301 |
农业农村 |
168.51 |
168.51 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
|
2130104 |
事业运行 |
161.51 |
161.51 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
|
2130153 |
耕地建设与利用 |
7.00 |
7.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
|
21305 |
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
0.66 |
0.66 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
|
2130599 |
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 |
0.66 |
0.66 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
|
21307 |
农村综合改革 |
514.51 |
514.51 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
|
2130701 |
对村级公益事业建设的补助 |
240.00 |
240.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
274.51 |
274.51 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
|
21372 |
大中型水库移民后期扶持基金支出 |
1.74 |
|
1.74 |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
|
2137201 |
移民补助 |
1.74 |
|
1.74 |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
|
221 |
住房保障支出 |
68.69 |
68.69 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
|
22102 |
住房改革支出 |
68.69 |
68.69 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
|
2210201 |
住房公积金 |
68.69 |
68.69 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
|
表八 |
|
|
|
| ||||||||||
|
部门支出总表 | ||||||||||||||
|
|
|
|
|
| ||||||||||
|
单位：重庆市大足区高坪镇人民政府 |
|
|
单位：万元 | |||||||||||
|
科目 |
科目名称 |
总计 |
基本支出 |
项目支出 | ||||||||||
|
合计 |
2,175.99 |
1,385.29 |
790.69 | |||||||||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
959.53 |
728.22 |
231.32 | ||||||||||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
893.19 |
661.87 |
231.32 | ||||||||||
|
2010301 |
行政运行 |
585.09 |
585.09 |
| ||||||||||
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
214.37 |
|
214.37 | ||||||||||
|
2010350 |
事业运行 |
76.79 |
76.79 |
| ||||||||||
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
16.94 |
|
16.94 | ||||||||||
|
20104 |
发展与改革事务 |
66.35 |
66.35 |
| ||||||||||
|
2010450 |
事业运行 |
66.35 |
66.35 |
| ||||||||||
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
44.99 |
44.26 |
0.73 | ||||||||||
|
20701 |
文化和旅游 |
44.99 |
44.26 |
0.73 | ||||||||||
|
2070109 |
群众文化 |
44.26 |
44.26 |
| ||||||||||
|
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
0.73 |
|
0.73 | ||||||||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
266.43 |
261.21 |
5.23 | ||||||||||
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
55.70 |
55.70 |
| ||||||||||
|
2080199 |
其他人力资源和社会保障管理事务支出 |
55.70 |
55.70 |
| ||||||||||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
173.77 |
173.77 |
| ||||||||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
86.11 |
86.11 |
| ||||||||||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
43.06 |
43.06 |
| ||||||||||
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
44.60 |
44.60 |
| ||||||||||
|
20808 |
抚恤 |
4.48 |
4.48 |
| ||||||||||
|
2080801 |
死亡抚恤 |
4.48 |
4.48 |
| ||||||||||
|
20810 |
社会福利 |
5.23 |
|
5.23 | ||||||||||
|
2081006 |
养老服务 |
5.23 |
|
5.23 | ||||||||||
|
20828 |
退役军人管理事务 |
25.64 |
25.64 |
| ||||||||||
|
2082850 |
事业运行 |
25.64 |
25.64 |
| ||||||||||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
1.61 |
1.61 |
| ||||||||||
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
1.61 |
1.61 |
| ||||||||||
|
210 |
卫生健康支出 |
62.62 |
62.62 |
| ||||||||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
62.62 |
62.62 |
| ||||||||||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
26.02 |
26.02 |
| ||||||||||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
27.80 |
27.80 |
| ||||||||||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
3.04 |
3.04 |
| ||||||||||
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
5.76 |
5.76 |
| ||||||||||
|
212 |
城乡社区支出 |
88.31 |
58.79 |
29.52 | ||||||||||
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
58.79 |
58.79 |
| ||||||||||
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
58.79 |
58.79 |
| ||||||||||
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
29.52 |
|
29.52 | ||||||||||
|
2120804 |
农村基础设施建设支出 |
12.00 |
|
12.00 | ||||||||||
|
2120899 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
17.52 |
|
17.52 | ||||||||||
|
213 |
农林水支出 |
685.41 |
161.51 |
523.90 | ||||||||||
|
21301 |
农业农村 |
168.51 |
161.51 |
7.00 | ||||||||||
|
2130104 |
事业运行 |
161.51 |
161.51 |
| ||||||||||
|
2130153 |
耕地建设与利用 |
7.00 |
|
7.00 | ||||||||||
|
21305 |
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
0.66 |
|
0.66 | ||||||||||
|
2130599 |
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 |
0.66 |
|
0.66 | ||||||||||
|
21307 |
农村综合改革 |
514.51 |
|
514.51 | ||||||||||
|
2130701 |
对村级公益事业建设的补助 |
