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| [ 索引号 ] | 115001117688897750/2024-00047 | [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 财政 | [ 体裁分类 ] | 财政预算、决算 |
| [ 发布机构 ] | 大足区高坪镇 | [ 发布日期 ] | 2024-10-20 |
| [ 成文日期 ] | 2024-10-20 | [ 有效性 ] |
| [ 索引号 ] | 115001117688897750/2024-00047 |
| [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 财政 |
| [ 体裁分类 ] | 财政预算、决算 |
| [ 发布机构 ] | 大足区高坪镇 |
| [ 发布日期 ] | 2024-10-20 |
| [ 成文日期 ] | 2024-10-20 |
| [ 有效性 ] |
重庆市大足区高坪镇人民政府 2023年度部门决算情况说明
重庆市大足区高坪镇人民政府
2023年度决算公开说明
一、部门基本情况
（一）职能职责
1.负责纪检监察、机要保密、宣传、精神文明建设、督查督办、目标管理、网络安全与信息化、统战、法制、武装、机构编制、人事、民宗侨台以及综合协调、文秘等工作；负责管理公共服务中心，指导村便民服务中心工作；负责承办政协有关具体工作。
2.负责经济发展规划、农村经营管理、经济社会统计、科学技术、商贸流通、扶贫开发、产业发展、产业扶贫、招商引资、农产品质量安全监督管理等工作；负责协调水、电、气、通信等工作。
3.负责民政、教育、卫生健康、计生、老龄事业发展、文化旅游、体育、社会救助、残疾人事业、劳动就业、社会保障等管理工作；负责退役军人事务、拥军优属等管理工作；负责物业管理工作。
4.负责信访、人民调解、社会治安综合治理、防范和处理邪教等工作。
5.负责规划建设、市政公用、市容环卫、生态环境保护、交通建设等工作。
6.负责财政收支、预决算、总会计、惠农资金兑付、财政资金监督检查、绩效评价、村级财务管理等工作。
7.负责安全生产综合监管、应急管理等工作；负责消防、森林防火、抗洪抢险、地震和地质灾害救援、生产安全事故救援等工作；协助开展煤矿、非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹等安全生产日常监督工作。
8.负责基层党的建设工作及工会、共青团、妇联等群团工作。
9.负责本级人大主席团日常工作，承办人大信访、组织协调人大代表活动、联系人大代表、人民代表大会召开的协调筹备等工作，督促办理人大代表提出的建议、批评和意见等工作。
10.负责集中行使本级人民政府经法律法规授权或依法受委托的农林水利、规划建设、生态环境保护、卫生健康、文化旅游、民政管理、交通、消防等领域的行政执法权；负责本级人民政府经法律法规授权或依法受委托其他行业领域的安全生产监管执法工作。
（二）机构设置
重庆市大足区高坪镇人民政府下设综合办事机构10个，事业单位7个。分别是：党政办公室、经济发展办公室、民政和社会事务办公室、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室、党群工作办公室、人大办公室、综合行政执法办公室、农业服务中心、文化服务中心、劳动就业和社会保障服务所、退役军人服务站、综合行政执法大队、产业服务中心、村镇建设服务中心。
二、部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
1.总体情况。2023年度收入总计2688.29万元，支出总计2688.29万元。收支较上年决算数减少428.43万元，下降13.75%，主要原因是项目支出减少。
2.收入情况。2023年度收入合计2618.73万元，较上年数减少428.43万元，减少14.06%，主要原因是城乡社区支出和农林水利拨款减少。其中：财政拨款收入2618.73万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，年初结转和结余69.56万元。
3.支出情况。2023年度支出合计2618.73万元，较上年决算数减少428.43万元，下降14.06%，主要原因是城乡社区支出和农林水利拨款减少。其中：基本支出1232.34万元，占47.06%；项目支出1386.39万元，占52.94%；经营支出0.00万元，占0.00%。此外，结余分配0.00万元。
4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余69.56万元，较上年决算数无增减，主要原因是历年结转结余未消化。。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计2688.29万元。与2022年相比减少428.43万元，下降14.06%。主要原因是项目支出减少。
（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入2527.53万元，较上年决算数减少253.53万元，下降9.12%。主要原因是项目支出减少。较年初预算数增加756.49万元，增长42.71%。主要原因是巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴项目经费、对村级公益事业建设补助支出增加。
此外，年初财政拨款结转和结余69.56万元。
2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出2527.53万元，较上年决算数减少253.53万元，下降9.12%。主要原因是项目支出减少。较年初预算数增加756.49万元，增长42.71%。主要原因是巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴项目经费、对村级公益事业建设补助支出增加。
3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余69.56万元，较上年决算数无增减，主要原因是历年结转结余未消化。
4.比较情况。本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：
（1）一般公共服务支出765.07万元，占30.27%，较年初预算数增加62.01万元，增长8.82%，主要原因是单位人员变动调整。
（2）文化旅游体育与传媒支出78.00万元，占3.09%，较年初预算数增加4.80万元，增长6.56%，主要原因是增加文物保护经费及人员变动工资调整。
（3）社会保障与就业支出295.21万元，占11.68%，较年初预算数增加65.55万元，增长28.54%，主要原因是困难群众临时救助费用、特困人员区域供养费用、退休人员等费用增加。
（4）卫生健康支出62.04万元，占2.45%，较年初预算数增加2.80万元，增长4.73%，主要原因是公务员医疗补助费用增加。
（5）城乡社区支出139.71万元，占5.53%，较年初预算数减少5.78万元，下降3.97%，主要原因是城乡社区环境卫生支出减少。
（6）农林水支出850.70万元，占33.66%，较年初预算数增加373.87万元，增长78.41%，主要原因是巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴项目经费、对村级公益事业建设补助支出增加。
（7）交通运输支出197.73万元，占7.82%，较年初预算数增加197.73万元，增长100.00%，主要原因是公里基础设施建设支出和公里养护费用增加。
（8）住房保障支出119.06万元，占4.71%，较年初预算数增加55.50万元，增长87.32%，主要原因是危房改造费用增加。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共财政拨款基本支出1232.34万元。其中：人员经费1051.71万元，较上年决算数增加48.45万元，增长4.83%，主要原因是人员变动及正常晋升工资等次。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金、其他对个人和家庭补助支出。公用经费180.63万元，较上年决算数增加16.22万元，增长9.87%，主要原因是劳务费增加。公用经费用途主要包括办公费、水电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。
（五）政府性基金预算收支决算情况说明
2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入91.20万元，较上年决算数减少174.90万元，下降65.73%，主要原因是政府性基金项目减少。本年支出91.20万元，较上年决算数减少174.90万元，下降65.73%，主要原因是政府性基金项目减少。
（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总体情况说明
2023年度“三公”经费支出共计14.66万元，较年初预算数减少0.34万元，下降2.27%，主要原因是厉行节约，按照过紧日子的要求降低“三公”经费支出。较上年支出数减少32.03万元，下降68.60%，主要原因是上年度有购买公务车支出，本年度无购车支出。
（二）“三公”经费分项支出情况
2023年度本部门无因公出国（境）费用。
本年度无公务车购置费。较上年支出数减少15.00万元，下降100.00%，主要原因是今年无公务车购置支出。
