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| [ 索引号 ] | 11500111MB16023021/2021-00079 | [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 财政、金融、审计 | [ 体裁分类 ] | 财政 |
| [ 发布机构 ] | 大足区招商投资局 | [ 发布日期 ] | 2021-10-19 |
| [ 成文日期 ] | 2021-10-19 | [ 有效性 ] |
| [ 索引号 ] | 11500111MB16023021/2021-00079 |
| [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 财政、金融、审计 |
| [ 体裁分类 ] | 财政 |
| [ 发布机构 ] | 大足区招商投资局 |
| [ 发布日期 ] | 2021-10-19 |
| [ 成文日期 ] | 2021-10-19 |
| [ 有效性 ] |
重庆市大足区招商投资促进局2020年度部门决算情况说明
重庆市大足区招商投资促进局
2020年度部门决算情况说明
一、部门基本情况
（一）职能职责。
1.负责统筹、协调、指导和管理全区招商引资和投资促进工作。
2.统一制定全区招商引资合同的拟草、审核、公证，督促签约合同履行。
3.贯彻执行各级招商引资、产业发展的方针政策，拟订有关的发展战略和中长期规划。
4.负责全区招商引资目标分解、落实及统计工作。
5.牵头组织开展招商引资活动，建立招商项目库，承担各种外经贸展览会、展销会、洽谈会活动的组织管理。
6.负责收集、分析研究境内外投资贸易信息和投资状况，编制投资咨询报告，组织开展投资贸易促进活动。
7.负责对外招商项目宣传推介；承担全区招商引资业务培训；搭建大足投资促进大平台。
8.负责外来投资企业服务工作，统筹协调产业布局和项目用地；受理客商投诉，协调并督促相关部门解决项目实施过程中的具体问题。
（二）机构设置。
重庆市大足区招商投资促进局设下列内设机构：
1.办公室。负责综合协调机关事务和议定事项督查督办；负责资产、财务和组织人事管理；负责机关文秘、机要保密及机关印章管理；负责招商接待活动、机关综合性会议组织及会务工作；负责机关综合目标管理；负责全局综合性文件资料起草；负责政务信息、信访、综合治理、精神文明建设、爱国卫生、群团等日常工作；负责局机关党的建设和意识形态、党风廉政建设。
2.综合效能科。负责牵头全区招商投资促进工作考核评价；负责跟踪管理、通报发布全区招商投资促进目标任务完成情况及工作动态信息；负责全区招商项目实施情况的督查督办；负责指导全区招商投资促进队伍建设，组织实施人员培训工作。
3.项目管理科。根据全区发展战略和产业发展规划，负责拟订全区招商投资促进发展中长期规划和招商投资促进政策措施并组织实施；负责制定全区招商投资促进年度工作计划并组织实施；负责研究国内外、区内外产业发展趋势和招商投资促进政策，提出对策和建议；负责建立产业招商专家库和智库联盟；负责统筹管理全区内外资招商引资项目的收集、筛选和确定区级重点招商项目，协调推进区级重大招商项目；负责全区利用内资管理、统计、报送工作；负责建立全区招商投资促进工作信息报送和统计工作；负责全区招商项目统计、分析和上报等相关工作；管理驻外招商组、协助各专业招商平台开展工作。
4.投资合作科。负责建设招商投资网络，宣传全区投资环境，推荐全区重点区域、重点产业、区级重大招商项目；负责协调、组织举办全区性的重大招商投资促进活动；负责组织区内有关平台、企业参加国内外大型展会及其宣传推介工作；负责推进与国（境）内外大型企业和知名机构的投资促进战略合作；负责推动与国（境）内外有关地区、国家及国际组织的经济交流合作；负责全区利用外资管理、统计、报送工作；统筹指导全区实施国家对外援助业务工作；协调指导招商引资信息化建设。
5.协调促进科。负责建立区县、市级部门和相关平台招商投资促进协同联动工作机制；负责建立招商引资同质化竞争调处机制，规范招商引资秩序，对违反产业布局规划和招商引资秩序的事件提出处理意见和建议；负责招商项目的落地推进及后续服务工作，负责维护全区营商环境。
（三）单位构成。
从预算单位构成看，没有纳入本部门2019年度决算编制的二级预算单位。
二、部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
1.总体情况。2020年度收入总计635.05万元，支出总计635.05万元。收支较上年决算数减少97.19万元、下降13.3%，主要原因是退休人员增加，厉行节约，减少开支。
2.收入情况。2020年度收入合计635.05万元，较上年决算数减少97.19万元，下降13.3%，主要原因是退休人员增加，厉行节约，减少开支。其中：财政拨款收入635.05万元，占100%。
3.支出情况。2020年度支出合计635.05万元，较上年决算数减少97.19万元，下降13.3%，主要原因是退休人员增加，厉行节约，减少开支。其中：基本支出366.25万元，占57.7%；项目支出268.80万元，占42.3%。
4.结转结余情况。2020年度年末无结余。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收、支总计635.05万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少97.19万元，下降13.3%。主要原因是退休人员增加，厉行节约，减少开支。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入635.05万元，较上年决算数减少97.19万元，下降13.3%。主要原因是退休人员增加，厉行节约，减少开支。较年初预算数减少207.65万元，下降24.6%。主要原因是退休人员增加，厉行节约，减少开支。
2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出635.05万元，较上年决算数减少97.19万元，下降13.3%。主要原因是退休人员增加，厉行节约，减少开支。较年初预算数减少207.65万 元，下降24.6%。主要原因是退休人员增加，厉行节约，减少开支。
3.结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款无结余。
4.比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：
（1）一般公共服务支出560.19万元，占88.2%，较年初预算数减少207.65万 元，下降27%，主要原因是厉行节约，减少开支。
（2）社会保障与就业支出40.22万元，占6.3%，和年初预算数持平。
（3）卫生健康支出17.41万元，占2.7%，和年初预算数持平。
（4）商业服务业等支出0.62万元，占0.1%，和年初预算数持平。
