预算_重庆市大足区人民政府

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[ 索引号 ]	11500111MB164596XH/2025-00018	[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]	安全生产监管	[ 体裁分类 ]	财政预算、决算
[ 发布机构 ]	大足区应急局	[ 发布日期 ]	2025-02-19
[ 成文日期 ]	2025-02-19	[ 有效性 ]

[ 索引号 ]	11500111MB164596XH/2025-00018
[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]	安全生产监管
[ 体裁分类 ]	财政预算、决算
[ 发布机构 ]	大足区应急局
[ 发布日期 ]	2025-02-19
[ 成文日期 ]	2025-02-19
[ 有效性 ]

重庆市大足区安全生产宣传教育服务中心 2025年部门预算情况说明

重庆市大足区安全生产宣传教育服务中心

2025年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。

重庆市大足区安全生产宣传教育服务中心的主要职责是：

重庆市大足区安全生产宣传教育服务中心承担全区安全生产、应急管理宣传、教育和培训等相关事务性工作。

1.承担安全生产监管人员的教育培训工作。

2.参与安全生产、应急管理科技的推广和普及工作。

3.承担宣传安全生产、应急管理方面法律法规和方针政策工作。

4.承担安全文化建设和安全生产宣传教育活动工作。

5.承担有关安全生产、应急管理的网络、视频、音像、广告、图片、画册、书刊等宣传品的制作、发行等工作。

6.协助主管部门指导各镇街、行业部门、社区、企业开展安全生产、应急管理宣传教育活动。

7.协助主管部门承担辖区煤矿、非煤矿山（露天矿）、危险化学品、烟花爆竹企业安全生产管理人员、烟花爆竹零售点负责人以及有关特种作业人员的安全生产资格考试等日常事务工作。

8.完成主管部门交办的其他任务。

（二）单位构成。

重庆市大足区安全生产宣传教育服务中心事业编制5名。设主任1名。

重庆市大足区安全生产宣传教育服务中心隶属于重庆市大足区应急管理局独立核算的二级事业单位。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2025年年初预算数81.95万元，其中：一般公共预算拨款81.95万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较去年增加8.44万元，主要是人员经费和公用经费拨款增加8.44万元。

（二）支出预算：2025年年初预算数81.95万元，其中：一般公共服务支出81.95万元，教育支出0万元，社会保障和就业支出11.85万元，卫生健康支出3.5万元，住房保障支出3.43万元，灾害防治及应急管理支出63.16。支出较去年增加8.44万元，主要是基本支出增加8.44万元，项目支出增加0万元。

三、部门预算情况说明

2025年一般公共预算财政拨款收入81.95万元，一般公共预算财政拨款支出81.95万元，比2024年增加8.44万元。其中：基本支出81.95万元，比2024年增加8.44万元，主要原因是人员经费和公用经费拨款增加8.44万元等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出0万元，比2024年增加0万元，主要原因是2025年本单位无项目支出等。

重庆市大足区安全生产宣传教育服务中心2025年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

2025年“三公”经费预算0万元，比2024年减少0万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2024年减少0万元，主要原因是我单位2025年无因公出国（境）事务相关事宜；公务接待费 0万元，比2024年减少0万元，主要原因是我单位无公务接待事宜；公务用车运行维护费0万元，比2024年减少0万元，主要原因是我单位无公务用车；公务用车购置费0万元，比2024年减少0万元；主要原因是2025年我单位无购买公务车计划。

四、其他重要事项的情况说明

1.我单位不在机关运行经费统计范围之内。

2.政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3.绩效目标设置情况。2025年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款0万元。

4.国有资产占有使用情况。截止2024年12月，所属各预算单位共有车0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。2025年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（部门预算公开联系人：冯瑞，联系方式：15923308054）

表一

财政拨款收支总表
单位：重庆市大足区安全生产宣传教育服务中心														单位：万元
收入				支出
项目			预算数	项目					合计	一般公共预算			政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入			81.95	一、本年支出					81.95	81.95
一般公共预算资金			81.95	社会保障和就业支出					11.85	11.85
政府性基金预算资金				卫生健康支出					3.50	3.50
国有资本经营预算资金				住房保障支出					3.43	3.43
				灾害防治及应急管理支出					63.16	63.16

二、上年结转				二、结转下年
一般公共预算拨款
政府性基金预算拨款
国有资本经营收入

收入合计			81.95	支出合计					81.95	81.95
表二
一般公共预算财政拨款支出预算表


单位：重庆市大足区安全生产宣传教育服务中心												单位：万元
功能分类科目						2025年预算数
科目编码	科目名称					总计		基本支出				项目支出
合计						81.95		81.95
208	社会保障和就业支出					11.85		11.85
20805	行政事业单位养老支出					11.85		11.85
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出					7.90		7.90
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出					3.95		3.95
210	卫生健康支出					3.50		3.50
21011	行政事业单位医疗					3.50		3.50
2101102	事业单位医疗					2.86		2.86
2101199	其他行政事业单位医疗支出					0.64		0.64
221	住房保障支出					3.43		3.43
22102	住房改革支出					3.43		3.43
2210201	住房公积金					3.43		3.43
224	灾害防治及应急管理支出					63.16		63.16
22401	应急管理事务					63.16		63.16
2240150	事业运行					63.16		63.16
表三
一般公共预算财政拨款基本支出预算表