240.00 |
|
240.00 | ||||||||||
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
274.51 |
|
274.51 | ||||||||||
|
21372 |
大中型水库移民后期扶持基金支出 |
1.74 |
|
1.74 | ||||||||||
|
2137201 |
移民补助 |
1.74 |
|
1.74 | ||||||||||
|
221 |
住房保障支出 |
68.69 |
68.69 |
| ||||||||||
|
22102 |
住房改革支出 |
68.69 |
68.69 |
| ||||||||||
|
2210201 |
住房公积金 |
68.69 |
68.69 |
| ||||||||||
|
表九 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||
|
政府采购预算明细表 | ||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||
|
单位：重庆市大足区高坪镇人民政府 |
|
|
|
|
|
单位：万元 | ||||||||
|
项目编号 |
项目 |
总计 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营预算拨款收入 |
财政专户管理资金收入 |
事业收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
事业单位经营收入 |
其他收入 | |||
|
合计 |
7.95 |
7.95 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||
|
A |
货物 |
7.95 |
7.95 |
|
|
|
|
|
|
|
| |||
|
表十 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||
|
部门（单位）整体绩效目标表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||
|
单位：重庆市大足区高坪镇人民政府 |
|
|
单位：万元 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
部门(单位) |
重庆市大足区高坪镇人民政府 |
部门支出 |
2175.99 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
当年整体 |
严格执行相关政策，保证机关及村社区正常运转，人员工资按时足额发放，全镇整体经济得到提高，人居环境得到改善。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
指标性质 |
指标值 |
计量单位 |
是否核心指标 | ||||||||||||||||||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
城乡医保参保认识 |
10 |
人 |
≥ |
20000 |
否 | |||||||||||||||||||||||||
|
数量指标 |
临时救助人数 |
10 |
人 |
≥ |
200 |
否 | ||||||||||||||||||||||||||
|
质量指标 |
三公经费控制率 |
10 |
万元 |
≦ |
20 |
否 | ||||||||||||||||||||||||||
|
质量指标 |
资金拨付准确率 |
15 |
% |
≥ |
90 |
是 | ||||||||||||||||||||||||||
|
时效指标 |
资金拨付及时率 |
10 |
% |
≥ |
90 |
否 | ||||||||||||||||||||||||||
|
效益指标 |
社会效益 |
改善人居环境 |
10 |
% |
≥ |
90 |
否 | |||||||||||||||||||||||||
|
社会效益 |
提升服务群众效率 |
10 |
|
定性 |
有效提升 |
否 | ||||||||||||||||||||||||||
|
经济效益 |
提高农村居民经济增收 |
5 |
% |
≥ |
90 |
否 | ||||||||||||||||||||||||||
|
生态效益 |
生态环境持续好转 |
10 |
|
定性 |
有所改善 |
否 | ||||||||||||||||||||||||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
满意度 |
10 |
% |
≥ |
90 |
否 | |||||||||||||||||||||||||
|
表十一 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||
|
2024年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
编制单位： |
重庆市大足区高坪镇人民政府 |
单位：万元 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
项目名称 |
50011123T000003316379-村（社区）四职干部补贴 |
业务主管部门 |
926-重庆市大足区高坪镇人民政府 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
预算执行率 |
10 |
项目分类 |
一般性项目 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
权重 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
当年预算 |
128.45 |
本级安排 |
128.45 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
（万元) |
上级补助 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
|
项目概述 |
村（社区）四职干部补贴 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
立项依据 |
大足委〔2017〕318号、渝人社发〔2018〕36号、民安发〔1992〕23号、渝退役军人局[2021]46号、大足教发〔2019〕104号等文件 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
当年绩效 |
村（社区）四职干部补贴 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
目标 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||||||||||||||||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
四职干部数量 |
20 |
人 |
＝ |
33 |
是 | |||||||||||||||||||||||||
|
产出指标 |
质量指标 |
补贴发放正确率 |
20 |
% |
= |
100 |
否 | |||||||||||||||||||||||||
|
产出指标 |
时效指标 |
补贴发放及时率 |
20 |
% |
≥ |
95 |
否 | |||||||||||||||||||||||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
社会效益指标 |
20 |
人 |
≥ |
5000 |
否 | |||||||||||||||||||||||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
满意度 |
20 |
% |
≥ |
95 |
否 | |||||||||||||||||||||||||
|
2024年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
编制单位： |
重庆市大足区高坪镇人民政府 |
单位：万元 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
项目名称 |
50011123T000003316384-村（居）务监督委员会主任（三合一） |
业务主管部门 |
926-重庆市大足区高坪镇人民政府 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
预算执行率 |
10 |
项目分类 |
一般性项目 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
权重 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
当年预算 |
5.28 |
本级安排 |
5.28 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
（万元) |
上级补助 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
|
项目概述 |
50011123T000003316384-村（居）务监督委员会主任（三合一） | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
立项依据 |
大足委〔2017〕318号、渝人社发〔2018〕36号、民安发〔1992〕23号、渝退役军人局[2021]46号、大足教发〔2019〕104号等文件 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
当年绩效 |
50011123T000003316384-村（居）务监督委员会主任（三合一） | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
目标 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||||||||||||||||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
数量 |
30 |
人 |
≥ |
8 |
是 | |||||||||||||||||||||||||
|
产出指标 |