（5）住房保障支出16.61万元，占2.6%，和年初预算数持平。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度一般公共财政拨款基本支出366.25万元。其中：人员经费275.92万元，较上年决算数增加6.80万元，增长2.5%，主要原因是人员调资，退休人员补助增加，社会保险缴费和住房公积金基数调整。人员经费用途主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出。公用经费90.33万元，较上年决算数减少86.24万元，下降48.8%，主要原因是厉行节约，减少开支。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。
（五）政府性基金预算收支决算情况说明
本部门2020年度无政府性基金预算财政拨款收支。
（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
（一）“三公”经费支出总体情况说明
2020年度“三公”经费支出共计47.80万元，较年初预算数减少0.20万元，下降0.4%，主要原因是厉行节约，减少开支。 较上年支出数减少4.69万 元，下降8.9%，主要原因是.主要原因是一是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。
（二）“三公”经费分项支出情况
2020年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长%，较上年支出数减少4.20万元，下降100%，主要原因是本年无因公出国支出。
公务车购置费0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长%，主要原因是无公车购置费。较上年支出数增加0.00万元，增长%，主要原因是无公车购置费。
公务车运行维护费4.90万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、行政业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少0.10万元，下降2%，主要原因是厉行节约，减少开支。较上年支出数增加0.00万元，增长0%，和上年持平。
公务接待费42.90万元，主要用于接待企业来足考察洽谈招商项目。费用支出较年初预算数减少0.10万元，下降0.2%，主要原因是厉行节约，压缩开支。较上年支出数减少0.49万元，下降1.1%，主要原因是厉行节约，压缩开支。
（三）“三公”经费实物量情况
2020年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待510批次4,900人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2020年本部门人均接待费87.55元，车均购置费0.00万元，车均维护费4.90万元。
四、其他需要说明的事项
（一）机关运行经费情况说明
2020年度本部门机关运行经费支出90.33万元，机关运行经费主要用于开支于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。机关运行经费较上年决算数减少86.24万元，下降48.8%，主要原因是厉行节约，压缩开支。
本年度会议费支出27.00万元，较上年决算数减少5.40万元，下降16.7%，主要原因是新冠肺炎疫情影响，减少现场开会次数。本年度培训费支出 6.00万元，较上年决算数减少0.50万元，下降7.7%，主要原因是新冠肺炎疫情影响，减少现场开会次数。
（二）国有资产占用情况说明
截至2020年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
（三）政府采购支出情况说明
2020年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。
五、预算绩效管理情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
为进一步加强部门责任意识，强化财政支出绩效理念，规范财政资金管理，提高资金使用绩效，我局专门成立财政资金绩效评价工作小组，区招商投资促进局安排专人做好宣传工作项目经费绩效评价工作。根据预算绩效管理要求，本部门对1个项目—投资促进活动经费项目经费开展了绩效自评，涉及资金80.2万元。
（二）绩效自评结果
1.绩效自评表
|
项目资金绩效目标自评表 | |||||
|
（2020年度） | |||||
|
专项（项目）名称 |
驻外招商点工作经费 |
联系人及电话 |
43762167 | ||
|
主管部门 |
重庆市大足区政府 |
实施单位 |
重庆市大足区招商投资促进局 | ||
|
项目资金（万元） |
全年预算数（A） |
全年执行数（B） |
执行率（B/A,%) | ||
|
总量 |
总量 |
||||
|
其中：上级财政资金 |
其中：上级财政资金 |
||||
|
区级财政资金 |
200 |
区级财政资金 |
80.27 |
40% | |
|
其他资金 |
其他资金 |
||||
|
年度总体目标 |
年初设定目标 |
全年目标实际完成情况 | |||
|
项目主要承担有计划地组织有实力的、真实投资意愿企业来足考察，做好项目对接的前期准备，宣传、推介我区特色优势，了解、掌握产业转移及投资动态，积极促成足籍成功人士返乡创业等工作。经费是为保障“长三角”、“珠三角”、“环渤海”以及成都4个点的运行 |
100% | ||||
|
绩效指标 |
指标名称 |
年度指标值 |
全年完成值 |
完成比例 |
未完成原因和改进措施 |
|
引进投资5000万元以上项目数 |
18个 |
18个 |
100% |
||
|
引进项目正式合同签约额 |
45亿 |
45亿 |
100% |
||
|
说明 |
无。 | ||||
六、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：伍淋，023-43762167。
|
收入支出决算总表 | |||
|
公开01表 | |||
|
公开部门：重庆市大足区招商投资促进局 |
2020年度 |
单位：万元 | |
|
收入 |
支出 | ||
|
项目 |
决算数 |
功能分类科目 |
决算数 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
635.05 |
一、一般公共服务支出 |
560.19 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
二、外交支出 |
||
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
三、国防支出 |
||
|
四、上级补助收入 |
四、公共安全支出 |
||
|
五、事业收入 |
五、教育支出 |
||