单位：重庆市大足区安全生产宣传教育服务中心											单位：万元
经济分类科目					2025年基本支出
科目编码		科目名称			总计		人员经费				日常公用经费
合计					81.95		68.52				13.43
301		工资福利支出			68.26		68.26
30101		基本工资			15.08		15.08
30102		津贴补贴			0.62		0.62
30107		绩效工资			33.69		33.69
30108		机关事业单位基本养老保险缴费			7.90		7.90
30109		职业年金缴费			3.95		3.95
30110		职工基本医疗保险缴费			2.86		2.86
30112		其他社会保障缴费			0.09		0.09
30113		住房公积金			3.43		3.43
30114		医疗费			0.64		0.64
302		商品和服务支出			13.68		0.25				13.43
30201		办公费			0.20						0.20
30211		差旅费			0.20						0.20
30228		工会经费			0.57						0.57
30229		福利费			0.86						0.86
30299		其他商品和服务支出			11.85		0.25				11.60

表四

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：重庆市大足区安全生产宣传教育服务中心

单位：万元

2025年预算数

合计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

表五

政府性基金预算支出表

单位：重庆市大足区安全生产宣传教育服务中心

单位：万元

科目编码

科目名称

本年政府性基金预算财政拨款支出

总计

基本支出

项目支出

合计

（备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。）

表六

部门收支总表

单位：重庆市大足区安全生产宣传教育服务中心

单位：万元

收入

支出

项目

预算数

项目

预算数

合计

81.95

合计

81.95

一般公共预算资金

81.95

社会保障和就业支出

11.85

政府性基金预算资金

卫生健康支出

3.50

国有资本经营预算资金

住房保障支出

3.43

财政专户管理资金

灾害防治及应急管理支出

63.16

事业收入资金

上级补助收入资金

附属单位上缴收入资金

事业单位经营收入资金

其他收入资金

表七
部门收入总表


单位：重庆市大足区安全生产宣传教育服务中心														单位：万元
科目			总计	一般公共预算拨款收入		政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入		上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
科目编码	科目名称
合计			81.95	81.95
208	社会保障和就业支出		11.85	11.85
20805	行政事业单位养老支出		11.85	11.85
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		7.90	7.90
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		3.95	3.95
210	卫生健康支出		3.50	3.50
21011	行政事业单位医疗		3.50	3.50
2101102	事业单位医疗		2.86	2.86
2101199	其他行政事业单位医疗支出		0.64	0.64
221	住房保障支出		3.43	3.43
22102	住房改革支出		3.43	3.43
2210201	住房公积金		3.43	3.43
224	灾害防治及应急管理支出		63.16	63.16
22401	应急管理事务		63.16	63.16
2240150	事业运行		63.16	63.16
表八
部门支出总表


单位：重庆市大足区安全生产宣传教育服务中心															单位：万元
科目编码		科目名称			总计					基本支出					项目支出
合计					81.95					81.95
208		社会保障和就业支出			11.85					11.85
20805		行政事业单位养老支出			11.85					11.85
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出			7.90					7.90
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出			3.95					3.95
210		卫生健康支出			3.50					3.50
21011		行政事业单位医疗			3.50					3.50
2101102		事业单位医疗			2.86					2.86
2101199		其他行政事业单位医疗支出			0.64					0.64
221		住房保障支出			3.43					3.43
22102		住房改革支出			3.43					3.43
2210201		住房公积金			3.43					3.43
224		灾害防治及应急管理支出			63.16					63.16
22401		应急管理事务			63.16					63.16
2240150		事业运行			63.16					63.16

表九
政府采购预算明细表
政府采购预算明细表

单位：重庆市大足区安全生产宣传教育服务中心											单位：万元
项目编号	项目	总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
合计

表十

部门（单位）整体绩效目标表

单位：重庆市大足区安全生产宣传教育服务中心

单位：万元

部门(单位)名称

145004-重庆市大足区安全生产宣传教育服务中心

部门支出预算数

81.95

当年整体绩效目标

全区安全生产综合监管和自然灾害防治统筹协调及应急救援等工作，并承担区安委会办公室、区减灾委办公室、区防汛抗旱指挥部办公室、区森林防灭火指挥部办公室、抗震救灾和地质灾害防治救援指挥部办公室日常工作。我局将充分合理运用安全生产相关项目资金，开展安全生产监督检查执法，规范安全生产监管和执法行为，推动各相关行业、企业认真落实安全生产主体责任，建立健全安全生产管理制度和管理体系；完善检查诊断、行政处罚、整改复查“三部曲”执法方法，严格落实“四不两直”，规范执法程序，提高执法效果；严格执法，强化事前处罚，做到失职追责、违法必惩，严厉打击违法非法生产经营建设行为，推动企业强化红线意识，加强安全管理，提高事故防控能力，减少一般事故，坚决杜绝较大及以上事故的发生，确保圆满完成市政府和区政府下达的各项目标任务。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

产出指标

数量指标

预算调整率

≤

否

产出指标

数量指标

政府采购执行率

≥

否

产出指标

数量指标

预算完成率

≥

100

否

产出指标

时效指标

预决算信息公开及时率

＝

100

是

效益指标

社会效益指标

财政供养人员控制率

≤

100

是

产出指标

数量指标

“三公”经费控制率

≤

100

是

产出指标

数量指标

公用经费控制率

≤

100

是

产出指标

质量指标

管理制度健全性

定性

健全

否

产出指标

质量指标

资金使用合规性

定性

合规

是

产出指标

质量指标

资产管理安全性

定性

合格

否

表十一

2025年项目支出绩效目标表

编制单位：

重庆市大足区安全生产宣传教育服务中心

单位：万元

项目名称

业务主管部门

预算执行率权重

项目分类

当年预算（万元)

本级安排（万元)

上级补助（万元)

项目概述

立项依据

当年绩效目标

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

（备注：本单位2025年无项目支出，故此表无数据）

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