公务车运行维护费7.90万元，主要用于公务车加油、公务车保险、公务车维修等支出。费用支出较年初预算数减少0.10万元，下降1.25%，主要原因是厉行节约，减少公务车运行维护支出。较上年支出数减少3.55万元，下降31.00%，主要原因是厉行节约，车辆油费、保险费减少。
公务接待费6.76万元，主要用于接待招商引资、区外部门调研等支出。费用支出较年初预算数减少0.24万元，下降3.43%，主要原因是厉行节约减少公务接待支出。较上年支出数减少13.48万元，下降66.60%，主要原因是厉行节约减少公务接待支出。
（三）“三公”经费实物量情况
2023年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为5辆；国内公务接待150批次1520人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本部门人均接待费44.46元，车均购置费0万元，车均维护费1.58万元。
四、其他需要说明的事项
（一）财政拨款会议费和培训费情况说明
本年度会议费支出30.89万元，较上年决算数减少3.10万元，下降9.12%，主要原因是厉行节约，减少会议费支出。本年度培训费支出6.60万元，较上年决算数增加4.53万元，增长218.84%，主要原因是脱贫攻坚成果衔接乡村振兴工作及产业发展等工作培训费用增加。
（二）机关运行经费情况说明
2023年度本单位机关运行经费支出164.72万元，机关运行经费主要用于开支临聘人员劳务费、办公费，水电气、邮电费、工会经费等办公运转支出。机关运行经费较上年支出数增加62.56万元，增长61.24%，主要原因是创建文明卫生城市、森林防火等业务增加了临聘人员劳务费。
（三）国有资产占用情况说明
截至2023年12月31日，本部门共有车辆5辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车1辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车3辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
（四）政府采购支出情况说明
2023年度本部门政府采购支出总额278.05万元，其中：政府采购货物支出16.46万元、政府采购工程支出261.59万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额278.05万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额278.05万元，占政府采购支出总额的100.00%。主要用于采购采购工程项目支出、办公设备及演出服务等。
五、预算绩效管理情况说明
（一）部门自评情况
根据预算绩效管理要求，我单位对部门整体和63个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金1532.96万元。
|
2023年度部门整体绩效自评表 | ||||||||||
|
状态：预算科审核已审 | ||||||||||
|
项目名称： |
重庆市大足区高坪镇人民政府整体自评 |
项目编码： |
50011100023P000111 |
自评总分： |
91.257 |
|
| |||
|
项目主管部门： |
926-重庆市大足区高坪镇人民政府 |
财政归口处室： |
003-预算科 |
部门联系人： |
许安龙 |
联系电话： |
18883841215 | |||
|
资金情况 | ||||||||||
|
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | ||||
|
年度总金额 |
|
|
22,295,124.60 |
|
30,435,641.85 |
|
27,591,492.83 |
|
|
|
|
其中：财政拨款 |
|
|
22,295,124.60 |
|
30,435,641.85 |
|
27,591,492.83 |
90.65 |
10.00 |
9.06 |
|
一般公共预算 |
|
|
21,845,124.60 |
|
29,211,066.85 |
|
26,679,505.33 |
91.33 |
|
|
|
绩效目标 | ||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||
|
按照相关政策，保障机关及各村社区正常运行，人员工资按时足额发放，全镇整体发展提高 |
按照相关政策，保障机关及各村社区正常运行，人员工资按时足额发放，全镇整体发展提高 |
按照相关政策，保障机关及各村社区正常运行，人员工资按时足额发放，全镇整体发展提高 | ||||||||
|
绩效指标 | ||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
|
人员足额保障率 |
% |
＝ |
100 |
100 |
0 |
100 |
20 |
20 |
是 |
|
|
预算完成率 |
% |
≥ |
100 |
91.33 |
8.67 |
13.3 |
10 |
1.33 |
是 |
|
|
公用经费控制率 |
% |
≥ |
100 |
100 |
0 |
100 |
5 |
5 |
否 |
|
|
三公经费控制率 |
% |
≥ |
100 |
100 |
0 |
100 |
5 |
5 |
否 |
|
|
资金使用合规性 |
|
定性 |
好 |
1 |
0 |
100 |
10 |
10 |
是 |
|
|
人居环境 |
|
定性 |
好 |
1 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
|
预决算信息公开 |
|
定性 |
好 |
1 |
0 |
100 |
5 |
5 |
否 |
|
|
工作持续性 |
% |
＝ |
100 |
100 |
0 |
100 |
10 |
10 |
是 |
|
|
全员劳动生产率 |
% |
＝ |
100 |
100 |
0 |
100 |
15 |
15 |
是 |
|
|
运转保障率 |
% |
＝ |
100 |
100 |
0 |
100 |
10 |
10 |
是 |
|
|
2023年度二级项目绩效自评表 | ||||||||||
|
状态：绩效审核已审 | ||||||||||
|
项目名称： |
镇街文物安全经费 |
项目编码： |
50011124T000003854077 |
自评总分： |
100.00 |
|
| |||
|
项目主管部门： |
926-重庆市大足区高坪镇人民政府 |
财政归口处室： |
003-预算科 |
部门联系人： |
田益帆 |
联系电话： |
15213356497 | |||
|
资金情况 | ||||||||||
|
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | ||||
|
年度总金额 |
|
|
0.00 |
|
100,000.00 |
|
100,000.00 |
|
|
|
|
其中：财政拨款 |
|
|
0.00 |
|
100,000.00 |
|
100,000.00 |
100 |
10.00 |
10.00 |
|
一般公共预算 |
|
|
0.00 |
|
100,000.00 |
|
100,000.00 |
100 |
|
|
|
绩效目标 | ||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||
|
镇街文物安全经费 |
镇街文物安全经费 |
镇街文物安全经费 | ||||||||
|
绩效指标 | ||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
|
设施完好率 |
% |
≥ |
95 |
95 |
0 |
100 |
20 |
20 |
|
|
|
拨付及时率 |
% |
≥ |
95 |
95 |
0 |
100 |
30 |
30 |
|
|
|
年免费接待观众量 |
人 |
＞ |
5000 |
5000 |
0 |
100 |
20 |
20 |
|
|
|
遗属普及活动次数 |
次 |
＞ |
5 |
5 |
0 |
100 |
20 |
20 |
|
|
|
2023年度二级项目绩效自评表 | ||||||||||
|
状态：绩效审核已审 | ||||||||||
|
项目名称： |
镇街超收分成 |
项目编码： |
50011124T000003872875 |
自评总分： |
100.00 |
|
| |||
|
项目主管部门： |
926-重庆市大足区高坪镇人民政府 |
财政归口处室： |
003-预算科 |
部门联系人： |
许安龙 |
联系电话： |
18883841215 | |||
|
资金情况 | ||||||||||
|
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | ||||
|
年度总金额 |
|
|
0.00 |
|
61,600.00 |
|
61,600.00 |
|
|
|
|
其中：财政拨款 |
|
|
0.00 |
|
61,600.00 |
|
61,600.00 |
100 |
10.00 |
10.00 |
|
一般公共预算 |
|
|
0.00 |
|
61,600.00 |
|
61,600.00 |
100 |
|
|
|
绩效目标 | ||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||
|
镇街超收分成 |
镇街超收分成 |
| ||||||||
|
