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| [ 索引号 ] | 115001117688897750/2023-00040 | [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 财政 | [ 体裁分类 ] | 财政预算、决算 |
| [ 发布机构 ] | 大足区高坪镇 | [ 发布日期 ] | 2023-11-29 |
| [ 成文日期 ] | 2023-11-29 | [ 有效性 ] |
| [ 索引号 ] | 115001117688897750/2023-00040 |
| [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 财政 |
| [ 体裁分类 ] | 财政预算、决算 |
| [ 发布机构 ] | 大足区高坪镇 |
| [ 发布日期 ] | 2023-11-29 |
| [ 成文日期 ] | 2023-11-29 |
| [ 有效性 ] |
重庆市大足区高坪镇2023年部门预算公开表
Overview
封面表一
表二
表三
表四
表五
表六
表七
表八
表九
表十
表十一
表十二
表十三
Sheet 1: 封面
| 2023年部门预算公开表 |
| 重庆市大足区高坪镇人民政府 |
| 重庆市大足区高坪镇农业服务中心 |
| 重庆市大足区高坪镇综合行政执法大队 |
| 重庆市大足区高坪镇文化服务中心 |
| 重庆市大足区高坪镇退役军人服务站 |
| 重庆市大足区高坪镇村镇建设服务中心 |
| 重庆市大足区高坪镇产业发展服务中心 |
| 重庆市大足区高坪镇劳动就业和社会保障服务所 |
| （公章） |
| 报送日期： 年 月 日 |
| 单位负责人签章： 财务负责人签章： 制表人签章： |
Sheet 2: 表一
| 表一 | ||||||
| 财政拨款收支总表 | ||||||
| 单位：万元 | ||||||
| 收入 | 支出 | |||||
| 项目 | 预算数 | 项目 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
| 一、本年收入 | 1,769.84 | 一、本年支出 | 2,228.31 | 2,183.31 | 45.00 | |
| 一般公共预算资金 | 1,769.84 | 一般公共服务支出 | 703.06 | 703.06 | ||
| 政府性基金预算资金 | 文化旅游体育与传媒支出 | 74.88 | 74.88 | |||
| 国有资本经营预算资金 | 社会保障和就业支出 | 243.51 | 243.51 | |||
| 卫生健康支出 | 58.04 | 58.04 | ||||
| 节能环保支出 | 20.00 | 20.00 | ||||
| 城乡社区支出 | 145.97 | 145.97 | ||||
| 农林水支出 | 626.83 | 626.83 | ||||
| 交通运输支出 | 247.47 | 247.47 | ||||
| 住房保障支出 | 63.56 | 63.56 | ||||
| 其他支出 | 45.00 | 45.00 | ||||
| 二、上年结转 | 458.47 | 二、结转下年 | ||||
| 一般公共预算拨款 | 413.47 | |||||
| 政府性基金预算拨款 | 45.00 | |||||
| 国有资本经营收入 | ||||||
| 收入合计 | 2,228.31 | 支出合计 | 2,228.31 | 2,183.31 | 45.00 | |
Sheet 3: 表二
| 表二 | ||||
| 一般公共预算财政拨款支出预算表 | ||||
| 单位：万元 | ||||
| 功能分类科目 | 2023年预算数 | |||
| 科目编码 | 科目名称 | 总计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 合计 | 2,183.31 | 1,200.21 | 983.10 | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 703.06 | 587.70 | 115.37 |
| 20101 | 人大事务 | 5.00 | 5.00 | |
| 2010108 | 代表工作 | 5.00 | 5.00 | |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 655.76 | 545.39 | 110.37 |
| 2010301 | 行政运行 | 459.41 | 459.41 | |
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 41.11 | 41.11 | |
| 2010350 | 事业运行 | 85.98 | 85.98 | |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 69.26 | 69.26 | |
| 20104 | 发展与改革事务 | 42.31 | 42.31 | |
| 2010450 | 事业运行 | 42.31 | 42.31 | |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 74.88 | 68.70 | 6.18 |
| 20701 | 文化和旅游 | 74.88 | 68.70 | 6.18 |
| 2070109 | 群众文化 | 68.70 | 68.70 | |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 6.18 | 6.18 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 243.51 | 229.66 | 13.85 |
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 40.79 | 40.79 | |
| 2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 40.79 | 40.79 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 155.64 | 155.64 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 79.56 | 79.56 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 39.78 | 39.78 | |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 36.30 | 36.30 | |
| 20808 | 抚恤 | 14.48 | 4.48 | 10.00 |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 4.48 | 4.48 | |
| 2080899 | 其他优抚支出 | 10.00 | 10.00 | |
| 20820 | 临时救助 | 3.85 | 3.85 | |
| 2082001 | 临时救助支出 | 3.85 | 3.85 | |
| 20828 | 退役军人管理事务 | 27.25 | 27.25 | |
| 2082850 | 事业运行 | 27.25 | 27.25 | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 1.49 | 1.49 | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 1.49 | 1.49 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 58.04 | 58.04 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 58.04 | 58.04 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 24.23 | 24.23 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 25.49 | 25.49 | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 2.88 | 2.88 | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 5.44 | 5.44 | |