|
六、经营收入 |
六、科学技术支出 |
||
|
七、附属单位上缴收入 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
||
|
八、其他收入 |
八、社会保障和就业支出 |
40.22 | |
|
九、卫生健康支出 |
17.41 | ||
|
十、节能环保支出 |
|||
|
十一、城乡社区支出 |
|||
|
十二、农林水支出 |
|||
|
十三、交通运输支出 |
|||
|
十四、资源勘探信息等支出 |
|||
|
十五、商业服务业等支出 |
0.62 | ||
|
十六、金融支出 |
|||
|
十七、援助其他地区支出 |
|||
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
|||
|
十九、住房保障支出 |
16.61 | ||
|
二十、粮油物资储备支出 |
|||
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
|||
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
|||
|
二十三、其他支出 |
|||
|
二十四、债务还本支出 |
|||
|
二十五、债务付息支出 |
|||
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
|||
|
本年收入合计 |
635.05 |
本年支出合计 |
635.05 |
|
使用非财政拨款结余 |
结余分配 |
||
|
年初结转和结余 |
年末结转和结余 |
||
|
总计 |
635.05 |
总计 |
635.05 |
|
备注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余等情况。 | |||
|
收入决算表 | |||||||||
|
公开02表 | |||||||||
|
公开部门：重庆市大足区招商投资促进局 |
2020年度 |
单位：万元 | |||||||
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | ||
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） | ||||||||
|
小计 |
其中：教育收费 | ||||||||
|
合计 |
635.05 |
635.05 |
|||||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
560.19 |
560.19 |
||||||
|
20113 |
商贸事务 |
560.19 |
560.19 |
||||||
|
2011301 |
行政运行 |
187.92 |
187.92 |
||||||
|
2011308 |
招商引资 |
268.18 |
268.18 |
||||||
|
2011350 |
事业运行 |
104.09 |
104.09 |
||||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
40.23 |
40.23 |
||||||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
39.81 |
39.81 |
||||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
21.40 |
21.40 |
||||||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
10.70 |
10.70 |
||||||
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
7.71 |
7.71 |
||||||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
0.42 |
0.42 |
||||||
|
2089901 |
其他社会保障和就业支出 |
0.42 |
0.42 |
||||||
|
210 |
卫生健康支出 |
17.41 |
17.41 |
||||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
17.41 |
17.41 |
||||||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
9.43 |
9.43 |
||||||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
5.22 |
5.22 |
||||||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
1.76 |
1.76 |
||||||
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
1.00 |
1.00 |
||||||
|
216 |
商业服务业等支出 |
0.62 |
0.62 |
||||||
|
21606 |
涉外发展服务支出 |
0.62 |
0.62 |
||||||
|
2160699 |
其他涉外发展服务支出 |
0.62 |
0.62 |
||||||
|
221 |
住房保障支出 |
16.61 |
16.61 |
||||||
|
22102 |
住房改革支出 |
16.61 |
16.61 |
||||||
|
2210201 |
住房公积金 |
16.61 |
16.61 |
||||||
|
备注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | |||||||||
|
支出决算表 | |||||||
|
公开03表 | |||||||
|
公开部门：重庆市大足区招商投资促进局 |
2020年度 |
单位：万元 | |||||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
缴上上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | |
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） | ||||||
|
合计 |
635.05 |
366.25 |
268.80 |
||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
560.19 |
292.01 |
268.18 |
|||
|
20113 |
商贸事务 |
560.19 |
292.01 |
268.18 |
|||
|
2011301 |
行政运行 |