绩效指标 | ||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
|
发放准确率 |
% |
＝ |
100 |
100 |
0 |
100 |
20 |
20 |
|
|
|
发放及时率 |
% |
≥ |
95 |
95 |
0 |
100 |
30 |
30 |
|
|
|
受益人数 |
人 |
≥ |
100 |
100 |
0 |
100 |
30 |
30 |
|
|
|
满意度 |
% |
≥ |
90 |
90 |
0 |
100 |
10 |
10 |
|
|
|
2023年度二级项目绩效自评表 | ||||||||||
|
状态：绩效审核已审 | ||||||||||
|
项目名称： |
免费开放经费 |
项目编码： |
50011122T000002294912 |
自评总分： |
98.78 |
|
| |||
|
项目主管部门： |
926-重庆市大足区高坪镇人民政府 |
财政归口处室： |
003-预算科 |
部门联系人： |
田益帆 |
联系电话： |
15213356497 | |||
|
资金情况 | ||||||||||
|
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | ||||
|
年度总金额 |
|
|
61,800.00 |
|
60,000.00 |
|
52,702.00 |
|
|
|
|
其中：财政拨款 |
|
|
61,800.00 |
|
60,000.00 |
|
52,702.00 |
87.83 |
10.00 |
8.78 |
|
一般公共预算 |
|
|
61,800.00 |
|
60,000.00 |
|
52,702.00 |
87.83 |
|
|
|
绩效目标 | ||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||
|
（大足财教[2022]1号) 根据《关于调整经费指标的函》（大足文旅委函〔2022〕19号）要求，经研究，现将区文旅委相关预算指标进行调整，具体调整如下： |
（大足财教[2022]1号) 根据《关于调整经费指标的函》（大足文旅委函〔2022〕19号）要求，经研究，现将区文旅委相关预算指标进行调整，具体调整如下： |
（大足财教[2022]1号) 根据《关于调整经费指标的函》（大足文旅委函〔2022〕19号）要求，经研究，现将区文旅委相关预算指标进行调整，具体调整如下： | ||||||||
|
绩效指标 | ||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
|
开放次数 |
次 |
≥ |
30 |
30 |
0 |
100 |
20 |
20 |
|
|
|
及时率 |
% |
≥ |
95 |
95 |
0 |
100 |
30 |
30 |
|
|
|
项目受益人数 |
人 |
≥ |
2000 |
2000 |
0 |
100 |
30 |
30 |
|
|
|
满意度 |
% |
≥ |
90 |
90 |
0 |
100 |
10 |
10 |
|
|
|
2023年度二级项目绩效自评表 | ||||||||||
|
状态：绩效审核已审 | ||||||||||
|
项目名称： |
村（社区）本土人才补助 |
项目编码： |
50011123T000003316416 |
自评总分： |
100.00 |
|
| |||
|
项目主管部门： |
926-重庆市大足区高坪镇人民政府 |
财政归口处室： |
003-预算科 |
部门联系人： |
王龙江 |
联系电话： |
18375673989 | |||
|
资金情况 | ||||||||||
|
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | ||||
|
年度总金额 |
|
|
287,016.00 |
|
287,016.00 |
|
287,016.00 |
|
|
|
|
其中：财政拨款 |
|
|
287,016.00 |
|
287,016.00 |
|
287,016.00 |
100 |
10.00 |
10.00 |
|
一般公共预算 |
|
|
287,016.00 |
|
287,016.00 |
|
287,016.00 |
100 |
|
|
|
绩效目标 | ||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||
|
村（社区）本土人才补助 |
村（社区）本土人才补助 |
| ||||||||
|
绩效指标 | ||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
|
发放准确率 |
% |
＝ |
100 |
100 |
0 |
100 |
40 |
40 |
|
|
|
发放及时率 |
% |
≥ |
95 |
95 |
0 |
100 |
20 |
20 |
|
|
|
服务群众数量 |
人 |
≥ |
5000 |
5000 |
0 |
100 |
20 |
20 |
|
|
|
满意度 |
% |
≥ |
95 |
95 |
0 |
100 |
10 |
10 |
|
|
|
2023年度二级项目绩效自评表 | ||||||||||
|
状态：绩效审核已审 | ||||||||||
|
项目名称： |
困难群众临时救助 |
项目编码： |
50011123T000003665908 |
自评总分： |
99.93 |
|
| |||
|
项目主管部门： |
926-重庆市大足区高坪镇人民政府 |
财政归口处室： |
003-预算科 |
部门联系人： |
杨勇 |
联系电话： |
13983672653 | |||
|
资金情况 | ||||||||||
|
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | ||||
|
年度总金额 |
|
|
0.00 |
|
320,000.00 |
|
318,000.00 |
|
|
|
|
其中：财政拨款 |
|
|
0.00 |
|
320,000.00 |
|
318,000.00 |
99.37 |
10.00 |
9.93 |
|
一般公共预算 |
|
|
0.00 |
|
320,000.00 |
|
318,000.00 |
99.37 |
|
|
|
绩效目标 | ||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||
|
困难群众临时救助 |
困难群众临时救助 |
困难群众临时救助 | ||||||||
|
绩效指标 | ||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
|
资金发放准确率 |
% |
＝ |
100 |
100 |
0 |
100 |
20 |
20 |
|
|
|
资金发放及时率 |
% |
≥ |
95 |
95 |
0 |
100 |
30 |
30 |
|
|
|
项目受益人数 |
人 |
≥ |
10000 |
10000 |
0 |
100 |
30 |
30 |
|
|
|
满意度 |
% |
≥ |
95 |
95 |
0 |
100 |
10 |
10 |
|
|
（二）部门绩效评价情况
我部门未组织开展绩效评价。
（三）财政绩效评价情况
市财政局未委托第三方对我部门开展绩效评价。
六、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：（联系人：黎*；联系方式：023-43301021）
|
收入支出决算总表 | |||
|
|
|
|
公开01表 |
|
公开部门：重庆市大足区高坪镇人民政府 |
|
单位：万元 | |
|
收入 |
支出 | ||
|
项目 |
决算数 |
功能分类科目 |
决算数 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
2,527.53 |
一、一般公共服务支出 |
765.07 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
91.20 |
二、外交支出 |
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
|
三、国防支出 |
|
|
四、上级补助收入 |
|
四、公共安全支出 |
|
|
五、事业收入 |
|
五、教育支出 |
|
|
六、经营收入 |
|
六、科学技术支出 |
|
|
七、附属单位上缴收入 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
78.00 |
|
八、其他收入 |
|
八、社会保障和就业支出 |
295.21 |
|
|
|
九、卫生健康支出 |
62.04 |
|
|
|
十、节能环保支出 |
20.00 |
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
210.91 |
|
|
|
十二、农林水支出 |
850.70 |
|
|
|
十三、交通运输支出 |
197.73 |
|
|
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
|
|
|
|
十六、金融支出 |
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
十九、住房保障支出 |
119.06 |
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
二十三、其他支出 |
20.00 |
|