| 211 | 节能环保支出 | 20.00 | 20.00 | |
| 21104 | 自然生态保护 | 20.00 | 20.00 | |
| 2110402 | 农村环境保护 | 20.00 | 20.00 | |
| 212 | 城乡社区支出 | 145.97 | 55.49 | 90.47 |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 145.49 | 55.49 | 90.00 |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 145.49 | 55.49 | 90.00 |
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 0.47 | 0.47 | |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 0.47 | 0.47 | |
| 213 | 农林水支出 | 626.83 | 137.07 | 489.76 |
| 21301 | 农业农村 | 137.07 | 137.07 | |
| 2130104 | 事业运行 | 137.07 | 137.07 | |
| 21307 | 农村综合改革 | 489.76 | 489.76 | |
| 2130701 | 对村级公益事业建设的补助 | 150.00 | 150.00 | |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 339.76 | 339.76 | |
| 214 | 交通运输支出 | 247.47 | 247.47 | |
| 21406 | 车辆购置税支出 | 247.47 | 247.47 | |
| 2140601 | 车辆购置税用于公路等基础设施建设支出 | 247.47 | 247.47 | |
| 221 | 住房保障支出 | 63.56 | 63.56 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 63.56 | 63.56 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 63.56 | 63.56 | |
Sheet 4: 表三
| 表三 | ||||
| 一般公共预算财政拨款基本支出预算表 | ||||
| 单位：万元 | ||||
| 经济分类科目 | 2023年基本支出 | |||
| 科目编码 | 科目名称 | 总计 | 人员经费 | 日常公用经费 |
| 合计 | 1,200.21 | 1,026.45 | 173.77 | |
| 301 | 工资福利支出 | 968.86 | 968.86 | |
| 30101 | 基本工资 | 225.68 | 225.68 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 99.14 | 99.14 | |
| 30103 | 奖金 | 121.35 | 121.35 | |
| 30107 | 绩效工资 | 280.25 | 280.25 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 79.56 | 79.56 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 39.78 | 39.78 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 49.72 | 49.72 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 1.49 | 1.49 | |
| 30113 | 住房公积金 | 63.56 | 63.56 | |
| 30114 | 医疗费 | 8.32 | 8.32 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 190.57 | 16.80 | 173.77 |
| 30201 | 办公费 | 5.00 | 5.00 | |
| 30205 | 水费 | 2.00 | 2.00 | |
| 30206 | 电费 | 4.00 | 4.00 | |
| 30211 | 差旅费 | 20.00 | 20.00 | |
| 30215 | 会议费 | 2.00 | 2.00 | |
| 30216 | 培训费 | 7.24 | 7.24 | |
| 30217 | 公务接待费 | 7.00 | 7.00 | |
| 30228 | 工会经费 | 38.32 | 38.32 | |
| 30229 | 福利费 | 12.47 | 12.47 | |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 8.00 | 8.00 | |
| 30239 | 其他交通费用 | 16.80 | 16.80 | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 67.74 | 67.74 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 40.78 | 40.78 | |
| 30305 | 生活补助 | 4.48 | 4.48 | |
| 30307 | 医疗费补助 | 1.80 | 1.80 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 34.50 | 34.50 | |
Sheet 5: 表四
| 表四 | |||||
| 一般公共预算“三公”经费支出表 | |||||
| 单位：万元 | |||||
| 2023年预算数 | |||||
| 合计 | 因公出国（境）消费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||
| 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||
| 15.00 | 8.00 | 8.00 | 7.00 | ||
Sheet 6: 表五
| 表五 | ||||
| 政府性基金预算支出表 | ||||
| 单位：万元 | ||||
| 科目编码 | 科目名称 | 本年政府性基金预算财政拨款支出 | ||
| 总计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
| 合计 | 45.00 | 45.00 | ||
| 229 | 其他支出 | 45.00 | 45.00 | |
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 45.00 | 45.00 | |
| 2296099 | 用于其他社会公益事业的彩票公益金支出 | 45.00 | 45.00 | |
Sheet 7: 表六
| 表六 | ||||
| 部门收支总表 | ||||
| 单位：万元 | ||||
| 收入 | 支出 | |||
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 | |
| 合计 | 2,228.31 | 合计 | 2,228.31 | |
| 11 | 一般公共预算资金 | 2,183.31 | 一般公共服务支出 | 703.06 |
| 12 | 政府性基金预算资金 | 45.00 | 文化旅游体育与传媒支出 | 74.88 |
| 国有资本经营预算资金 | 社会保障和就业支出 | 243.51 | ||
| 财政专户管理资金 | 卫生健康支出 | 58.04 | ||
| 事业收入资金 | 节能环保支出 | 20.00 | ||
| 上级补助收入资金 | 城乡社区支出 | 145.97 | ||
