重庆市大足区人民政府外事办公室（本级）

2023年度决算公开

    一、单位基本情况

    （一）职能职责

 1.执行党和国家外事、港澳方针政策、法律法规以及区委、区政府关于外事、港澳工作的决策部署，研究起草本区相关地方性法规、规章草案和政策，并负责监督执行。 

 2.牵头拟订本区对外交往合作总体规划，负责本区与国（境）外地区、国家及区域性国际组织的交往与联系，协助推动科技、文化等方面的交流与合作。

 3.负责重要外宾及港澳有关人士来访或进行公务活动的接待工作。统筹安排区领导外事活动。

 4.负责审核、审批和办理本区因公出国（境）任务和邀请国（境）外人员来访有关事宜。负责本区因公护照、因公赴港澳通行证等管理工作。 

 5.协调处置重大涉外案（事）件，负责海外领事保护工作。归口管理在大足举办的国际会议的审核报批工作，协助报批在大足举办的重要国际活动。 

 6.负责办理与外国驻大足领事机构的交往和交涉事宜及有关领事业务，指导本区各单位与外国领馆的交往事宜。负责国（境）外在大足新闻机构及记者的管理服务工作。 

 7.本区与港澳地区的科技、文化、人才引进的合作与交流。

 8.管理和推动友好城区工作；负责外国人、港澳同胞荣获重庆大足区荣誉称号事宜。

 9.负责机关、直属单位和主管的社会组织党建工作。

 10.完成区委、区政府交办的其他任务。 

 （二）机构设置

 本单位2019年机构改革后设立行政单位重庆市大足区人民政府外事办公室（本级）1个,为二级预算单位。内设秘书科、外事科两个科室。

 二、单位决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

    1.总体情况。2023年度收入总计229.55万元，支出总计229.55万元。收支较上年决算数减少100.14万元，下降30.37%，主要原因是2022年我单位有新冠疫情防控工作，使用防控工作项目经费约100万元，2023年已无此项目，因此总收入减少。

 2.收入情况。2023年度收入合计229.55万元，较上年决算数减少100.14万元，下降30.37%，主要原因是2022年我单位有新冠疫情防控工作，使用防控工作项目经费约100万元，2023年已无此项目，因此本年收入随之减少。其中：财政拨款收入229.55万元，占100.00%；事业收入0万元，占0.00%；经营收入0万元，占0.00%；其他收入0万元，占0.00%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0万元，年初结转和结余0万元。

 3.支出情况。2023年度支出合计229.55万元，较上年决算数减少100.14万元，下降30.37%，主要原因是2022年我单位有新冠疫情防控工作，使用防控工作项目经费约100万元，2023年已无此项目，因此本年支出随之减少。其中：基本支出192.34万元，占83.79%；项目支出37.21万元，占16.21%；经营支出0万元，占0.00%。此外，结余分配0万元。

 4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余0万元，较上年决算数无增减。

    （二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

 2023年度财政拨款收、支总计229.55万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各减少100.14万元，下降30.37%。主要原因是2022年我单位有新冠疫情防控工作，使用防控工作项目经费约100万元，2023年已无此项目，因此本年收入/支出随之减少。

 （三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

 1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入229.55万元，较上年决算数减少100.14万元，下降30.37%。主要原因是2022年我单位有新冠疫情防控工作，使用防控工作项目经费约100万元，2023年已无此项目，因此本年收入随之减少。较年初预算数减少19.28万元，下降7.75%。主要原因是根据大足区三届人大常委会第十四次会议通过调整预算追减单位部分公积金及项目经费。一是因2021年政策衔接调整单位部分公积金基数抵扣往年误缴部分，单位部分公积金支付减少10.34万元。二是本年预算的项目经费未全部支付。此外，年初财政拨款结转和结余0万元。

 2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出229.55万元，较上年决算数减少100.14万元，下降30.37%。主要原因是2022年我单位有新冠疫情防控工作，使用防控工作项目经费约100万元，2023年已无此项目，因此本年支出随之减少。较年初预算数减少19.28万元，下降7.75%。主要原因是根据大足区三届人大常委会第十四次会议通过调整预算追减单位部分公积金及项目经费。一是因2021年政策衔接调整单位部分公积金基数抵扣往年误缴部分，单位部分公积金支付减少10.34万元。二是本年预算的项目经费未全部支付。

 3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，较上年决算数无增减。

 4.比较情况。本单位2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

 （1）一般公共服务支出190.14万元，占82.83%，较年初预算数减少8.68万元，下降4.37%，主要原因是按照全区厉行节约的要求，根据大足区三届人大常委会第十四次会议通过调整预算追减单位项目经费。