|
|
二十四、债务还本支出 |
|
|
|
|
二十五、债务付息支出 |
|
|
|
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
|
|
本年收入合计 |
2,618.73 |
本年支出合计 |
2,618.73 |
|
使用非财政拨款结余和专用结余 |
|
结余分配 |
|
|
年初结转和结余 |
69.56 |
年末结转和结余 |
69.56 |
|
总计 |
2,688.29 |
总计 |
2,688.29 |
备注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
收入决算表 | |||||||||
|
公开部门：重庆市大足区高坪镇人民政府 |
|
|
|
|
|
|
公开02表 | ||
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 | |||
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | ||
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） |
小计 |
其中：教育收费 | ||||||
|
合计 |
2,618.73 |
2,618.73 |
|
|
|
|
|
| |
|
201 |
一般公共服务支出 |
765.07 |
765.07 |
|
|
|
|
|
|
|
20101 |
人大事务 |
5.00 |
5.00 |
|
|
|
|
|
|
|
2010108 |
代表工作 |
5.00 |
5.00 |
|
|
|
|
|
|
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
713.62 |
713.62 |
|
|
|
|
|
|
|
2010301 |
行政运行 |
498.36 |
498.36 |
|
|
|
|
|
|
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
72.27 |
72.27 |
|
|
|
|
|
|
|
2010350 |
事业运行 |
78.19 |
78.19 |
|
|
|
|
|
|
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
64.80 |
64.80 |
|
|
|
|
|
|
|
20104 |
发展与改革事务 |
46.45 |
46.45 |
|
|
|
|
|
|
|
2010450 |
事业运行 |
46.45 |
46.45 |
|
|
|
|
|
|
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
78.00 |
78.00 |
|
|
|
|
|
|
|
20701 |
文化和旅游 |
68.00 |
68.00 |
|
|
|
|
|
|
|
2070109 |
群众文化 |
62.73 |
62.73 |
|
|
|
|
|
|
|
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
5.27 |
5.27 |
|
|
|
|
|
|
|
20702 |
文物 |
10.00 |
10.00 |
|
|
|
|
|
|
|
2070204 |
文物保护 |
10.00 |
10.00 |
|
|
|
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
295.21 |
295.21 |
|
|
|
|
|
|
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
47.48 |
47.48 |
|
|
|
|
|
|
|
2080199 |
其他人力资源和社会保障管理事务支出 |
47.48 |
47.48 |
|
|
|
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
163.17 |
163.17 |
|
|
|
|
|
|
|
2080501 |
行政单位离退休 |
1.73 |
1.73 |
|
|
|
|
|
|
|
2080502 |
事业单位离退休 |
3.60 |
3.60 |
|
|
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
79.56 |
79.56 |
|
|
|
|
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
41.97 |
41.97 |
|
|
|
|
|
|
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
36.30 |
36.30 |
|
|
|
|
|
|
|
20810 |
社会福利 |
23.21 |
23.21 |
|
|
|
|
|
|
|
2081006 |
养老服务 |
23.21 |
23.21 |
|
|
|
|
|
|
|
20820 |
临时救助 |
35.65 |
35.65 |
|
|
|
|
|
|
|
2082001 |
临时救助支出 |
35.65 |
35.65 |
|
|
|
|
|
|
|
20828 |
退役军人管理事务 |
24.22 |
24.22 |
|
|
|
|
|
|
|
2082850 |
事业运行 |
24.22 |
24.22 |
|
|
|
|
|
|
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
1.49 |
1.49 |
|
|
|
|
|
|
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
1.49 |
1.49 |
|
|
|
|
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
62.04 |
62.04 |
|
|
|
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
58.04 |
58.04 |
|
|
|
|
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
24.23 |
24.23 |
|
|
|
|
|
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
25.49 |
25.49 |
|
|
|
|
|
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
2.88 |
2.88 |
|
|
|
|
|
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
5.44 |
5.44 |
|
|
|
|
|
|
|
21015 |
医疗保障管理事务 |
4.00 |
4.00 |
|
|
|
|
|
|
|
2101505 |
医疗保障政策管理 |
4.00 |
4.00 |
|
|
|
|
|
|
|
211 |
节能环保支出 |
20.00 |
20.00 |
|
|
|
|
|
|
|
21104 |
自然生态保护 |
20.00 |
20.00 |
|
|
|
|
|
|
|
2110402 |
农村环境保护 |
20.00 |
20.00 |
|
|
|
|
|
|
|
212 |
城乡社区支出 |
210.91 |
210.91 |
|
|
|
|
|
|
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
137.73 |
137.73 |
|
|
|
|
|
|
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
137.73 |
137.73 |
|
|
|
|
|
|
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
1.98 |
1.98 |
|
|
|
|
|
|
|
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
1.98 |
1.98 |
|
|
|
|
|
|
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
71.20 |
71.20 |
|
|
|
|
|
|
|
2120804 |
农村基础设施建设支出 |
25.50 |
25.50 |
|
|
|
|
|
|
|
2120814 |
农业生产发展支出 |
29.14 |
29.14 |
|
|
|
|
|
|
|
2120899 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
16.56 |
16.56 |
|
|
|
|
|
|
|
213 |
农林水支出 |
850.70 |
850.70 |
|
|
|
|
|
|
|
21301 |
农业农村 |
141.41 |
141.41 |
|
|
|
|
|
|
|
2130104 |
事业运行 |
141.41 |
141.41 |
|
|
|
|
|
|
|
21302 |
林业和草原 |
7.16 |
7.16 |
|
|
|
|
|
|
|
2130205 |
森林资源培育 |
7.16 |
7.16 |
|
|
|
|
|
|
|
21305 |
巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
112.37 |
112.37 |
|
|
|
|
|
|
|
2130505 |
生产发展 |
23.05 |
23.05 |
|
|
|
|
|
|
|
2130599 |
其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 |
89.32 |
89.32 |
|
|
|
|
|
|
|
21307 |
农村综合改革 |
589.76 |
589.76 |
|
|
|
|
|
|
|
2130701 |
对村级公益事业建设的补助 |
250.00 |
250.00 |
|
|
|
|
|
|
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
339.76 |
339.76 |
|
|
|
|
|
|
|
214 |
交通运输支出 |
197.73 |
197.73 |
|
|
|
|
|
|
|
21401 |
公路水路运输 |
7.20 |
7.20 |
|
|
|
|
|
|
|
2140106 |
公路养护 |
7.20 |
7.20 |
|
|
|
|
|
|
|
21406 |
车辆购置税支出 |
190.53 |
190.53 |
|
|
|
|
|
|
|
2140601 |
车辆购置税用于公路等基础设施建设支出 |
190.53 |
190.53 |
|
|
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
119.06 |
119.06 |
|
|
|
|
|
|
|
22101 |
保障性安居工程支出 |
56.00 |
56.00 |
|
|
|
|
|
|
|
2210105 |
农村危房改造 |
56.00 |
56.00 |
|
|
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
63.06 |
63.06 |
|
|
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
63.06 |
63.06 |
|
|
|
|
|
|
|
229 |
其他支出 |
20.00 |
20.00 |
|
|
|
|
|
|
|
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
20.00 |
20.00 |
|
|
|
|
|
|
|
2296099 |
用于其他社会公益事业的彩票公益金支出 |
20.00 |
20.00 |
|
|
|
|
|
|
备注：1.本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
支出决算表 | |||||||
|
公开部门： 重庆市大足区高坪镇人民政府 |
|
|
|
|
公开03表 | ||
|
|
|
|
|
单位：万元 | |||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | |
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） | ||||||
|
合计 |
2,618.73 |
1,232.34 |
1,386.39 |
|
|
| |
|
201 |
一般公共服务支出 |
765.07 |
623.00 |
142.07 |
|
|
|
|
20101 |
人大事务 |
5.00 |
|
5.00 |
|
|
|
|
2010108 |
代表工作 |
5.00 |
|
5.00 |
|
|
|
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
713.62 |
576.55 |
137.07 |
|
|
|
|
2010301 |
行政运行 |
498.36 |
498.36 |
|
|
|
|
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
72.27 |
|
72.27 |
|
|
|
|
2010350 |
事业运行 |
78.19 |
78.19 |
|
|
|
|
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
64.80 |
|
64.80 |
|
|
|
|
20104 |
发展与改革事务 |
46.45 |
46.45 |
|
|
|
|
|
2010450 |
事业运行 |
46.45 |
46.45 |
|
|
|
|
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
78.00 |
62.73 |
15.27 |
|
|
|
|
20701 |
文化和旅游 |
68.00 |
62.73 |
5.27 |
|
|
|
|
2070109 |
群众文化 |
62.73 |
62.73 |
|
|
|
|
|
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
5.27 |
|
5.27 |
|
|
|
|
20702 |
文物 |
10.00 |
|
10.00 |
|
|
|
|
2070204 |
文物保护 |
10.00 |
|
10.00 |
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
295.21 |
236.36 |
58.86 |
|
|
|
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
47.48 |
47.48 |
|
|
|
|
|
2080199 |
其他人力资源和社会保障管理事务支出 |
47.48 |
47.48 |
|
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
163.17 |
163.17 |
|
|
|
|
|
2080501 |
行政单位离退休 |
1.73 |
1.73 |
|
|
|
|
|
2080502 |
事业单位离退休 |
3.60 |
3.60 |
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
79.56 |
79.56 |
|
|
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
41.97 |
41.97 |
|
|
|
|
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
36.30 |
36.30 |
|
|
|
|
|
20810 |
社会福利 |
23.21 |
|
23.21 |
|
|
|
|
2081006 |
养老服务 |
23.21 |
|
23.21 |
|
|
|
|
20820 |
临时救助 |
35.65 |
|
35.65 |
|
|
|
|
2082001 |
临时救助支出 |
35.65 |
|
35.65 |
|
|
|
|
20828 |
退役军人管理事务 |
24.22 |
24.22 |
|
|
|
|
|
2082850 |
事业运行 |
24.22 |
24.22 |
|
|
|
|
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
1.49 |
1.49 |
|
|
|
|
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
1.49 |
1.49 |
|
|
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
62.04 |
58.04 |
4.00 |
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
58.04 |
58.04 |
|
|
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
24.23 |
24.23 |
|
|
|
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
25.49 |
25.49 |
|
|
|
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
2.88 |
2.88 |
|
|
|
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
5.44 |
5.44 |
|
|
|
|
|
21015 |
医疗保障管理事务 |
4.00 |
|
4.00 |
|
|
|
|
2101505 |
医疗保障政策管理 |
4.00 |
|
4.00 |
|
|
|
|
211 |
节能环保支出 |
20.00 |
|
20.00 |
|
|
|
|
21104 |
自然生态保护 |
20.00 |
|
20.00 |
|
|
|
|
2110402 |
农村环境保护 |
20.00 |
|
20.00 |
|
|
|
|
212 |
城乡社区支出 |
210.91 |
47.73 |
163.18 |
|
|
|
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
137.73 |
47.73 |
90.00 |
|
|
|
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