| 附属单位上缴收入资金 | 农林水支出 | 626.83 | ||
| 事业单位经营收入资金 | 交通运输支出 | 247.47 | ||
| 其他收入资金 | 住房保障支出 | 63.56 | ||
| 其他支出 | 45.00 | |||
Sheet 8: 表七
| 表七 | |||||||||||
| 部门收入总表 | |||||||||||
| 单位：万元 | |||||||||||
| 科目 | 总计 | 一般公共预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 国有资本经营预算拨款收入 | 财政专户管理资金收入 | 事业收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 事业单位经营收入 | 其他收入 | |
| 科目编码 | 科目名称 | ||||||||||
| 合计 | 2,228.31 | 2,183.31 | 45.00 | ||||||||
| 201 | 一般公共服务支出 | 703.06 | 703.06 | ||||||||
| 20101 | 人大事务 | 5.00 | 5.00 | ||||||||
| 2010108 | 代表工作 | 5.00 | 5.00 | ||||||||
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 655.76 | 655.76 | ||||||||
| 2010301 | 行政运行 | 459.41 | 459.41 | ||||||||
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 41.11 | 41.11 | ||||||||
| 2010350 | 事业运行 | 85.98 | 85.98 | ||||||||
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 69.26 | 69.26 | ||||||||
| 20104 | 发展与改革事务 | 42.31 | 42.31 | ||||||||
| 2010450 | 事业运行 | 42.31 | 42.31 | ||||||||
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 74.88 | 74.88 | ||||||||
| 20701 | 文化和旅游 | 74.88 | 74.88 | ||||||||
| 2070109 | 群众文化 | 68.70 | 68.70 | ||||||||
| 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 6.18 | 6.18 | ||||||||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 243.51 | 243.51 | ||||||||
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 40.79 | 40.79 | ||||||||
| 2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 40.79 | 40.79 | ||||||||
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 155.64 | 155.64 | ||||||||
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 79.56 | 79.56 | ||||||||
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 39.78 | 39.78 | ||||||||
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 36.30 | 36.30 | ||||||||
| 20808 | 抚恤 | 14.48 | 14.48 | ||||||||
| 2080801 | 死亡抚恤 | 4.48 | 4.48 | ||||||||
| 2080899 | 其他优抚支出 | 10.00 | 10.00 | ||||||||
| 20820 | 临时救助 | 3.85 | 3.85 | ||||||||
| 2082001 | 临时救助支出 | 3.85 | 3.85 | ||||||||
| 20828 | 退役军人管理事务 | 27.25 | 27.25 | ||||||||
| 2082850 | 事业运行 | 27.25 | 27.25 | ||||||||
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 1.49 | 1.49 | ||||||||
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 1.49 | 1.49 | ||||||||
| 210 | 卫生健康支出 | 58.04 | 58.04 | ||||||||
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 58.04 | 58.04 | ||||||||
| 2101101 | 行政单位医疗 | 24.23 | 24.23 | ||||||||
| 2101102 | 事业单位医疗 | 25.49 | 25.49 | ||||||||
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 2.88 | 2.88 | ||||||||
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 5.44 | 5.44 | ||||||||
| 211 | 节能环保支出 | 20.00 | 20.00 | ||||||||
| 21104 | 自然生态保护 | 20.00 | 20.00 | ||||||||
| 2110402 | 农村环境保护 | 20.00 | 20.00 | ||||||||
| 212 | 城乡社区支出 | 145.97 | 145.97 | ||||||||
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 145.49 | 145.49 | ||||||||
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 145.49 | 145.49 | ||||||||
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 0.47 | 0.47 | ||||||||
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 0.47 | 0.47 | ||||||||
| 213 | 农林水支出 | 626.83 | 626.83 | ||||||||
| 21301 | 农业农村 | 137.07 | 137.07 | ||||||||
| 2130104 | 事业运行 | 137.07 | 137.07 | ||||||||
| 21307 | 农村综合改革 | 489.76 | 489.76 | ||||||||
| 2130701 | 对村级公益事业建设的补助 | 150.00 | 150.00 | ||||||||
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 339.76 | 339.76 | ||||||||
| 214 | 交通运输支出 | 247.47 | 247.47 | ||||||||
| 21406 | 车辆购置税支出 | 247.47 | 247.47 | ||||||||
| 2140601 | 车辆购置税用于公路等基础设施建设支出 | 247.47 | 247.47 | ||||||||
| 221 | 住房保障支出 | 63.56 | 63.56 | ||||||||
