重庆市大足区住房和城乡建设综合行政执法支队

2024年预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。

重庆市大足区住房和城乡建设综合行政执法支队以重庆市大足区住房和城乡建设委员会名义统一行使全区建设市场、工程建设项目、房屋管理等行政处罚权及与之相关的行政检查、行政强制权等执法职能。

1．承担全区建筑市场行政执法工作。

2．承担工程建设项目执法检查工作。

3．承担全区房屋管理相关行政执法工作。

4．完成主管部门交办的其他任务。

（二）单位构成。

重庆市大足区住房和城乡建设综合行政执法支队设以下内设机构：

1．综合科。负责执法文书印制，执法档案管理，执法信访处理，执法信息报送，执法设备采购及管理。

2．执法培训科。负责执法支队人员教育培训，执法文书规范，执法证件办理。

3．执法一大队。负责龙岗街道以及大邮公路以西的镇街城镇工程建设和房屋管理行政执法及执法检查工作。

4．执法二大队。负责棠香街道以及大邮公路以东的镇街城镇工程建设和房屋管理行政执法及执法检查工作。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2024年年初预算数581.78 万元，其中：一般公共预算拨款 581.78万元，政府性基金预算拨款0 万元，国有资本经营预算收入 0万元，事业收入 0万元，事业单位经营收入 0万元，其他收入 0万元。收入较去年减少86.29万元，主要是基本支出减少56.29万元，项目支出减少30万元.

（二）支出预算：2024年年初预算数 581.78万元，其中：一般公共服务支出 万元，教育支出 万元，社会保障和就业支出 72.66万元，卫生健康支出30.01 万元，住房保障支出36.5 万元，城乡社区支出442.61万元。支出较去年减少86.29万元，主要是基本支出减少56.29 万元，项目支出减少30 万元。

三、部门预算情况说明

2024年一般公共预算财政拨款收入 581.78 万元，一般公共预算财政拨款支出 581.78 万元，比2023年减少86.29 万元。其中：基本支出 533.78万元，比2023年减少56.29万元，主要原因是节省开支，公用经费减少；项目支出48万元，比2023年减少30万元，主要原因是建设量减少，相关管理费用减少。

重庆市大足区住房和建设综合执法支队2024年度无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2024年“三公”经费预算 5.5 万元，比2023年增加0.21万元。其中：公务接待费 2 万元，比2023年增加0.71万元，主要原因是根据新年度工作安排，结合上年度实际情况，略微调整公务接待费；公务用车运行维护费 3.5万元，比2023年减少0.5 万元，主要原因是响应中央决策部署，带头过紧日子，减少开支，进一步压缩公车费用。

五、其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费。2024年一般公共预算财政拨款运行经费   71.16万元，比上年减少 43.25 万元，主要原因为节省开支，减少支出。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2.政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额 2.4 万元：政府采购货物预算2.4 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元；其中一般公共预算拨款政府采购 2.4 万元：政府采购货物预算 2.4 万元、政府采购工程预算  0万元、政府采购服务预算 0 万元。

3.绩效目标设置情况。2024年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 48万元。

4.国有资产占有使用情况。截止2023年12月，所属各预算单位共有车辆 1辆，其中一般公务用车 1辆。2024年一般公共预算安排购置车辆0 辆，其中一般公务用车 0辆、执勤执法用车 0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（部门预算公开联系人： 李玲 ，联系方式： 023-43727443）