137.73 |
47.73 |
90.00 |
|
|
|
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
1.98 |
|
1.98 |
|
|
|
|
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
1.98 |
|
1.98 |
|
|
|
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
71.20 |
|
71.20 |
|
|
|
|
2120804 |
农村基础设施建设支出 |
25.50 |
|
25.50 |
|
|
|
|
2120814 |
农业生产发展支出 |
29.14 |
|
29.14 |
|
|
|
|
2120899 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
16.56 |
|
16.56 |
|
|
|
|
213 |
农林水支出 |
850.70 |
141.41 |
709.29 |
|
|
|
|
21301 |
农业农村 |
141.41 |
141.41 |
|
|
|
|
|
2130104 |
事业运行 |
141.41 |
141.41 |
|
|
|
|
|
21302 |
林业和草原 |
7.16 |
|
7.16 |
|
|
|
|
2130205 |
森林资源培育 |
7.16 |
|
7.16 |
|
|
|
|
21305 |
巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
112.37 |
|
112.37 |
|
|
|
|
2130505 |
生产发展 |
23.05 |
|
23.05 |
|
|
|
|
2130599 |
其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 |
89.32 |
|
89.32 |
|
|
|
|
21307 |
农村综合改革 |
589.76 |
|
589.76 |
|
|
|
|
2130701 |
对村级公益事业建设的补助 |
250.00 |
|
250.00 |
|
|
|
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
339.76 |
|
339.76 |
|
|
|
|
214 |
交通运输支出 |
197.73 |
|
197.73 |
|
|
|
|
21401 |
公路水路运输 |
7.20 |
|
7.20 |
|
|
|
|
2140106 |
公路养护 |
7.20 |
|
7.20 |
|
|
|
|
21406 |
车辆购置税支出 |
190.53 |
|
190.53 |
|
|
|
|
2140601 |
车辆购置税用于公路等基础设施建设支出 |
190.53 |
|
190.53 |
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
119.06 |
63.06 |
56.00 |
|
|
|
|
22101 |
保障性安居工程支出 |
56.00 |
|
56.00 |
|
|
|
|
2210105 |
农村危房改造 |
56.00 |
|
56.00 |
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
63.06 |
63.06 |
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
63.06 |
63.06 |
|
|
|
|
|
229 |
其他支出 |
20.00 |
|
20.00 |
|
|
|
|
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
20.00 |
|
20.00 |
|
|
|
|
2296099 |
用于其他社会公益事业的彩票公益金支出 |
20.00 |
|
20.00 |
|
|
|
备注：1.本表反映部门本年度各项支出情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
财政拨款收入支出决算总表 | ||||||||||
|
公开部门： 重庆市大足区高坪镇人民政府 |
|
|
|
公开04表 | ||||||
|
|
|
|
单位：万元 | |||||||
|
收入 |
支出 | |||||||||
|
项目 |
决算数 |
功能分类科目 |
决算数 | |||||||
|
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 | |||||||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
2,527.53 |
一、一般公共服务支出 |
765.07 |
765.07 |
|
| ||||
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
91.20 |
二、外交支出 |
|
|
|
| ||||
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
|
三、国防支出 |
|
|
|
| ||||
|
|
|
四、公共安全支出 |
|
|
|
| ||||
|
|
|
五、教育支出 |
|
|
|
| ||||
|
|
|
六、科学技术支出 |
|
|
|
| ||||
|
|
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
78.00 |
78.00 |
|
| ||||
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
295.21 |
295.21 |
|
| ||||
|
|
|
九、卫生健康支出 |
62.04 |
62.04 |
|
| ||||
|
|
|
十、节能环保支出 |
20.00 |
20.00 |
|
| ||||
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
210.91 |
139.71 |
71.20 |
| ||||
|
|
|
十二、农林水支出 |
850.70 |
850.70 |
|
| ||||
|
|
|
十三、交通运输支出 |
197.73 |
197.73 |
|
| ||||
|
|
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
|
|
|
| ||||
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
|
|
|
| ||||
|
|
|
十六、金融支出 |
|
|
|
| ||||
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
|
|
|
| ||||
|
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
| ||||
|
|
|
十九、住房保障支出 |
119.06 |
119.06 |
|
| ||||
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
|
|
|
| ||||
|
|
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
|
|
|
| ||||
|
|
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
| ||||
|
|
|
二十三、其他支出 |
20.00 |
|
20.00 |
| ||||
|
|
|
二十四、债务还本支出 |
|
|
|
| ||||
|
|
|
二十五、债务付息支出 |
|
|
|
| ||||
|
|
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
|
|
|
| ||||
|
本年收入合计 |
2,618.73 |
本年支出合计 |
2,618.73 |
2,527.53 |
91.20 |
| ||||
|
年初财政拨款结转和结余 |
69.56 |
年末财政拨款结转和结余 |
69.56 |
69.56 |
|
| ||||
|
一般公共预算财政拨款 |
69.56 |
|
|
|
|
| ||||
|
政府性基金预算财政拨款 |
|
|
|
|
|
| ||||
|
国有资本经营预算财政拨款 |
|
|
|
|
|
| ||||
|
总计 |
2,688.29 |
总计 |
2,688.29 |
2,597.09 |
91.20 |
| ||||
备注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||
|
公开部门： 重庆市大足区高坪镇人民政府 |
|
公开05表 | ||
|
|
单位：万元 | |||
|
项目 |
本年支出 | |||
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
合计 |
2,527.53 |
1,232.34 |
1,295.19 | |
|
201 |
一般公共服务支出 |
765.07 |
623.00 |
142.07 |
|
20101 |
人大事务 |
5.00 |
|
5.00 |
|
2010108 |
代表工作 |