| 22102 | 住房改革支出 | 63.56 | 63.56 | ||||||||
| 2210201 | 住房公积金 | 63.56 | 63.56 | ||||||||
| 229 | 其他支出 | 45.00 | 45.00 | ||||||||
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 45.00 | 45.00 | ||||||||
| 2296099 | 用于其他社会公益事业的彩票公益金支出 | 45.00 | 45.00 | ||||||||
Sheet 9: 表八
| 表八 | ||||
| 部门支出总表 | ||||
| 单位：万元 | ||||
| 科目编码 | 科目名称 | 总计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 合计 | 2,228.31 | 1,200.21 | 1,028.10 | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 703.06 | 587.70 | 115.37 |
| 20101 | 人大事务 | 5.00 | 5.00 | |
| 2010108 | 代表工作 | 5.00 | 5.00 | |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 655.76 | 545.39 | 110.37 |
| 2010301 | 行政运行 | 459.41 | 459.41 | |
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 41.11 | 41.11 | |
| 2010350 | 事业运行 | 85.98 | 85.98 | |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 69.26 | 69.26 | |
| 20104 | 发展与改革事务 | 42.31 | 42.31 | |
| 2010450 | 事业运行 | 42.31 | 42.31 | |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 74.88 | 68.70 | 6.18 |
| 20701 | 文化和旅游 | 74.88 | 68.70 | 6.18 |
| 2070109 | 群众文化 | 68.70 | 68.70 | |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 6.18 | 6.18 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 243.51 | 229.66 | 13.85 |
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 40.79 | 40.79 | |
| 2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 40.79 | 40.79 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 155.64 | 155.64 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 79.56 | 79.56 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 39.78 | 39.78 | |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 36.30 | 36.30 | |
| 20808 | 抚恤 | 14.48 | 4.48 | 10.00 |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 4.48 | 4.48 | |
| 2080899 | 其他优抚支出 | 10.00 | 10.00 | |
| 20820 | 临时救助 | 3.85 | 3.85 | |
| 2082001 | 临时救助支出 | 3.85 | 3.85 | |
| 20828 | 退役军人管理事务 | 27.25 | 27.25 | |
| 2082850 | 事业运行 | 27.25 | 27.25 | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 1.49 | 1.49 | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 1.49 | 1.49 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 58.04 | 58.04 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 58.04 | 58.04 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 24.23 | 24.23 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 25.49 | 25.49 | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 2.88 | 2.88 | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 5.44 | 5.44 | |
| 211 | 节能环保支出 | 20.00 | 20.00 | |
| 21104 | 自然生态保护 | 20.00 | 20.00 | |
| 2110402 | 农村环境保护 | 20.00 | 20.00 | |
| 212 | 城乡社区支出 | 145.97 | 55.49 | 90.47 |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 145.49 | 55.49 | 90.00 |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 145.49 | 55.49 | 90.00 |
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 0.47 | 0.47 | |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 0.47 | 0.47 | |
| 213 | 农林水支出 | 626.83 | 137.07 | 489.76 |
| 21301 | 农业农村 | 137.07 | 137.07 | |
| 2130104 | 事业运行 | 137.07 | 137.07 | |
| 21307 | 农村综合改革 | 489.76 | 489.76 | |
| 2130701 | 对村级公益事业建设的补助 | 150.00 | 150.00 | |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 339.76 | 339.76 | |
| 214 | 交通运输支出 | 247.47 | 247.47 | |
| 21406 | 车辆购置税支出 | 247.47 | 247.47 | |
| 2140601 | 车辆购置税用于公路等基础设施建设支出 | 247.47 | 247.47 | |
| 221 | 住房保障支出 | 63.56 | 63.56 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 63.56 | 63.56 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 63.56 | 63.56 | |
| 229 | 其他支出 | 45.00 | 45.00 | |
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 45.00 | 45.00 | |
| 2296099 | 用于其他社会公益事业的彩票公益金支出 | 45.00 | 45.00 | |