187.92 |
187.92 |
||||
|
2011308 |
招商引资 |
268.18 |
268.18 |
||||
|
2011350 |
事业运行 |
104.09 |
104.09 |
||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
40.23 |
40.23 |
||||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
39.81 |
39.81 |
||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
21.40 |
21.40 |
||||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
10.70 |
10.70 |
||||
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
7.71 |
7.71 |
||||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
0.42 |
0.42 |
||||
|
2089901 |
其他社会保障和就业支出 |
0.42 |
0.42 |
||||
|
210 |
卫生健康支出 |
17.41 |
17.41 |
||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
17.41 |
17.41 |
||||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
9.43 |
9.43 |
||||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
5.22 |
5.22 |
||||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
1.76 |
1.76 |
||||
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
1.00 |
1.00 |
||||
|
216 |
商业服务业等支出 |
0.62 |
0.62 |
||||
|
21606 |
涉外发展服务支出 |
0.62 |
0.62 |
||||
|
2160699 |
其他涉外发展服务支出 |
0.62 |
0.62 |
||||
|
221 |
住房保障支出 |
16.61 |
16.61 |
||||
|
22102 |
住房改革支出 |
16.61 |
16.61 |
||||
|
2210201 |
住房公积金 |
16.61 |
16.61 |
||||
|
备注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | |||||||
|
财政拨款收入支出决算总表 | ||||||
|
公开04表 | ||||||
|
公开部门：重庆市大足区招商投资促进局 |
2020年度 |
单位：万元 | ||||
|
收入 |
支出 | |||||
|
项目 |
决算数 |
功能分类科目 |
决算数 | |||
|
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 | |||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
635.05 |
一、一般公共服务支出 |
560.19 |
560.19 |
||
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
二、外交支出 |
|||||
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
三、国防支出 |
|||||
|
四、公共安全支出 |
||||||
|
五、教育支出 |
||||||
|
六、科学技术支出 |
||||||
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
||||||
|
八、社会保障和就业支出 |
40.22 |
40.22 |
||||
|
九、卫生健康支出 |
17.41 |
17.41 |
||||
|
十、节能环保支出 |
||||||
|
十一、城乡社区支出 |
||||||
|
十二、农林水支出 |
||||||
|
十三、交通运输支出 |
||||||
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
||||||
|
十五、商业服务业等支出 |
0.62 |
0.62 |
||||
|
十六、金融支出 |
||||||
|
十七、援助其他地区支出 |
||||||
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
||||||
|
十九、住房保障支出 |
16.61 |
16.61 |
||||
|
二十、粮油物资储备支出 |
||||||
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
||||||
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
||||||
|
二十三、其他支出 |
||||||
|
二十四、债务还本支出 |
||||||
|
本年收入合计 |
635.05 |
二十五、债务付息支出 |
||||
|
年初财政拨款结转和结余 |
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
|||||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
本年支出合计 |
635.05 |
635.05 |
|||
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
年末财政拨款结转和结余 |
|||||
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
||||||
|
总计 |
635.05 |
总计 |
635.05 |
635.05 |
||
|
备注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | ||||||
|
一般公共预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||
|
公开05表 | |||||||
|
公开部门：重庆市大足区招商投资促进局 |
2020年度 |
单位：万元 | |||||
|
项目 |
