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[ 索引号 ] | 11500111MB1664677M/2021-00001 | [ 发文字号 ] | |
[ 主题分类 ] | 财政 | [ 体裁分类 ] | 财政预算、决算 |
[ 发布机构 ] | 大足区政务服务管理办 | [ 发布日期 ] | 2021-02-08 |
[ 成文日期 ] | 2021-02-08 | [ 有效性 ] |
[ 索引号 ] | 11500111MB1664677M/2021-00001 |
[ 发文字号 ] | |
[ 主题分类 ] | 财政 |
[ 体裁分类 ] | 财政预算、决算 |
[ 发布机构 ] | 大足区政务服务管理办 |
[ 发布日期 ] | 2021-02-08 |
[ 成文日期 ] | 2021-02-08 |
[ 有效性 ] |
重庆市大足区政务服务管理办公室2021年部门预算情况说明
一、单位基本情况
(一)职能职责。
1.贯彻执行国家、市、区深化行政审批制度改革的决策部署,负责统筹推进全区行政审批制度改革工作,制定全区政务服务的制度、办法、标准和监管细则,并组织实施。
2.负责清理全区政务服务事项,完善项目库,规范优化行政审批服务流程,压缩审批服务时限,推进行政审批服务信息公开。
3.负责对进入行政服务中心的各类事项的办理进行组织协调、监督管理和指导服务。
4.统筹协调全区政务网络信息系统和公共信息平台的规划建设管理,协调促进跨行业、跨部门面向社会服务网的互联互通和信息资源共享。负责全区政务服务平台和电子政务外网的建设管理,制定相应的运行规范和制度。负责全区各部门、各镇(街)推进信息化建设的技术指导和支持,以及政务信息化人员培训。负责三级政务服务事项的管理。
5.负责全区网上行政审批电子监察平台的建设、管理和维护,对网上行政审批工作进行实时监控、预警纠错和绩效评估。
6.负责对全区各部门、各镇(街)行政审批和政务服务工作的考核,并对入驻中心的窗口单位、工作人员进行管理和考核。
7.负责对全区镇(街)公共服务中心和村(社区)便民服务中心的业务指导。
8.负责牵头协调重大复杂审批事项,确保审批事项快速高效办结。
9.协助纪委监委等部门处理审批服务中的违规、违纪、投诉及信访案件。
10.完成区委、区政府交办的其他任务。
(二)单位构成。
重庆市大足区政务服务管理办公室是区政府工作部门,下设重庆市大足区行政服务中心(二级事业单位)。设有综合科、考核监督科、电子政务科、审批服务协调科、审批制度改革科、基层指导科6个科。目前区政务服务管理办工作人员共41人。其中:区政务服务管理办正式在编工作人员12人,区行政服务中心正式在编3人,区行政服务中心、双桥分中心及群工系统共聘请临聘人员26人。
二、部门收支总体情况
(一)收入预算:2021年年初预算数712.03万元,其中:一般公共预算拨款712.03万元,政府性基金预算拨款0万元,国有资本经营预算收入0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0元。收入较去年增加182.06万元,主要是一般公共预算拨款经费拨款增加182.06万元。
(二)支出预算:2021年年初预算数712.03万元,其中:一般公共服务支出655.31万元,教育支出0万元,社会保障和就业支出29.81万元,卫生健康支出13.28万元,住房保障支出13.63万元。支出较去年增加182.06万元,主要是基本支出增加21.96万元,项目支出增加160.10万元。
三、部门预算情况说明
2021年一般公共预算财政拨款收入712.03万元,一般公共预算财政拨款支出712.03万元,比2020年增加182.06万元。其中:基本支出304.73万元,比2020年增加21.96万元,主要原因是2021年预算增加1人(区政务服务管理办公室下设区行政服务中心,2020年12月新调入工作人员3人,其中1人已纳入2021年区政服务服务管理办公室预算,另2人已纳入原调入单位2021年预算),主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费,退休人员补助等,保障部门正常运转的各项商品服务支出;项目支出407.30万元,比2020年增加160.10万元,主要原因是按市、区工作要求,新增临时人员10人,增加大厅免费邮递服务经费、大厅工作服经费、增加网络运行及服务外包费等,主要用于保障大厅运行经费、飞驶特人员工资、网络运行及服务外包费、大厅工作服经费、大厅免费邮递服务经费等重点工作。
重庆市大足区政务服务管理办公室2021年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。
四、“三公”经费情况说明
2021年“三公”经费预算12万元,比2020年减少1万元。其中:因公出国(境)费用0万元,比2020年减少0万元;公务接待费8万元,比2020年减少0万元,主要原因是本着厉行节约的原则,尽量减少公务接待费用;公务用车运行维护费4万元,比2020年减少1万元,主要原因是本着厉行节约的原则,严格公车管理;公务用车购置费0万元,比2020年减少0万元。
五、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费。2021年一般公共预算财政拨款运行经费75.24万元,比上年增加1.15万元,主要原因为2021年增加人员1人。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、公务接待费、公车运行维护费、差旅费、其他交通费用、会议费、工会经费、培训费及其他商品和服务支出等。
(二)政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额125.40万元:政府采购货物预算52.20万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算73.20万元;其中一般公共预算拨款政府采购125.40万元:政府采购货物预算52.20万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算73.20万元。
(三)绩效目标设置情况。2021年项目支出均实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算当年财政拨款407.30万元。