Sheet 10: 表九
| 表九 | |||||||||||
| 政府采购预算明细表 | |||||||||||
| 单位：万元 | |||||||||||
| 项目编号 | 项目 | 总计 | 一般公共预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 国有资本经营预算拨款收入 | 财政专户管理资金收入 | 事业收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 事业单位经营收入 | 其他收入 |
| 合计 | 44.50 | 44.50 | |||||||||
| A | 货物 | 28.00 | 28.00 | ||||||||
| B | 工程 | 4.50 | 4.50 | ||||||||
| C | 服务 | 12.00 | 12.00 | ||||||||
Sheet 11: 表示
| 表十 | ||||||||
| 部门（单位）整体绩效目标表 | ||||||||
| 单位：万元 | ||||||||
| 部门(单位)名称 | 重庆市大足区高坪镇人民政府 | 部门支出预算数 | 2,228.31 | |||||
| 当年整体绩效目标 | 促进村社区工作，调动基层干部工作积极性，人员工资按时足额发放，确保各项目标任务圆满完成，实现对干部的科学管理 , 协调组织实施和监督管理与城市管理相关的基础设施建设和维护，加强和改进党的建设，落实基层党建工作经费保障。 | |||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 是否核心指标 |
| 90 | % | ≥ | 90 | |||||
Sheet 12: 表十一
| 表十一 | |||||
| 2023年重点专项资金绩效目标表（一级项目） | |||||
| 编制单位： | 单位：万元 | ||||
| 专项资金名称 | 业务主管部门 | ||||
| 当年预算 | |||||
| 项目概况 | |||||
| 立项依据 | |||||
| 当年绩效目标 | |||||
| 绩效指标 | 指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 |
Sheet 13: 表十二
| 表十二 | |||||
| 2023年一般性项目绩效目标表（一级项目） | |||||
| 编制单位： | 单位：万元 | ||||
| 专项资金名称 | 业务主管部门 | ||||
| 当年预算 | |||||
| 项目概况 | |||||
| 立项依据 | |||||
| 当年绩效目标 | |||||
| 绩效指标 | 指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 |
Sheet 14: 表十三
| 表十三 | ||||||||||||
| 2023年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
| 编制单位： | 926001-重庆市大足区高坪镇人民政府 | 单位：万元 | ||||||||||
| 项目名称 | 50011122T000002294912-免费开放经费 | 业务主管部门 | 高坪镇 | |||||||||
| 预算执行率权重 | 10 | 项目分类 | 一般性项目 | |||||||||
| 当年预算（万元) | 4.50 | 本级安排（万元) | ||||||||||
| 上级补助（万元) | 4.50 | |||||||||||
| 项目概述 | （大足财教[2022]1号)根据《关于调整经费指标的函》（大足文旅委函〔2022〕19号）要求，经研究，现将区文旅委相关预算指标进行调整，具体调整如下：一、调增27个镇街预算指标各4.5万元 | |||||||||||
| 立项依据 | 渝财教〔2020〕227号（大足财教[2021]10号) 从区文旅委年初预算关于提前下达2021年美术馆、图书馆、文化馆（站）免费开放专项资金预算的通知（市级）调剂至各镇街用于实施基层综合文化服务中心免费开放工作 | |||||||||||
| 当年绩效目标 | （大足财教[2022]1号) 根据《关于调整经费指标的函》（大足文旅委函〔2022〕19号）要求，经研究，现将区文旅委相关预算指标进行调整，具体调整如下：一、调增27个镇街预算指标各4.5万元 | |||||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 是否核心指标 | ||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 效益 | 40 | 本 | 定性 | 否 | ||||||
| 产出指标 | 数量指标 | 数量 | 50 | 元/人·次 | ＝ | 100 | 否 | |||||
| 2023年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
| 编制单位： | 926001-重庆市大足区高坪镇人民政府 | 单位：万元 | ||||||||||
| 项目名称 | 50011122T000002411634-老党员生活补贴 | 业务主管部门 | 高坪镇 | |||||||||
| 预算执行率权重 | 10 | 项目分类 | 一般性项目 | |||||||||
| 当年预算（万元) | 19.26 | 本级安排（万元) | 19.26 | |||||||||
| 上级补助（万元) | ||||||||||||
| 项目概述 | 党龄40年以上农村老党员和未享受离退休待遇的城镇老党员生活补贴 | |||||||||||
| 立项依据 | 《中华人民共和国预算法》《中国共产党党和国家机关基层组织工作条例》 | |||||||||||
| 当年绩效目标 | 保障40年党龄以上农村老党员和未享受离退休待遇的城镇老党员生活补贴 | |||||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 是否核心指标 | ||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 满意 | 40 | 元/人·次 | 定性 | 否 | ||||||
| 产出指标 | 数量指标 | 老党员人数 | 50 | 人 | ＝ | 140 | 否 | |||||
| 2023年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
| 编制单位： | 926001-重庆市大足区高坪镇人民政府 | 单位：万元 | ||||||||||
| 项目名称 | 50011123T000003316379-村（社区）四职干部补贴 | 业务主管部门 | 高坪镇 | |||||||||
| 预算执行率权重 | 10 | 项目分类 | 一般性项目 | |||||||||
| 当年预算（万元) | 127.61 | 本级安排（万元) | 127.61 | |||||||||
| 上级补助（万元) | ||||||||||||
| 项目概述 | 村（社区）四职干部补贴 | |||||||||||
| 立项依据 | 大足委〔2017〕318号、渝人社发〔2018〕36号、民安发〔1992〕23号、渝退役军人事务局[2021]46号、大足教发〔2019〕104号等文件 | |||||||||||
| 当年绩效目标 | 村（社区）四职干部补贴 | |||||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 是否核心指标 | ||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 质量 | 40 | 元/月 | 定性 | 否 | ||||||
| 产出指标 | 数量指标 | 数量 | 50 | 元/月 | ≥ | 100 | 否 | |||||
| 2023年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
| 编制单位： | 926001-重庆市大足区高坪镇人民政府 | 单位：万元 | ||||||||||
| 项目名称 | 50011123T000003316384-村（居）务监督委员会主任（三合一） | 业务主管部门 | 高坪镇 | |||||||||