年初结转结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | |||
|
合计 |
635.05 |
635.05 |
366.25 |
268.80 |
|||
|
201 |
一般公共服务支出 |
560.19 |
560.19 |
292.01 |
268.18 |
||
|
20113 |
商贸事务 |
560.19 |
560.19 |
292.01 |
268.18 |
||
|
2011301 |
行政运行 |
187.92 |
187.92 |
187.92 |
|||
|
2011308 |
招商引资 |
268.18 |
268.18 |
268.18 |
|||
|
2011350 |
事业运行 |
104.09 |
104.09 |
104.09 |
|||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
40.23 |
40.23 |
40.23 |
|||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
39.81 |
39.81 |
39.81 |
|||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
21.40 |
21.40 |
21.40 |
|||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
10.70 |
10.70 |
10.70 |
|||
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
7.71 |
7.71 |
7.71 |
|||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
0.42 |
0.42 |
0.42 |
|||
|
2089901 |
其他社会保障和就业支出 |
0.42 |
0.42 |
0.42 |
|||
|
210 |
卫生健康支出 |
17.41 |
17.41 |
17.41 |
|||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
17.41 |
17.41 |
17.41 |
|||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
9.43 |
9.43 |
9.43 |
|||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
5.22 |
5.22 |
5.22 |
|||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
1.76 |
1.76 |
1.76 |
|||
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
|||
|
216 |
商业服务业等支出 |
0.62 |
0.62 |
0.62 |
|||
|
21606 |
涉外发展服务支出 |
0.62 |
0.62 |
0.62 |
|||
|
2160699 |
其他涉外发展服务支出 |
0.62 |
0.62 |
0.62 |
|||
|
221 |
住房保障支出 |
16.61 |
16.61 |
16.61 |
|||
|
22102 |
住房改革支出 |
16.61 |
16.61 |
16.61 |
|||
|
2210201 |
住房公积金 |
16.61 |
16.61 |
16.61 |
|||
|
备注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收支余情况。 | |||||||
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||
|
公开06表 | ||||||||
|
公开部门：重庆市大足区招商投资促进局 |
2020年度 |
金额单位：万元 | ||||||
|
人员经费 |
公用经费 | |||||||
|
经济分类科目编码 |
经济分类科目（按“款”级功能分类科目） |
金额 |
经济分类科目编码 |
经济分类科目（按“款”级功能分类科目） |
金额 |
经济分类科目编码 |
经济分类科目（按“款”级功能分类科目） |
金额 |
|
301 |
工资福利支出 |
267.21 |
302 |
商品和服务支出 |
58.85 |
310 |
资本性支出 |
31.48 |
|
30101 |
基本工资 |
75.70 |
30201 |
办公费 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
||
|
30102 |
津贴补贴 |
55.47 |
30202 |
印刷费 |
31002 |
办公设备购置 |
31.48 | |
|
30103 |
奖金 |
22.70 |
30203 |
咨询费 |
31003 |
专用设备购置 |
||
|
30106 |
伙食补助费 |
30204 |
手续费 |
31005 |
基础设施建设 |
|||
|
30107 |
绩效工资 |
30.54 |
30205 |
水费 |
31006 |
大型修缮 |
||
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险费 |
21.40 |
30206 |
电费 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
||
|
30109 |
职业年金缴费 |
10.70 |
30207 |
邮电费 |
6.34 |
31008 |
物资储备 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
14.65 |
30208 |
取暖费 |
31009 |
土地补偿 |
||
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
1.76 |
30209 |
物业管理费 |
31010 |
安置补助 |
||
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
0.42 |
30211 |
差旅费 |
27.11 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
16.61 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
31012 |
拆迁补偿 |
||
|
30114 |
医疗费 |
30213 |
维修（护）费 |
31013 |
公务用车购置 |
|||
|
30199 |
其他工资福利支出 |
17.28 |
30214 |
租赁费 |
31019 |