质量指标 |
资金发放准确率 |
20 |
% |
= |
100 |
否 | |||||||||||||||||||||||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
服务群众数量 |
30 |
人 |
≥ |
1000 |
否 | |||||||||||||||||||||||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
满意度 |
10 |
% |
＞ |
95 |
否 | |||||||||||||||||||||||||
|
2024年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
编制单位： |
重庆市大足区高坪镇人民政府 |
单位：万元 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
项目名称 |
50011123T000003316389-离任村（社区）干部补助 |
业务主管部门 |
926-重庆市大足区高坪镇人民政府 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
预算执行率 |
10 |
项目分类 |
一般性项目 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
权重 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
当年预算 |
7.71 |
本级安排 |
7.71 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
（万元) |
上级补助 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
|
项目概述 |
50011123T000003316389-离任村（社区）干部补助 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
立项依据 |
大足委〔2017〕318号、渝人社发〔2018〕36号、民安发〔1992〕23号、渝退役军人局[2021]46号、大足教发〔2019〕104号等文件 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
当年绩效 |
50011123T000003316389-离任村（社区）干部补助 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
目标 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||||||||||||||||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
离任干部数量 |
20 |
人 |
≥ |
30 |
是 | |||||||||||||||||||||||||
|
产出指标 |
质量指标 |
补贴发放正确率 |
20 |
% |
= |
100 |
否 | |||||||||||||||||||||||||
|
产出指标 |
时效指标 |
补贴发放及时率 |
20 |
% |
≥ |
95 |
否 | |||||||||||||||||||||||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
项目受益人数 |
20 |
人 |
≥ |
100 |
否 | |||||||||||||||||||||||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
满意度 |
10 |
% |
≥ |
95 |
否 | |||||||||||||||||||||||||
|
2026年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
编制单位： |
重庆市大足区高坪镇人民政府 |
单位：万元 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
项目名称 |
50011123T000003316409-“三支一扶”人员补助 |
业务主管部门 |
926-重庆市大足区高坪镇人民政府 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
预算执行率 |
10 |
项目分类 |
一般性项目 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
权重 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
当年预算 |
23.17 |
本级安排 |
23.17 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
（万元) |
上级补助 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
|
项目概述 |
50011123T000003316409-“三支一扶”人员补助 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
立项依据 |
大足委〔2017〕318号、渝人社发〔2018〕36号、民安发〔1992〕23号、渝退役军人局[2021]46号、大足教发〔2019〕104号等文件 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
当年绩效 |
50011123T000003316409-“三支一扶”人员补助 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
目标 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||||||||||||||||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
“三支一扶”人数 |
30 |
人 |
＝ |
2 |
是 | |||||||||||||||||||||||||
|
产出指标 |
质量指标 |
补贴发放正确率 |
30 |
% |
= |
100 |
否 | |||||||||||||||||||||||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
受益人数 |
20 |
人 |
≥ |
500 |
否 | |||||||||||||||||||||||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
满意度 |
10 |
% |
≥ |
95 |
否 | |||||||||||||||||||||||||
|
2024年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
编制单位： |
重庆市大足区高坪镇人民政府 |
单位：万元 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
项目名称 |
50011123T000003316416-村（社区）本土人才补助 |
业务主管部门 |
926-重庆市大足区高坪镇人民政府 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
预算执行率 |
10 |
项目分类 |
一般性项目 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
权重 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
当年预算 |
29.06 |
本级安排 |
29.06 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
（万元) |
上级补助 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
|
项目概述 |
50011123T000003316416-村（社区）本土人才补助 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
立项依据 |
大足委〔2017〕318号、渝人社发〔2018〕36号、民安发〔1992〕23号、渝退役军人局[2021]46号、大足教发〔2019〕104号等文件 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
当年绩效 |
50011123T000003316416-村（社区）本土人才补助 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
目标 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||||||||||||||||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
本土人才数量 |
20 |
人 |
＝ |
8 |
是 | |||||||||||||||||||||||||
|
产出指标 |
质量指标 |
补贴发放正确率 |
20 |
% |
= |
100 |
否 | |||||||||||||||||||||||||
|
产出指标 |
时效指标 |
补贴发放及时率 |
20 |
% |
≥ |
95 |
否 | |||||||||||||||||||||||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
服务群众数量 |
20 |
人 |
≥ |
10000 |
否 | |||||||||||||||||||||||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
满意度 |
10 |
% |
≥ |
95 |
否 | |||||||||||||||||||||||||
|
2024年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
编制单位： |
重庆市大足区高坪镇人民政府 |
单位：万元 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