(四)国有资产占有使用情况。截止2020年12月,所属各预算单位共有车辆1辆,其中一般公务用车1辆、执勤执法用车0辆。2021年一般公共预算安排购置车辆0辆,其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。
六、专业性名词解释
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(五)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(部门预算公开联系人:黄倩,联系方式:023-43775679)
表一 | ||||||
财政拨款收支总表 | ||||||
单位: 重庆市大足区政务服务管理办公室 | 单位:万元 | |||||
收 入 | 支 出 | |||||
项目 | 预算数 | 项目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
一、本年收入 | 712.03 | 一、本年支出 | 712.03 | 712.03 | ||
一般公共预算拨款 | 712.03 | 一般公共服务支出 | 655.31 | 655.31 | ||
政府性基金预算拨款 | 社会保障和就业支出 | 29.81 | 29.81 | |||
国有资本经营预算拨款 | 卫生健康支出 | 13.28 | 13.28 | |||
二、上年结转 | 0.00 | 住房保障支出 | 13.63 | 13.63 | ||
一般公共预算拨款 | 0.00 | |||||
政府性基金预算拨款 | ||||||
国有资本经营预算拨款 | ||||||
二、结转下年 | ||||||
收入总数 | 712.03 | 支出总数 | 712.03 | 712.03 | 0.00 |
表二 | ||||
一般公共预算财政拨款支出预算表 | ||||
单位: 重庆市大足区政务服务管理办公室 | 单位:万元 | |||
功能分类科目 | 2021年预算数 | |||
科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
合计 | 712.03 | 304.73 | 407.30 | |
201 | 一般公共服务支出 | 655.31 | 248.01 | 407.30 |
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 655.31 | 248.01 | 407.30 |
2010301 | 行政运行 | 248.01 | 248.01 | |
2010306 | 政务公开审批 | 407.30 | 407.30 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 29.81 | 29.81 | |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 29.47 | 29.47 | |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 18.18 | 18.18 | |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 9.09 | 9.09 | |
2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 2.20 | 2.20 | |
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.34 | 0.34 | |
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.34 | 0.34 | |
210 | 卫生健康支出 | 13.28 | 13.28 | |
21011 | 行政事业单位医疗 | 13.28 | 13.28 | |
2101101 | 行政单位医疗 | 11.36 | 11.36 | |
2101103 | 公务员医疗补助 | 1.92 | 1.92 | |
221 | 住房保障支出 | 13.63 | 13.63 | |
22102 | 住房改革支出 | 13.63 | 13.63 | |
2210201 | 住房公积金 | 13.63 | 13.63 |
表三 | ||||
一般公共预算财政拨款基本支出预算表 | ||||
单位: 重庆市大足区政务服务管理办公室 | 单位:万元 | |||
经济分类科目 | 2021年基本支出 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
合计 | 304.73 | 229.49 | 75.24 | |
301 | 工资福利支出 | 227.29 | 227.29 | |
30101 | 基本工资 | 59.51 | 59.51 | |
30102 | 津贴补贴 | 40.30 | 40.30 | |
30103 | 奖金 | 8.03 | 8.03 | |
30107 | 绩效工资 | 3.76 | 3.76 | |
3010702 | 基础绩效工资 | 3.76 | 3.76 | |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 18.18 | 18.18 | |
30109 | 职业年金缴费 | 9.09 | 9.09 | |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 9.66 | 9.66 | |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 1.92 | 1.92 | |
30112 | 其他社会保障缴费 | 3.48 | 3.48 | |
30113 | 住房公积金 | 13.63 | 13.63 | |
30199 | 其他工资福利支出 | 59.73 | 59.73 | |
302 | 商品和服务支出 | 75.24 | 75.24 | |
30201 | 办公费 | 9.50 | 9.50 | |
30207 | 邮电费 | 7.30 | 7.30 | |
30211 | 差旅费 | 23.40 | 23.40 | |
30216 | 培训费 | 1.70 | 1.70 | |
3021601 | 培训费 | 1.70 | 1.70 | |