 （2）社会保障与就业支出25.00万元，占10.89%，较年初预算数减少0.06万元，下降0.24%，主要原因是残疾人保障经费有减免比年初数据要少。

 （3）卫生健康支出11.08万元，占4.83%，较年初预算数减少0.19万元，下降1.69%，主要原因是人员实际缴的医疗保障数据比预计少。

 （4）住房保障支出3.33万元，占1.45%，较年初预算数减少10.34万元，下降75.64%，主要原因是2021年政策衔接调整单位部分公积金基数抵扣往年误缴部分，单位部分公积金支付减少10.34万元。

 （四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 2023年度一般公共财政拨款基本支出192.34万元。其中：人员经费175.23万元，较上年决算数增加3.92万元，增长2.29%，主要原因是人员工资福利变动使经费增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。公用经费17.11万元，较上年决算数减少2.56万元，下降13.01%，主要原因是按照全区厉行节约的要求，单位尽量压减此项支出。公用经费用途主要包括办公费、电费、邮电费、差旅费 、维修（护）费、租赁费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他商品和服务支出等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

    本单位2023年度无政府性基金预算支出。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

    本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

 三、“三公”经费情况说明

    （一）“三公”经费支出总体情况说明

 2023年度“三公”经费支出共计5.53万元，较年初预算数减少4.97万元，下降47.33%，主要原因一是按照全区厉行节约的要求，压减“三公”经费支出，二是有部分账款未结算。较上年支出数无增减，主要原因是继续按照全区厉行节约的要求，压减“三公”经费支出。

（二）“三公”经费分项支出情况

 2023年度本单位因公出国（境）费用0万元，主要是用于因公出国（境）的相关费用，费用支出较年初预算数减少3.90万元，下降100.00%，主要原因是今年财政经费紧张，厉行节约无因公出访。较上年支出数无增减，主要原因是两年均无因公出访。

 本单位暂无公务车。公务车购置费和公务车运行维护费为0。

 公务接待费5.53万元，主要用于接待因公到访我区的外国来宾，费用支出较年初预算数减少1.07万元，下降16.21%，主要原因一是按照全区厉行节约的要求，压减公务接待支出，二是有部分账款未结算。较上年支出数无增减，主要原因是继续按照全区厉行节约的要求，压减公务接待支出。

 （三）“三公”经费实物量情况

 2023年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待54批次560人，其中：国内外事接待54批次，560人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本单位人均接待费98.84元，车均购置费0万元，车均维护费0万元。

 四、其他需要说明的事项

 （一）财政拨款会议费和培训费情况说明

 本年度会议费支出0.26万元，较上年决算数增加0.16万元，增长160.00%，主要原因是新冠疫情结束，到我区招商及其他考察工作的团队增加，开招商推介会及调研工作会的会议费用增加，由于单位会议费基数极小，变动的增长幅度大。本年度培训费支出0.77万元，较上年决算数增加0.77万元，增长100.00%，主要原因是2022年因新冠疫情多出多点暴发，各类型在外地的培训均取消，2023年本单位有两人赴外地培训。

（二）机关运行经费情况说明

 2023年度本单位机关运行经费支出17.11万元，机关运行经费主要用于开支办公费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他商品和服务支出等。机关运行经费较上年支出数减少2.56万元，下降13.01%，主要原因是按照全区厉行节约的要求，单位尽量压减机关运行经费支出。

    （三）国有资产占用情况说明

 截至2023年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

    （四）政府采购支出情况说明

 2023年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

 五、预算绩效管理情况说明

 （一）单位自评情况

 根据预算绩效管理要求，我单位对两个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金37.21万元。其中，以填报自评表形式开展自评2项，涉及资金37.21万元。未有以委托第三方出具报告的方式开展绩效评价。

 （二）单位绩效评价情况

 我单位对“大足区政府外办外事活动费”开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金32.79万元，评价得分100分，绩效评价暂未发现问题；对“大足区招商及友好城市建设”开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金4.41万元，评价得分97分，绩效评价暂未发现问题。

 （三）财政绩效评价情况

 区财政局未委托第三方对我单位项目进行绩效评价。

 六、专业名词解释

 （一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

 （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

 （三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

 （四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

 （五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

 （六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

 （七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

 （八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

 （九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

 （十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

 （十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

 （十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 （十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 （十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

 （十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

 （十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

 （十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

 七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

 本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-81090002