项目名称 |
50011123T000003316418-村（居）民小组长 |
业务主管部门 |
926-重庆市大足区高坪镇人民政府 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
预算执行率 |
10 |
项目分类 |
一般性项目 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
权重 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
当年预算 |
30.66 |
本级安排 |
30.66 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
（万元) |
上级补助 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
|
项目概述 |
50011123T000003316418-村（居）民小组长 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
立项依据 |
大足委〔2017〕318号、渝人社发〔2018〕36号、民安发〔1992〕23号、渝退役军人局[2021]46号、大足教发〔2019〕106号等文件 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
当年绩效 |
50011123T000003316418-村（居）民小组长 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
目标 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||||||||||||||||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
小组长数量 |
20 |
个 |
≥ |
70 |
是 | |||||||||||||||||||||||||
|
产出指标 |
质量指标 |
补贴发放正确率 |
20 |
% |
= |
100 |
否 | |||||||||||||||||||||||||
|
产出指标 |
时效指标 |
补贴发放及时率 |
20 |
% |
≥ |
95 |
否 | |||||||||||||||||||||||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
服务群众数量 |
20 |
人 |
＞ |
10000 |
否 | |||||||||||||||||||||||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
满意度 |
10 |
% |
≥ |
95 |
否 | |||||||||||||||||||||||||
|
2024年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
编制单位： |
重庆市大足区高坪镇人民政府 |
单位：万元 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
项目名称 |
50011123T000003332859-村（社区）组织办公经费 |
业务主管部门 |
926-重庆市大足区高坪镇人民政府 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
预算执行率 |
10 |
项目分类 |
一般性项目 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
权重 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
当年预算 |
33 |
本级安排 |
33 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
（万元) |
上级补助 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
|
项目概述 |
村（社区）组织办公经费，主要指必要的办公用品费、水电费、报刊征订费等保障村（社区）“两委”、村（居）务监督委员会、群团组织正常运转所必需的开支。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
立项依据 |
根据大足委组〔2017〕318号，对村（社区）组织运转经费进行保障，包括村（社区）组织办公经费、村（社区）服务群众专项经费等。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
当年绩效 |
村（社区）组织办公经费，主要指必要的办公用品费、水电费、报刊征订费等保障村（社区）“两委”、村（居）务监督委员会、群团组织正常运转所必需的开支。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
目标 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||||||||||||||||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
村（社区）数量 |
20 |
个 |
＝ |
8 |
是 | |||||||||||||||||||||||||
|
产出指标 |
质量指标 |
经费发放正确率 |
20 |
% |
= |
100 |
否 | |||||||||||||||||||||||||
|
产出指标 |
时效指标 |
经费发放及时率 |
20 |
% |
≥ |
95 |
否 | |||||||||||||||||||||||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
受益群众数量 |
20 |
人 |
≥ |
10000 |
否 | |||||||||||||||||||||||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
满意度 |
10 |
% |
≥ |
95 |
否 | |||||||||||||||||||||||||
|
2024年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
编制单位： |
重庆市大足区高坪镇人民政府 |
单位：万元 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
项目名称 |
50011123T000003332861-村（社区）服务群众专项经费 |
业务主管部门 |
926-重庆市大足区高坪镇人民政府 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
预算执行率 |
10 |
项目分类 |
一般性项目 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
权重 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
当年预算 |
19 |
本级安排 |
19 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
（万元) |
上级补助 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
|
项目概述 |
村（社区）服务群众专项经费，主要指村（社区）用于便民设施维护、走访慰问帮扶、公益事业发展、政策法律宣传、村（社区）协商、便民服务活动等服务群众所需经费。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
立项依据 |
大足委〔2017〕318号、渝人社发〔2018〕36号、民安发〔1992〕23号、渝退役军人局[2021]46号、大足教发〔2019〕107号等文件 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
当年绩效 |
村（社区）服务群众专项经费，主要指村（社区）用于便民设施维护、走访慰问帮扶、公益事业发展、政策法律宣传、村（社区）协商、便民服务活动等服务群众所需经费。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
目标 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||||||||||||||||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
村（社区）数量 |
30 |
个 |
≥ |
8 |
是 | |||||||||||||||||||||||||
|
产出指标 |
时效指标 |
经费发放及时率 |
20 |
% |
≥ |
95 |
否 | |||||||||||||||||||||||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
服务群众数量 |
30 |
人 |
≥ |
10000 |
否 | |||||||||||||||||||||||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
满意度 |
10 |
% |
≥ |
95 |
否 | |||||||||||||||||||||||||
|
2024年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
编制单位： |
重庆市大足区高坪镇人民政府 |
单位：万元 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
项目名称 |
50011124T000004133908-村干部及本土人才社保补助 |
业务主管部门 |
926-重庆市大足区高坪镇人民政府 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
预算执行率 |
10 |
项目分类 |
一般性项目 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
权重 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