30217 | 公务接待费 | 2.00 | 2.00 | |
30228 | 工会经费 | 2.27 | 2.27 | |
30229 | 福利费 | 3.41 | 3.41 | |
30231 | 公务用车运行维护费 | 4.00 | 4.00 | |
30239 | 其他交通费用 | 11.99 | 11.99 | |
30299 | 其他商品和服务支出 | 9.67 | 9.67 | |
303 | 对个人和家庭的补助 | 2.20 | 2.20 | |
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 2.20 | 2.20 |
表四 | |||||
一般公共预算“三公”经费支出情况表 | |||||
单位: 重庆市大足区政务服务管理办公室 | 单位:万元 | ||||
2021年预算数 | |||||
合计 | 因公出国出境费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||
小计 | 公务车购置 | 公车运行维护费 | |||
12.00 | 0.00 | 4.00 | 0.00 | 4.00 | 8.00 |
表五 | |||||
政府性基金预算支出表 | |||||
单位: 重庆市大足区政务服务管理办公室 | 单位:万元 | ||||
科目编码 | 科目名称 | 本年政府性基金预算财政拨款支出 | 备注 | ||
合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
合计 | 本单位无政府性基金收支,故此表无数据。 | ||||
表六 | |||
部门收支总表 | |||
单位: 重庆市大足区政务服务管理办公室 | 单位:万元 | ||
收入 | 支出 | ||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
一般公共预算拨款收入 | 712.03 | 一般公共服务支出 | 655.31 |
政府性基金预算拨款收入 | 社会保障和就业支出 | 29.81 | |
国有资本经营预算拨款收入 | 0.00 | 卫生健康支出 | 13.28 |
事业收入 | 0.00 | 住房保障支出 | 13.63 |
事业单位经营收入 | 0.00 | ||
其他收入 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 712.03 | 本年支出合计 | 712.03 |
用事业基金弥补收支差额 | 结转下年 | ||
上年结转 | |||
收入总计 | 712.03 | 支出总计 | 712.03 |
表七 | |||||||||||
部门收入总表 | |||||||||||
单位: 重庆市大足区政务服务管理办公室 | 单位:万元 | ||||||||||
科目 | 合计 | 上年结转 | 一般公共预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 国有资本经营预算拨款收入 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 其他收入 | 用事业基金弥补收支差额 | ||
科目编码 | 科目名称 | 非教育收费收入 | 教育收费收入 | ||||||||
合计 | 712.03 | 712.03 | |||||||||
201 | 一般公共服务支出 | 655.31 | 655.31 | ||||||||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 655.31 | 655.31 | ||||||||
2010301 | 行政运行 | 248.01 | 248.01 | ||||||||
2010306 | 政务公开审批 | 407.30 | 407.30 | ||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 29.81 | 29.81 | ||||||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 29.47 | 29.47 | ||||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 18.18 | 18.18 | ||||||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 9.09 | 9.09 | ||||||||
2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 2.20 | 2.20 | ||||||||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.34 | 0.34 | ||||||||
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.34 | 0.34 | ||||||||
210 | 卫生健康支出 | 13.28 | 13.28 | ||||||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 13.28 | 13.28 | ||||||||
2101101 | 行政单位医疗 | 11.36 | 11.36 | ||||||||
2101103 | 公务员医疗补助 | 1.92 | 1.92 | ||||||||
221 | 住房保障支出 | 13.63 | 13.63 | ||||||||
22102 | 住房改革支出 | 13.63 | 13.63 | ||||||||
2210201 | 住房公积金 | 13.63 | 13.63 |
表八 | |||||||
部门支出总表 | |||||||
单位: 重庆市大足区政务服务管理办公室 | 单位:万元 | ||||||
科目编码 | 科目名称 | 合 计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 事业单位经营支出 | 对下级单位补助支出 |
合计 | 712.03 | 304.73 | 407.30 | ||||
