一、2019年财政预算执行情况

(一)财政收入执行情况

2019年，按现行财政体制，全镇税收收入0.22万元，其中：契税0.22万元；上级补助收入3709.55万元，收入总计3709.77万元。上级补助收入的组成部分是:

1、一般性转移支付收入1360.8万元。

2、专项转移支付收入1270.11万元。

3、基金收入--上级补助收入1078.64万元。

（二）财政支出执行情况

    2019年，全镇一般公共财政预算支出2631.13万元，主要支出项目预算执行情况是：

1、一般公共服务支出574.02万元。

（1）人大事务--代表工作2.48万元。

（2）政府办公厅（室）及相关机构事务支出447.65万元。其中：行政运行433.71万元；一般行政管理事务13.94万元。

（3）财政事务--行政运行12.73万元。

（4）组织事务--其他组织事务支出0.2万元。

（5）其他共产党事务支出10.96万元。

（6）其他一般公共服务支出100万元。

    2、文化体育与媒体支出53.46万元。

3、社会保障和就业支出247.13万元。其中：人力资源和社会保障管理事务57.97万元；行政事业单位离退休156.25万元（机关事业单位基本养老保险缴费支出61.61万元；机关事业单位职业年金缴费支出23.57万元；其他行政事业单位离退休支出71.07万元）；抚恤16.09万元；残疾人事业1.11万元；临时救助10.49万元；其他生活救助1万元；退役军人管理事务4.22万元。

4、卫生健康支出92.14万元。

（1）公共卫生--重大公共卫生专项42万元。

（2）行政事业单位医疗46.46 万元。其中：行政单位医疗27.04万元；事业单位医疗19.42万元。

（3）医疗救助--其他医疗救助支出3.68万元。

5、节能环保支出37.92万元。

（1）环境保护管理事务--生态环境保护宣传0.24万元。

（2）污染防治--水体15.3万元。

（3）自然生态保护--农村环境保护22.38万元。

6、城乡社区支出324.26万元。

（1）城乡社区管理事务--其他城乡社区管理事务支出6.59万元。

（2）城乡社区公共设施--其他城乡社区公共设施支出166.23万元。

（3）城乡社区环境卫生18.47万元。

（4）国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出--土地出让业务支出12.5万元。

（5）其他城乡社区支出120.47万元。

7、农林水支出989.93万元。

（1）农业373.46万元。其中：事业运行216.86万元；科技转化与推广服务0.11万元；病虫害控制29.56万元；农业生产支持补贴4.51万元；农业资源保护修复与利用104.14万元；其他农业支出18.28万元。

（2）林业和草原40.1万元。其中：森林生态效益补偿10万元；防灾减灾3.3万元；其他林业和草原支出26.8万元。

（3）水利10.9万元。其中：抗旱10万元；江河湖库水系综合整治0.9万元。

（4）扶贫12.18万元。其中：生产发展3.12万元；其他扶贫支出9.06万元。

（5）农村综合改革553.29万元。其中：对村级一事一议的补助345.81万元（含饮水管网建设资金154.81万元）；对村民委员会和村党支部的补助167.5万元；对村集体经济组织的补助39.98万元。

8、交通运输支出189.70万元。

（1）公路水路运输23.16万元。其中：公路建设4.66

万元；公路养护8.11万元；公路和运输安全10.39万元。

（2）车辆购置税支出--车辆购置税用于农村公路建设支

出166.54万元。

9、住房保障支出122.57万元。

（1）保障性安居工程支出--农村危房改造79.35万元。

（2）住房改革支出--住房公积金43.22万元。

（三）基金决算

我镇2019年年初基金无预算收入,年终区级追加基金收入1078.64万元，我镇安排支出1078.64万元用于基础设施建设。

（1）城乡社区支出--国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出516.53万元。其中：农村基础设施建设支出55.35万元；其他国有土地使用权出让收入安排的支出461.18万元。

（2）其他支出--彩票公益金安排的支出562.11万元。其中：用于社会福利的彩票公益金支出561.91万元（含敬老院工程款559.81万元）；用于体育事业的彩票公益金支出0.2万元。

（四）收支平衡情况

按照按照现行财政体制以及不列赤字预算的规定,2019年我镇一般公共财政预算收入完成2631.13万元, 一般公共财政预算支出完成2631.13万元；基金预算收入完成1078.64万元，基金预算支出完成1078.64万元；实现了财政收支平衡。