当年预算 |
21.35 |
本级安排 |
21.35 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
（万元) |
上级补助 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
|
项目概述 |
村干部及本土人才社保补助 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
立项依据 |
预算科归口项目 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
当年绩效 |
村干部及本土人才社保补助 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
目标 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||||||||||||||||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
数量 |
20 |
人 |
≥ |
41 |
否 | |||||||||||||||||||||||||
|
产出指标 |
质量指标 |
补贴发放正确率 |
30 |
% |
= |
100 |
是 | |||||||||||||||||||||||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
服务群众数量 |
30 |
% |
≥ |
10000 |
否 | |||||||||||||||||||||||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
满意度 |
10 |
% |
≥ |
95 |
否 | |||||||||||||||||||||||||
|
2024年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
编制单位： |
重庆市大足区高坪镇人民政府 |
单位：万元 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
项目名称 |
50011124T000004137948-基层平安法治建设奖补资金 |
业务主管部门 |
926-重庆市大足区高坪镇人民政府 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
预算执行率 |
10 |
项目分类 |
一般性项目 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
权重 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
当年预算 |
100 |
本级安排 |
100 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
（万元) |
上级补助 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
|
项目概述 |
基层平安法治建设奖补资金 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
立项依据 |
基层治理（平安及法制建设） | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
当年绩效 |
基层平安法治建设奖补资金 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
目标 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||||||||||||||||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
完成数量 |
40 |
元/户 |
＝ |
100 |
是 | |||||||||||||||||||||||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
户活跃 |
40 |
户 |
定性 |
|
否 | |||||||||||||||||||||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
户满意程度 |
10 |
户 |
定性 |
|
否 | |||||||||||||||||||||||||
|
2024年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
编制单位： |
重庆市大足区高坪镇人民政府 |
单位：万元 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
项目名称 |
50011124T000004226652-城市管理和运维经费 |
业务主管部门 |
926-重庆市大足区高坪镇人民政府 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
预算执行率 |
10 |
项目分类 |
一般性项目 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
权重 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
当年预算 |
81.2 |
本级安排 |
81.2 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
（万元) |
上级补助 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
|
项目概述 |
城市管理和运维经费 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
立项依据 |
大足府发[2020]7号 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
当年绩效 |
城市管理和运维经费 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
目标 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||||||||||||||||||||||
|
产出指标 |
质量指标 |
经费拨付准确率 |
20 |
人 |
＝ |
100 |
否 | |||||||||||||||||||||||||
|
产出指标 |
时效指标 |
经费拨付及时率 |
30 |
% |
= |
95 |
是 | |||||||||||||||||||||||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
项目受益人数 |
30 |
% |
≥ |
10000 |
否 | |||||||||||||||||||||||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
满意度 |
10 |
人 |
≥ |
95 |
否 | |||||||||||||||||||||||||
|
2024年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
编制单位： |
重庆市大足区高坪镇人民政府 |
单位：万元 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
项目名称 |
50011124T000004226708-维稳工作经费 |
业务主管部门 |
926-重庆市大足区高坪镇人民政府 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
预算执行率 |
10 |
项目分类 |
一般性项目 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
权重 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
当年预算 |
10 |
本级安排 |
10 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
（万元) |
上级补助 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
|
项目概述 |
维稳工作经费 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
立项依据 |
大足府发[2020]7号 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
当年绩效 |
维稳工作经费 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
目标 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||||||||||||||||||||||
|
产出指标 |
质量指标 |
经费发放准确率 |
20 |
% |
= |
100 |
否 | |||||||||||||||||||||||||
|
产出指标 |
时效指标 |
经费发放及时率 |
30 |
% |
≥ |
95 |
是 | |||||||||||||||||||||||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
项目受益人数 |
30 |
人 |
≥ |
10000 |
否 | |||||||||||||||||||||||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
满意度 |
10 |
% |
≥ |
95 |
否 | |||||||||||||||||||||||||
|
2024年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
编制单位： |
重庆市大足区高坪镇人民政府 |
单位：万元 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
项目名称 |
50011124T000004228319-老党员生活补贴 |
业务主管部门 |
