一、单位基本情况

（一）职能职责。

贯彻执行党的路线、方针、政策，组织实施上级党组织的决议，执行本镇党员代表大会的决议，讨论决定本镇社区、行政村建设、经济发展、精神文明建设、维护社会治安综合治理等方面的重大问题，对辖区内的地区性、群众性、公益性、社会性的工作负全面责任。

（二）单位构成。

内设8个职能部门：党政办公室、村镇建设服务中心、产业发展服务中心、综合行政执法大队、退役军人服务站、劳动就业和社会保障服务所、文化服务中心、农业服务中心。现实有编制数67人，实有人数52人

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2023年年初预算数2228.31万元，其中：一般公共预算拨款1769.84万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转458.47万元。收入较去年增加230.92万元，主要是农村公路基础设施建设、移民补助、农林水利等项目增加，一般公共预算拨款增加230.92万元。

（二）支出预算：2023年年初预算数2228.31万元，其中：一般公共服务支出703.06万元，文化旅游体育与传媒支出74.88万元，社会保障和就业支出243.51万元，卫生健康支出58.04万元，节能环保支出20万元，城乡社区支出145.97万元，农林水支出626.83万元，交通运输支出247.47万元，住房保障支出63.56万元，其他支出45万元。支出较去年增加230.92万元，主要是农村公路等基础设施建设、移民补助、农林水利等项目增加230.92万元。

三、部门预算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款收入2228.31万元，一般公共预算财政拨款支出2183.31万元，比2022年增加183.92万元。其中：基本支出1200.21万元，比2022年增加60.81万元，主要原因是人员变动，工资调整，主要用于保障52位在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出983.1万元，比2022年增加125.11万元，主要原因是项目增加，主要用于农村公路等基础设施建设、移民补助、农林水利等重点工作。

2023年政府性基金预算拨款结转上年45万元，主要用于其他支出。

四、“三公”经费情况说明

2023年“三公”经费预算15万元，比2022年减少9万元。其中：因公出国（境）费用0万元；公务接待费7万元，与2022年持平；公务用车运行维护费8万元，比2022年减少9万元，主要原因是疫情防控政策调整后减少了公务用车次数和公车维护费用；公务用车购置费0万元。

五、其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费。2023年一般公共预算财政拨款运行经费300万元，。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2.政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额44.5万元：政府采购货物预算28万元、政府采购工程预算4.5万元、政府采购服务预算12万元；其中一般公共预算拨款政府采购28万元：政府采购货物预算39.3万元、政府采购工程预算4.5万元、政府采购服务预算12万元。

3.绩效目标设置情况。2023年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款0万元。

4.国有资产占有使用情况。截止2022年12月，所属各预算单位共有车辆5辆，其中一般公务用车1辆、执勤执法用车1辆。清洁卫生车辆3辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（部门预算公开联系人：黎敏，联系方式：19922810789）