| 预算执行率权重 | 10 | 项目分类 | 一般性项目 | |||||||||
| 当年预算（万元) | 5.28 | 本级安排（万元) | 5.28 | |||||||||
| 上级补助（万元) | ||||||||||||
| 项目概述 | 村（居）务监督委员会主任（三合一） | |||||||||||
| 立项依据 | 大足委〔2017〕318号、渝人社发〔2018〕36号、民安发〔1992〕23号、渝退役军人事务局[2021]46号、大足教发〔2019〕104号等文件 | |||||||||||
| 当年绩效目标 | 村（居）务监督委员会主任（三合一） | |||||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 是否核心指标 | ||||
| 产出指标 | 数量指标 | 数量 | 50 | 元/年 | ≥ | 100 | 否 | |||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 质量 | 40 | 元/年 | 定性 | 否 | ||||||
| 2023年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
| 编制单位： | 926001-重庆市大足区高坪镇人民政府 | 单位：万元 | ||||||||||
| 项目名称 | 50011123T000003316389-离任村（社区）干部补助 | 业务主管部门 | 高坪镇 | |||||||||
| 预算执行率权重 | 10 | 项目分类 | 一般性项目 | |||||||||
| 当年预算（万元) | 9.56 | 本级安排（万元) | 9.56 | |||||||||
| 上级补助（万元) | ||||||||||||
| 项目概述 | 离任村（社区）干部补助 | |||||||||||
| 立项依据 | 大足委〔2017〕318号、渝人社发〔2018〕36号、民安发〔1992〕23号、渝退役军人事务局[2021]46号、大足教发〔2019〕104号等文件 | |||||||||||
| 当年绩效目标 | 离任村（社区）干部补助 | |||||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 是否核心指标 | ||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 质量 | 40 | 元/人·次 | 定性 | 否 | ||||||
| 产出指标 | 数量指标 | 数量 | 50 | 元/年 | ＝ | 100 | 否 | |||||
| 2023年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
| 编制单位： | 926001-重庆市大足区高坪镇人民政府 | 单位：万元 | ||||||||||
| 项目名称 | 50011123T000003316409-“三支一扶”人员补助 | 业务主管部门 | 高坪镇 | |||||||||
| 预算执行率权重 | 10 | 项目分类 | 一般性项目 | |||||||||
| 当年预算（万元) | 16.11 | 本级安排（万元) | 16.11 | |||||||||
| 上级补助（万元) | ||||||||||||
| 项目概述 | “三支一扶”人员补助 | |||||||||||
| 立项依据 | 大足委〔2017〕318号、渝人社发〔2018〕36号、民安发〔1992〕23号、渝退役军人事务局[2021]46号、大足教发〔2019〕104号等文件 | |||||||||||
| 当年绩效目标 | “三支一扶”人员补助 | |||||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 是否核心指标 | ||||
| 产出指标 | 数量指标 | 数量 | 50 | 元/人·次 | ≥ | 100 | 否 | |||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 质量 | 40 | 元/人·次 | 定性 | 否 | ||||||
| 2023年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
| 编制单位： | 926001-重庆市大足区高坪镇人民政府 | 单位：万元 | ||||||||||
| 项目名称 | 50011123T000003316416-村（社区）本土人才补助 | 业务主管部门 | 高坪镇 | |||||||||
| 预算执行率权重 | 10 | 项目分类 | 一般性项目 | |||||||||
| 当年预算（万元) | 28.70 | 本级安排（万元) | 28.70 | |||||||||
| 上级补助（万元) | ||||||||||||
| 项目概述 | 村（社区）本土人才补助 | |||||||||||
| 立项依据 | 大足委〔2017〕318号、渝人社发〔2018〕36号、民安发〔1992〕23号、渝退役军人事务局[2021]46号、大足教发〔2019〕104号等文件 | |||||||||||
| 当年绩效目标 | 村（社区）本土人才补助 | |||||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 是否核心指标 | ||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 质量 | 40 | 元/月 | 定性 | 否 | ||||||
| 产出指标 | 数量指标 | 数量 | 50 | 元/月 | ≥ | 100 | 否 | |||||
| 2023年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
| 编制单位： | 926001-重庆市大足区高坪镇人民政府 | 单位：万元 | ||||||||||
| 项目名称 | 50011123T000003316418-村（居）民小组长 | 业务主管部门 | 高坪镇 | |||||||||
| 预算执行率权重 | 10 | 项目分类 | 一般性项目 | |||||||||
| 当年预算（万元) | 30.24 | 本级安排（万元) | 30.24 | |||||||||
| 上级补助（万元) | ||||||||||||
| 项目概述 | 村（居）民小组组长 | |||||||||||
| 立项依据 | 大足委〔2017〕318号、渝人社发〔2018〕36号、民安发〔1992〕23号、渝退役军人事务局[2021]46号、大足教发〔2019〕104号等文件 | |||||||||||
| 当年绩效目标 | 村（居）民小组组长 | |||||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 是否核心指标 | ||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 效益 | 40 | 元/年 | 定性 | 否 | ||||||
| 产出指标 | 数量指标 | 数量 | 50 | 元/年 | ≥ | 100 | 否 | |||||
| 2023年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
| 编制单位： | 926001-重庆市大足区高坪镇人民政府 | 单位：万元 | ||||||||||
| 项目名称 | 50011123T000003332859-村（社区）组织办公经费 | 业务主管部门 | 高坪镇 | |||||||||
| 预算执行率权重 | 10 | 项目分类 | 一般性项目 | |||||||||
| 当年预算（万元) | 33.00 | 本级安排（万元) | 33.00 | |||||||||
| 上级补助（万元) | ||||||||||||
| 项目概述 | 村（社区）组织办公经费，主要指必要的办公用品费、水电费、报刊征订费等保障村（社区）“两委”、村（居）务监督委员会、群团组织正常运转所必需的开支。 | |||||||||||
| 立项依据 | 根据大足委组〔2017〕318号，对村（社区）组织运转经费进行保障，包括村（社区）组织办公经费、村（社区）服务群众专项经费等。 | |||||||||||