926-重庆市大足区高坪镇人民政府 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
预算执行率 |
10 |
项目分类 |
一般性项目 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
权重 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
当年预算 |
16.94 |
本级安排 |
16.94 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
（万元) |
上级补助 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
|
项目概述 |
老党员生活补贴 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
立项依据 |
根据区委办、区政府办《关于加强村（社区）党组织建设工作保障的通知》（大足委办〔2012〕136号） | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
当年绩效 |
老党员生活补贴 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
目标 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||||||||||||||||||||||
|
产出指标 |
质量指标 |
补贴发放准确率 |
30 |
% |
= |
100 |
是 | |||||||||||||||||||||||||
|
产出指标 |
时效指标 |
补贴发放及时率 |
20 |
% |
≥ |
95 |
否 | |||||||||||||||||||||||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
受益人数 |
30 |
人 |
≥ |
100 |
否 | |||||||||||||||||||||||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
满意度 |
10 |
% |
≥ |
95 |
否 | |||||||||||||||||||||||||
|
2024年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
编制单位： |
重庆市大足区高坪镇人民政府 |
单位：万元 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
项目名称 |
50011124T000004361196-2023年群测群防人员工作补助资金 |
业务主管部门 |
926-重庆市大足区高坪镇人民政府 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
预算执行率 |
10 |
项目分类 |
一般性项目 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
权重 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
当年预算 |
0.96 |
本级安排 |
0.96 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
（万元) |
上级补助 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
|
项目概述 |
群测群防人员工作补助资金 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
立项依据 |
经建科一级项目 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
当年绩效 |
群测群防人员工作补助资金 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
目标 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||||||||||||||||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
发放人数 |
30 |
人 |
＝ |
8 |
是 | |||||||||||||||||||||||||
|
产出指标 |
质量指标 |
发放及时率 |
30 |
% |
≥ |
95 |
否 | |||||||||||||||||||||||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
项目受益人数 |
20 |
人数 |
≥ |
100 |
否 | |||||||||||||||||||||||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
满意度 |
10 |
% |
≥ |
95 |
否 | |||||||||||||||||||||||||
|
2024年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
编制单位： |
重庆市大足区高坪镇人民政府 |
单位：万元 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
项目名称 |
50011124T000004361199-2023年交通项目补助资金-1至6月公路养护项目 |
业务主管部门 |
926-重庆市大足区高坪镇人民政府 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
预算执行率 |
10 |
项目分类 |
一般性项目 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
权重 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
当年预算 |
16.55 |
本级安排 |
16.55 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
（万元) |
上级补助 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
|
项目概述 |
2023年交通项目补助资金-1至6月公路养护项目 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
立项依据 |
经建科一级项目 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
当年绩效 |
2023年交通项目补助资金-1至6月公路养护项目 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
目标 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||||||||||||||||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
发放金额 |
30 |
万元/每项目 |
＝ |
16.55 |
是 | |||||||||||||||||||||||||
|
产出指标 |
时效指标 |
补贴发放及时率 |
30 |
% |
≥ |
90 |
否 | |||||||||||||||||||||||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
项目受益人数 |
20 |
人 |
≥ |
90 |
否 | |||||||||||||||||||||||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
满意度 |
10 |
% |
≥ |
90 |
否 | |||||||||||||||||||||||||
|
2024年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
编制单位： |
重庆市大足区高坪镇人民政府 |
单位：万元 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
项目名称 |
50011124T000004361220-2023年地质灾害防治(避险搬迁)-高峰8组左家沟 |
业务主管部门 |
926-重庆市大足区高坪镇人民政府 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
预算执行率 |
10 |
项目分类 |
一般性项目 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
权重 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
当年预算 |
7.5 |
本级安排 |
7.5 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
（万元) |
上级补助 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
|
项目概述 |
2023年地质灾害防治(避险搬迁)-高峰8组左家沟 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
立项依据 |
经建科一级项目 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
当年绩效 |
2023年地质灾害防治(避险搬迁)-高峰8组左家沟 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
目标 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||||||||||||||||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
发放金额 |
30 |
万元/每项目 |
＝ |
7.5 |
是 | |||||||||||||||||||||||||
|
产出指标 |
时效指标 |
补贴发放及时率 |
30 |
% |