201 | 一般公共服务支出 | 655.31 | 248.01 | 407.30 | |||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 655.31 | 248.01 | 407.30 | |||
2010301 | 行政运行 | 248.01 | 248.01 | ||||
2010306 | 政务公开审批 | 407.30 | 407.30 | ||||
208 | 社会保障和就业支出 | 29.81 | 29.81 | ||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 29.47 | 29.47 | ||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 18.18 | 18.18 | ||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 9.09 | 9.09 | ||||
2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 2.20 | 2.20 | ||||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.34 | 0.34 | ||||
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.34 | 0.34 | ||||
210 | 卫生健康支出 | 13.28 | 13.28 | ||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 13.28 | 13.28 | ||||
2101101 | 行政单位医疗 | 11.36 | 11.36 | ||||
2101103 | 公务员医疗补助 | 1.92 | 1.92 | ||||
221 | 住房保障支出 | 13.63 | 13.63 | ||||
22102 | 住房改革支出 | 13.63 | 13.63 | ||||
2210201 | 住房公积金 | 13.63 | 13.63 | ||||
表九 | ||||||||||
采购预算明细表 | ||||||||||
单位: 重庆市大足区政务服务管理办公室 | 单位:万元 | |||||||||
项目 | 合计 | 上年结转 | 一般公共预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 国有资本经营预算拨款收入 | 事业收入预算 | 事业单位经营收入预算 | 其他收入预算 | 用事业基金弥补收支差额 | |
非教育收费收入预算 | 教育收费收入预算 | |||||||||
货物类 | 52.20 | 0.00 | 52.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
服务类 | 73.20 | 0.00 | 73.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
工程类 | ||||||||||
表十 | |||||
2021年部门(单位)整体绩效目标表 | |||||
部门(单位)名称 | 重庆市大足区政务服务管理办公室 | 预算支出总量(万元) | 712.03 | ||
当年整体绩效目标 | 1、确保政务大厅正常办理业务;2、网络运行及服务外包正常运转;3、飞驶特人员工资按时发放;4、免费邮政快递服务。 | ||||
绩效指标 | 指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 |
为群众、企事业单位服务业务次数 | 5 | 次 | ≥ | 600000 | |
"好差评"信息 | 5 | 条 | ≥ | 55000 | |
政策解读等各类培训活动次数 | 2 | 次 | ≤ | 16 | |
服务质量 | 3 | 无 | 优 | ||
办事群众“好评率” | 5 | % | ≥ | 0.96 | |
业务工作时间 | 2 | 月,日 | , | 1月1日-12月31日 | |
行政服务中心、镇街服务中心光纤租赁升级及维护支出 | 5 | 万元 | ≤ | 27 | |
大厅免费邮政快递服务支出 | 5 | 万元 | ≤ | 30.6 | |
大厅运行经费 | 5 | 万元 | ≤ | 100 | |
网络运行及服务外包支出 | 5 | 万元 | ≤ | 64.2 | |
飞驶特人员工资支出 | 5 | 万元 | ≤ | 130 | |
大厅工作人员工作服经费支出 | 3 | 万元 | ≤ | 20.5 | |
双桥分中心运行费支出 | 5 | 万元 | ≤ | 35 | |
提供高效便捷网上政务服务 | 2 | 无 | 提高 | ||
简化工作流程,方便群众办事 | 2 | 无 | 提高 | ||
优质、咨询、引导、后勤保障服务,方便企业和群众办事 | 3 | 无 | 提高 | ||
进一步优化政务服务质量 | 2 | 无 | |||
群众满意度 | 5 | ≥ | 90% | ||
实施部门满意度 | 2 | ≥ | 99% | ||
上级主管部门满意度 | 2 | ≥ | 90% | ||
部门目标合理性 | 4 | 无 | 达标 | ||
部门决策规范性 | 3 | 无 | 合格 | ||
部门决策民主性 | 2 | 无 | 达标 | ||
内控制度完备性 | 2 | 无 | 达标 | ||
资金支出合规性 | 3 | 无 | 达标 | ||
资金使用有效性 | 3 | 无 | 合格 | ||
管理制度健全性 | 2 | 无 | 健全 | ||
制度执行有效性 | 4 | 无 | 达标 | ||
质量可控性 | 4 | 无 | 可控 |
表十一 | ||||||
2021年区级重点专项资金绩效目标表 | ||||||
编制单位: | 单位:万元 | |||||
专项资金名称 | 业务主管部门 | |||||
当年预算 | 区级支出 | |||||
补助镇街 | ||||||
项目概况 | ||||||
立项依据 | ||||||
当年绩效目标 | ||||||
绩效指标 | 指标名称 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 是否核心指标 |
注:本单位无区级重点专项资金收支,故此表无数据。 | ||||||
联系人:黄倩 | 联系电话 | 023-43775679 |