5.00 |
|
5.00 |
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
713.62 |
576.55 |
137.07 |
|
2010301 |
行政运行 |
498.36 |
498.36 |
|
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
72.27 |
|
72.27 |
|
2010350 |
事业运行 |
78.19 |
78.19 |
|
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
64.80 |
|
64.80 |
|
20104 |
发展与改革事务 |
46.45 |
46.45 |
|
|
2010450 |
事业运行 |
46.45 |
46.45 |
|
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
78.00 |
62.73 |
15.27 |
|
20701 |
文化和旅游 |
68.00 |
62.73 |
5.27 |
|
2070109 |
群众文化 |
62.73 |
62.73 |
|
|
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
5.27 |
|
5.27 |
|
20702 |
文物 |
10.00 |
|
10.00 |
|
2070204 |
文物保护 |
10.00 |
|
10.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
295.21 |
236.36 |
58.86 |
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
47.48 |
47.48 |
|
|
2080199 |
其他人力资源和社会保障管理事务支出 |
47.48 |
47.48 |
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
163.17 |
163.17 |
|
|
2080501 |
行政单位离退休 |
1.73 |
1.73 |
|
|
2080502 |
事业单位离退休 |
3.60 |
3.60 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
79.56 |
79.56 |
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
41.97 |
41.97 |
|
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
36.30 |
36.30 |
|
|
20810 |
社会福利 |
23.21 |
|
23.21 |
|
2081006 |
养老服务 |
23.21 |
|
23.21 |
|
20820 |
临时救助 |
35.65 |
|
35.65 |
|
2082001 |
临时救助支出 |
35.65 |
|
35.65 |
|
20828 |
退役军人管理事务 |
24.22 |
24.22 |
|
|
2082850 |
事业运行 |
24.22 |
24.22 |
|
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
1.49 |
1.49 |
|
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
1.49 |
1.49 |
|
|
210 |
卫生健康支出 |
62.04 |
58.04 |
4.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
58.04 |
58.04 |
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
24.23 |
24.23 |
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
25.49 |
25.49 |
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
2.88 |
2.88 |
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
5.44 |
5.44 |
|
|
21015 |
医疗保障管理事务 |
4.00 |
|
4.00 |
|
2101505 |
医疗保障政策管理 |
4.00 |
|
4.00 |
|
211 |
节能环保支出 |
20.00 |
|
20.00 |
|
21104 |
自然生态保护 |
20.00 |
|
20.00 |
|
2110402 |
农村环境保护 |
20.00 |
|
20.00 |
|
212 |
城乡社区支出 |
139.71 |
47.73 |
91.98 |
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
137.73 |
47.73 |
90.00 |
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
137.73 |
47.73 |
90.00 |
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
1.98 |
|
1.98 |
|
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
1.98 |
|
1.98 |
|
213 |
农林水支出 |
850.70 |
141.41 |
709.29 |
|
21301 |
农业农村 |
141.41 |
141.41 |
|
|
2130104 |
事业运行 |
141.41 |
141.41 |
|
|
21302 |
林业和草原 |
7.16 |
|
7.16 |
|
2130205 |
森林资源培育 |
7.16 |
|
7.16 |
|
21305 |
巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
112.37 |
|
112.37 |
|
2130505 |
生产发展 |
23.05 |
|
23.05 |
|
2130599 |
其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 |
89.32 |
|
89.32 |
|
21307 |
农村综合改革 |
589.76 |
|
589.76 |
|
2130701 |
对村级公益事业建设的补助 |
250.00 |
|
250.00 |
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
339.76 |
|
339.76 |
|
214 |
交通运输支出 |
197.73 |
|
197.73 |
|
21401 |
公路水路运输 |
7.20 |
|
7.20 |
|
2140106 |
公路养护 |
7.20 |
|
7.20 |
|
21406 |
车辆购置税支出 |
190.53 |
|
190.53 |
|
2140601 |
车辆购置税用于公路等基础设施建设支出 |
190.53 |
|
190.53 |
|
221 |
住房保障支出 |
119.06 |
63.06 |
56.00 |
|
22101 |
保障性安居工程支出 |
56.00 |
|
56.00 |
|
2210105 |
农村危房改造 |
56.00 |
|
56.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
63.06 |
63.06 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
63.06 |
63.06 |
|
备注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||
|
公开部门： 重庆市大足区高坪镇人民政府 |
|
|
|
公开06表 | ||||
|
|
|
|
单位：万元 | |||||
|
人员经费 |
公用经费 | |||||||
|
经济分类科目编码 |
经济分类科目（按“款”级功能分类科目） |
金额 |
经济分类科目编码 |
经济分类科目（按“款”级功能分类科目） |
金额 |
经济分类科目编码 |
经济分类科目（按“款”级功能分类科目） |
金额 |
|
301 |
工资福利支出 |
999.23 |
302 |
商品和服务支出 |
180.63 |
310 |
资本性支出 |
|
|
30101 |
基本工资 |
244.54 |
30201 |
办公费 |
2.82 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
108.59 |
30202 |
印刷费 |
|
31002 |
办公设备购置 |
|
|
30103 |
奖金 |
145.02 |
30203 |
咨询费 |
|
31003 |
专用设备购置 |
|
|
30106 |
伙食补助费 |
|
30204 |
手续费 |
|
31005 |
基础设施建设 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
256.95 |
30205 |
水费 |
4.28 |
31006 |