| 当年绩效目标 | 村（社区）组织办公经费，主要指必要的办公用品费、水电费、报刊征订费等保障村（社区）“两委”、村（居）务监督委员会、群团组织正常运转所必需的开支 | |||||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 是否核心指标 | ||||
| 产出指标 | 数量指标 | 数量 | 50 | 元/个 | ≥ | 100 | 否 | |||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 质量 | 40 | 元/个 | 定性 | 否 | ||||||
| 2023年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
| 编制单位： | 926001-重庆市大足区高坪镇人民政府 | 单位：万元 | ||||||||||
| 项目名称 | 50011123T000003332861-村（社区）服务群众专项经费 | 业务主管部门 | 高坪镇 | |||||||||
| 预算执行率权重 | 10 | 项目分类 | 一般性项目 | |||||||||
| 当年预算（万元) | 19.00 | 本级安排（万元) | 19.00 | |||||||||
| 上级补助（万元) | ||||||||||||
| 项目概述 | 村（社区）服务群众专项经费，主要指村（社区）用于便民设施维护、走访慰问帮扶、公益事业发展、政策法律宣传、村（社区）协商、便民服务活动等服务群众所需经费。 | |||||||||||
| 立项依据 | 根据大足委组〔2017〕318号，对村（社区）组织运转经费进行保障，包括村（社区）组织办公经费、村（社区）服务群众专项经费等。 | |||||||||||
| 当年绩效目标 | 村（社区）服务群众专项经费，主要指村（社区）用于便民设施维护、走访慰问帮扶、公益事业发展、政策法律宣传、村（社区）协商、便民服务活动等服务群众所需经费 | |||||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 是否核心指标 | ||||
| 产出指标 | 数量指标 | 数量 | 50 | 元/人·次 | ≥ | 100 | 否 | |||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 效益 | 40 | 元/人·次 | 定性 | 否 | ||||||
| 2023年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
| 编制单位： | 926001-重庆市大足区高坪镇人民政府 | 单位：万元 | ||||||||||
| 项目名称 | 50011123T000003344000-高坪镇2023年度报刊费用 | 业务主管部门 | 高坪镇 | |||||||||
| 预算执行率权重 | 10 | 项目分类 | 一般性项目 | |||||||||
| 当年预算（万元) | 15.00 | 本级安排（万元) | 15.00 | |||||||||
| 上级补助（万元) | ||||||||||||
| 项目概述 | 党报党刊宣传 | |||||||||||
| 立项依据 | 根据区委办、区政府办《关于加强村（社区）党组织建设工作保障的通知》（大足委办〔2012〕136号） | |||||||||||
| 当年绩效目标 | 高坪镇2023年度报刊费用 | |||||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 是否核心指标 | ||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 满意 | 40 | 元/年 | 定性 | 否 | ||||||
| 产出指标 | 数量指标 | 数量 | 50 | 元/年 | ＝ | 100 | 否 | |||||
| 2023年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
| 编制单位： | 926001-重庆市大足区高坪镇人民政府 | 单位：万元 | ||||||||||
| 项目名称 | 50011123T000003344014-高坪镇2023年度人大工作经费 | 业务主管部门 | 高坪镇 | |||||||||
| 预算执行率权重 | 10 | 项目分类 | 一般性项目 | |||||||||
| 当年预算（万元) | 5.00 | 本级安排（万元) | 5.00 | |||||||||
| 上级补助（万元) | ||||||||||||
| 项目概述 | 高坪镇2023年度人大工作会议、调研、宣传、培训等 | |||||||||||
| 立项依据 | 大足府发〔2020〕7号 | |||||||||||
| 当年绩效目标 | 完成高坪镇2023年度人大工作会议、调研、宣传、培训等 | |||||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 是否核心指标 | ||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 满意 | 40 | 元/年 | 定性 | 否 | ||||||
| 产出指标 | 数量指标 | 数量 | 50 | 元/人·次 | ＝ | 100 | 否 | |||||
| 2023年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
| 编制单位： | 926001-重庆市大足区高坪镇人民政府 | 单位：万元 | ||||||||||
| 项目名称 | 50011123T000003347660-高坪镇2023年度城市管理和运维经费 | 业务主管部门 | 高坪镇 | |||||||||
| 预算执行率权重 | 10 | 项目分类 | 一般性项目 | |||||||||
| 当年预算（万元) | 90.00 | 本级安排（万元) | 90.00 | |||||||||
| 上级补助（万元) | ||||||||||||
| 项目概述 | 高坪镇2023年度城市管理和运维经费 | |||||||||||
| 立项依据 | 大足府发〔2020〕7号 | |||||||||||
| 当年绩效目标 | 高坪镇2023年度城市管理和运维经费 | |||||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 是否核心指标 | ||||
| 产出指标 | 数量指标 | 数量 | 50 | 元/人·次 | ＝ | 100 | 否 | |||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 满意 | 40 | 处 | 定性 | 否 | ||||||
| 2023年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
| 编制单位： | 926001-重庆市大足区高坪镇人民政府 | 单位：万元 | ||||||||||
| 项目名称 | 50011123T000003347663-高坪镇2023年度党建工作费 | 业务主管部门 | 高坪镇 | |||||||||
| 预算执行率权重 | 10 | 项目分类 | 一般性项目 | |||||||||
| 当年预算（万元) | 5.00 | 本级安排（万元) | 5.00 | |||||||||
| 上级补助（万元) | ||||||||||||
| 项目概述 | 高坪镇2023年度党建工作费 | |||||||||||
| 立项依据 | 根据区委办、区政府办《关于加强村（社区）党组织建设工作保障的通知》（大足委办〔2012〕136号） | |||||||||||
| 当年绩效目标 | 高坪镇2023年度党建工作费 | |||||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 是否核心指标 | ||||
| 产出指标 | 效果指标 | 元/次 | 50 | 元/人·次 | ＝ | 100 | 否 | |||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 满意 | 40 | 元/人·次 | 定性 | 否 | ||||||