     二、2019年的财政工作回顾

2019年，我镇在镇党委的领导下，解放思想、改革创新，从严管财，为经济社会发展和社会稳定提供了有力保障。

1、强化税收征管,配合税务部门增收。

我区对镇街实行基本支出兜底的财政体制，工商税收不形成镇本级财力。但协助税务部门做好综合治税工作是我们应尽的责任。2019年，我镇向税务部门报告信息12件。

2、发挥财政职能，规范财政事务管理。

一是充分发挥财政的职能作用，镇财政所按照《预算法》《重庆市预算审查监督条例》的相关规定，细化财务管理制度，强化内控制度执行力度，进一步规范了资金的合理、合法、依规使用。充分发扬勤俭节约的优良传统，严控“三公”经费等一般性支出，努力降低行政运行成本。二是进一步规范“村财民理镇代管”工作，全面严格执行村级财务管理办法，提高村级财务的规范化管理,继续加强财务人员业务培训，鼓励财务人员对专业知识的学习，提升财务人员队伍素质。三是深化政府采购工作，继续用好“政府采购协议供货电子交易平台”，政府采购制度日益规范。四是继续做好财政票据电子化管理，充分发挥财政监督职能作用。加强政府非税收入收缴力度，维护国家财经秩序，增强票据使用的严肃性。

3、优化支出结构，着力保障民生事业。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

2019年合理统筹资金，足额兑付国家政策性资金，强化对脱贫攻坚、人居环境整治等民生事业支出力度，稳步推进农村基础设施建设和生态环境改善，让广大人民群众共享经济社会发展成果。争取资金1806.09万元，推进“四好农村路”建设14条31.07公里，其中已竣工通车曲丰路、螺夏路、国黄路，新开工建设通畅工程水泥路4条（陈丁路、张赵路、高袁路、刺巴河路），新开工建设通达工程凝结石路7条（双二路、红赵路、刘高路、金欧路、刺国路连结道、花陈路、花公路）。农业生产效率提升。投资113万元的双山村“田间工程”项目，实施“小田改大田”近100亩，建耕作道1084米、路沟198米，辐射能排能灌、旱涝保收、适宜机械化耕作基本口粮田1506亩。农房建设改造稳步推进，审批建房85户，办理房屋不动产权证102个，宅基地复垦（五保户）1306平方米，建新拆旧102户，70.2亩，新型社区办证42户，创建美丽庭院17户。争取上级资金171.25万元，完成农村困难群众C/D级危房改造64户，其中C级19户、D级无房户45户；政府投资10.34万元，完成6户困难群众住房改造。悬挂危房标识牌、改造牌、鉴定牌700余户；对一般户居住的唯一住房是危房的，完成鉴定26户，鉴定为B级4户、C级10户、D级12户，现已动工C级9户、D级10户，3户正在核查中。农村电气实现升级改造，新增变压器3台，改造输电线15公里。发动群众、乡贤和成功人士捐资60余万元，镇财政奖补资金13万元，安装太阳能路灯730盏，亮化村道近30公里。投资360万元涉及三凤、双山等4个村的“天然气入户工程”已完成10.3公里主管网安装，正在进行入户安装，已完成入户350余户等等。大力改善了农村人居环境，切实提升了乡村魅力和群众幸福指数。

各位代表，2019年我镇财政工作取得的成绩，是镇党委的科学决策和坚强领导的结果，是镇人大监督指导和支持的结果，是全镇内各部门的相互协作和共同努力的结果，是全镇人民充分信任和大力支持的结果。但是我们也应清醒地看到，财政工作仍然面临很多困难和挑战：经济运行面临下行压力，财政增收压力加大，基本民生等重点保障领域支出呈刚性增长，财政统筹平衡力度不断加大，项目资金整合力度不够，资金使用绩效有待进一步提高，财政科学化精细化管理仍需进一步加强。对此我们高度重视、突出重点，着力推动理念的变革、制度的完善、路径的创新，全面提升财政管理水平。