≥ |
95 |
否 | |||||||||||||||||||||||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
项目受益人数 |
20 |
人数 |
≥ |
20 |
否 | |||||||||||||||||||||||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
满意度 |
10 |
% |
≥ |
90 |
否 | |||||||||||||||||||||||||
|
2024年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
编制单位： |
重庆市大足区高坪镇人民政府 |
单位：万元 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
项目名称 |
50011124T000004361229-2023年地质灾害防治(避险搬迁)-玄顶5组周家沟 |
业务主管部门 |
926-重庆市大足区高坪镇人民政府 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
预算执行率 |
10 |
项目分类 |
一般性项目 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
权重 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
当年预算 |
4.5 |
本级安排 |
4.5 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
（万元) |
上级补助 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
|
项目概述 |
2023年地质灾害防治(避险搬迁)-玄顶5组周家沟 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
立项依据 |
经建科一级项目 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
当年绩效 |
2023年地质灾害防治(避险搬迁)-玄顶5组周家沟 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
目标 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||||||||||||||||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
发放金额 |
30 |
万元/每项目 |
≥ |
4.5 |
是 | |||||||||||||||||||||||||
|
产出指标 |
时效指标 |
发放及时率 |
30 |
% |
≥ |
95 |
否 | |||||||||||||||||||||||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
项目受益人数 |
20 |
人数 |
≥ |
15 |
否 | |||||||||||||||||||||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
满意度 |
10 |
% |
≥ |
90 |
否 | |||||||||||||||||||||||||
|
2024年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
编制单位： |
重庆市大足区高坪镇人民政府 |
单位：万元 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
项目名称 |
50011124T000004362297-大足区2023年农村厕所革命管护能提升及乡村建设示范创建项目 |
业务主管部门 |
926-重庆市大足区高坪镇人民政府 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
预算执行率 |
10 |
项目分类 |
一般性项目 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
权重 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
当年预算 |
0.66 |
本级安排 |
0.66 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
（万元) |
上级补助 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
|
项目概述 |
大足区2023年农村厕所革命管护能提升及乡村建设示范创建项目 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
立项依据 |
2023年农业科结转汇总 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
当年绩效 |
大足区2023年农村厕所革命管护能提升及乡村建设示范创建项目 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
目标 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||||||||||||||||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
发放金额 |
30 |
人 |
≥ |
6578.46 |
是 | |||||||||||||||||||||||||
|
产出指标 |
时效指标 |
发放及时率 |
30 |
% |
≥ |
90 |
否 | |||||||||||||||||||||||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
空气质量 |
20 |
人 |
定性 |
|
否 | |||||||||||||||||||||||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
满意度 |
10 |
% |
定性 |
|
否 | |||||||||||||||||||||||||
|
2024年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
编制单位： |
重庆市大足区高坪镇人民政府 |
单位：万元 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
项目名称 |
50011124T000004362312-2023年中央水库移民扶持基金（高坪镇） |
业务主管部门 |
926-重庆市大足区高坪镇人民政府 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
预算执行率 |
10 |
项目分类 |
一般性项目 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
权重 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
当年预算 |
1.74 |
本级安排 |
1.74 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
（万元) |
上级补助 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
|
项目概述 |
2023年中央水库移民扶持基金（高坪镇） | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
立项依据 |
2023年中央水库移民扶持基金（高坪镇） | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
当年绩效 |
2023年中央水库移民扶持基金（高坪镇） | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
目标 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||||||||||||||||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
发放金额 |
30 |
元/户 |
≥ |
17400 |
是 | |||||||||||||||||||||||||
|
产出指标 |
时效指标 |
发放及时率 |
30 |
% |
≥ |
90 |
否 | |||||||||||||||||||||||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
项目受益人数 |
20 |
% |
≥ |
20 |
否 | |||||||||||||||||||||||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
满意度 |
10 |
% |
≥ |
90 |
否 | |||||||||||||||||||||||||
|
2024年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
编制单位： |
重庆市大足区高坪镇人民政府 |
单位：万元 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
项目名称 |
50011124T000004362318-调整2023年市级农田建设补助资金 |
业务主管部门 |
926-重庆市大足区高坪镇人民政府 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
预算执行率 |
10 |
项目分类 |
一般性项目 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
权重 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
当年预算 |
7 |
本级安排 |
7 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
（万元) |