其他交通工具购置 |
||
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
8.71 |
30215 |
会议费 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
||
|
30301 |
离休费 |
30216 |
培训费 |
31022 |
无形资产购置 |
|||
|
30302 |
退休费 |
30217 |
公务接待费 |
2.90 |
31099 |
其他资本性支出 |
||
|
30303 |
退职（役）费 |
30218 |
专用材料费 |
312 |
对企业补助 |
|||
|
30304 |
抚恤金 |
30224 |
被装购置费 |
31201 |
资本金注入 |
|||
|
30305 |
生活补助 |
7.71 |
30225 |
专用燃料费 |
31203 |
政府投资基金股权投资 |
||
|
30306 |
救济费 |
30226 |
劳务费 |
31204 |
费用补贴 |
|||
|
30307 |
医疗费补助 |
1.00 |
30227 |
委托业务费 |
31205 |
利息补贴 |
||
|
30308 |
助学金 |
30228 |
工会经费 |
7.20 |
31299 |
其他对企业补助 |
||
|
30309 |
奖励金 |
30229 |
福利费 |
399 |
其他支出 |
|||
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
4.90 |
39906 |
赠与 |
||
|
30311 |
代缴社会保险费 |
30239 |
其他交通费用 |
9.43 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
||
|
30399 |
其他个人和家庭的补助支出 |
30240 |
税金及附加费用 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
|||
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
0.98 |
39999 |
其他支出 |
||||
|
307 |
债务利息及费用支出 |
|||||||
|
30701 |
国内债务付息 |
|||||||
|
30702 |
国外债务付息 |
|||||||
|
30703 |
国内债务发行费用 |
|||||||
|
30704 |
国外债务发行费用 |
|||||||
|
人员经费合计 |
275.92 |
公用经费合计 |
90.33 | |||||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||
|
公开07表 | |||||||
|
公开部门：重庆市大足区招商投资促进局 |
2020年度 |
单位：万元 | |||||
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | |||
|
合计 |
|||||||
|
备注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。 | |||||||
|
本表为空的部门应将空表公开，并注明：本单位无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。 | |||||||
|
机构运行信息表 | ||||
|
公开08表 | ||||
|
公开部门：重庆市大足区招商投资促进局 |
2020年度 |
单位：万元 | ||
|
项目 |
预算数 |
决算数 |
项目 |
决算数 |
|
一、“三公”经费支出 |
— |
— |
四、机关运行经费 |
90.33 |
|
（一）支出合计 |
48.00 |
47.80 |
（一）行政单位 |
90.33 |
|
1．因公出国（境）费 |
（二）参照公务员法管理事业单位 |
|||
|
2．公务用车购置及运行维护费 |
5.00 |
4.90 |
五、国有资产占用情况 |
— |
|
（1）公务用车购置费 |
（一）车辆数合计（辆） |
1 | ||
|
（2）公务用车运行维护费 |
5.00 |
4.90 |
1.副部（省）级及以上领导用车 |
|
|
3．公务接待费 |
43.00 |
42.90 |
2.主要领导干部用车 |
|
|
（1）国内接待费 |
— |
42.90 |
3.机要通信用车 |
|
|
其中：外事接待费 |
— |
4.应急保障用车 |
1 | |
|
（2）国（境）外接待费 |
— |
5.执法执勤用车 |
||
|
（二）相关统计数 |
— |
— |
6.特种专业技术用车 |
|
|
1．因公出国（境）团组数（个） |
— |
7.离退休干部用车 |
||
|
2．因公出国（境）人次数（人） |
— |
8.其他用车 |
||
|
3．公务用车购置数（辆） |
— |
（二）单价50万元（含）以上通用设备（台，套） |
||
|
4．公务用车保有量（辆） |
— |
1 |
（三）单价100万（含）元以上专用设备（台，套） |
|
|
5．国内公务接待批次（个） |
— |
510 |
六、政府采购支出信息 |
— |
|
其中：外事接待批次（个） |
— |
（一）政府采购支出合计 |
||
|
6．国内公务接待人次（人） |
— |
4,900 |
1．政府采购货物支出 |
|
|
其中：外事接待人次（人） |
— |
2．政府采购工程支出 |
||
|
7．国（境）外公务接待批次（个） |
— |
3．政府采购服务支出 |
||
|
8．国（境）外公务接待人次（人） |
— |
（二）政府采购授予中小企业合同金额 |
||
|
二、会议费 |
— |
27.00 |
其中：授予小微企业合同金额 |
|
|
三、培训费 |
— |
6.00 |
||
|
备注：预算数年初部门预算批复数，决算数包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出。 | ||||
|
本表为空的单位应将空表公开，并注明：本单位无相关数据，故本表为空。 | ||||
|
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | ||||
|
公开09表 | ||||
|
公开部门：重庆市大足区招商投资促进局 |
2020年度 |
单位：万元 | ||
|
项目 |
本年支出 | |||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
合计 |
||||
|
备注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 | ||||
|
本表为空的部门应将空表公开，并注明：本单位无国有资本经营预算支出，故本表无数据。 | ||||