三、2020年财政预算（草案）

（一）2020年我镇财政工作的指导思想

2020年镇财政工作和预算编制的指导思想是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面深入贯彻落实党的十九大和十九届三中、四中全会精神，坚持和加强党的全面领导，坚持稳中求进工作总基调，以供给侧结构性改革为主线，统筹推进稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险各项工作。把加快建立现代财政制度作为决胜全面建成小康社会的重要保障，注重收入质量，注重支出绩效、注重激励约束，注重风险管控，逐步建立全面规范透明、标准科学、约束有力的预算制度，逐步建立绩效管理机制，提高理财质量和效益，紧紧围绕“农业强镇、生态重镇、风貌村镇、幸福城镇”建设，切实保障镇党委、政府各项决策部署的落实。

（二）2020年财政预算编制原则

一是收入预算积极稳妥，严格按照区财政对镇街财政管理体制重大改革要求，全面实施人员经费按政策、公用经费按定额保障的标准编制预算，没有明确资金来源的项目不予预算，明确后追加预算的原则；二是支出预算按照量力而行的原则合理安排，统筹兼顾、突出重点。三是注重提高财政资金支出绩效，加强资金统筹，强化项目资金支出管理。四是防范财政风险，坚决遏制债务发生。

（三）2020年全镇财政收支预算草案

2020年一般公共预算收入2683.75万元。一般公共预算支出为2683.75万元，其中：1、一般公共服务支出585.5万元；2、文化旅游体育与传媒支出54.53万元；3、社会保障和就业支出252.07元；4、卫生健康支出93.98万元；5、节能环保支出38.68万元；6、城乡社区支出330.75万元；7、农林水支出1009.73万元; 8、交通运输支出193.49万元；9、住房保障支出125.02万元。

四、2020年财政工作重点

（一）做好综合治税，紧密联系税务部门促收。

一是始终把服务放在第一位，搞好基础设施建设，大力招商引资，开辟税源；二是紧密联系税务部门，做好综合治税，让应收的税款都解缴入库。

（二）强化预算约束，提高财政资金使用效益。

按照区财政对镇街财政重大体制改革的要求，全面实施人员经费按政策、公用经费按定额保障的规定，基础设施建设等其他项目以区项目库安排实施预算和调整预算的财政政策，编制和执行好部门预算，发挥部门预算在执行监督中的基础支撑作用。2020年要按照《预算法》《重庆市预算审查监督条例》相关规定，在区财政局的业务指导下，全力实施好财政资金管理“五个全覆盖”，即预算公开项目支出全覆盖，国库直接支付对项目资金使用全覆盖，国库集中支付电子化改革全覆盖，代管资金集中管理全覆盖，专项资金统筹整合全覆盖。同时，规范项目资金拨付申请审核流程，提升财政资金使用的规范性和安全性，提高财政资金使用效益。

（三）依法建章立制，推动制度建设科学高效。

依法接受人大监督，服务人大预算审查监督重点向支出预算和政策拓展，全面接受人大对财政预算审查监督工作。按照区人大要求，在区财政局的业务指导下，建立完善相关资金管理办法，做好财政预决算编制和调整，规范政府各项资金管理和收支行为。用好国有资产管理信息系统，完善资产台账，明确使用管理到人头，强化国有资产监督管理，防止资产流失。在预算编制、预算执行、部门预算调整、财政决算等方面按照区财政有关规定要求，接合本镇实际制定相应的规范性制度文件，推动建立更加全面规范透明、标准科学、约束有力的预算管理制度。推动建立绩效明确、支出科学的支出体系。大力推进内控制度建设，不断完善内控制度，推动建立行之有效的内控管理体系。按照政府采购有关规定和政府网上商城要求，规范实施好采购行为，提高采购效率，降低采购成本。整合资金资源，充分发挥财政资金的引领作用，解决好中小企业和涉农产业融资难的问题，在区财政局的指导下，与农业服务中心一道清理落实好涉农产业贷款贴息工作，促进区域实体经济发展和乡村振兴。进一步规范政府债务管理，杜绝新的债务发生，牢守风险防控底线。

（四）紧抓作风建设，构建高质廉洁财政队伍。

认真学习《预算法》、《会计法》、《政府会计制度》《重庆市预算审查监督条例》和大足人大发【2018】31号关于印发《重庆市大足区人大常委会关于镇人大预算审查监督工作的指导意见》的通知等相关法律法规及指导意见。扎实贯彻落实中央八项规定、市“八严禁”和“十二不准”、区“十严禁”和“二十个提醒事项”规定，始终做到依法履职，依法理财，打造一支“善于理财、勤政为民、务实高效、清廉守纪”的高素质财政干部队伍。