大型修缮 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
79.56 |
30206 |
电费 |
5.99 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
41.97 |
30207 |
邮电费 |
1.80 |
31008 |
物资储备 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
49.72 |
30208 |
取暖费 |
|
31009 |
土地补偿 |
|
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
2.88 |
30209 |
物业管理费 |
|
31010 |
安置补助 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
1.49 |
30211 |
差旅费 |
5.36 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
63.06 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
|
31012 |
拆迁补偿 |
|
|
30114 |
医疗费 |
5.44 |
30213 |
维修（护）费 |
|
31013 |
公务用车购置 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
|
30214 |
租赁费 |
|
31019 |
其他交通工具购置 |
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
52.49 |
30215 |
会议费 |
30.55 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
|
|
30301 |
离休费 |
|
30216 |
培训费 |
6.20 |
31022 |
无形资产购置 |
|
|
30302 |
退休费 |
|
30217 |
公务接待费 |
6.76 |
31099 |
其他资本性支出 |
|
|
30303 |
退职（役）费 |
|
30218 |
专用材料费 |
|
312 |
对企业补助 |
|
|
30304 |
抚恤金 |
|
30224 |
被装购置费 |
|
31201 |
资本金注入 |
|
|
30305 |
生活补助 |
45.06 |
30225 |
专用燃料费 |
|
31203 |
政府投资基金股权投资 |
|
|
30306 |
救济费 |
|
30226 |
劳务费 |
21.95 |
31204 |
费用补贴 |
|
|
30307 |
医疗费补助 |
2.20 |
30227 |
委托业务费 |
|
31205 |
利息补贴 |
|
|
30308 |
助学金 |
|
30228 |
工会经费 |
30.65 |
31299 |
其他对企业补助 |
|
|
30309 |
奖励金 |
5.23 |
30229 |
福利费 |
20.47 |
399 |
其他支出 |
|
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
6.12 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
|
|
30311 |
代缴社会保险费 |
|
30239 |
其他交通费用 |
18.50 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
|
30240 |
税金及附加费用 |
|
39909 |
经常性赠与 |
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
19.17 |
39910 |
资本性赠与 |
|
|
|
|
|
307 |
债务利息及费用支出 |
|
39999 |
其他支出 |
|
|
|
|
|
30701 |
国内债务付息 |
|
|
|
|
|
|
|
|
30702 |
国外债务付息 |
|
|
|
|
|
|
|
|
30703 |
国内债务发行费用 |
|
|
|
|
|
|
|
|
30704 |
国外债务发行费用 |
|
|
|
|
|
人员经费合计 |
1,051.71 |
公用经费合计 |
180.63 | |||||
备注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||
|
公开部门： 重庆市大足区高坪镇人民政府 |
|
|
|
|
公开07表 | ||
|
|
|
|
|
单位：万元 | |||
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | |||
|
合计 |
|
91.20 |
91.20 |
|
91.20 |
| |
|
212 |
城乡社区支出 |
|
71.20 |
71.20 |
|
71.20 |
|
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
|
71.20 |
71.20 |
|
71.20 |
|
|
2120804 |
农村基础设施建设支出 |
|
25.50 |
25.50 |
|
25.50 |
|
|
2120814 |
农业生产发展支出 |
|
29.14 |
29.14 |
|
29.14 |
|
|
2120899 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
|
16.56 |
16.56 |
|
16.56 |
|
|
229 |
其他支出 |
|
20.00 |
20.00 |
|
20.00 |
|
|
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
|
20.00 |
20.00 |
|
20.00 |
|
|
2296099 |
用于其他社会公益事业的彩票公益金支出 |
|
20.00 |
20.00 |
|
20.00 |
|
备注：1.本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | ||||||
|
公开部门： 重庆市大足区高坪镇人民政府 |
|
公开08表 | ||||
|
|
单位：万元 | |||||
|
项目 |
本年支出 | |||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
|
合计 |
|
|
| |||
备注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门无国有资本经营收支，故本表无数据。
|
机构运行信息表 | ||||
|
|
|
|
|
公开09表 |
|
公开部门： 重庆市大足区高坪镇人民政府 |
|
|
单位：万元 | |
|
项目 |
预算数 |
决算数 |
项目 |
决算数 |
|
一、“三公”经费支出 |
— |
— |
四、机关运行经费 |
164.72 |
|
（一）支出合计 |
14.66 |
14.66 |
（一）行政单位 |
164.72 |
|
1．因公出国（境）费 |
|
|
（二）参照公务员法管理事业单位 |
|
|
2．公务用车购置及运行维护费 |
7.90 |
7.90 |
五、资产信息 |
— |
|
（1）公务用车购置费 |
|
|
（一）车辆数合计（辆） |
5 |
|
（2）公务用车运行维护费 |
7.90 |
7.90 |
1．副部（省）级及以上领导用车 |
|
|
3．公务接待费 |
6.76 |
6.76 |
2．主要领导干部用车 |
1 |
|
（1）国内接待费 |
— |
6.76 |
3．机要通信用车 |
|
|
其中：外事接待费 |
— |
|
4．应急保障用车 |
1 |
|
（2）国（境）外接待费 |
— |
|
5．执法执勤用车 |
|
|
（二）相关统计数 |
— |
— |
6．特种专业技术用车 |
3 |
|
1．因公出国（境）团组数（个） |
— |
|
7．离退休干部用车 |
|
|
2．因公出国（境）人次数（人） |
— |
|
8．其他用车 |
|
|
3．公务用车购置数（辆） |
— |
|
（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆） |
|
|
4．公务用车保有量（辆） |
— |
5 |
六、政府采购支出信息 |
— |
|
5．国内公务接待批次（个） |
— |
150 |
（一）政府采购支出合计 |
278.05 |
|
其中：外事接待批次（个） |
— |
|
1．政府采购货物支出 |
16.46 |
|
6．国内公务接待人次（人） |
— |
1,520 |
2．政府采购工程支出 |
261.59 |
|
其中：外事接待人次（人） |
— |
|
3．政府采购服务支出 |
|
|
7．国（境）外公务接待批次（个） |
— |
|
（二）政府采购授予中小企业合同金额 |
278.05 |
|
8．国（境）外公务接待人次（人） |
— |
|
其中：授予小微企业合同金额 |
278.05 |
|
二、会议费 |
— |
30.89 |
|
|
|
三、培训费 |
— |
6.60 |
|
|
备注：1.本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数为包括本年度财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