上级补助 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
|
项目概述 |
调整2023年市级农田建设补助资金 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
立项依据 |
2023年农业科结转汇总 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
当年绩效 |
调整2023年市级农田建设补助资金 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
目标 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||||||||||||||||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
发放金额 |
30 |
元/亩 |
≥ |
70000 |
是 | |||||||||||||||||||||||||
|
产出指标 |
时效指标 |
发放及时率 |
30 |
% |
≥ |
90 |
否 | |||||||||||||||||||||||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
项目受益人数 |
20 |
% |
≥ |
50 |
否 | |||||||||||||||||||||||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
满意度 |
10 |
% |
≥ |
90 |
否 | |||||||||||||||||||||||||
|
2024年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
编制单位： |
重庆市大足区高坪镇人民政府 |
单位：万元 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
项目名称 |
50011124T000004362327-2023年农村综合改革转移支付资金 |
业务主管部门 |
926-重庆市大足区高坪镇人民政府 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
预算执行率 |
10 |
项目分类 |
一般性项目 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
权重 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
当年预算 |
240 |
本级安排 |
240 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
（万元) |
上级补助 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
|
项目概述 |
2023年农村综合改革转移支付资金 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
立项依据 |
2023年农业科结转汇总 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
当年绩效 |
2023年农村综合改革转移支付资金 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
目标 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||||||||||||||||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
发放金额 |
30 |
万元/每项目 |
≥ |
2400000 |
是 | |||||||||||||||||||||||||
|
产出指标 |
时效指标 |
发放及时率 |
30 |
% |
≥ |
90 |
否 | |||||||||||||||||||||||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
项目受益人数 |
20 |
% |
≥ |
90 |
否 | |||||||||||||||||||||||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
满意度 |
10 |
% |
≥ |
90 |
否 | |||||||||||||||||||||||||
|
2024年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
编制单位： |
重庆市大足区高坪镇人民政府 |
单位：万元 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
项目名称 |
50011124T000004368271-特困人员区域性供养资金 |
业务主管部门 |
926-重庆市大足区高坪镇人民政府 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
预算执行率 |
10 |
项目分类 |
一般性项目 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
权重 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
当年预算 |
5.23 |
本级安排 |
5.23 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
（万元) |
上级补助 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
|
项目概述 |
特困人员区域性供养资金 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
立项依据 |
特困人员区域性供养 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
当年绩效 |
特困人员区域性供养资金 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
目标 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||||||||||||||||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
发放金额 |
30 |
元/人·次 |
≥ |
52263.52 |
是 | |||||||||||||||||||||||||
|
产出指标 |
时效指标 |
发放及时率 |
30 |
% |
≥ |
90 |
否 | |||||||||||||||||||||||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
项目受益人数 |
20 |
人数 |
≥ |
30 |
否 | |||||||||||||||||||||||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
满意度 |
10 |
% |
≥ |
90 |
否 | |||||||||||||||||||||||||
|
2024年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
编制单位： |
重庆市大足区高坪镇人民政府 |
单位：万元 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
项目名称 |
50011124T000004369018-2023年结转免费开放经费 |
业务主管部门 |
926-重庆市大足区高坪镇人民政府 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
预算执行率 |
10 |
项目分类 |
一般性项目 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
权重 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
当年预算 |
0.73 |
本级安排 |
0.73 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
（万元) |
上级补助 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
|
项目概述 |
2023年结转免费开放经费 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
立项依据 |
渝财教[2020]227号（大足财教[2021]10号) 从区文旅委年初预算关于提前下达2021年美术馆、图书馆、文化馆（站）免费开放专项资金预算的通知（市级）调剂至各镇街用于实施基层综合文化服务中心免费开放工作 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
当年绩效 |
2023年结转免费开放经费 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
目标 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||||||||||||||||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
发放金额 |
30 |
元/人·次 |
≥ |
7298 |
是 | |||||||||||||||||||||||||
|
产出指标 |
时效指标 |
发放及时率 |
30 |
% |
≥ |
90 |
否 | |||||||||||||||||||||||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
项目受益人数 |
20 |
人数 |
≥ |
20 |
否 | |||||||||||||||||||||||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
满意度 |
10 |
% |
≥ |
90 |
否 | |||||||||||||||||||||||||