| 2023年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
| 编制单位： | 926001-重庆市大足区高坪镇人民政府 | 单位：万元 | ||||||||||
| 项目名称 | 50011123T000003347666-高坪镇2023年度维稳工作费 | 业务主管部门 | 高坪镇 | |||||||||
| 预算执行率权重 | 10 | 项目分类 | 一般性项目 | |||||||||
| 当年预算（万元) | 10.00 | 本级安排（万元) | 10.00 | |||||||||
| 上级补助（万元) | ||||||||||||
| 项目概述 | 高坪镇2023年度维稳工作费 | |||||||||||
| 立项依据 | 大足府发〔2020〕7号 | |||||||||||
| 当年绩效目标 | 高坪镇2023年度维稳工作费 | |||||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 是否核心指标 | ||||
| 产出指标 | 安全指标 | 安全 | 50 | 起 | 定性 | 否 | ||||||
| 效益指标 | 生态效益指标 | 满意 | 40 | 起 | 定性 | 否 | ||||||
| 2023年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
| 编制单位： | 926001-重庆市大足区高坪镇人民政府 | 单位：万元 | ||||||||||
| 项目名称 | 50011123T000003347678-高坪镇2023年度农村人居环境整治 | 业务主管部门 | 高坪镇 | |||||||||
| 预算执行率权重 | 10 | 项目分类 | 一般性项目 | |||||||||
| 当年预算（万元) | 20.00 | 本级安排（万元) | 20.00 | |||||||||
| 上级补助（万元) | ||||||||||||
| 项目概述 | 高坪镇2023年度农村人居环境整治 | |||||||||||
| 立项依据 | 大足府发〔2020〕7号 | |||||||||||
| 当年绩效目标 | 高坪镇2023年度农村人居环境整治 | |||||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 是否核心指标 | ||||
| 效益指标 | 生态效益指标 | 满意 | 40 | 处 | 定性 | 否 | ||||||
| 产出指标 | 时效指标 | 质量 | 50 | 项/点位 | 定性 | 否 | ||||||
| 2023年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
| 编制单位： | 926001-重庆市大足区高坪镇人民政府 | 单位：万元 | ||||||||||
| 项目名称 | 50011123T000003347704-高坪镇2023年度办公环境维护 | 业务主管部门 | 高坪镇 | |||||||||
| 预算执行率权重 | 10 | 项目分类 | 一般性项目 | |||||||||
| 当年预算（万元) | 20.00 | 本级安排（万元) | 20.00 | |||||||||
| 上级补助（万元) | ||||||||||||
| 项目概述 | 高坪镇2023年度办公环境维护 | |||||||||||
| 立项依据 | 大足委组〔2017〕318号 | |||||||||||
| 当年绩效目标 | 高坪镇2023年度办公环境维护 | |||||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 是否核心指标 | ||||
| 产出指标 | 质量指标 | 质量 | 50 | 元/个 | ＝ | 100 | 否 | |||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 满意 | 40 | 类 | 定性 | 否 | ||||||
| 2023年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
| 编制单位： | 926001-重庆市大足区高坪镇人民政府 | 单位：万元 | ||||||||||
| 项目名称 | 50011123T000003347710-高坪镇2023年度武装工作经费 | 业务主管部门 | 高坪镇 | |||||||||
| 预算执行率权重 | 10 | 项目分类 | 一般性项目 | |||||||||
| 当年预算（万元) | 5.00 | 本级安排（万元) | 5.00 | |||||||||
| 上级补助（万元) | ||||||||||||
| 项目概述 | 高坪镇2023年度武装工作经费 | |||||||||||
| 立项依据 | 大足财预〔2020〕13号 | |||||||||||
| 当年绩效目标 | 高坪镇2023年度武装工作经费 | |||||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 是否核心指标 | ||||
| 产出指标 | 数量指标 | 数量 | 50 | 元/人·次 | ＝ | 100 | 否 | |||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 满意 | 40 | 场次 | 定性 | 否 | ||||||
| 2023年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
| 编制单位： | 926001-重庆市大足区高坪镇人民政府 | 单位：万元 | ||||||||||
| 项目名称 | 50011123T000003347713-高坪镇2023年度办公用品采购及服务 | 业务主管部门 | 高坪镇 | |||||||||
| 预算执行率权重 | 10 | 项目分类 | 一般性项目 | |||||||||
| 当年预算（万元) | 20.00 | 本级安排（万元) | 20.00 | |||||||||
| 上级补助（万元) | ||||||||||||
| 项目概述 | 高坪镇2023年度办公用品采购及服务 | |||||||||||
| 立项依据 | 大足委组〔2017〕318号 | |||||||||||
| 当年绩效目标 | 高坪镇2023年度办公用品采购及服务 | |||||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 是否核心指标 | ||||
| 产出指标 | 数量指标 | 数量 | 50 | 元/月 | ＝ | 100 | 否 | |||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 满意 | 40 | 起 | 定性 | 否 | ||||||
| 2023年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
| 编制单位： | 926001-重庆市大足区高坪镇人民政府 | 单位：万元 | ||||||||||
| 项目名称 | 50011123T000003651234-2022年财力清算 | 业务主管部门 | 高坪镇 | |||||||||
| 预算执行率权重 | 10 | 项目分类 | 一般性项目 | |||||||||
| 当年预算（万元) | 86.38 | 本级安排（万元) | 86.38 | |||||||||
| 上级补助（万元) | ||||||||||||
| 项目概述 | 2022年镇街财力清算 | |||||||||||
| 立项依据 | 2022年镇街财力清算 | |||||||||||
| 当年绩效目标 | 完善2022年度工作 | |||||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 是否核心指标 | ||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 效益 | 40 | 处 | 定性 | 否 | ||||||
| 产出指标 | 质量指标 | 质量 | 50 | 处 | ＝ | 100 | 否 | |||||
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